1、東 *糧油食品有限公司食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)版 本： 第A0版 編 制： 審 批： 2016-5-10發(fā)布 2016-5-10 實(shí)施 *糧油食品有限公司 發(fā)布 目 錄1、頒布令2食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)頒布令22、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書33、治理結(jié)構(gòu)圖44、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解55、質(zhì)量職責(zé)66、各崗位人員任職資格要求87、糾正和預(yù)防措施管理制度108、工作環(huán)境控制制度119、衛(wèi)生管理制度1210、倉庫管理制度1411、生產(chǎn)設(shè)備管理制度1612、人員管理制度1813、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2014、工藝流程圖2115、文件管理制度2316、采購、進(jìn)貨查驗(yàn)制度2517、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度2818、過程質(zhì)量管

2、理考核細(xì)則3019、產(chǎn)品防護(hù)制度3120、檢驗(yàn)設(shè)備管理制度3321、檢驗(yàn)人員任命書3422、化驗(yàn)室管理制度3523、檢驗(yàn)管理制度3625、帶*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品送檢計(jì)劃4026、不合格品管理制度4127、食品召回制度4328、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案4529、回收食品處理制度4830、產(chǎn)品留樣管理規(guī)范4932、食品貯存運(yùn)輸管理制度5133、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息收集制度5234、實(shí)驗(yàn)室比對(duì)檢驗(yàn)管理制度及比對(duì)檢驗(yàn)計(jì)劃5435、關(guān)鍵過程監(jiān)控制度5737、檢測儀器操作規(guī)范5838、包裝材料消毒規(guī)范5939、食品購銷臺(tái)帳管理制度6040、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書61編號(hào)：QS01 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)1

3、、頒布令版本A修訂0食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)頒布令本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入通則及細(xì)則要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制本手冊(cè)，本手冊(cè)是本公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，自發(fā)布實(shí)施之日起，本公司各級(jí)員工應(yīng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊(cè)的行為應(yīng)予以堅(jiān)決制止。 總經(jīng)理： 2016 年 5月 10 日編號(hào)：QS02 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書版本A修訂0任命書本公司任命 * 為食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人，其職責(zé)為：確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性,確定組織機(jī)構(gòu)對(duì)主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免,批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和食品質(zhì)量安全管理手冊(cè),為食品安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障,傳達(dá)滿足顧客和

4、法律法規(guī)要求的重要性。任命 趙* 為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下： 1、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 2、向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。 4、就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。法人： 2016年5月 10日編號(hào)：QS03 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)3、治理結(jié)構(gòu)圖版本A修訂0申請(qǐng)人治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室供銷部生產(chǎn)部質(zhì)檢部 人事銷售采購倉庫生產(chǎn)車間化驗(yàn)室 編號(hào)：QS04 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解版本A修訂01. 質(zhì)量方針：全員

5、參與，規(guī)范管理，以優(yōu)質(zhì)求發(fā)展，爭取給客戶最滿意的產(chǎn)品。2. 質(zhì)量目標(biāo)：1、 成品一次性檢驗(yàn)合格率 98%2、 成 品 出 廠 合 格 率 100%。3、 顧客意見及時(shí)處理率 100%。3. 分解目標(biāo)：3.1 質(zhì)檢部：1、產(chǎn)品錯(cuò)檢率為0； 2、產(chǎn)品檢驗(yàn)率為； 3、計(jì)量器具檢定率為100%；3.2 辦公室：1、確保文件按時(shí)發(fā)放、有效文件發(fā)放率達(dá)100%； 2、文件100%受控；員工培訓(xùn)合格率為100%.3.3 生產(chǎn)部：、生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行率 98%；、生產(chǎn)過程質(zhì)量合格率為98%以上；、生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生合格率 98%； 3.4 供銷部：采購： 確保采購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率99%；供方評(píng)價(jià)率為；倉庫： 進(jìn)料合格率為；

6、2、發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為100%；銷售：顧客意見及時(shí)處理率 100%。4. 考核方式：辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，頻次為半年一次。5.相關(guān)記錄 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：QS05 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)5、質(zhì)量職責(zé)版本A修訂01.總經(jīng)理：a) 為本公司食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人；b) 確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性； c) 確定組織機(jī)構(gòu)，對(duì)主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；d) 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)；e) 為食品質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障； f) 傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a) 確保食品質(zhì)量安全管理體系的過程得到建立和保持；

