1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號：HX/QS012011 版本修改：A/0 受控狀態(tài)： 編 制： XXX 審 核：XXX 批 準(zhǔn)：XXX2014年7月22日發(fā)布 2014年8月5日實(shí)施修訂頁修訂日期修訂內(nèi)容頁碼批準(zhǔn)人備注目 錄質(zhì)量手冊1修改記錄表2目錄3頒布令4企業(yè)簡介5質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)7引用標(biāo)準(zhǔn)8各部門主管任命書9質(zhì)量管理職能機(jī)構(gòu)圖10一、 質(zhì)量管理職責(zé)11二、 生產(chǎn)資源提供16三、 技術(shù)文件管理19四、 采購質(zhì)量控制21五、 過程質(zhì)量管理23六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)27七、 文明安全生產(chǎn)29八、 質(zhì)量改進(jìn)控制31九、 不合格管理制度33十、

2、產(chǎn)品召回制度35十一、食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案38十二、手冊管理規(guī)定40十三、收集食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息制度41十四、銷售臺帳管理制度43十五、人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度44十六、消費(fèi)者投訴記錄制度45頒 布 令 本公司依據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、食品生產(chǎn)許可審查通則、飲料果汁及蔬菜汁類飲料、蛋白飲料類、其他飲料類、罐頭（其他罐頭）制品審查細(xì)則和結(jié)合本公司的實(shí)際編制完成了本手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 本手冊描述了我公司“QS”食品安全體系，是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，對開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動、充分貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)有非常重要的知道意義。 我要求各部門、各級人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并

3、嚴(yán)格執(zhí)行“質(zhì)量手冊”，確保滿足顧客需要，以及法律法規(guī)、質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。董事長：XXX2014 年8月 5日企 業(yè) 簡 介 本公司成立于2009年12月，是XX市積極響應(yīng)食品準(zhǔn)入制度并且較有實(shí)力的食品專業(yè)生產(chǎn)廠家之一，得到社會各界的關(guān)心和幫助，在同行效益方面也是挺為穩(wěn)定，生產(chǎn)的飲料果汁及蔬菜汁類、蛋白飲料類、其他飲料類和罐頭（其他罐頭）產(chǎn)品深受消費(fèi)者的喜愛。 我公司依據(jù)國家對食品質(zhì)量市場準(zhǔn)入制度的實(shí)施細(xì)則要求和企業(yè)自身的發(fā)展前景，依據(jù)衛(wèi)生防疫部門以及質(zhì)監(jiān)部門的有關(guān)要求改造和添置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，嚴(yán)格按照國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和檢驗(yàn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品必須100%達(dá)標(biāo)。 我們以“質(zhì)量第一、顧客至

4、上”為經(jīng)營宗旨，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，合法經(jīng)營。我公司決心秉承“科技創(chuàng)新、深化管理”的理念，積極不斷進(jìn)行科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)程度，促進(jìn)公司在新世紀(jì)里不斷發(fā)展壯大。董事長：XXX企業(yè)地址：XXXXXXXX郵政編碼：電 話：質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 為推動建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，把公司質(zhì)量管理水平上一個新臺階，經(jīng)公司研究決定，任命XXX為XXXXXXXX食品飲料公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其權(quán)責(zé)如下：1、 按照質(zhì)量管理體系要求確保組織的重要性，要求建立、實(shí)施和維持。2、 向管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。3、 在公司內(nèi)部宣傳顧客需求的重要性，提高組織的整體質(zhì)量意識

5、。 4、 作為公司與相關(guān)質(zhì)量管理體系方面的紐帶，負(fù)責(zé)溝通聯(lián)絡(luò)有關(guān)事宜。5、 負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品的質(zhì)量工作。請各部門負(fù)責(zé)人務(wù)必全力配合其質(zhì)量管理工作，如有拖延或違反，將追究有關(guān)部門人員責(zé)任。特此任命。 總經(jīng)理：XXX 日期：2014年8月5日 質(zhì)量方針、目標(biāo)一、 公司質(zhì)量方針：一流品質(zhì)，專業(yè)服務(wù)二、 公司質(zhì)量目標(biāo)：1、公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品合格率100%，顧客滿意度98%以上。2、質(zhì)量目標(biāo)分解2. 1生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：設(shè)置嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的工藝流程，嚴(yán)格按工藝規(guī)程生產(chǎn)，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程操作，工序一次合格率98%，設(shè)備完好率95%。2. 2質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)：錯檢率0.5%，漏檢率0.5%。2. 3行政部質(zhì)量目標(biāo)

6、：全員質(zhì)量意識不斷提高，培訓(xùn)合格率98%。2. 4倉庫質(zhì)量目標(biāo)：維持適宜的貯存環(huán)境，產(chǎn)品貯存合格率100%，錯收率0.1%，錯發(fā)率0.1%。2. 5供銷部質(zhì)量目標(biāo)：合同完成率99%，采購產(chǎn)品合格率100%。2. 6各部門質(zhì)量目標(biāo)：人員崗位勝任率90%，優(yōu)勝員工30%。2. 7以質(zhì)量目標(biāo)每月考核一次并記錄于質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施考核表上。4、 附記錄：質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施考核表引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊在編制中引用了下列標(biāo)準(zhǔn)：1、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法2、食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則3、飲料果汁及蔬菜汁類飲料、蛋白飲料類、其他飲料類、罐頭（其他罐頭）審查細(xì)則各部門主管任命書為加強(qiáng)質(zhì)量管理，建立和完善質(zhì)量管理

7、制度，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求，特任命以下人員職務(wù)總經(jīng)理：XXX質(zhì)檢部主管：XXX行政部主管：李耀強(qiáng)供銷部主管：曾愛花生產(chǎn)部主管：邊學(xué)軍財(cái)務(wù)部主管：羅惠貞各部門主管要嚴(yán)格按公司規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限實(shí)施管理，并做好相互溝通,定期考核。人員任職將隨公司發(fā)展而發(fā)展，人事變動將以本文件更改或換版方式發(fā)布。特此委任。 董事長：XXX 日期：2014年8月5日公司質(zhì)量管理職能總經(jīng)理質(zhì) 檢 部生 產(chǎn) 部供 銷 部行 政 部質(zhì) 量計(jì) 量車 間倉 庫采 購銷 售培 訓(xùn)文 控董事長財(cái)務(wù)部出 納會 計(jì) 質(zhì)量管理職責(zé)1、 目的：明確規(guī)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和各部門人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)

