1、質(zhì)量管理15.1 供應(yīng)鏈全面質(zhì)量管理中國移動(dòng)廣東公司實(shí)施供應(yīng)鏈全生命周期質(zhì)量管理，按照“質(zhì)量基于標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量源于選擇、質(zhì)量重在管控、質(zhì)量根在感知”原則，加強(qiáng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測方法建設(shè)，加強(qiáng)供應(yīng)商準(zhǔn)入與退出管理，開展供應(yīng)商管理審核、標(biāo)前質(zhì)量檢測、駐廠檢測、到貨檢測和在網(wǎng)質(zhì)量監(jiān)測、分析與反饋，保障采購產(chǎn)品質(zhì)量，引導(dǎo)供應(yīng)商提升質(zhì)量管理，促進(jìn)供應(yīng)鏈整體質(zhì)量和良性發(fā)展。15.1.1 全程質(zhì)量管理產(chǎn)品按照其生命周期一般可分為采購階段、交付階段、工程建設(shè)階段、使用維護(hù)階段共四個(gè)階段。合同簽訂是作為采購階段和交付階段的分工界面，工程建設(shè)部門產(chǎn)品領(lǐng)用或物料接收作為交付階段和工程建設(shè)階段的分工界面，按照公司相關(guān)管理規(guī)定

2、劃分工程建設(shè)階段與使用維護(hù)階段的分工界面。采購部門是產(chǎn)品采購、交付階段質(zhì)量監(jiān)督管理部門，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量；工程建設(shè)部門是工程建設(shè)階段質(zhì)量監(jiān)督管理部門，處理和反饋工程建設(shè)階段發(fā)生的質(zhì)量問題，把好工程建設(shè)質(zhì)量關(guān)；各產(chǎn)品使用、維護(hù)部門是產(chǎn)品使用維護(hù)階段的質(zhì)量監(jiān)督管理部門，做好產(chǎn)品維護(hù)工作，確保在網(wǎng)產(chǎn)品的使用質(zhì)量。對于納入中國移動(dòng)集團(tuán)公司駐廠檢測范圍產(chǎn)品按照集團(tuán)公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行。15.1.2 全員質(zhì)量管理省公司采購管理中心職責(zé)(1) 建立和完善產(chǎn)品采購階段質(zhì)量管理的制度、流程；(2) 負(fù)責(zé)交付階段質(zhì)量管控的規(guī)劃和管理工作，組織并協(xié)調(diào)工程建設(shè)、使用、維護(hù)部門及各市公司、檢測單位和供應(yīng)商共同開展交付

3、階段質(zhì)量管控工作。負(fù)責(zé)實(shí)施本省使用的集中采購產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作，完成總部下達(dá)的質(zhì)量管理任務(wù)；(3) 負(fù)責(zé)牽頭組織編制和更新產(chǎn)品管理審核標(biāo)準(zhǔn)和駐廠檢測作業(yè)指導(dǎo)書，組織專業(yè)部門進(jìn)行審核和發(fā)布管理審核標(biāo)準(zhǔn)和駐廠檢測作業(yè)指導(dǎo)書；(4) 指導(dǎo)、監(jiān)督和考評各市公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理工作；(5) 通過定期收集以及組織后評估等形式做好各階段產(chǎn)品質(zhì)量信息的匯總，在分析相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，不斷完善采購、交付階段質(zhì)量管理；(6) 按照與供應(yīng)商簽署框架協(xié)議或合同約定對供應(yīng)商進(jìn)行管理；(7) 協(xié)助專業(yè)部門處理工程維護(hù)階段質(zhì)量問題(8) 其他應(yīng)當(dāng)由本部門履行的質(zhì)量管理職責(zé)。所屬各單位采購部門職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)實(shí)施本單位使用的集中

4、采購產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作；(2) 負(fù)責(zé)收集日常工作中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量信息，對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行處理，及時(shí)準(zhǔn)確將產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋省公司采購管理中心；(3) 負(fù)責(zé)本單位接收產(chǎn)品的收貨把關(guān)事宜，確認(rèn)納入外檢產(chǎn)品外包裝張貼駐廠檢測合格證及核實(shí)產(chǎn)品序列號；(4) 按照與供應(yīng)商簽署的合同對供應(yīng)商進(jìn)行管理；(5) 完成省公司采購管理中心下達(dá)的質(zhì)量管理工作任務(wù)。各專業(yè)部門職責(zé)(1) 建立和完善本部門負(fù)責(zé)階段的產(chǎn)品質(zhì)量管理的制度、流程；(2) 制定和維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測作業(yè)指導(dǎo)書；(3) 參與產(chǎn)品交付階段產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作，共同審定檢測結(jié)果，參與處理技術(shù)爭議問題；(4) 組織、協(xié)調(diào)本部門所負(fù)責(zé)階段產(chǎn)品質(zhì)量管理日常工作

5、；(5) 組織應(yīng)對、處理所負(fù)責(zé)階段的產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)問題；(6) 負(fù)責(zé)收集日常工作中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量信息，及時(shí)準(zhǔn)確反饋采購管理中心；(7) 指導(dǎo)、監(jiān)督下級單位的產(chǎn)品質(zhì)量管理工作；(8) 如為收貨部門，負(fù)責(zé)本部門接收產(chǎn)品的收貨把關(guān)事宜，確認(rèn)納入外檢產(chǎn)品外包裝張貼駐廠檢測合格證及核實(shí)產(chǎn)品序列號。(9) 其他應(yīng)當(dāng)由本部門履行的質(zhì)量管理職責(zé)。外檢檢測單位職責(zé)(1) 協(xié)助起草管理審核標(biāo)準(zhǔn)和駐廠檢測作業(yè)指導(dǎo)書，駐廠檢測作業(yè)指導(dǎo)書嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)規(guī)范書編制；(2) 負(fù)責(zé)按照我公司要求開展管理審核和駐廠檢測工作；(3) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析、提供檢測工作月報(bào)和相關(guān)咨詢服務(wù)；(4) 針對需要整改的供應(yīng)商，負(fù)責(zé)提出整改要求，跟蹤和