7、b) 向總經(jīng)理報(bào)告食品質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)食品質(zhì)量安全意識(shí)的形成；d) 就食品質(zhì)量安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3. 辦公室：a）對(duì)本公司的食品質(zhì)量安全管理體系文件進(jìn)行管理與控制；b）對(duì)本公司的生產(chǎn)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理與控制；c）對(duì)本公司人力資源進(jìn)行有效的管理；d）對(duì)本公司質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行考核。4. 供銷部：a) 積極搞好市場調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評(píng)審；b) 積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí)，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析；c) 認(rèn)真處理顧客來函

8、、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)；d) 組織原材料的采購、對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估，選擇合格的供方；e) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購；f) 積極配合質(zhì)檢部工作，及時(shí)做好對(duì)不合格原料的處理事宜。g）保證倉庫原料、成品大米存放的合理性；h）保證原料或成品大米產(chǎn)品先進(jìn)先出的原則；i）保證倉庫存儲(chǔ)原料、成品大米的質(zhì)量。編號(hào)：QS05 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)5、質(zhì)量職責(zé)版本A修訂05. 生產(chǎn)部：a）制定生產(chǎn)計(jì)劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成；b）做好本公司生產(chǎn)設(shè)備、工器具的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量與衛(wèi)生的控制；c)負(fù)責(zé)工藝及作業(yè)文件的編制；d)負(fù)責(zé)

9、和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量及衛(wèi)生。5. 質(zhì)檢部：a) 分析與評(píng)價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量，確保發(fā)貨產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；b) 對(duì)原材料、半成品、成品做好檢測工作，并作好記錄；c) 對(duì)各類不合格品做出評(píng)價(jià)、處理、通知、驗(yàn)證工作；d) 對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證；e) 利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢；f) 對(duì)檢測設(shè)備作好維護(hù)管理工作。6. 化驗(yàn)員：a）具體執(zhí)行對(duì)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作，并作好檢驗(yàn)記錄；b）對(duì)生產(chǎn)中不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置和通知；c）做好檢測設(shè)備的檢定工作。7. 生產(chǎn)主管:a）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)

10、完成生產(chǎn)任務(wù)；b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制；c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、消毒工作；d) 做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作；e) 作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄；f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生；g）按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。8. 生產(chǎn)工人：a)努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量安全管理知識(shí)，掌握本崗位操作技能。員工上崗前至少經(jīng)兩周以上訓(xùn)練。生產(chǎn)員工的生產(chǎn)技能滿足工作需要；b)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完成質(zhì)量指標(biāo)；c)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證使不合格品不流入下道工序；d)對(duì)使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；e)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個(gè)人衛(wèi)生

11、及生產(chǎn)場所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生；f)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并參與原因分析；g)對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。編號(hào)：QS06 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)6、各崗位人員任職資格要求版本A修訂0序號(hào)崗位名稱教 育培 訓(xùn)技 能經(jīng) 歷健康1總經(jīng)理高中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)1、 熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)。2、 基本掌握本公司的生產(chǎn)和管理技術(shù)，熟知產(chǎn)品生產(chǎn)過程及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3、 極強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力和人際溝通能力。有在本公司管理層和工作經(jīng)驗(yàn)3年以上身體健康，有健康證明2質(zhì)量負(fù)責(zé)人大專及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)1、 熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)；2、 基本掌握本公司的食品質(zhì)量安全管理技術(shù)，有良好的專

12、業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)并善于協(xié)調(diào)溝通；3、 有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)。有在食品行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上身體健康，有健康證明3檢驗(yàn)員高中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)與食品檢測的培訓(xùn)，1、熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；2、 熟練掌握本公司的食品檢測技術(shù)；3、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)。有一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，且取得檢驗(yàn)資格證明身體健康，有健康證明4生產(chǎn)主管初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)1、 熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)；2、 熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；3、熟練掌握本公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量衛(wèi)生安全控制與管理技術(shù)。有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明5采購主管初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量

13、安全知識(shí)培訓(xùn)1、 掌握本公司所使用原料、包材等的質(zhì)量要求。具備一定的食品安全知識(shí)，注重產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。2、 能組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，按所需物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求進(jìn)行采購。有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明6人事主管初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)1、 具備人事策劃能力；有較強(qiáng)協(xié)調(diào)組織能力。2、 能有效組織員工進(jìn)行培訓(xùn)工作，為公司提供人力資源。3、 有良好的質(zhì)量和食品安全意識(shí)。有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明7技術(shù)員初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)1、 熟練掌握本公司的技術(shù)開發(fā)和管理控制技術(shù)2、 熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)；3、熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；有1