8、行，方針、目標(biāo)的達(dá)成在組織上得到保證，并歸屬權(quán)責(zé)實(shí)施其管理。2、 范圍：凡本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施中，有關(guān)質(zhì)量管理制度之制、修、廢規(guī)定，管理職能及質(zhì)量負(fù)責(zé)人之規(guī)定均適用。3、 權(quán)責(zé)3. 1 最高管理者確定質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保體系有效運(yùn)行實(shí)施。3. 2 各單位皆應(yīng)遵守及確保品質(zhì)保證標(biāo)準(zhǔn)之落實(shí)實(shí)施。4、 內(nèi)容：4. 1 最高管理者在組織策劃整個公司的職能組織機(jī)構(gòu)（見表1），并任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人（見任命書）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量工作，監(jiān)督本質(zhì)量保證系統(tǒng)之落實(shí)，維持及改善工作，并將質(zhì)量管理制度實(shí)施成效向管理層報告。4. 2 最高管理者應(yīng)組織各部門主管，根據(jù)公司年度經(jīng)營宗旨及董事長期以來基于實(shí)事的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)，以確定公

9、司的質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標(biāo)。各部門依據(jù)最高管理者核準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)定量、定性的展開到各崗位的質(zhì)量工作中。4. 3每年年底由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量管理考核制度負(fù)責(zé)召集、考核各部門本年度方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，找出差距，予以糾正，并擬訂公司下年度質(zhì)量目標(biāo)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，以使高層管理者能確定了解各相關(guān)質(zhì)量工作之狀況，并掌握其有效性、適宜性及做適當(dāng)之指示。4. 4最高管理者根據(jù)從管理、執(zhí)行、檢驗(yàn)活動的分工不同及所設(shè)置的組織架構(gòu)規(guī)定各有關(guān)部門、崗位職責(zé)、權(quán)限，并由行政部定期及不定期按員工任職考核辦法對各崗位中、高層員工進(jìn)行年度績效考核，以確保質(zhì)量管理相關(guān)制度的順利實(shí)施。4. 5最高管理者提供建立和實(shí)施保

10、持質(zhì)量管理體系所必要的包括人力、設(shè)備和工作環(huán)境等，確保體系的有效運(yùn)行。5、 各部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系5. 1 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)5. 1. 1制定和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)計(jì)質(zhì)量體系，并對建立、運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量體系負(fù)全部責(zé)任。5. 1. 2任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各職能部門的質(zhì)量職責(zé)。5. 1. 3審批質(zhì)量手冊、制度文件及公司溝通管理文件。5. 1. 4任免和考核職能部門主管，享有公司人事變動的決定權(quán)力。5. 1. 5 主持管理考核和重大質(zhì)量事故分析會。5. 1. 6裁定部門糾紛協(xié)調(diào)質(zhì)量工作。5. 1. 7負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)管理工作，審批和調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。5. 1. 8負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司全體員

11、工開展質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作方針政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)。5. 1. 9如因失職、不認(rèn)真造成損失者，受行政處分。5. 2 質(zhì)量主管質(zhì)量職責(zé)：5. 2. 1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)。貫徹公司質(zhì)量方針目標(biāo)，切實(shí)執(zhí)行質(zhì)量管理文件的要求。5. 2. 2向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，協(xié)助總經(jīng)理主持管理考核。5. 2. 3負(fù)責(zé)在質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)過程中的內(nèi)外協(xié)調(diào)和聯(lián)系工作。5. 2. 4審核質(zhì)量手冊、制度文件、審批工藝文件和各部門的管理性工作文件。5. 2. 5組織質(zhì)量目標(biāo)的考核、審批和驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。5. 2. 6協(xié)調(diào)督促各部門實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。5. 2

12、. 7組織及協(xié)調(diào)重大糾正與預(yù)防措施的制定和實(shí)施。5. 2. 8負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)簽的使用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；5. 2. 9負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故。5.3 質(zhì)檢部質(zhì)量職責(zé)5.3.1負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)技術(shù)、管理類文件，包括工藝文件、工藝制度、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、安全操作規(guī)程等，并監(jiān)督生產(chǎn)車間嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)、操作，使生產(chǎn)處于有效控制狀態(tài)。5.3.2負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)、研制工作，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)并根據(jù)市場需要滿足客戶要求產(chǎn)品。及時掌握國內(nèi)外發(fā)展動態(tài)，搜索收集新信息，根據(jù)國家的新規(guī)范，不斷補(bǔ)充完善工藝制度和技術(shù)文件。5.3.3堅(jiān)持對整個生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量工序檢查，實(shí)施

13、全過程的產(chǎn)品質(zhì)量管理，樹立工人的質(zhì)量意識。5.3. 4 負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析工作。5.3.5負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行記錄、統(tǒng)計(jì)、標(biāo)識、隔離、評審、處理跟蹤等工作，組織實(shí)施有關(guān)的糾正預(yù)防措施，協(xié)調(diào)組織好產(chǎn)品的召回工作及相關(guān)的處理工作，對客戶的衛(wèi)生質(zhì)量信息進(jìn)行分析，將反饋的信息及時反饋制定出相應(yīng)的措施。5.3.6負(fù)責(zé)原輔材料包裝物驗(yàn)收、半成品與成品檢驗(yàn)以及生產(chǎn)過程衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)控工作，及時掌握各工序的質(zhì)量動態(tài)，對產(chǎn)品質(zhì)量具有否決權(quán)和放行權(quán)，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正。5.3.7 由公司總經(jīng)理直接考核，并按公司規(guī)定執(zhí)行獎懲制度和任職制度。5. 4生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)5. 4. 1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)