6、反饋供應(yīng)商整改落實(shí)情況。到貨檢測單位職責(zé)(1) 配合我司制定到貨檢測標(biāo)準(zhǔn)，對到貨檢測標(biāo)準(zhǔn)提出優(yōu)化意見和建議；(2) 根據(jù)我司要求完成檢測工作，及時(shí)反饋檢測結(jié)果；(3) 根據(jù)我司要求提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表；(4) 對供應(yīng)商提出的檢測結(jié)果異議予以及時(shí)答復(fù)。供應(yīng)商職責(zé)：(1) 配合省公司及其授權(quán)的檢測單位開展質(zhì)量檢測工作，其中包括報(bào)檢、檢測、不合格品返工和質(zhì)量改進(jìn)等。(2) 負(fù)責(zé)在準(zhǔn)備送貨前通知檢測單位安排駐廠檢測。在未經(jīng)許可的情況下，不得將檢測合格產(chǎn)品出貨給其他客戶。(3) 負(fù)責(zé)對檢測不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離，返工整改后通知檢測單位進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可出貨。(4) 根據(jù)中國移動(dòng)集團(tuán)公司和廣東公司要求及時(shí)、

7、準(zhǔn)確報(bào)送相關(guān)產(chǎn)品到貨數(shù)據(jù)。(5) 根據(jù)我司需要配合提供到貨自檢所需相關(guān)檢測儀器、檢測場所，同時(shí)委派專業(yè)人員到檢測現(xiàn)場配合我司進(jìn)行到貨自檢。15.2 管理審核管理審核是省公司采購管理中心委托第三方或自行組建團(tuán)隊(duì)對供應(yīng)商產(chǎn)品制造過程的工藝流程和質(zhì)量控制流程進(jìn)行詳細(xì)評估，用于評估供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，同時(shí)指導(dǎo)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理水平。15.2.1 管理審核標(biāo)準(zhǔn)制定和維護(hù)管理審核標(biāo)準(zhǔn)由外檢單位負(fù)責(zé)起草，由省公司采購管理中心組織召開質(zhì)量聯(lián)系會(huì)議評審，評審?fù)ㄟ^后發(fā)布實(shí)施。供應(yīng)商、外檢單位、省公司專業(yè)部門和所屬各單位均可向省公司采購管理中心提出管理審核標(biāo)準(zhǔn)更新需求。省公司采購管理中心牽頭組織管理審核標(biāo)準(zhǔn)的更

8、新、評審、修訂和發(fā)布。15.2.2 管理審核標(biāo)準(zhǔn)制定要求管理審核標(biāo)準(zhǔn)包括產(chǎn)品過程檢查報(bào)告和過程檢查項(xiàng)。審核內(nèi)容包含制造過程的工藝流程和質(zhì)量控制流程。問題等級定義如下：(1) 重大問題項(xiàng)CRI：具重大影響的不符合項(xiàng)，需緊急、優(yōu)先解決；在不健全的體制或工藝管控下生產(chǎn)、測試、檢驗(yàn)出的產(chǎn)品潛在導(dǎo)致物料批量不良或影響網(wǎng)上運(yùn)行、嚴(yán)重環(huán)保問題等 。整改期限為30天。(2) 嚴(yán)重問題項(xiàng)MAJ：不符合項(xiàng)將導(dǎo)致供應(yīng)商質(zhì)量管理體系或制程管控的嚴(yán)重失敗，將影響系統(tǒng)輸出希望的結(jié)果。也可能導(dǎo)致供應(yīng)商難以進(jìn)行已建立的方法、程序或完全無效。整改期限為60天。(3) 一般問題項(xiàng)MIN ：體系或制程管控問題而定義的次要不符合項(xiàng)。

9、它反映了供應(yīng)商系統(tǒng)、過程或低效的管理系統(tǒng)的執(zhí)行問題。整改期限為90天。(4) 觀察建議項(xiàng)OBS ：因現(xiàn)有業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的缺失或不明確對供方制程中的某些活動(dòng)需更多的驗(yàn)證或數(shù)據(jù)的事項(xiàng),代表客方或基于客方經(jīng)驗(yàn)的非強(qiáng)制的改善建議并對推動(dòng)供方持續(xù)改進(jìn)有一定程度的意義。 具體各產(chǎn)品審核項(xiàng)目問題等級以各產(chǎn)品管理審核標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。15.2.3 管理審核產(chǎn)品確定實(shí)施管理審核的供應(yīng)商產(chǎn)品類別由采購管理中心組織質(zhì)量聯(lián)席會(huì)議評審確定。15.2.4 管理審核觸發(fā)和成績認(rèn)定對于納入管理審核范圍的一級集中采購產(chǎn)品分配結(jié)果下發(fā)或二級集中采購產(chǎn)品中標(biāo)結(jié)果公布后，省公司采購管理中心原則上在二個(gè)月內(nèi)完成對所有供應(yīng)商產(chǎn)品管理審核及成績認(rèn)定工作

10、，根據(jù)管理審核成績和第八章規(guī)定對分配份額進(jìn)行調(diào)整。管理審核按照產(chǎn)品類別實(shí)施，管理審核成績適用于該產(chǎn)品類別所有標(biāo)段，具體適用的產(chǎn)品以管理審核標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。15.2.5 管理審核成績認(rèn)定原則對于上一期集中采購項(xiàng)目未實(shí)施管理審核的產(chǎn)品，對新一期集中采購結(jié)果所有供應(yīng)商實(shí)施管理審核。對于上一期集中采購項(xiàng)目已實(shí)施管理審核的產(chǎn)品，在新一期集中采購項(xiàng)目結(jié)果下發(fā)或公布后，供應(yīng)商產(chǎn)品管理審核成績認(rèn)定原則如下：(1) 新增供應(yīng)商：實(shí)施管理審核。新增供應(yīng)商指上一期集中采購項(xiàng)目同類產(chǎn)品無任何標(biāo)段在我省供貨的供應(yīng)商。(2) 初次檢測、飛行檢測供應(yīng)商：直接套用集中采購結(jié)果下發(fā)前最近一次管理審核成績作為新集中采購結(jié)果初審成績。對