14、年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明8倉庫管理員初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)1、 能準(zhǔn)確、及時(shí)做好產(chǎn)品和物資入庫驗(yàn)收和保管工作；2、 做好產(chǎn)品出庫，物資發(fā)放工作，及時(shí)記帳做到帳、物、卡相符；具有良好的質(zhì)量和食品安全管理意識(shí)。有1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明9生產(chǎn)工人初中及以上經(jīng)過相應(yīng)的質(zhì)量衛(wèi)生、崗位技術(shù)的培訓(xùn).1、 熟悉崗位生產(chǎn)、質(zhì)量衛(wèi)生要求；2、掌握崗位作業(yè)技術(shù)；有1年以上的工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明編號(hào)：QS07 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)7、糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂01、目的針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量或質(zhì)量管理體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進(jìn)行分析，找出原因，采

15、取整改和預(yù)防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。2、范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。3、職責(zé)3.1 不合格品的糾正和預(yù)防措施由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)3.2 食品質(zhì)量安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)4、工作程序4.1.1食品質(zhì)量安全管理工作發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預(yù)防措施。4.1.2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施。4.2糾正措施的提出4.2.1當(dāng)發(fā)生下述情況（不限于此）時(shí)應(yīng)采取糾正措施，防止問題的再發(fā)生。A.檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)（批量）；B.生產(chǎn)過程中嚴(yán)重的未按規(guī)定要求作業(yè)時(shí)；C.食品安全

16、管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；D.生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)重不正常時(shí)；E.顧客提出的意見并證實(shí)該意見是正確時(shí)。4.2.2質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)以上問題會(huì)同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查分析，填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，交與相關(guān)部門實(shí)施。4.3預(yù)防措施的提出4.3.1各個(gè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。4.3.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措施，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。4.4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實(shí)及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”上。4.5 “糾正和預(yù)防措施報(bào)告”由質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重

17、要依據(jù)之一。4.6責(zé)任部門接到“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”后，應(yīng)會(huì)同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，質(zhì)檢部對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。編號(hào)：QS08 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)8、工作環(huán)境控制制度版本A修訂01、目的 對(duì)生產(chǎn)場所、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行管理與控制，使符合生產(chǎn)許可的要求。2、適用范圍 適用于生產(chǎn)場所與廠區(qū)的管理。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工場所的衛(wèi)生進(jìn)行控制。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制。4、工作程序4.1工作環(huán)境的識(shí)別、提供與管理要求工作環(huán)境的類型生產(chǎn)加工現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗(yàn)現(xiàn)場原料與產(chǎn)品貯存場地廠區(qū)內(nèi)4.2工作環(huán)

18、境的提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn)，為滿足全公司生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.3工作環(huán)境管理要求4.3.1企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)保持整潔，辦公室負(fù)責(zé)按排人員進(jìn)行日常打掃衛(wèi)生，定期對(duì)衛(wèi)生死角進(jìn)行清潔，定期捕鼠與消殺，對(duì)衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)不符合衛(wèi)生要求的行為要進(jìn)行制止及處理。辦公室的環(huán)境管理工作由質(zhì)檢部監(jiān)督。4.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的衛(wèi)生管理工作，每天按排人員進(jìn)行清潔消毒，包括工作前、工作后及定期清潔消毒，清潔消毒范圍包括生產(chǎn)車間的地面、墻壁、天化板、設(shè)備、設(shè)施、工器具等。生產(chǎn)部的衛(wèi)生管理工作由質(zhì)檢部監(jiān)督。4.3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)區(qū)域的衛(wèi)

19、生管理工作，除了日常衛(wèi)生工作外，還有定期進(jìn)行清潔消毒工作。質(zhì)檢部的衛(wèi)生管理工作由辦公室監(jiān)督。4.3.4倉庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)原料倉庫、產(chǎn)品倉庫進(jìn)行日常管理，包括環(huán)境衛(wèi)生、食品保管、收貨發(fā)貨等工作。部門工作由質(zhì)檢部來監(jiān)督。編號(hào)：QS09 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)9、衛(wèi)生管理制度版本A修訂01、目的規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、范圍適用于本企業(yè)各部門、人員和場所的管理。3、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各部門、人員和場所的衛(wèi)生控制。4、工作程序4.1 個(gè)人衛(wèi)生4.1.1 對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進(jìn)行健康檢查，無健康合格證的工人，決不允許上崗。4.1.2 工人要做到進(jìn)入車間操作前、大小便后，必須

