1、2014年年1-6月經(jīng)營(yíng)分析月經(jīng)營(yíng)分析 匯匯 報(bào)報(bào) 提提 綱綱 20142014年年1-61-6月經(jīng)營(yíng)概況月經(jīng)營(yíng)概況12014年年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況及分析月預(yù)算執(zhí)行情況及分析23下半年工作目標(biāo)及保障措施下半年工作目標(biāo)及保障措施4 生產(chǎn)保障大隊(duì)總體情況 截止2014年6月底我大隊(duì)在冊(cè)員工198人，機(jī)關(guān)組室3個(gè)、基層隊(duì)8個(gè)，管理各類車輛326輛，其中特車34輛。外雇車232輛，自有車輛40輛，合作區(qū)車輛20輛. 2014年1-6月份，生產(chǎn)保障大隊(duì)經(jīng)營(yíng)工作緊緊圍繞“總結(jié)、完善、優(yōu)化、提升”的總體要求 以“強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，降低單車成本”為主線精打細(xì)算，加強(qiáng)單車核算，提高車輛使用效率，規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)行，多措

2、并舉降低運(yùn)行成本，嚴(yán)把材料控制關(guān)、燃料使用關(guān)和設(shè)備保養(yǎng)關(guān)以及報(bào)銷關(guān)口，不斷促進(jìn)精細(xì)化管理再提升，圓滿地完成了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。 第一部分第一部分1-6月主要業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況月主要業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況 廠預(yù)算下達(dá)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)109.49 萬元，1-6月份實(shí)際完成236.15萬元，實(shí)現(xiàn)收入1034.93萬元，完成全年預(yù)算的53.45%，實(shí)際發(fā)生成本費(fèi)用798.78萬元，與同期預(yù)算相比減少114.66萬元，單位成本比同期預(yù)算減少17.17元/百元。 1-6月份實(shí)際內(nèi)部利潤(rùn)236.15萬元，主要是2014年上半年特車工作量增加，特車作業(yè)收入比同期預(yù)算增加63.86萬元，生產(chǎn)指揮車出勤率達(dá)到89，高出75預(yù)期，

3、這樣外雇車值班收入和租賃費(fèi)缺口減少，1-6月份收入比同期預(yù)算增加66.77萬元，同時(shí)由于合同等簽審滯后，物資材料有39.22萬未結(jié)轉(zhuǎn)，62臺(tái)車保險(xiǎn)費(fèi)50萬元未結(jié)轉(zhuǎn)，另一方面由于廠機(jī)構(gòu)調(diào)整，電力維護(hù)和數(shù)字化維護(hù)業(yè)務(wù)外包，致使費(fèi)用比年初預(yù)算減少41.08萬元，房屋租賃費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等費(fèi)用年終一次性攤銷，導(dǎo)致目前利潤(rùn)增加（上半年預(yù)算利潤(rùn)應(yīng)調(diào)整為95.83萬元，實(shí)際完成了108.57萬元）。 主要指標(biāo)完成情況主要指標(biāo)完成情況 超額完成預(yù)算超額完成預(yù)算66.77萬元萬元比預(yù)算減少比預(yù)算減少114.65萬元萬元比預(yù)算增加比預(yù)算增加181.42萬元萬元 1-6月份實(shí)現(xiàn)收入1034.93萬元，完成全年預(yù)算的53.

4、45%，比去年同期收入增加94.72萬元，其中特車隊(duì)實(shí)現(xiàn)收入853.86萬元，小車隊(duì)（自營(yíng)）實(shí)現(xiàn)收入254.3萬元，支付客車租賃費(fèi)67.86萬元，252臺(tái)外雇車實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入1490.31萬元，合同租賃費(fèi)支出1543.57萬元，收入缺口52.26萬元要由內(nèi)部車收入來彌補(bǔ)，外雇車收入缺口比去年同期減少154.93萬元。 1-6月累計(jì)發(fā)生成本費(fèi)用798.78萬元，比預(yù)算減少114.66萬元，比去年同期減少16.29萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)236.15萬元，比去年同期利潤(rùn)增加110.95萬元 單位成本2014年1-6月實(shí)際與預(yù)算相比減少實(shí)際與預(yù)算相比減少17.17元元/百元，與去年百元，與去年同期相比下降同