11、于同類產(chǎn)品不同標(biāo)段，如上期集中采購項(xiàng)目中標(biāo)標(biāo)段產(chǎn)品無納入高頻檢測情況，可直接套用該類別產(chǎn)品最近一次管理審核成績作為新集中采購結(jié)果初審成績。(3) 高頻檢測以及上一期集中采購項(xiàng)目已終止合作供應(yīng)商：供應(yīng)商上一次管理審核時(shí)間據(jù)距新集中采購結(jié)果下發(fā)時(shí)間小于等于6個(gè)月的，套用上一次管理審核成績作為新集中采購結(jié)果初審成績；供應(yīng)商上一次管理審核時(shí)間距新集中采購結(jié)果下發(fā)時(shí)間大于6個(gè)月的，重新實(shí)施管理審核。對于同類產(chǎn)品不同標(biāo)段，如上期集中采購項(xiàng)目任一中標(biāo)標(biāo)段產(chǎn)品納入高頻檢測，則按照上述原則進(jìn)行認(rèn)定。對于已通過供應(yīng)商認(rèn)證且認(rèn)證結(jié)果在有效期內(nèi)的供應(yīng)商產(chǎn)品，視為管理審核成績達(dá)到80分以上且無CRI缺陷。對于供應(yīng)商有2

12、個(gè)以上生產(chǎn)場所的，每個(gè)生產(chǎn)場所分別進(jìn)行初審和復(fù)審，任一生產(chǎn)場所管理審核成績未達(dá)到要求的，均按照本細(xì)則相應(yīng)處罰條款進(jìn)行處罰。15.2.6 管理審核實(shí)施檢測單位配合我公司制定管理審核計(jì)劃，我公司提前一周將管理審核計(jì)劃通知供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)派專人協(xié)助檢測單位開展管理審核工作。檢測單位在完成管理審核之后5個(gè)工作日內(nèi)向省公司和供應(yīng)商提交管理審核報(bào)告。15.2.7 管理審核復(fù)審如管理審核得分低于80分（不含80分）或存在CRI缺陷，則供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)管理審核報(bào)告制定整改方案并進(jìn)行整改，整改工作需持續(xù)一季度以上，整改完畢后申請開展復(fù)審，申請復(fù)審時(shí)間距初審?fù)瓿蓵r(shí)間不得超過半年。對于超過半年未申請復(fù)審的，由我公司直接

13、安排實(shí)施管理審核。15.3 標(biāo)前質(zhì)量檢測招標(biāo)過程中，需要利用產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告作為技術(shù)評分依據(jù)的，一般采用由供應(yīng)商提供具備CMA認(rèn)證或CNAS認(rèn)證的不特定第三方檢測單位出具、在有效期范圍內(nèi)的檢測報(bào)告的形式。評標(biāo)委員會(huì)應(yīng)詳細(xì)審核檢測報(bào)告的真實(shí)性，按照評標(biāo)辦法設(shè)定的技術(shù)要求，對比質(zhì)檢報(bào)告進(jìn)行客觀評分。招標(biāo)過程中，可以采用供應(yīng)商在投標(biāo)時(shí)提供樣品，由我方封存，在履約中進(jìn)行比對，實(shí)際履約產(chǎn)品未達(dá)到樣品質(zhì)量水平按合同約定進(jìn)行處理的質(zhì)量管理方式。15.4 駐廠檢測駐廠檢測是省公司采購管理中心委托第三方或自行組建團(tuán)隊(duì)，在供應(yīng)商交貨之前，在該供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場，依照約定的產(chǎn)品檢測方法、檢測標(biāo)準(zhǔn)對出廠產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測，對于

14、檢測不合格產(chǎn)品不予出廠的質(zhì)量管理方式。15.4.1 駐廠檢測標(biāo)準(zhǔn)制定和維護(hù)駐廠檢測標(biāo)準(zhǔn)由外檢單位負(fù)責(zé)起草，根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范書起草駐廠檢測作業(yè)指導(dǎo)書。省公司采購管理中心組織召開質(zhì)量聯(lián)系會(huì)議評審，評審?fù)ㄟ^后發(fā)布實(shí)施。供應(yīng)商、外檢單位、省公司專業(yè)部門和所屬各單位均可向省公司采購管理中心提出駐廠檢測標(biāo)準(zhǔn)更新需求。省公司采購管理中心牽頭組織標(biāo)準(zhǔn)更新、評審、修訂和發(fā)布。15.4.2 駐廠檢測標(biāo)準(zhǔn)制定要求駐廠檢測作業(yè)指導(dǎo)書包括檢測項(xiàng)目、檢測方法、缺陷級別、檢測工具和抽樣水準(zhǔn)等內(nèi)容。檢測項(xiàng)目要求覆蓋技術(shù)規(guī)范書所有實(shí)質(zhì)性條款。三類缺陷級別定義如下：(1) 致命缺陷等級CRI：會(huì)導(dǎo)致用戶人身健康或安全受到威脅的故