20、洗手消毒。4.1.3 生產(chǎn)工人要先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、鞋，經(jīng)洗手消毒方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。4.1.4 工作服、帽、鞋，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間的非工作時(shí)間，不得穿戴工作服、帽、靴。嚴(yán)禁員工穿戴工作服進(jìn)入衛(wèi)生間。4.1.5 要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。4.1.6 必須棄除不良的習(xí)慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。4.1.7 禁止隨地吐痰或隨便擤鼻涕，不能對(duì)著產(chǎn)品咳嗽。4.1.8 不能用嘴暫時(shí)銜住標(biāo)簽、標(biāo)記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標(biāo)識(shí)物品。4.1.9 操作者進(jìn)車間前不能涂指甲油、化妝，操作時(shí)不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。4.1.10 工人進(jìn)入車間時(shí)，不得將與生

21、產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。4.1.11 車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。4.1.12 操作期間，未經(jīng)許可，不得隨意到與本崗位無關(guān)的其它操作區(qū)域串崗。4.1.13 更衣柜中，個(gè)人上班用的衣物要與下班的衣物分隔開并固定位置存放，不得亂混在一起，將個(gè)人外衣脫下存入更衣柜，個(gè)人鞋子脫下整齊放在鞋架上，穿工鞋，工廠配給的生產(chǎn)專用鞋，定期進(jìn)行清洗，認(rèn)真做好記錄。4.1.14在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。防止誤操作，防止對(duì)產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。4.2 崗位區(qū)域衛(wèi)生4.2.1 每班生產(chǎn)結(jié)束后，崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，一同立即對(duì)本區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行清理、沖洗。4.2.2 崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面

22、、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。4.2.3 崗位衛(wèi)生責(zé)任到人，每天清理一次，每周進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。編號(hào)：QS09 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)9、衛(wèi)生管理制度版本A修訂04.2.4 崗位區(qū)域內(nèi)的場地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時(shí)，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。4.2.5 本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。4.2.6 保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴(yán)防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品。4.3 公共區(qū)域衛(wèi)生4.3.1 生產(chǎn)車間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、

23、檢驗(yàn)人員、機(jī)電維修人員和值班的管理人員需更換工作服，經(jīng)消毒后進(jìn)入，其余無關(guān)人員及客戶一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)期間，車間大門關(guān)好。4.3.2 遇有上級(jí)單位檢查和來賓參觀時(shí)，憑廠部通知安排來人更衣消毒后，方可進(jìn)入車間。4.3.3廁所、垃圾箱、更衣室等（包括各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人管理，并負(fù)責(zé)其衛(wèi)生清理和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車間。4.3.4 公共區(qū)域不得堆置任何雜物。4.3.5 保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。4.3.6包裝車間的窗戶不得打開，門均要隨手關(guān)好。車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。4.5 消毒規(guī)定操作工進(jìn)入生產(chǎn)車間前，進(jìn)

24、入更衣室先換上經(jīng)過用紫外線消毒燈消毒最少半個(gè)小時(shí)以上的工衣和工鞋，再進(jìn)行洗手消毒后，方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。每日下班后工衣和工鞋放在更衣間用紫外線燈照射消毒。5 相關(guān)記錄更衣室消毒記錄表衛(wèi)生清理記錄表 衛(wèi)生日常檢查記錄表編號(hào)：QS10 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)10、倉庫管理制度版本A修訂01、目的為保持原料及產(chǎn)品的質(zhì)量，提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，對(duì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付等活動(dòng)進(jìn)行有效質(zhì)量控制。2、范圍：適用于工廠倉庫原物料及產(chǎn)品管理。3部門職責(zé)：31負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫、出庫、搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付實(shí)施。對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)掌握產(chǎn)品、原材料收、存、發(fā)的動(dòng)態(tài)，并做好進(jìn)料記錄。4工作程