14、下，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，指導(dǎo)、組織、調(diào)度、指揮生產(chǎn)，制定各產(chǎn)品工藝方案及各工序工藝規(guī)程，做好技術(shù)準(zhǔn)備工作。5. 4. 2處理進(jìn)度、數(shù)量、質(zhì)量三者之間的關(guān)系，加強(qiáng)現(xiàn)場調(diào)度和管理工作，組織好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，協(xié)助質(zhì)檢對管理不善造成質(zhì)量事故作出處理。5. 4. 3協(xié)助質(zhì)檢監(jiān)督生產(chǎn)車間嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)、操作，使生產(chǎn)處于有效控制狀態(tài)。5. 4. 4嚴(yán)格實(shí)施國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。5. 4. 5堅(jiān)持對整個生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量工序檢查，實(shí)施全過程的產(chǎn)品質(zhì)量管理，樹立工人的質(zhì)量意識。5. 4. 6堅(jiān)持用戶至上、質(zhì)量第一、熱情服務(wù)。5. 4. 7遵守職業(yè)道德、遵章守紀(jì)，樹立職業(yè)道德

15、，不做違反國家法律法規(guī)的事情。5. 4. 8編制車間工藝文件、工藝制度、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、安全操作規(guī)程、指導(dǎo)生產(chǎn)車間工作，制定物料消耗定額、指導(dǎo)倉管員開展工作，建立設(shè)備臺帳。5. 4. 9協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好委托對外加工工作，提高工人素質(zhì)，保持設(shè)備完好等。要妥善管理所用的原材料、成品、半成品的質(zhì)量，對正使用而產(chǎn)生懷疑的產(chǎn)品質(zhì)量問題要跟蹤，對不合格者應(yīng)作出嚴(yán)肅處理。5. 4. 10認(rèn)真做好日常工作記錄，特別是對質(zhì)量檢查記錄。5. 4. 11教育本部門人員要本著對公司負(fù)責(zé)、對質(zhì)量高度負(fù)責(zé)、對顧客負(fù)責(zé)的態(tài)度，做好自己的本職工作。5. 4. 12實(shí)行一職多能、人兼數(shù)職、分工不分家的分工制度，全面按時按質(zhì)完成工

16、作范圍內(nèi)的所有工作，并對公司負(fù)責(zé)。5. 4. 13 建立工藝制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、發(fā)送資料、發(fā)展規(guī)劃等的會審和審查制度，并留底隨時存檔。公司所有技術(shù)文件、資料均為公司財(cái)產(chǎn)，應(yīng)嚴(yán)格控制和保護(hù)，不允許任何人占為己有，私自外借，轉(zhuǎn)讓或外泄。5. 4. 14組織技術(shù)人員努力學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)行知識更新，即使掌握國內(nèi)外發(fā)展動態(tài)，搜索最新消息，根據(jù)國家的新規(guī)范，不斷補(bǔ)充完善工藝制度和技術(shù)文件。5. 4. 15編制職工培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)。5. 4. 16執(zhí)行技術(shù)文件資料歸檔制度，建立借閱管理?xiàng)l例，組織技術(shù)文件資料及時歸檔。5. 5供銷部質(zhì)量職責(zé)5. 5. 1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，制定并執(zhí)行公司產(chǎn)品銷售計(jì)

17、劃，對公司產(chǎn)品銷售任務(wù)的完成負(fù)責(zé)。5. 5. 2負(fù)責(zé)簽訂普通產(chǎn)品合同（需有法人授權(quán)書），組織一般合同評審，保證合同順利完成。5. 5. 3負(fù)責(zé)收集、反饋客戶意見，協(xié)助質(zhì)檢部處理售后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，做好售后服務(wù)工作。5. 5. 4負(fù)責(zé)制定及完成公司物資采購計(jì)劃，按質(zhì)按量供應(yīng)生產(chǎn)物資，嚴(yán)格按公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及程序采購所有原（輔）材料及其它物資，并負(fù)責(zé)不合格原（輔）材料的退貨、索賠工作。5. 5. 5組織對外購、外協(xié)公司進(jìn)行質(zhì)量體系及其生產(chǎn)能力的評價工作，并以此為依據(jù)選擇質(zhì)量過關(guān)、成本合理的供應(yīng)商，建立并保持合格供應(yīng)商檔案。5. 5. 6完成總經(jīng)理布置的其他質(zhì)量工作。5. 5. 7由總經(jīng)理直接考核，

18、并按公司規(guī)定執(zhí)行獎懲制度和任職制度。5. 6行政部質(zhì)量職責(zé)5. 6.1負(fù)責(zé)在職及新招員工的衛(wèi)生知識培訓(xùn)和員工健康體檢工作，并建立員工健康檔案；5.6.2生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生注冊等事項(xiàng)的辦理；5.6.3組織全公司范圍的環(huán)境衛(wèi)生檢查；5.6.4組織一系列提高員工文化水平的教育活動。5.6.5由公司總經(jīng)理直接考核，并按公司規(guī)定執(zhí)行獎懲制度和任職制度。5.7 財(cái)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)5.7.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的成本核算；5.7.2 負(fù)責(zé)成品的合格率統(tǒng)計(jì)。5.8 部門、人員之間的相互關(guān)系5.8.1本公司要求全方位的內(nèi)部溝通，以減少由于理解偏差造成的失誤，實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。5.8.2一切與質(zhì)量管理體

19、系過程及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對象。5.8.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其它有關(guān)本公司發(fā)展方向的重大決策，通過書面文件或會議的方式由上向下層層傳遞。5.8.4總經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過各種途徑向員工灌輸以顧客為中心的理念,如質(zhì)量例會、公開文件、公開獎勵、各種會議等一切適當(dāng)?shù)姆绞健?.8.5員工可通過各種記錄、報告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息，具體按相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書或管理制度執(zhí)行。6、 相關(guān)文件6. 1質(zhì)量管理考核制度6. 2員工任職考核辦法6. 3各級人員的崗位職責(zé)生產(chǎn)資源提供 1、 目的：確定并提供公司所需的資源，實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求。2、 范圍：適用本公司質(zhì)量過