5、期相比下降8.22元元/百元百元第二部分第二部分成本費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況 1-6月份實(shí)際成本支出798.78萬元，比同進(jìn)預(yù)算減少114.65萬元，降幅5.98%，單位成本1-6月份為77.18元/百元，比同進(jìn)預(yù)算減少17.17元，比去年同期單位成本降低9.63。 成本費(fèi)用下降主要我大隊(duì)加強(qiáng)管理措施，按照“嚴(yán)抓細(xì)管、增效降耗”的經(jīng)營(yíng)工作思路，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，定期組織各基層隊(duì)、組室召開成本分析及專項(xiàng)費(fèi)用分析會(huì)，實(shí)行費(fèi)用說清制，多措并舉降低運(yùn)行成本，嚴(yán)把材料控制關(guān)、燃料使用關(guān)和設(shè)備保養(yǎng)關(guān)以及報(bào)銷關(guān)口，材料費(fèi)，維修費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用等大幅度下降（當(dāng)然還有材料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用因合同滯后未及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)）。 1-6

6、月份所屬3個(gè)主要基層隊(duì)成本全部超預(yù)算，特車中隊(duì)超同期預(yù)算20.53萬元，超預(yù)算4.75%，小車一隊(duì)超同期預(yù)算21.85萬元，主要是 一、基層隊(duì)預(yù)算執(zhí)行情況 承擔(dān)合作區(qū)18輛車成本52.36萬元，超同期預(yù)算12.45%，小車二隊(duì)超同期預(yù)算4.1萬元，主要是承擔(dān)合作區(qū)2輛車成本13.27萬元，超預(yù)算7.76%，但單位成本控制在預(yù)算之內(nèi)（預(yù)算控制率100%）的有特車中隊(duì)（節(jié)約3.09%），小車2隊(duì)（節(jié)約5.69%）；單位成本超出預(yù)算的（預(yù)算控制率100%）有小車1隊(duì)（154.78%）主要是承擔(dān)合作區(qū)18輛車成本影響所致，截止6月份共承擔(dān)合作區(qū)20輛車材料費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用65.63萬元（年初合

7、作區(qū)車未下達(dá)預(yù)算）。 二、主要費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況主要費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況1、材料費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。、材料費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。序號(hào)項(xiàng)目2013年1-6月實(shí)際2014年1-6月預(yù)算2014年1-6月實(shí)際2014年1-6月實(shí)際發(fā)生與預(yù)算對(duì)比2014年實(shí)際與2013年同期實(shí)際相比增+減-累計(jì)預(yù)算累計(jì)預(yù)算累計(jì)成本累計(jì)對(duì)比累計(jì)對(duì)比總成本單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本單位成本一原材料70.33 7.48 78.48 8.11 39.23 3.79 -39.25 -4.32 -31.10 -3.69 1工具儀表15.15 1.61 17.50 2.32 4.31 0.42 -13.19 -1.9

8、1 -10.84 -1.19 2化學(xué)藥品20.00 2.13 20.00 1.55 9.62 0.93 -10.38 -0.62 -10.38 -1.20 3汽車配件34.88 3.71 37.98 3.92 23.98 2.32 -14.00 -1.61 -10.90 -1.39 4其他材料0.00 2.52 0.26 0.92 0.09 -1.60 -0.17 0.92 0.09 5生活水0.30 0.03 0.48 0.05 0.40 0.04 -0.08 -0.01 0.10 0.01 20142014年年1-61-6月材料費(fèi)預(yù)算是月材料費(fèi)預(yù)算是78.4578.45萬元，實(shí)際是萬元，實(shí)

9、際是39.2339.23萬元。實(shí)際比萬元。實(shí)際比預(yù)算減少預(yù)算減少39.2239.22萬元，比去年同期減少萬元，比去年同期減少31.131.1萬元，主要是上半年上報(bào)采萬元，主要是上半年上報(bào)采辦站物資計(jì)劃辦站物資計(jì)劃7979萬元，截至萬元，截至6 6月底結(jié)轉(zhuǎn)月底結(jié)轉(zhuǎn)39.2339.23萬元。萬元。 與去年同期相比：特車中隊(duì)材料費(fèi)增加8.62萬元，主要是熱洗車陜AE8701更換盤管10.42萬元所致，小車一隊(duì)、小車二隊(duì)材料費(fèi)都有所下降，比去年同期減少4.54萬元，減少58.96%，電力維護(hù)和數(shù)字化維護(hù)業(yè)務(wù)外包，僅數(shù)字化維護(hù)上半年發(fā)生材料費(fèi)0.36萬元，中心化驗(yàn)室今年 上半年重點(diǎn)配合工藝所對(duì)油藏及措施