25、序： 41原物料入庫作業(yè)411原物料到廠時(shí)，倉庫立即通知質(zhì)檢部。412由質(zhì)檢部對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理： 檢驗(yàn)結(jié)果 合格同意入庫 不合格按不合格管理制度處理 降級(jí)處理或其他加以標(biāo)記，并在入庫單上加以說明412庫存原物料，由質(zhì)檢部定期對(duì)其進(jìn)行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。42原物料領(lǐng)用與退庫作業(yè)421原物料領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)料人到倉庫開單據(jù)交于倉管員，經(jīng)倉管員核實(shí)物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。 422某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時(shí)退庫。423質(zhì)檢人員對(duì)使用單位提出的退庫原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上簽署退庫的詳細(xì)原因、數(shù)量及放置倉庫的庫區(qū)和建議處理辦法等內(nèi)

26、容。424原物料退庫必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和退庫標(biāo)簽一起貼回到原物料上。425 退庫的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。43成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)431成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉管員。432倉管員接后，并依據(jù)當(dāng)班搬運(yùn)即著手核查實(shí)物數(shù)量。433數(shù)量無誤后，倉管員確認(rèn)入庫。434當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后，才能進(jìn)倉庫。435成品入庫后，由倉管員貼上入庫標(biāo)簽。編號(hào)：QS10-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)10、倉庫管理制度版本A修訂0436產(chǎn)品入庫后，在接到質(zhì)檢部化驗(yàn)室的合格報(bào)告后，由倉管員填寫將成品移至成品庫，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。437未作為合格品的管制品，單獨(dú)放置，并不

27、得入庫。4，38經(jīng)處理后可作為合格品的，按正常入庫程序進(jìn)行入庫并單獨(dú)存放。439倉管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。44待滯品作業(yè)441待滯品：凡質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)過久已無法使用的物料分類如下：4411生產(chǎn)剩余的原物料。4412質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、半成品。4413倉儲(chǔ)管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。4414采購不當(dāng)。442倉庫應(yīng)處理4421保管整理，應(yīng)設(shè)置呆滯品存放區(qū)，按類別分開存放。4422核對(duì)有無呆滯料可資利用。4423及時(shí)聯(lián)系質(zhì)檢部，協(xié)同確認(rèn)呆滯品。4424呆滯品庫存月報(bào)表的編制，分析呆滯原因。4425積極研擬可行的處理途徑及處理期限。4426報(bào)廢簽呈的辦理。 4427處理呆滯

28、品，負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。45安全庫存作業(yè)451核查庫存情況4511倉庫每日注意庫存變化情況。4512對(duì)照生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)物料出入庫進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。4513原物料庫存接近安全庫存時(shí)，倉庫應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購。5相關(guān)記錄原料/包材進(jìn)貨臺(tái)賬原料/包材領(lǐng)用記錄表成品入庫記錄表產(chǎn)品銷售臺(tái)帳編號(hào)：QS11 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)11、生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂01、目的 加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2、范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理。3、職責(zé)31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、評(píng)定、

29、清理、維護(hù)保養(yǎng)。32使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。4、工作程序4.1設(shè)備的配置使用部門根據(jù)需求填寫請(qǐng)購單注明所購設(shè)備的名稱、型號(hào)(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷部根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置申請(qǐng)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)責(zé)采購。企業(yè)必須具備QS食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則中規(guī)定的設(shè)備。4.2設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫4.2.1所采購的設(shè)備到企業(yè)后由供銷部和使用部門共同核對(duì)，于驗(yàn)收單上注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，供銷部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由供銷部和使用部門雙方在驗(yàn)收單上簽字，以示驗(yàn)收合格。4.2.2

30、驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由供銷部與制造單位協(xié)商處理，并于驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。4.2.3生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)。4.2.4倉庫根據(jù)合格的驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)，使用部門需填單經(jīng)批準(zhǔn)后，方可向倉庫領(lǐng)取所需設(shè)備。4.3 設(shè)備的評(píng)定企業(yè)定期對(duì)主要的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評(píng)定，對(duì)設(shè)備的功能、精度等方面進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果記錄在設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄表中。4.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放至相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。4.4.2設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)部在設(shè)備日常點(diǎn)檢中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，整理匯總作為制定設(shè)備年度維護(hù)檢修計(jì)劃的依據(jù)。4

31、.5 設(shè)備的清理4.5.1 直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須是無毒、無害、無異味、并易于清潔。4.5.1 生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。除執(zhí)行常規(guī)清潔編號(hào)：QS11 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)11、生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂0程序外，每周還要進(jìn)行一次全面的清潔，并建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清潔記錄。4.6設(shè)備的報(bào)廢4.6.1對(duì)于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新時(shí)，由生產(chǎn)部作報(bào)廢申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，4.6.2報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色“報(bào)廢”牌。5.相關(guān)記錄設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄表生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清浩記錄表編號(hào)：QS12 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)12、人員