20、程活動中生產(chǎn)資源的管理。3、 權(quán)責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司體系質(zhì)量活動中所有資源的提供。3. 2各部門應(yīng)確保公司在質(zhì)量活動中能及時識別并獲取所需的資源。4、 內(nèi)容4. 1生產(chǎn)場所管理4. 1. 1根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃結(jié)果及發(fā)展的需要，總經(jīng)理確保配備符合生產(chǎn)工藝需求的生產(chǎn)設(shè)施和工作場所。公司確定和提供必需的生產(chǎn)設(shè)施，包括：公司房建筑、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢、業(yè)務(wù)、管理等工作場所和相關(guān)的設(shè)施。4. 1. 2公司區(qū)應(yīng)選址在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，確保公司區(qū)內(nèi)整潔、干凈。4. 1. 3行政部門根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)衛(wèi)生規(guī)范要求及公司的文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度，對生產(chǎn)設(shè)施

21、和工作場所進(jìn)行定期和不定期的維護(hù)。4. 1. 4各車間及公司區(qū)相互通道應(yīng)達(dá)到人流、物流走向分開，工作面保持干凈、清潔，防止交叉污染，保持車間內(nèi)清潔、明亮。4. 1. 5生產(chǎn)車間應(yīng)配置有緩沖空間，更衣、洗手、消毒等設(shè)施，同時具備良好的通風(fēng)設(shè)施、采光照明設(shè)施等。4. 1. 6生產(chǎn)車間、庫房及公司區(qū)環(huán)境必須配備防塵、防蠅、防潮、防鼠等措施。4. 1. 7公司區(qū)內(nèi)的洗手間及廢棄物堆放在配置有一定的隔離措施，應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，對廢棄物堆放場應(yīng)放置在車間外較遠(yuǎn)處，并做好相應(yīng)的防護(hù)措施。4. 1. 8公司確定并提供適宜的工作環(huán)境，包括適宜的溫度、適宜的濕度等。4. 1. 9采取必要的措施管理工作環(huán)境，包括防

22、火防爆等安全措施。4. 1. 10各生產(chǎn)車間應(yīng)依其清潔要求程度，分為一般作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)及非食品處理區(qū)，各區(qū)之間應(yīng)視清潔程度給予有效隔離，防止交叉污染。4. 1. 11車間及公司區(qū)設(shè)施的布局必須符合行業(yè)衛(wèi)生規(guī)范有關(guān)要求，對不符合要求的設(shè)施及環(huán)境，即使更換處理，以保證正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。4. 2生產(chǎn)設(shè)備管理4. 2. 1公司根據(jù)食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則及生產(chǎn)設(shè)置及配置的要求，確保配備適合產(chǎn)品特點(diǎn)且能保證產(chǎn)品質(zhì)量適宜的生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備。4. 2. 2根據(jù)公司所生產(chǎn)的食品類別特點(diǎn)，配備從原料驗(yàn)收一直到包裝，成品出公司等工序的生產(chǎn)設(shè)備，依據(jù)產(chǎn)品的特性合理布局生產(chǎn)流程。4. 2.

23、3配備的生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)能力和性能等要求符合公司生產(chǎn)實(shí)際情況，安全系數(shù)高。4. 2. 4新進(jìn)設(shè)備由生產(chǎn)部安裝調(diào)試和交付使用，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收。對驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備形成生產(chǎn)設(shè)備登記臺帳，以便及進(jìn)行維護(hù)，保養(yǎng)和清理等內(nèi)容。4. 2. 5一般日常設(shè)備的維修由車間負(fù)責(zé)檢修；對于車間不能檢修時，上報生產(chǎn)部組織維修，做好維修記錄。經(jīng)驗(yàn)收合格，方可投入使用。對不可修復(fù)的設(shè)備或已喪失功能的設(shè)備，由生產(chǎn)部申請報廢，財(cái)務(wù)部核實(shí)設(shè)備的報廢成本。4. 2. 6直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，應(yīng)確保是無毒、無害、無異味，并易清洗、消毒。4. 2. 7對于生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器使用前后，特別是直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器

24、，須由各作用崗位或部門徹底清洗和消毒，并做好設(shè)備的維護(hù)工作。4. 2. 8生產(chǎn)部每天均對直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器在使用前后進(jìn)行檢查、考核，保持記錄。出現(xiàn)有不符合要求時，必須及時進(jìn)行清洗，消毒。4. 2. 9對于半封閉式的生產(chǎn)輸送系統(tǒng)，公司應(yīng)配備良好的消毒清洗控制系統(tǒng)，確保各管道內(nèi)壁的清潔、干凈。生產(chǎn)部定期對管理設(shè)備進(jìn)行檢查、清洗及維修，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4. 2. 10根據(jù)生產(chǎn)的需要，由生產(chǎn)部組織編制生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。4. 2. 11生產(chǎn)部每年12月制訂下年的設(shè)備年度大/中修計(jì)劃，發(fā)各部門執(zhí)行。4. 3檢驗(yàn)設(shè)備管理4. 3. 1公司根據(jù)食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則及檢測計(jì)量設(shè)

25、備配置及管理制度規(guī)定要求，確保配備適合生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品檢測的需要的檢測計(jì)量設(shè)備。所有設(shè)備的精度、性能及準(zhǔn)確度符合產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。4. 3. 2質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對檢測計(jì)量器具的選擇、使用、維護(hù)、檢定等工作進(jìn)行管理，并做好檢測設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，配置相應(yīng)的計(jì)量人員負(fù)責(zé)檢測計(jì)量器具的檢定工作。4. 3. 3質(zhì)檢部驗(yàn)收合格的檢測計(jì)量器具建立檢測設(shè)備登記臺帳，同時編制檢測設(shè)備的檢定計(jì)劃。4. 3. 4由質(zhì)檢部定期（周期一般為一年）送檢測商務(wù)至國家認(rèn)可的國家計(jì)量監(jiān)督檢測單位進(jìn)行檢定，只有經(jīng)檢定合格的檢測計(jì)量設(shè)備方可使用。4. 3. 5對于不能檢定的檢測設(shè)備應(yīng)建立檢測設(shè)備的自校規(guī)程，以達(dá)到檢測結(jié)果的科學(xué)性。4. 3