10、油水井復(fù)查，對(duì)各油水井由去年一月普查2次改為1次， 1-6月油水井抽查全評(píng)價(jià)236井次，含水含鹽評(píng)價(jià)155井次，化學(xué)助劑全評(píng)價(jià)2次，材料費(fèi)比同期預(yù)算減少10.38萬元。為了降低材料消耗，提高材料利用率，年初就結(jié)合本隊(duì)生產(chǎn)實(shí)際，修訂完善了材料使用管理考核辦法，強(qiáng)化材料費(fèi)“節(jié)點(diǎn)”管理，實(shí)行三級(jí)審批把關(guān)制度，嚴(yán)把材料消耗關(guān)，將材料費(fèi)用細(xì)化到單車，嚴(yán)格考核，對(duì)材料的領(lǐng)用，嚴(yán)格執(zhí)行簽字制度，杜絕人情料的發(fā)生；同時(shí)嚴(yán)格按照行駛里程審核輪胎和電瓶更換，落實(shí)“交舊換新”、“廢料統(tǒng)一處理”制度，遏制浪費(fèi)現(xiàn)象，從而進(jìn)一步推動(dòng)了材料管理上水平。 2、燃料費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況、燃料費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況 1-6月燃料費(fèi)累計(jì)發(fā)生52

11、3.96萬元，與同期預(yù)算相比增加0.37萬元，增加0.07%，其中特車隊(duì)1-6月發(fā)生燃料費(fèi)362.04萬元，比同期預(yù)算增加33.44萬元，增幅為10.43%，比去年同期增加3.84萬元，主要是7臺(tái)熱洗車工作量比去年同期增加1762小時(shí)，燃料費(fèi)增加27.75萬元，壓風(fēng)車工作量比去年同期增加390小時(shí)，燃料費(fèi)增加5.36萬元，同時(shí)由于 3臺(tái)消防車已移交保安大隊(duì)管理，但1月份發(fā)生燃料費(fèi)12548.32元，由我大隊(duì)承擔(dān)；小車一隊(duì)1-6月實(shí)際發(fā)生燃料費(fèi)127.41萬元，與同期預(yù)算相比增加29.91萬元，單位費(fèi)用比同期預(yù)算增加15.64元、比2013年同期增加3.9元，主要是承擔(dān)合作區(qū)18臺(tái)車燃料費(fèi)40.

12、04萬元。 盡管2014年1-6月大隊(duì)總體單位油耗呈下降趨勢(shì)，但也有一些單車油耗超定額，熱洗車陜K23706，陜AE8701，寧C31600，8#、9#、10#、14裝載機(jī)，3臺(tái)自卸吊和原油收集車單位油耗超定額，特別是有13輛車（6臺(tái)熱洗車、7臺(tái)裝載機(jī)）單位油耗與去年同期相比較增加，原油收集車只結(jié)算行駛里程，對(duì)臺(tái)上工作量不結(jié)算，裝載機(jī)同樣只結(jié)算工作時(shí)間，對(duì)行駛區(qū)域超過16KM也基本不結(jié)算，另一方面司機(jī)技能水平差異導(dǎo)致油耗上升；小車隊(duì)總體上控制在預(yù)算范圍內(nèi)，但有3輛小車（陜AKT850超0.04L/百公里，陜K2192警超0.24L/百公里，陜AX7179超0.01L/百公里）單位油耗略有上升，