32、管理制度版本A修訂01目的對(duì)員工進(jìn)行企業(yè)文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務(wù)知識(shí)等培訓(xùn)，特別是對(duì)從事與質(zhì)量有影響的員工，進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應(yīng)本廠發(fā)展需要。2 范圍適用于所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。3. 職責(zé)3.1本公司辦公室對(duì)教育培訓(xùn)進(jìn)行管理，并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。3.2各個(gè)部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求，并負(fù)責(zé)按照本公司培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。4工作程序4.1人員要求4.1.1領(lǐng)導(dǎo)層A：掌握QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B：了解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù)4.1.2質(zhì)量管理人員A：掌握QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B：具備質(zhì)量管理

33、及食品生產(chǎn)的相關(guān)知識(shí)；4.1.3 技術(shù)人員A：掌握QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B：具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；4.1.4操作員工A：身體健康，無傳染性疾病，具有健康證；B：熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作；4.2 培訓(xùn)4.2.1新進(jìn)廠員工培訓(xùn)要進(jìn)行本廠基礎(chǔ)教育，安全教育，本廠規(guī)章制度教育，實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。4.2.2崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。編號(hào)：QS12 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)12、人員管理制度版本A修訂0關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作

34、員須由辦公室組織專業(yè)人員對(duì)其培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。4.2.3食品檢驗(yàn)員的培訓(xùn)由外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。4.3培訓(xùn)計(jì)劃的編制4.3.1本公司辦公室根據(jù)部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格要求，按實(shí)際情況制定培訓(xùn)要求，編制出年度培訓(xùn)計(jì)劃表，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.2本公司辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)或要求各部門按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)的組織與管理4.3.1培訓(xùn)由本公司辦公室根據(jù)相關(guān)部門的安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負(fù)責(zé)落實(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、教材、聘請(qǐng)授課老師，進(jìn)行日常教育管理。4.3.2各個(gè)部門職工應(yīng)知應(yīng)會(huì)的崗位培訓(xùn)，由各部門自行安排進(jìn)行。培訓(xùn)完成要將培訓(xùn)情況報(bào)辦公室備案。4.3.3

35、培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行考核，辦公室應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律，將考試成績記入職工培訓(xùn)檔案。并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪的培訓(xùn)計(jì)劃。4.3.4培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時(shí)將員工培訓(xùn)記錄和獲得的證書的復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。4.3.4辦公室及時(shí)將培訓(xùn)情況進(jìn)行記錄。5相關(guān)記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃表員工教育培訓(xùn)考核記錄表編號(hào)：QS13 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)13、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)版本A修訂01 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求：1.1、企業(yè)應(yīng)具備食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則所規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門為辦公室。1.3、企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本。

36、2 記錄：最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表編號(hào)：QS14 -2012食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)14、工藝流程圖版本A修訂0 生產(chǎn)工藝流程圖（大米）原料驗(yàn)收（索取合格證明、質(zhì)檢部檢驗(yàn)）原料稻谷 目的：清除原料大米中的雜質(zhì)監(jiān)控方法：保證清理篩正常運(yùn)作設(shè)備：清理篩 清理篩選 磁吸1 磁吸目的：選出清除原料大米中的磁性物質(zhì)監(jiān)控方法：保證磁吸器處于正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸機(jī)去石 礱谷 谷糙分離磁吸2 目的：制出符合標(biāo)準(zhǔn)要求的白米監(jiān)控方法：保證碾米機(jī)的正常運(yùn)作設(shè)備：碾米機(jī)配米碾米1碾米2大米暫存斗碾米3原料大米分級(jí)原料驗(yàn)收（索取合格證明、質(zhì)檢部檢驗(yàn)）流量稱量去石磁吸3目的：將米粒表面進(jìn)行處理，使其具有光澤、改善產(chǎn)品的外觀。監(jiān)控