26、. 6在使用過程中，出現(xiàn)檢測結(jié)果不能準(zhǔn)確反映產(chǎn)品質(zhì)量時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和維護(hù)。4. 3. 7對不使用的檢測設(shè)備做好防護(hù)措施，保持檢測設(shè)備的正常運(yùn)行。4. 3. 8在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時間，應(yīng)按出公司的有關(guān)說明對檢測設(shè)備采取相應(yīng)措施，以防止損壞或失效。4. 4 人員要求4. 4. 1根據(jù)公司組織策劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求，配置有符合要求的生產(chǎn)、管理、技術(shù)等相關(guān)人員。4. 4. 2各部門崗位人員的配置按公司制定的人員任職要求規(guī)定的資格進(jìn)行，行政部負(fù)責(zé)對公司人員的調(diào)撥、招聘及人員的培訓(xùn)等，形成各人員的個人履歷表。4. 4. 3行政部根據(jù)國家和上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策，結(jié)合公司質(zhì)量體系，制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，

27、確定培訓(xùn)對象、教學(xué)內(nèi)容、進(jìn)度安排、教員及考核方法等。4. 4. 4行政部負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要人員的能力進(jìn)行識別，并不定期的考核，同時，按人員培訓(xùn)管理制度加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識。4. 4. 4. 1對直接接觸食品生產(chǎn)的人員，上崗前公司有計(jì)劃地對各崗位人員進(jìn)行知識和技能培訓(xùn)。4. 4. 4. 2總經(jīng)理及各部門主管負(fù)責(zé)對公司的管理、技術(shù)人員有計(jì)劃的進(jìn)行質(zhì)量意識教育及質(zhì)量管理知識培訓(xùn)，以確保生產(chǎn)出滿足法律法規(guī)及顧客要求的產(chǎn)品。4. 4. 4. 3對于大型、精密或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。4. 4. 4. 4各部門

28、工作人員應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)安全及消防知識的培訓(xùn)，定期對進(jìn)行實(shí)際操練。4. 4. 5公司對直接接觸生產(chǎn)人員的健康狀況進(jìn)行有效控制，必須取得健康合格證后方可上崗。從事生產(chǎn)操作的工作需滿足文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度規(guī)定的人員要求方可進(jìn)入車間。4. 4. 6每位員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)規(guī)章制度，按食品生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生要求規(guī)范自己，如有違反者按人員獎懲制度考核。4. 5信息管理4. 5. 1信息內(nèi)容包括：法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件、同行業(yè)發(fā)展動態(tài)、顧客投訴、質(zhì)量事故等。4. 5. 2信息收集途徑：政府部門、網(wǎng)絡(luò)、雜志、報刊、市場動態(tài)信息等。4. 5. 3信息收集職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)用戶對公司產(chǎn)品的意見、供應(yīng)商提供的新材

29、料等的收集。質(zhì)檢部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等信息的收集。4. 5. 4行政部負(fù)責(zé)對信息的傳遞、培訓(xùn)及溝通，并按管理職責(zé)的“5. 8部門、人員之間的相互關(guān)系”的規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部溝通。4. 5. 5行政部負(fù)責(zé)信息管理制度的編制及實(shí)施5、 支持文件5. 1人員培訓(xùn)管理制度5. 2 文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度5. 3 食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則5. 4 生產(chǎn)設(shè)備配置及管理制度5. 5檢測計(jì)量設(shè)備配置及管理制度5. 6人員任職要求5. 7 信息管理制度5. 8 人員獎懲制度技術(shù)文件管理1、目的：對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的制度文件、技術(shù)文件和資料進(jìn)行控制，確保應(yīng)用技術(shù)文件的場所使用有效版本的文件和資料，防止誤

30、用失效文件。2、范圍：適用于質(zhì)量管理體系文件包括外來的技術(shù)文件資料的控制（僅指書面形式的文件資料，不包括硬拷貝或電子媒體形式）。3、權(quán)責(zé)3. 1所有體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3. 2行政部負(fù)責(zé)文件和資料的歸檔發(fā)放和管理工作。3. 3質(zhì)量記錄表格由各歸口部門編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。3. 4文件資料員負(fù)責(zé)文件資料的日常管理（歸檔、保管、復(fù)制、發(fā)放、更改、回收和處理），并對使用中文件的有效版本進(jìn)行監(jiān)督。4 內(nèi)容4. 1質(zhì)量和技術(shù)、工藝文件的分類4. 1. 1文件化表述的本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；4. 1. 2質(zhì)量手冊：向本公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系信息的文件。4. 1.

31、 3質(zhì)量控制計(jì)劃：表述質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于某一特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件；4. 1. 4原材料、半成品及成品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)、材料采購、生產(chǎn)過程、銷售及服務(wù)的工作規(guī)定等文件，見“作業(yè)指導(dǎo)書”；4. 1. 5質(zhì)量記錄：對完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，見“文件和資料存檔記錄表”；4. 1. 6企業(yè)所生產(chǎn)或外加工的產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4. 1. 7企業(yè)制定的嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)當(dāng)?shù)貍浒傅钠髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4. 1. 8與生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的工藝文件：工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書等；4. 1. 9外來技術(shù)文件和資料；4. 2文件控制4. 2. 2文件的受控方式：文件分為受控文件和非受控文

32、件兩大類，受控文件需要受更改控制，非受控文件不需要更改控制。文件版本狀態(tài)按質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度的有關(guān)規(guī)則執(zhí)行。4. 2. 3文件的編寫、審批：4. 2. 3. 1文件在編制過程中，要保持文件內(nèi)容的簡潔、明了、可操作性強(qiáng)，充分體現(xiàn)工作過程的適宜性。4. 2. 3. 2作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部編寫、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 2. 3. 3標(biāo)準(zhǔn)類文件由質(zhì)檢部、生產(chǎn)部共同編制或購置。4. 2. 3. 4在制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)按照國家、行業(yè)及地方有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行制定，相關(guān)指標(biāo)、參數(shù)必須高于或嚴(yán)于相應(yīng)國家、行業(yè)及地方有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求，同時由質(zhì)檢部門將制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容送至當(dāng)?shù)貒覙?biāo)準(zhǔn)化部門進(jìn)行備