15、障，如電源開關(guān)打火或爆炸等。(2) 嚴(yán)重缺陷等級MAJ：影響客戶使用的不良，如：電氣特性、零件錯(cuò)誤、組裝功能、缺件、缺標(biāo)識、版本錯(cuò)誤、零件破損、焊錫性、尺寸不符（影響產(chǎn)品應(yīng)用）等。(3) 輕微缺陷等級MIN：不影響客戶使用的產(chǎn)品標(biāo)識不清晰、刮傷（不允許露底材）、臟污、尺寸不符、變色、外觀等不良。具體各產(chǎn)品檢測指標(biāo)缺陷級別以各產(chǎn)品駐廠檢測作業(yè)指導(dǎo)書為準(zhǔn)。15.4.3 駐廠檢測產(chǎn)品確定各專業(yè)部門根據(jù)使用情況，推薦需要納入或不再納入駐廠檢測質(zhì)量監(jiān)控范圍的產(chǎn)品清單。省公司采購管理中心牽頭，各專業(yè)部門共同審核，確定新增或不再納入駐廠檢測的產(chǎn)品。15.4.4 質(zhì)量度量根據(jù)出現(xiàn)CRI/MAJ/MIN缺陷的數(shù)

16、量情況，將每個(gè)檢測批次分為“優(yōu)、良、中、劣”四個(gè)質(zhì)量等級，質(zhì)量等級判定標(biāo)準(zhǔn)由省公司采購管理中心組織專業(yè)部門評審后確定。15.4.5 檢測模式及轉(zhuǎn)換條件駐廠檢測模式分為初次檢測、飛行檢測和高頻檢測，各檢測模式定義如下：(1) 初次檢測：針對納入駐廠檢測質(zhì)量監(jiān)控范圍的產(chǎn)品，每期集中采購結(jié)果下發(fā)后供應(yīng)商向本公司交貨的首三批產(chǎn)品進(jìn)行的駐廠檢測。(2) 飛行檢測：針對達(dá)到飛行檢測條件，產(chǎn)品質(zhì)量相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，在供應(yīng)商交貨前進(jìn)行的不定期駐廠檢測。(3) 高頻檢測：針對未達(dá)到飛行檢測條件，產(chǎn)品質(zhì)量相對不穩(wěn)定的供應(yīng)商，所有交付訂單均需在供應(yīng)商生產(chǎn)交貨前進(jìn)行的駐廠檢測。各檢測模式轉(zhuǎn)換條件如下表（表2）：判定條

17、件管理審核駐廠檢測到貨檢測工程維護(hù)階段備注初次檢測-飛行檢測80分且無CRI缺陷質(zhì)量等級全部為優(yōu)秀初次檢測期間無檢測不合格批次初次檢測期間未出現(xiàn)質(zhì)量問題所有條件同時(shí)滿足初次檢測-高頻檢測80分或有CRI缺陷出現(xiàn)質(zhì)量等級非“優(yōu)”的批次初次檢測期間出現(xiàn)檢測不合格批次初次檢測期間出現(xiàn)質(zhì)量問題任一條件滿足（管理審核成績根據(jù)初次檢測結(jié)束時(shí)審核成績進(jìn)行判定）高頻檢測-飛行檢測80分且無CRI缺陷連續(xù)10批次高頻檢測質(zhì)量等級在“良”以上，且等級為“良”批次小于等于2批滿足前述駐廠檢測條件期間無檢測不合格批次滿足前述駐廠檢測條件未出現(xiàn)質(zhì)量問題所有條件同時(shí)滿足飛行檢測-高頻檢測/出現(xiàn)質(zhì)量等級為“中”或“劣“的批

18、次或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)質(zhì)量等級為“良”的批次達(dá)到3批飛行檢測期間出現(xiàn)檢測不合格批次飛行檢測期間出現(xiàn)質(zhì)量問題任一條件滿足備注：（1）、對于未納入管理審核的產(chǎn)品，管理審核成績不作為產(chǎn)品檢測模式轉(zhuǎn)換的條件。（2）、對于工程和維護(hù)階段出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由相應(yīng)階段負(fù)責(zé)部門對問題性質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定，并組織召開跨部門質(zhì)量聯(lián)席會(huì)議確定相關(guān)產(chǎn)品是否納入高頻檢測。15.4.6 初次檢測針對納入駐廠檢測質(zhì)量監(jiān)控范圍的產(chǎn)品，每期集中采購結(jié)果下發(fā)后我司對供應(yīng)商向本公司交貨的首三批產(chǎn)品實(shí)施的駐廠檢測稱為初次檢測。如供應(yīng)商向本公司交貨的首三批產(chǎn)品駐廠檢測無任何缺陷則視為通過初次檢測。初次檢測如出現(xiàn)不合格批次則從下一批開始納入高頻檢測。

19、15.4.7 飛行檢測納入飛行檢測名單的供應(yīng)商產(chǎn)品所有交付訂單均需在供應(yīng)商生產(chǎn)交貨前進(jìn)行報(bào)檢，由我公司根據(jù)飛行檢測頻次隨機(jī)選擇生產(chǎn)批次安排檢測單位進(jìn)行檢測。對于需抽檢批次，按照常規(guī)檢測流程進(jìn)行檢測后發(fā)貨；對于無需檢測的批次，供應(yīng)商需得到檢測單位的確認(rèn)后方可發(fā)貨。飛行檢測檢測頻次為1-3次/季度，各產(chǎn)品檢測頻次在采購管理中心組織召開的質(zhì)量聯(lián)席會(huì)議上予以確定。我公司可根據(jù)集團(tuán)到貨檢測的需要或其他情況決定是否調(diào)整飛行檢測的頻次。 檢測單位將無需檢測的批次信息或抽樣檢測的檢測結(jié)果郵件通知收貨單位，收貨單位據(jù)此進(jìn)行貨物接收。對于滿足飛行檢測條件的供應(yīng)商產(chǎn)品由省公司采購管理中心核實(shí)后納入飛行檢測名單；供應(yīng)