37、方法：保證拋光機(jī)的正常運(yùn)作設(shè)備：拋光機(jī)拋光1磁吸目的：選出清除原料大米中的磁性物質(zhì)監(jiān)控方法：保證磁吸器處于正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸機(jī)拋光2色選1目的：去除黃米、雜質(zhì)等監(jiān)控方法：保證色選機(jī)正常運(yùn)作設(shè)備：色選機(jī)色選2色選3目的：將米粒表面進(jìn)行處理，使其具有光澤、改善產(chǎn)品的外觀。監(jiān)控方法：保證拋光機(jī)的正常運(yùn)作設(shè)備：拋光機(jī)拋光3分級(jí)精選大米暫存斗計(jì)量包裝包材消毒成品大米入庫 圖示：關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 工藝點(diǎn) 工藝要求 工藝走向編號(hào)：QS15 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)15、文件管理制度版本A修訂01目的對(duì)于食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效版本。2 范圍適用于本公司所有與

38、食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)本公司內(nèi)食品安全管理體系文件的控制4 工作程序4.1文件的分類4.1.1文件分如下幾類：A、食品安全質(zhì)量管理制度；B、支持性文件：作業(yè)指導(dǎo)書等；C、外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料；D、質(zhì)量記錄。4.2文件的編制4.2.1食品質(zhì)量安全管理制度由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。4.2.2本公司支持性文件由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制。4.3文件的審批4.3.1所有文件在編制完畢后，必須進(jìn)行審批。4.3.2食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3支持性文件由部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4文件復(fù)制和存檔4.4.1食品安全管理體系文件由辦公室

39、復(fù)制并存檔，負(fù)責(zé)建立文件和資料目錄清單。4.5文件和資料受控規(guī)定4.5.1本廠內(nèi)食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)為受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并在文件和資料上加蓋公章。4.5.2本廠內(nèi)支持性文件為受控文件，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部負(fù)責(zé)控制。4.5.3本廠內(nèi)外來文件為受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)控制。4.6文件的發(fā)放4.6.1文件經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍 (包括顧客和供方) 編號(hào)：QS15 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)15、文件管理制度版本A修訂0發(fā)至規(guī)定的部門和人員。46.2有效文件應(yīng)有批準(zhǔn)簽名。4.6.3當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文

40、件，破損文件立即銷毀。4.6.5當(dāng)受控文件丟失后，文件持有人應(yīng)作檢討，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)。并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。4.7文件的修改4.7.1食品安全管理體系文件的修改由提出修改部門提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實(shí)施。4.7.2技術(shù)文件的修改，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。47.3文件更改實(shí)施由文件管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行，依據(jù)文件更改要求進(jìn)行劃改、更換。6.7.4文件修改多次后或者一次修改內(nèi)容較多時(shí)，由文件管理部門換版重新印發(fā)。4.8文件的收回和歸檔4.8.1作廢或失效的文件由文件管理部門標(biāo)注“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。 4.8.2作廢文件需保存時(shí)

41、，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后存檔。4.9文件的保管和借閱4.9.1 直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放按4.6條執(zhí)行。4.9.2直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.9.3需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，但必須按規(guī)定及時(shí)歸還。4.9.4本廠持有文件的人員調(diào)離工作崗位時(shí)，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文件管理部門。4.9.5 各部門人員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用文件的保管，防止文件的丟失、破損和誤用。 編號(hào)：QS16 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)16、采購、進(jìn)貨查驗(yàn)制度版本A修訂0 制

42、定采購計(jì)劃市場價(jià)格分析下采購單來料檢驗(yàn)供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)審批不合格材料合格材料入庫拒收特采、選用 （采 購 流 程 圖）1、目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料采購活動(dòng)的控制。3、職責(zé)3.1、供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購。3.2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)。4、工作程序4.1、評(píng)估事項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)：a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營，有營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證。b、能提供產(chǎn)品檢測報(bào)告等。c、與本廠發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。 4.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1、供銷部根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，

43、并由供方填寫供應(yīng)商評(píng)估表，加以評(píng)價(jià)，在供應(yīng)商評(píng)估表上，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入合格供方名單。4.2.2、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，供銷部編制合格供方名單。4.4、對(duì)供方的控制4.4.1由質(zhì)檢部對(duì)每批進(jìn)廠的原材料進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告供銷部，如有質(zhì)量問題，由供銷部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供方資格。4.5 采購4.5.1、生產(chǎn)部提供采購計(jì)劃，采購計(jì)劃中寫明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷部。供銷部負(fù)責(zé)實(shí)施采購。采購前必須與供方簽訂采購合同，采購合同要規(guī)定甲乙雙方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付