33、案后，方能使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4. 2. 4文件的更改和發(fā)放4. 2. 4. 1文件在實(shí)施中必要時應(yīng)進(jìn)行評審，確定是否需要修改或更新，若修改按質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度執(zhí)行，包括再次批準(zhǔn)。4. 2. 4. 2所有的文件均有現(xiàn)行的修訂狀態(tài)的識別方法，如文件清單、文件更改情況表。4. 2. 4. 3文件的更改由文件的使用部門、編制部門或人員申請更改，并由原文件審批人進(jìn)行更改審批。若指定非原文件審批人進(jìn)行更改審批，則要弄清文件更改的背景資料和原因。4. 2. 4. 4文件發(fā)放必須經(jīng)過相關(guān)的人員審核，并經(jīng)部門主管或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能使用于所需的工位上，按質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。4. 2. 4. 5以

34、確保文件在所有的使用場所都可獲得有關(guān)版本的適用文件。4. 2. 5文件的作廢處理所有過期、失效或保管期滿的文件都必須作廢，不準(zhǔn)有作廢的文件留在文件使用場所，防止混淆和誤用。4. 2. 6文件的發(fā)放、回收、歸檔等都必須留有恰當(dāng)?shù)挠涗?，質(zhì)量體系文件由行政部按質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度統(tǒng)一歸檔。4. 2. 7作為一種特殊類型文件的質(zhì)量記錄，如記錄表格，按質(zhì)量記錄管理制度執(zhí)行。4. 3質(zhì)量記錄控制本公司編制并保持了質(zhì)量記錄管理制度，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置所需的控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和無效運(yùn)行的證據(jù)。4. 3. 1所的所需記錄均有唯一標(biāo)識，質(zhì)量記錄按相應(yīng)作業(yè)文件的規(guī)定

35、及時填寫，并按期歸檔，應(yīng)確保質(zhì)量記錄有良好的保存環(huán)境，防止質(zhì)量記錄的變質(zhì)、損壞。4. 3. 2質(zhì)量記錄按照質(zhì)量記錄管理制度歸檔存放，確保易檢索和防潮、防火、防丟失。4. 3. 3質(zhì)量記錄未經(jīng)授權(quán)人許可，任何人不得查閱。4. 3. 4所有的質(zhì)量記錄均明確規(guī)定保存期限，確保在需要時提供可追溯性的證據(jù)。4. 3. 5過期的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄管理制度處理。5、 支持文件5. 1質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度5. 2質(zhì)量記錄管理制度采購質(zhì)量控制1、 目的：對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2、 范圍：適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)有關(guān)的物料的采購，客戶提供的物料例外。3、 職責(zé)3. 1采購部負(fù)責(zé)采購

36、計(jì)劃的編制和實(shí)施采購作業(yè)。3. 21采購部主管負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃和監(jiān)督采購的工作。3. 3相關(guān)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)方的選擇和評定。4、 內(nèi)容4. 1采購過程本公司為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對供方及采購產(chǎn)品予以控制，控制的方式和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品的影響，公司制定了供方評價管理制度和物資采購管理制度。對外協(xié)加工或委托加工項(xiàng)目，加工企業(yè)則按本手冊的采購過程控制。4. 1. 1控制要求4. 1. 1. 1本公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方： 供方的選擇原則：就近不遠(yuǎn)、適地適源；專業(yè)公司為主、代理分銷為輔；優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、質(zhì)量為先的原則。 以供貨的現(xiàn)有供方為主要合格供方，同時開發(fā)新的供方。4.

37、1. 1. 2對合格的供方要連續(xù)跟蹤，每年要定期評價： 供方評價方式：調(diào)查表法、樣品檢驗(yàn)和試用、供方實(shí)地評定等。 合格供方考核要求：a、 考核項(xiàng)目為：交期、價格、質(zhì)量、包裝、服務(wù)等項(xiàng)目。b、 對供貨質(zhì)量連續(xù)下降的供方，供銷部要通知供方并限期改善，否則作采購量轉(zhuǎn)移或停止供貨的處罰。c、 對連續(xù)三批拒供原料的供方要暫停供貨資格、直至完善改善后才可恢復(fù)供貨資格。d、 供銷部要定期組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員到合格供應(yīng)方處進(jìn)行實(shí)地監(jiān)督性評定。 其它相關(guān)原評價要求按公司制定的供方評價管理制度規(guī)定要進(jìn)行。4. 1. 1. 3對供方評價的結(jié)果要跟蹤實(shí)施，并予以記錄和保持。4. 2. 1本公司的采購信息，主要

38、由采購計(jì)劃，采購合同、采購標(biāo)準(zhǔn)、合格的供方及相關(guān)的法律來表述，并按公司制定的物資采購管理制度要求進(jìn)行控制采購信息。4. 2. 2為確保規(guī)定的采購要求是充分的，采購作業(yè)、采購計(jì)劃經(jīng)供銷部主管批準(zhǔn)。4. 2. 3實(shí)施采購時，采購員已選定的合格供方內(nèi)尋求適宜的供方進(jìn)行采購，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的變動而調(diào)整采購計(jì)劃。4. 3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4. 3. 1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原（輔）材料控制標(biāo)準(zhǔn)的編制，形成了原材料標(biāo)準(zhǔn)和包裝材料標(biāo)準(zhǔn)。4. 3. 2采購產(chǎn)品由質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證。4. 3. 3當(dāng)本公司或其顧客對采購的產(chǎn)品需要在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，則采購協(xié)議或合同中對要開展的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放

39、行的方法作出決定。5、 支持文件5. 1供方評價管理制度5. 2物資采購管理制度5. 3包裝材料標(biāo)準(zhǔn)5. 4原材料標(biāo)準(zhǔn)過程質(zhì)量管理1、目的：對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定和滿足顧客需求。2、范圍：適用本公司的生產(chǎn)過程控制。3、權(quán)責(zé)3. 1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工藝文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定和控制生產(chǎn)過程。3. 2設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備的定期維護(hù)和修理，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。4、內(nèi)容4. 1制定工藝流程和詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。4. 1. 1根據(jù)生產(chǎn)過程的特點(diǎn)，作業(yè)指導(dǎo)書由以下幾種構(gòu)成：工藝文件：設(shè)備操作規(guī)程：檢驗(yàn)規(guī)程：與生產(chǎn)過程有關(guān)的制度文件；其他。4. 1. 2上述作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、