20、商產(chǎn)品如滿足飛行檢測條件亦可主動(dòng)向采購管理中心提出申請，經(jīng)審核滿足條件后由采購管理中心將其納入飛行檢測供應(yīng)商產(chǎn)品名單。15.4.8 高頻檢測納入高頻檢測的供應(yīng)商產(chǎn)品所有交付訂單均需在供應(yīng)商交貨前進(jìn)行檢測。納入高頻檢測供應(yīng)商產(chǎn)品名單由省公司采購管理中心統(tǒng)一發(fā)布。15.4.9 報(bào)檢供應(yīng)商可以選擇按照采購訂單或者生產(chǎn)批次報(bào)檢。供應(yīng)商應(yīng)在產(chǎn)品處于可檢驗(yàn)狀態(tài)的前3個(gè)工作日發(fā)送報(bào)檢單給檢測單位。報(bào)檢時(shí)訂單號為必填字段，如有特殊情況無法填寫訂單號的，則必須在采購訂單號確定后1個(gè)工作日內(nèi)提供報(bào)檢單對應(yīng)的采購訂單號。對于同一生產(chǎn)批次的產(chǎn)品不得故意拆分報(bào)檢，我司有權(quán)要求受檢單位提供相關(guān)生產(chǎn)文件，供應(yīng)商不得以任何理

21、由拒絕提供。檢測單位判定該批次產(chǎn)品是否需要檢測并向供應(yīng)商反饋判定結(jié)果。檢測類型判斷示意圖如下圖1所示：圖1：駐廠檢測合格證樣式15.4.10 免檢對于需要緊急交付需要免于駐廠檢測的產(chǎn)品批次，由供應(yīng)商將按照報(bào)檢單模板格式將需免檢產(chǎn)品信息發(fā)給采購單位，采購單位需經(jīng)本公司適當(dāng)授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，將免檢審批記錄和需免檢的產(chǎn)品信息傳遞給檢測單位，并在產(chǎn)品信息中注明“本批次產(chǎn)品已申請免檢”字樣，檢測單位記錄免檢產(chǎn)品信息并通知供應(yīng)商該批產(chǎn)品免于駐廠檢測，供應(yīng)商在收到檢測單位通知后按照免檢產(chǎn)品信息備貨并出貨。15.4.11 檢測實(shí)施 供應(yīng)商報(bào)檢的訂單如判定為需檢測訂單，檢測單位根據(jù)報(bào)檢單安排檢測，并在收到報(bào)

22、檢單6個(gè)工作日內(nèi)完成檢測。檢測嚴(yán)格依據(jù)駐廠檢測作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，檢測完畢后檢測單位出具駐廠檢測報(bào)告。檢測結(jié)果當(dāng)場書面確認(rèn)。供應(yīng)商安排專人配合檢測單位開展檢測工作。如在檢測過程中，我司需要對被檢產(chǎn)品進(jìn)行拍照的，供應(yīng)商必須予以配合。駐廠檢測流程詳見下表（表3）：序號流程步驟步驟描述崗位時(shí)限要求相關(guān)文檔1按訂單備貨根據(jù)各市公司的訂單進(jìn)行生產(chǎn)、制造。供應(yīng)商/2通知駐廠檢測按格式填寫報(bào)檢單，通知檢測單位安排檢測。供應(yīng)商可檢測狀態(tài)前3個(gè)工作日報(bào)檢單3安排駐廠檢測檢測單位根據(jù)報(bào)檢單信息，安排檢測工程師到供應(yīng)商現(xiàn)場準(zhǔn)備檢測工作。檢測單位3個(gè)工作日4現(xiàn)場檢測檢測單位檢測工程師現(xiàn)場進(jìn)行檢測。檢測單位2-3個(gè)工作日（

23、特殊產(chǎn)品5個(gè)工作日）5A 粘貼合格證檢測合格的產(chǎn)品，粘貼合格證。檢測單位1個(gè)工作日5B記錄不合格信息檢測不合格的產(chǎn)品，記錄不合格信息，填寫異常反饋單。檢測單位1個(gè)工作日異常反饋單6A反饋檢測結(jié)果檢測工程師完成檢測報(bào)告，檢測單位反饋檢測結(jié)果。檢測單位2個(gè)工作日檢測報(bào)告6B出貨檢測合格的產(chǎn)品供應(yīng)商出貨。供應(yīng)商根據(jù)采購單位要求6C返工檢測不合格的產(chǎn)品供應(yīng)商進(jìn)行返工。供應(yīng)商按照供貨期要求7核對產(chǎn)品序列號和合格證市公司收到貨時(shí)核對產(chǎn)品序列號和合格證。市公司1個(gè)工作日8A收貨核對序列號和合格證正確時(shí)，收貨。市公司1個(gè)工作日8B退貨并上報(bào)省公司核對序列號和合格證不正確時(shí)，退貨并上報(bào)省公司。市公司1個(gè)工作日9

24、全省通報(bào)檢測情況月報(bào)形式通報(bào)檢測結(jié)果及市公司反饋的異常情況省公司每月10號質(zhì)量管理月報(bào)15.4.12 檢測合格處理每批次檢測完畢后，如檢測結(jié)果全部為合格，檢測員在合格產(chǎn)品的外包裝上粘貼駐廠檢測合格證并在合格證上蓋QC章，合格證上應(yīng)包含檢測日期和檢驗(yàn)人員信息。駐廠檢測合格證樣式見圖1（QC章需有QC章號和日期）。對于沒有外包裝無法粘貼合格證或無法確定收貨單位的大區(qū)庫產(chǎn)品可不粘貼合格證。外檢單位在檢測完畢后2個(gè)工作日內(nèi)將包含合格產(chǎn)品序列號的檢測記錄表和檢測結(jié)果發(fā)送采購單位。對于大區(qū)庫產(chǎn)品，檢測單位應(yīng)將檢測記錄表和檢測報(bào)告同時(shí)發(fā)大區(qū)庫和采購單位。15.4.13 不合格處理針對檢測不合格項(xiàng)，供應(yīng)商和檢