44、款方式及運(yùn)輸方式、供貨方式及時(shí)間、雙方的權(quán)利和義務(wù)、乙方的違約責(zé)任、甲方的違約責(zé)任、不可抗力、合同有效期等。4.5.2、如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，供銷部應(yīng)填寫申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.6、采購原料驗(yàn)證4.6.1、采購食品原料時(shí)應(yīng)向供方索取資質(zhì)證明和每批原料檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件。當(dāng)原料到貨時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)供方的質(zhì)量證明文件。4.6.2、按原材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定方法對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.6.3、原料稻谷品質(zhì)檢驗(yàn)依據(jù)是GB1350，原料稻谷級(jí)別要求是四級(jí)（包括四級(jí)）以上，具體的入庫檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)是以下表為準(zhǔn)：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)入庫檢驗(yàn)說明供方每批提供檢驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)報(bào)告且檢驗(yàn)項(xiàng)目

45、及指標(biāo)符合要求每批索取，且報(bào)告符合要求色澤、氣味無異常色澤和氣味（正常）每批檢驗(yàn)出糙率73.0%（秈米），75.0%（粳米）定期抽檢整精米率41.0（秈米），52.0（粳米）定期抽檢雜質(zhì)含量1.0（秈米、粳米）每批檢驗(yàn)水分含量13.5（秈米），14.5（粳米）每批檢驗(yàn)黃粒米含量1.0（秈米、粳米）定期抽檢谷外糙米含量2.0（秈米、粳米）定期抽檢互混率5.0（秈米、粳米）定期抽檢汞*0.02 mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)六六六*0.05 mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)滴滴涕*0.05 mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)黃曲霉毒素B*10g/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鉛

46、*0.2mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)無機(jī)砷*0.15 mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鎘*0.2mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)4.6.4、原料大米品質(zhì)檢驗(yàn)依據(jù)是GB1354，原料大米級(jí)別要求是四級(jí)（包括四級(jí)）以上，具體的入庫檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)是以下表為準(zhǔn)：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)入庫檢驗(yàn)說明供方每批提供檢驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)報(bào)告且檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)符合要求每批索取，且報(bào)告符合要求加工精度對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)樣品檢驗(yàn)留皮程度每批檢驗(yàn)不完善粒6.0定期抽檢最大限度雜質(zhì)總量0.4定期抽檢糠粉.定期抽檢礦物質(zhì).定期抽檢帶殼稗粒7粒/kg定期抽檢稻谷粒8粒/kg每批檢驗(yàn)碎米總量30%定期抽檢小碎米2.5%定期抽檢色

47、澤氣味口味無異常色澤和氣味每批檢驗(yàn)水份.5每批檢驗(yàn)黃粒米1.0每批檢驗(yàn)互混5.0定期抽檢凈含量50kg每批檢驗(yàn)汞*0.02 mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)六六六*0.05 mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)滴滴涕*0.05 mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)黃曲霉毒素B*10g/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鉛*0.2mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)無機(jī)砷*0.15 mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鎘*0.2mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)4.7、采購原料入庫4.7.1經(jīng)過檢驗(yàn)合格的原料才可以入庫，不合格的原料直接退回供應(yīng)商，倉管員做好原料進(jìn)帳記錄。5 相關(guān)

48、記錄 供方調(diào)查評(píng)估表、 合格供應(yīng)商一覽表、 采購計(jì)劃表號(hào)：QS17 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)17、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度版本A修訂01、目的對(duì)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品形成過程的確認(rèn)，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，產(chǎn)品的防護(hù)，對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。3、職責(zé)1、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和過程的控制。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)及可追溯性監(jiān)督管理。3、倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制。4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制狀況。4、工作程序4.1生產(chǎn)準(zhǔn)備4.1.1人員辦公室人事部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、

49、考核，合格后上崗。4.1.2設(shè)備車間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車間衛(wèi)生要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔，質(zhì)檢部需對(duì)清潔過程和效果進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)，并定期評(píng)估，做好記錄。4.1.3工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程1、生產(chǎn)部確定各類產(chǎn)品的工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。2、生產(chǎn)部編制工序作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)施。4.1.4生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車間限制無關(guān)人員進(jìn)出，車間衛(wèi)生整潔，質(zhì)檢部定期對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。4.1.5檢測質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制、收集、整理各類檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。質(zhì)檢部按要求定期對(duì)檢測儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。4.2生產(chǎn)過程監(jiān)控4.2.1進(jìn)貨驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)證具體規(guī)