40、發(fā)布、使用、更改和處理按質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度執(zhí)行。4. 1. 3質(zhì)檢部等相關(guān)職能部門及人員編制過程控制的管理性文件或制度。4. 1. 4依據(jù)生產(chǎn)條件、環(huán)境因素或原材料的變化，對工藝流程進(jìn)行改進(jìn)、對作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件進(jìn)行修改，由發(fā)現(xiàn)問題的員工申請，接受文件的部門審閱，總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可更改和執(zhí)行。4. 2資源的配置4. 2. 1依據(jù)過程特點(diǎn)、技術(shù)等要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合，確定崗位編制和人員，按崗位需求配置情況，對具有規(guī)定的文化程度、專業(yè)技術(shù)、操作技能的員工或者對不具備資格或條件的員工進(jìn)行培訓(xùn)，使之達(dá)到規(guī)定的要求。4. 2. 2依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性及衛(wèi)生要求，配備能滿足生產(chǎn)能力和生產(chǎn)工藝的生

41、產(chǎn)設(shè)備及檢測計(jì)量設(shè)備，確保過程能力及結(jié)果滿足規(guī)定的要求，具體見本手冊“生產(chǎn)資源提供”4.2、4.3條。4. 2. 3按行業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生要求配套相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施、公司房，并按生產(chǎn)條件要求進(jìn)行公司建設(shè)，符合“生產(chǎn)資源提供”4.1“生產(chǎn)場所”規(guī)定要求，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的符合性及有效性。4. 2. 4配合國家、行業(yè)及地方要求，及時提供或收集相應(yīng)的行業(yè)、產(chǎn)品信息，以促進(jìn)公司的持續(xù)改進(jìn)。4. 2. 5生產(chǎn)車間的設(shè)備、設(shè)施的配置必須符合國家消防管理的有關(guān)規(guī)定，并按安全生產(chǎn)管理制度要求執(zhí)行，以保證正常生產(chǎn)。4. 3確定特殊過程和關(guān)鍵過程4. 3. 1對產(chǎn)品質(zhì)量特性不能在本過程或成品上得到完全或者要進(jìn)行破壞檢測，在后

42、過程或使用過程中才能反映出來的前生產(chǎn)過程確定為特殊過程。4. 3. 2對產(chǎn)品質(zhì)量形成起著至關(guān)重要作用的過程確定為關(guān)鍵過程。4. 3. 3特殊和關(guān)鍵過程采取設(shè)立質(zhì)量控制的辦法對過程質(zhì)量進(jìn)行檢測和控制。4. 3. 4公司已識別了生產(chǎn)產(chǎn)品的關(guān)鍵過程，均制定了該過程的作業(yè)指導(dǎo)書，保持記錄。4. 3. 5對于特殊及關(guān)鍵過程的能力應(yīng)定期進(jìn)性評估，一般為半年或生產(chǎn)條件及發(fā)生變化時，如材料、設(shè)施、人員，應(yīng)對上述關(guān)鍵、特殊過程 進(jìn)行在確認(rèn)，必要時對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改。4. 4工藝管理及過程管理4. 4. 1過程管理4. 4. 1. 1生產(chǎn)部結(jié)合產(chǎn)品的營銷要求，庫存情況和車間的生產(chǎn)能力，負(fù)責(zé)制定生

43、產(chǎn)計(jì)劃，以控制生產(chǎn)進(jìn)度，經(jīng)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)的一種依據(jù)。將隨著供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變化，生產(chǎn)計(jì)劃在適當(dāng)?shù)臅r候進(jìn)行修改。4. 4. 1. 2生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)通知單，安排生產(chǎn)，車間依據(jù)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天的產(chǎn)量，以生產(chǎn)日報表的形式反饋給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)每日計(jì)劃的完成情況，作為制訂下月計(jì)劃的參考。4. 4. 1. 3生產(chǎn)部及車間要嚴(yán)格要求員工依據(jù)工藝流程、生產(chǎn)工藝管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備的操作及特殊和關(guān)鍵過程的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行操作，在生產(chǎn)過程中對重要的工藝參數(shù)進(jìn)行控制和記錄，防止生產(chǎn)過程處于失控狀態(tài)，做好自檢（檢查本工位產(chǎn)品）、

44、互檢（檢查上一工位產(chǎn)品）和相應(yīng)的記錄。4. 4. 1. 4所有生產(chǎn)員工在正式工作前，都要經(jīng)過上崗前培訓(xùn)，并且要通過之后持續(xù)的培訓(xùn)來強(qiáng)化和加深其工作技能，詳見人員培訓(xùn)管理制度。特殊和關(guān)鍵過程的操作人員必須具備規(guī)定要求的資格或條件，否則需培訓(xùn)合格后，才可上崗。4. 4. 1. 5根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，配備相應(yīng)工序的設(shè)備，形成各過程的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，以規(guī)范過程的作業(yè)方式，以控制和管理過程產(chǎn)品。4. 4. 1. 6在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，車間主管應(yīng)及時采取解決辦法，必要時尋求質(zhì)檢部等部門的協(xié)助。4. 4. 1. 7質(zhì)檢部、生產(chǎn)部根據(jù)本手冊的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)章節(jié)和質(zhì)量檢驗(yàn)制度的要求進(jìn)行過程檢驗(yàn)，發(fā)

45、現(xiàn)不良率超出公司規(guī)定值時，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施管理制度的要求，及時發(fā)單通知生產(chǎn)部采取相應(yīng)糾正措施。4. 4. 1. 8生產(chǎn)部應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法以生產(chǎn)過程分析，可能超出控制界限的情況采取預(yù)防措施，同時尋求更合理的工藝參數(shù)和最佳的控制方法。4. 4. 2工藝紀(jì)律檢查4. 4. 2. 1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝管理制度，規(guī)定了對生產(chǎn)過程的控制及工藝考核。4. 4. 2. 2質(zhì)檢部應(yīng)監(jiān)督檢查各車間、各工序工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，糾正違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，并進(jìn)行處理。4. 4. 2. 3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定工藝考核計(jì)劃，并組織各部門實(shí)施工藝紀(jì)律的檢查。4. 4. 2. 4每年至少對工藝紀(jì)律檢查2次以上，并對各特殊和關(guān)鍵