25、測單位需在駐廠檢測異常反饋單上簽字確認(rèn)，并明確返工周期。然后由供應(yīng)商對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離。供應(yīng)商組織對不合格品進(jìn)行返工在不合格品返工完成后重新報(bào)檢，在檢測單位復(fù)檢合格后方可出貨，復(fù)檢流程參考正常檢測流程執(zhí)行。15.4.14 爭議處理如供方對不合格檢測結(jié)果有爭議，供應(yīng)商在檢測完成后1個(gè)工作日內(nèi)向采購管理中心申請仲裁，由采購管理中心組織專業(yè)部門評估產(chǎn)品是否合格或送第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測（費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)），并將裁決結(jié)果反饋給檢測單位和供應(yīng)商。15.4.15 不合格確認(rèn)接收如駐廠檢測不合格但采購單位需要緊急交付，對于只存在MIN缺陷的產(chǎn)品，經(jīng)采購單位專業(yè)部門確認(rèn)后可以接收。15.4.16 產(chǎn)品接

26、收收貨單位在產(chǎn)品到貨后確認(rèn)外包裝是否張貼駐廠檢測合格證同時(shí)抽查產(chǎn)品序列號是否與檢測單位反饋的合格產(chǎn)品信息一致，對于需要駐廠檢測但外包裝未張貼駐廠檢測合格證或產(chǎn)品序列號與檢測單位反饋信息不一致的，一律不予接收，并將情況以書面形式上報(bào)給省公司。各市公司須根據(jù)具體情況建立合格證標(biāo)簽回收制度，妥善處理產(chǎn)品合格標(biāo)識，防止標(biāo)簽外流。15.4.17 不合格改進(jìn)如供應(yīng)商駐廠檢測存在CRI缺陷或者出現(xiàn)連續(xù)MAJ缺陷以及其他嚴(yán)重質(zhì)量問題，檢測單位需依據(jù)駐廠檢測情況通知供方改進(jìn)并提供供應(yīng)商預(yù)防糾正措施，供方需在5個(gè)工作日內(nèi)完成供應(yīng)商預(yù)防糾正措施報(bào)告回復(fù)，反饋不合格原因、改進(jìn)措施和預(yù)防措施等內(nèi)容。供應(yīng)商預(yù)防糾正措施要

27、針對不合格所反映的情況做系統(tǒng)的調(diào)查分析，并針對產(chǎn)生不合格的相關(guān)因素制定出合理的糾正和預(yù)防措施，糾正和預(yù)防措施不能寫得太籠統(tǒng)，要盡可能的詳盡，且在語句中不能出現(xiàn)“加強(qiáng)”、“提高”等詞語。15.4.18 改進(jìn)驗(yàn)證檢測單位負(fù)責(zé)接收和審核供應(yīng)商預(yù)防糾正措施反饋報(bào)告，并對整改效果進(jìn)行跟進(jìn)和驗(yàn)證，同時(shí)將供應(yīng)商整改情況提交給我公司。15.4.19 例外處理?xiàng)l款如果供應(yīng)商認(rèn)為省公司委托檢測單位與其存在直接商業(yè)競爭關(guān)系，或存在廠房不在國內(nèi)等特殊情況，可發(fā)公函向省公司申請例外處理，最終處理結(jié)果由雙方協(xié)商決定。如需申請例外處理，供應(yīng)商需向省公司提供產(chǎn)品質(zhì)量保證措施及承諾。產(chǎn)品在到貨檢測中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，將按照到貨檢測

28、不合格情況進(jìn)行處罰。15.5 到貨檢測各級到貨接收單位按照相關(guān)文件要求和到貨檢測標(biāo)準(zhǔn)，對到貨產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證檢測。一級集中采購產(chǎn)品到貨檢測工作由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織，二級集中采購產(chǎn)品到貨檢測由省公司采購管理中心統(tǒng)一組織，各單位可自行組織開展產(chǎn)品到貨檢測工作。15.5.1 到貨檢測產(chǎn)品確定省公司采購管理中心根據(jù)集團(tuán)公司到貨檢測要求和各專業(yè)部門意見，組織各專業(yè)部門共同審核，確定新增或不再納入到貨檢測的產(chǎn)品。15.5.2 到貨檢測的實(shí)施省公司根據(jù)到貨檢測方案要求安排省市公司進(jìn)行到貨送檢和到貨自檢。所屬各單位可根據(jù)需要自行組織產(chǎn)品的到貨檢測工作，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格情況需及時(shí)以公文形式上報(bào)省公司，對于所屬各單

29、位自行安排的產(chǎn)品檢測費(fèi)用由市公司自行承擔(dān)。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)我司需要配合提供到貨自檢所需相關(guān)檢測儀器、檢測場所，同時(shí)委派專業(yè)人員到檢測現(xiàn)場配合我司進(jìn)行到貨自檢。15.5.3 到貨檢測不合格的處理對于到貨檢測不合格的產(chǎn)品，由所屬各單位負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行檢測結(jié)果的確認(rèn)和處理，在檢測報(bào)告出具后，所屬各單位應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成處理結(jié)果的認(rèn)定工作，并在處理結(jié)果形成后3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告省公司采購管理中心。（一）、所屬各單位問題確認(rèn)：所屬各單位在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，1個(gè)工作日內(nèi)書面通報(bào)供應(yīng)商并要求供應(yīng)商在3個(gè)工作日內(nèi)提供確認(rèn)文件。對于3個(gè)工作日內(nèi)供應(yīng)商不提供確認(rèn)文件，且未以書面方式提供具體理由的，則默認(rèn)供應(yīng)商已確認(rèn)我方

30、認(rèn)定結(jié)果。如供應(yīng)商不接受檢測結(jié)果申請重新檢測的必須出具書面函件詳細(xì)說明理由，重新檢測必須滿足下列條件之一：(1) 檢測單位出具書面證明文件說明其檢測過程有瑕疵可能導(dǎo)致檢測結(jié)果不準(zhǔn)確；(2) 檢測標(biāo)準(zhǔn)與集團(tuán)公司下發(fā)的檢測標(biāo)準(zhǔn)不一致，或經(jīng)集團(tuán)公司確認(rèn)需修改檢測標(biāo)準(zhǔn)后重新檢測的；(3) 具備經(jīng)省公司專業(yè)部門認(rèn)定可重新檢測的其他條件的。（二）、所屬各單位問題處理：所屬各單位依照合同約定追究質(zhì)量不合格供應(yīng)商責(zé)任，并將處理結(jié)果通報(bào)該供應(yīng)商，根據(jù)具體情況對于供應(yīng)商在規(guī)定期限不予反饋的，則默認(rèn)供應(yīng)商已確認(rèn)我方認(rèn)定結(jié)果。所屬各單位應(yīng)在質(zhì)量檢測報(bào)告出具后10個(gè)工作日內(nèi)完成對該供應(yīng)商責(zé)任追究。對于供應(yīng)商無合理理由未

31、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對檢測結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并拒絕接受我公司問題處理決定的，所屬各單位以公文形式上報(bào)省公司，由采購管理中心根據(jù)供應(yīng)商管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）、所屬各單位問題上報(bào)：所屬各單位在問題處理完畢后3個(gè)工作日之內(nèi)以公文形式反饋省公司采購管理中心。上報(bào)內(nèi)容包括：質(zhì)量問題描述（供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、型號、項(xiàng)目信息、抽樣信息、訂單信息、檢測機(jī)構(gòu)）、處理過程、處理結(jié)果、對供應(yīng)商的處理、供應(yīng)商反饋、總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和建議、檢測報(bào)告、問題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要（包含各部門解決問題的職責(zé)分工）等處理過程相關(guān)文件、供應(yīng)商確認(rèn)函、一級集中采購產(chǎn)品質(zhì)量問題調(diào)查表等。對于重新檢測的，需詳細(xì)說明重新檢測的理由和最終判定的檢測結(jié)

32、果。（四）、省公司對產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理。對于所屬各單位上報(bào)的質(zhì)量問題及處理結(jié)果，省公司以所屬各單位處理結(jié)果為依據(jù)，按照省公司與供應(yīng)商簽署的框架協(xié)議追究供應(yīng)商質(zhì)量責(zé)任和對供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的處罰，同時(shí)將相關(guān)情況上報(bào)集團(tuán)公司。如所屬各單位對質(zhì)量問題處理不當(dāng)?shù)模」究梢笏鶎俑鲉挝恢匦聦栴}進(jìn)行認(rèn)定和處理。（五）、所屬各單位協(xié)查質(zhì)量問題。對于本省出現(xiàn)的質(zhì)量問題和集團(tuán)下發(fā)的在集團(tuán)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，省公司將定期進(jìn)行通報(bào)。所屬各單位收到省公司通報(bào)后，對于本單位的質(zhì)量問題進(jìn)行協(xié)查，對于發(fā)現(xiàn)的共性產(chǎn)品質(zhì)量問題，按照上述流程進(jìn)行處理并及時(shí)上報(bào)省公司，省公司將上報(bào)集團(tuán)公司，并按照本細(xì)則對供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的處罰。對

33、于集團(tuán)公司指定進(jìn)行協(xié)查的產(chǎn)品，省公司核查產(chǎn)品到貨和庫存情況，根據(jù)到貨和庫存情況安排檢測，同時(shí)核查專業(yè)部門是否有反饋產(chǎn)品現(xiàn)網(wǎng)質(zhì)量問題，并將協(xié)查結(jié)果反饋集團(tuán)公司。（六）、供應(yīng)商主動(dòng)召回。對于檢測不合格產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)判定全省范圍內(nèi)是否存在同批次問題產(chǎn)品，并自確認(rèn)檢測結(jié)果5個(gè)工作日內(nèi)對同批次問題產(chǎn)品實(shí)施召回，并及時(shí)更換合格產(chǎn)品，對于檢測不合格后供應(yīng)商主動(dòng)召回同批次問題產(chǎn)品的視為1個(gè)批次不合格。對于因退換貨造成逾期供貨的，按照合同逾期供貨條款進(jìn)行處罰。如因退換貨影響工程進(jìn)度的，所屬各單位有權(quán)做退貨處理。15.6 在網(wǎng)質(zhì)量監(jiān)測、分析與反饋省公司各專業(yè)部門、所屬各單位應(yīng)對本單位在網(wǎng)發(fā)現(xiàn)使用的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測

34、、分析和處理，同時(shí)將質(zhì)量問題及解決情況以公文形式反饋省公司采購管理中心。15.7 供應(yīng)商懲罰措施懲罰措施見下表（表4）類別警告評價(jià)扣分扣減總分配份額的20%（扣完為止）凍結(jié)份額分配,暫停合同付款終止合同產(chǎn)品納入黑名單供應(yīng)商納入黑名單管理審核/1、初審出現(xiàn)CRI缺陷或者審核成績介于0，60)分；2、第一次復(fù)審成績介于60，80)分且無CRI缺陷。我司通知供應(yīng)商支付管理審核費(fèi)用之日起一個(gè)月內(nèi)未予以支付的1、第一次復(fù)審成績介于0，60)分或有CRI缺陷；2、第二次復(fù)審成績介于0，80)分或有CRI缺陷；3、拒不支付應(yīng)承擔(dān)的管理審核費(fèi)用。/ 與檢測單位串通偽造檢測結(jié)果駐廠檢測同一產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)1次違規(guī)發(fā)貨行