46、過程進(jìn)行符合性檢查；4. 4. 2. 5公司質(zhì)檢部規(guī)定工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容主要包括：生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等；4. 4. 2. 6對執(zhí)行工藝管理有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行人員應(yīng)定期對其進(jìn)行培訓(xùn)教育，并保持培訓(xùn)記錄；4. 4. 2. 7各部門的相關(guān)工藝文件均有負(fù)責(zé)，在實(shí)施過程中出現(xiàn)問題時，各有關(guān)部門應(yīng)及時反饋工藝管理中存在的問題；4. 4. 2. 8對檢查考核過程中，存在的問題應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)人組織落實(shí)糾正措施，并對采取措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；4. 5工作環(huán)境管理：4. 5. 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)車間管理制度，以規(guī)范生產(chǎn)車間、公司廠房及公司廠區(qū)的環(huán)境。4. 5. 2生產(chǎn)部要合理的規(guī)劃作業(yè)流程

47、以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，積極采用人體工學(xué)和動作分析等方法進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動強(qiáng)度，對于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵。4. 5. 3行政部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，例如：提供口罩、工作服等以防止污染，并且遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排休息時間。4. 5. 4為保證生產(chǎn)環(huán)境的安全，并做好相關(guān)的消防設(shè)施。4. 6產(chǎn)品防護(hù)所有執(zhí)行搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付職能的部門及人員，對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。公司指定了原料貯存管理制度、成品貯存管理制度、產(chǎn)品防護(hù)管理制度、不合格品處理制度，以防止原材料、半成品、成品在相關(guān)作業(yè)過程中受到污染。

48、4. 6. 1搬運(yùn)對從事搬運(yùn)工作的各部門及人員，應(yīng)規(guī)定并執(zhí)行保護(hù)搬運(yùn)物資質(zhì)量的方法、安全措施、注意事項(xiàng)，防止搬運(yùn)質(zhì)量事故的發(fā)生，注意生、熟分開。4. 6. 2貯存4. 6. 2. 1生產(chǎn)部就按原料貯存管理制度、成品貯存管理制度要求及貯存物品類別規(guī)定并執(zhí)行物品防壓、防跌、防水、防潮、防污染及隔離等措施。4. 6. 2. 2按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，進(jìn)而采取相應(yīng)的措施，加經(jīng)糾正。4. 6. 3包裝生產(chǎn)部應(yīng)規(guī)定保證產(chǎn)品包裝物（箱）材料、規(guī)格、包裝標(biāo)志、防護(hù)措施等質(zhì)量指標(biāo)的包裝作業(yè)要求，并由車間嚴(yán)格執(zhí)行。4. 6. 4防護(hù)在產(chǎn)品包裝后到交付用戶的過程中，有關(guān)部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)?/p>

49、防護(hù)和隔離措施，并按有關(guān)規(guī)定并執(zhí)行，確保質(zhì)量不受損壞，交給用戶的產(chǎn)品符合要求。4. 6. 5交付在最終檢驗(yàn)和檢驗(yàn)后，對倉庫及供銷部應(yīng)規(guī)定并執(zhí)行有關(guān)工作程序，以保證發(fā)出的產(chǎn)品種類、規(guī)格、數(shù)量以及交付的時間和方式等符合合同要求。4. 6. 6搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付具體要求和實(shí)施，詳見產(chǎn)品防護(hù)管理制度。4. 6. 7當(dāng)在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付等過程中發(fā)現(xiàn)或懷疑產(chǎn)品有批量不合格時，應(yīng)按不合格品管理制度要求處理。4. 7對本公司不能生產(chǎn)或現(xiàn)有的生產(chǎn)能力不能滿足公司的銷售水平時，公司可以采取委外加工的方式進(jìn)行，所用的原（輔）材料按“采購質(zhì)量控制”及外包、外協(xié)控制辦法要求進(jìn)行管理，并與外協(xié)加工企

50、業(yè)簽訂加工合同。5、 支持文件5. 1質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度5. 2安全生產(chǎn)管理制度5. 3生產(chǎn)工藝管理制度5. 4人員培訓(xùn)管理制度5. 5質(zhì)量檢驗(yàn)制度5. 6糾正和預(yù)防措施管理制度5. 7生產(chǎn)車間管理制度5. 8原料貯存管理制度5. 9成品貯存管理制度5. 10產(chǎn)品防護(hù)管理制度5. 11不合格品處理制度5. 12產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書5. 13生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程5. 14檢測設(shè)備操作規(guī)程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)1、目的：對產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，是驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足的一種手段。按有關(guān)質(zhì)量文件規(guī)定的方法、條件對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對產(chǎn)品作出鑒別、判斷是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。做到不合格的原（輔）材料不投入、不合格

51、的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的產(chǎn)品不交付、不出公司。驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，確保合格產(chǎn)品才能使用、轉(zhuǎn)序和交付顧客。2、 范圍：適用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、出公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3、 職責(zé)3. 1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3. 2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)公司原（輔）材料、半成品、成品入倉轉(zhuǎn)車間（工序）或出公司產(chǎn)品的驗(yàn)證及其驗(yàn)證報告的編制和不合格品的處理。3. 3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制原（輔）材料、半成品、成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)范，包括檢驗(yàn)規(guī)則、檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容及方法。3. 4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4、內(nèi)容4. 1檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格才能上崗。4. 2質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要和工藝條件編制原材料、包裝材料、半成品和成品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)制度和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，明確各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、抽樣方案、判定依據(jù)及使用的檢測設(shè)備，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)。4. 3進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4. 3. 1質(zhì)檢部按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和編制檢驗(yàn)報告。4. 3. 2本公司不具備檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件的產(chǎn)品及產(chǎn)品的檢測項(xiàng)目，要求供方提供相應(yīng)產(chǎn)品的出公司檢驗(yàn)報告。必要時，由質(zhì)檢部委