35、為1、1個(gè)質(zhì)量等級為“中”的批次扣1分；2、1個(gè)質(zhì)量等級為“劣”的批次扣2分；3、1次違規(guī)發(fā)貨或2分，2次違規(guī)發(fā)貨扣3分，3次違規(guī)發(fā)貨扣5分。1、同一產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)2次違規(guī)發(fā)貨行為；2、執(zhí)行中集中采購結(jié)果產(chǎn)品累計(jì)出現(xiàn)3個(gè)質(zhì)量等級為“劣”的批次；3、發(fā)現(xiàn)1批次駐廠檢測結(jié)果與實(shí)際存在重大差異。 我司通知供應(yīng)商支付檢測費(fèi)用之日起一個(gè)月內(nèi)未予以支付的1、執(zhí)行中集中采購結(jié)果產(chǎn)品累計(jì)出現(xiàn)5個(gè)質(zhì)量等級為“劣”的批次；2、執(zhí)行中集中采購結(jié)果供貨產(chǎn)品連續(xù)3批次出現(xiàn)同一個(gè)CRI或MAJ缺陷；3、發(fā)現(xiàn)2批次駐廠檢測結(jié)果與實(shí)際存在重大差異；4、拒不支付應(yīng)承擔(dān)的檢測費(fèi)用。同一產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)3次違規(guī)發(fā)貨行為到貨檢測/1、1個(gè)批次檢測

36、不合格扣5分；2、1個(gè)集中采購周期內(nèi)出現(xiàn)3次及以上報(bào)送到貨數(shù)據(jù)不及時(shí)從第3次開始每次扣除1分，直至扣除全部后評估分?jǐn)?shù)；3、1個(gè)集中采購周期內(nèi)出現(xiàn)2次及以上報(bào)送數(shù)據(jù)錯(cuò)誤從第2次開始每次扣2分，直至扣除全部后評估分?jǐn)?shù)。執(zhí)行中集中采購結(jié)果產(chǎn)品出現(xiàn)1個(gè)批次到貨檢測不合格我司通知供應(yīng)商支付檢測費(fèi)用之日起一個(gè)月內(nèi)未予以支付的拒不支付應(yīng)承擔(dān)的檢測費(fèi)用執(zhí)行中集中采購結(jié)果產(chǎn)品出現(xiàn)2個(gè)批次到貨檢測不合格工程或維護(hù)階段/發(fā)生質(zhì)量事故按照供應(yīng)商評價(jià)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行扣分出現(xiàn)1次嚴(yán)重質(zhì)量問題（如供應(yīng)商產(chǎn)品當(dāng)前有執(zhí)行中集中采購份額）/出現(xiàn)1次重大質(zhì)量問題并且造成重大影響的或24個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)2次嚴(yán)重質(zhì)量問題將供應(yīng)商產(chǎn)品納入黑名單。

37、/備注：1、駐廠檢測違規(guī)發(fā)貨指供應(yīng)商存在未報(bào)檢發(fā)貨、無需檢測或采購單位申請免檢批次未經(jīng)檢測單位通知發(fā)貨、不合格產(chǎn)品未經(jīng)復(fù)檢合格發(fā)貨以及其他不符合本細(xì)則規(guī)定的發(fā)貨行為。2、駐廠檢測兩個(gè)質(zhì)量等級為“中”的批次計(jì)為一次“劣”，復(fù)檢等級為“中”或“劣”的計(jì)為1個(gè)批次。到貨檢測換貨復(fù)檢不合格計(jì)為1個(gè)批次。3、針對到貨檢測不合格的供應(yīng)商產(chǎn)品，采購單位可要求供應(yīng)商換貨或者作廢訂單并退貨，換貨需要復(fù)檢，如復(fù)檢不合格則做退貨處理并將該產(chǎn)品納入黑名單。如到貨檢測不合格涉及批次產(chǎn)品已入網(wǎng)，供應(yīng)商須根據(jù)我司要求免費(fèi)更換已入網(wǎng)的問題產(chǎn)品或提供備品備件并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。4、因產(chǎn)品不合格整改造成逾期供貨的還須根據(jù)合同條

38、款規(guī)定處以相應(yīng)罰金。對于集團(tuán)公司或框架協(xié)議有其他處罰規(guī)定的，還需執(zhí)行集團(tuán)公司或框架協(xié)議的其他處罰規(guī)定。5、對于供應(yīng)商產(chǎn)品在工程或維護(hù)階段發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題的，由質(zhì)量問題發(fā)生階段負(fù)責(zé)部門牽頭進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，對于確定屬于供應(yīng)商責(zé)任的，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)我司要求承擔(dān)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)責(zé)任：（1）更換問題批次在庫的產(chǎn)品，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用；（2）按照我司提供的整改方案進(jìn)行整改；（3）支付合同違約金并賠償由此帶來的損失。6、工程或維護(hù)階段質(zhì)量問題以質(zhì)量問題發(fā)生階段負(fù)責(zé)部門的正式通報(bào)文件或相關(guān)紀(jì)要為處理依據(jù)，其問題級別（重大或嚴(yán)重）由質(zhì)量問題發(fā)生階段負(fù)責(zé)部門提出建議，提交質(zhì)量聯(lián)席會(huì)議討論確定。7、如遇特殊情況，由采購管理中心組織召開質(zhì)量聯(lián)席會(huì)議確定處罰方案。8、質(zhì)量問題均按照產(chǎn)品標(biāo)段進(jìn)行處罰。15.8 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋與通報(bào)省公司采購管理中心通過月報(bào)、季報(bào)、信息系統(tǒng)、郵件等渠道向各單位收集集中采購產(chǎn)品質(zhì)量信息及建議。省公司采購管理中心根據(jù)各方反饋及上報(bào)情況，結(jié)合本部門產(chǎn)品質(zhì)量管理工作內(nèi)容，對集中采購產(chǎn)品質(zhì)量管理數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，并以質(zhì)量