13、后期要嚴(yán)格落實(shí)定額管理，加強(qiáng)考核。 燃料費(fèi)控制措施及效果： 全大隊(duì)實(shí)行油料單車定額管理責(zé)任制，從整體上對(duì)油料進(jìn)行控制，按照作業(yè)區(qū)塊和車型的不同，進(jìn)一步細(xì)化單車油、材料的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)單車每天、每月的工作量核實(shí)油料，建立單車成本考核臺(tái)賬，每月對(duì)每臺(tái)設(shè)備的工作量、耗油量逐一分析。油耗較低時(shí)要分析原因，分享好的經(jīng)驗(yàn)。對(duì)單位油耗較高的，則按照相關(guān)制度處理。 強(qiáng)化燃料消耗“節(jié)點(diǎn)”管理，落實(shí)單車耗油標(biāo)準(zhǔn)，核實(shí)實(shí)際工作量，在日常的油料管理過程中，對(duì)生產(chǎn)指揮車輛等行駛里程消耗油料的車輛，實(shí)行加油記錄行駛里程數(shù)，分析計(jì)算監(jiān)督車輛每百公里油耗 對(duì)裝載機(jī)、熱洗車、鍋爐車等實(shí)行定時(shí)加油，隨時(shí)監(jiān)控作業(yè)用油情況，對(duì)完成

14、的工作量核算油料消耗。加強(qiáng)對(duì)高耗油車輛的監(jiān)督檢查。 充分利用GPS監(jiān)控，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。實(shí)行單車、 加油量、工作量“三對(duì)口”制度，以單車為基本管理單元，推出了一車、一臺(tái)賬、一統(tǒng)計(jì)、一分析、一考核、一評(píng)價(jià)的單車“六個(gè)一”經(jīng)營(yíng)管理模式，通過配套完善一系列管理激勵(lì)措施，根據(jù)單車出勤和工作量，審核單車加油情況。將油耗數(shù)據(jù)錄入單車月耗油報(bào)表，嚴(yán)格考核，使單車油耗和百元產(chǎn)值油耗進(jìn)一步降低，從源頭上杜絕油料流失 3、維修費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。、維修費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。 維修費(fèi)總體上2014年1-6月比預(yù)算減少29.7萬元，只有特車隊(duì)比同期預(yù)算增加4.06萬元，比去年同期增加24.41萬元，主要是2裝載機(jī)大修大修發(fā)動(dòng)機(jī)

15、更換曲軸 活塞 缸套、噴油嘴等發(fā)生維修費(fèi)4.882萬元，。熱洗車陜AF0202檢修液力端及維修臺(tái)上三缸柱塞泵，更換臺(tái)上燃燒式柴油泵總成等發(fā)生維修費(fèi)4.916萬元，寧C31260大修發(fā)動(dòng)機(jī) 更換四配套發(fā)生維修費(fèi)4.2753萬元，寧C31600維修液力端，更換噴油嘴，修焊臺(tái)上油箱，維修地盤，發(fā)生維修費(fèi)3.577萬元，寧C31126更換機(jī)油機(jī)濾柴濾、油水分離器（新結(jié)成）；檢修三缸柱塞泵液力端 維修三缸柱塞泵液力端等發(fā)生維修費(fèi)5.592萬元；鍋爐車陜K21769檢修變速箱、更換離合器 片子、分離軸承、機(jī)油三濾；更換前剎車片、油封、十字軸（新結(jié)成）等發(fā)生維修費(fèi)3.49萬元。3臺(tái)自卸吊大修發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等

16、發(fā)生維修非8.532萬元，后期特車中隊(duì)要加錢日常維護(hù)工作， 小車2隊(duì)基本與預(yù)算費(fèi)用持平，小車1隊(duì)維修費(fèi)比同期預(yù)算減少18.10萬元，主要是加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng)等措施，使大修次數(shù)減少，但有5臺(tái)車有超預(yù)算，陜AY4413超0.235萬元、陜AGS975車超0.218萬元、陜AGV012超0.1385萬元、AGV079超0.2369萬元、陜AGV052超3.47萬元（原因：此車2月份大修發(fā)動(dòng)機(jī)費(fèi)用3萬元，因此超預(yù)算），要加強(qiáng)車車維修保養(yǎng)的監(jiān)控，特別是要加強(qiáng)日常維護(hù)。 維修費(fèi)控制措施及效果： 在車輛修理方面，本著“能修理不換件”的原則，落實(shí)車輛設(shè)備 “十字作業(yè)”，積極倡導(dǎo)各隊(duì)、司機(jī)加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng)，正常操

17、做，給每輛車配備巡回檢查卡，車輛回場(chǎng)檢查率達(dá)到100%，根據(jù)車輛運(yùn)行公里數(shù)和工作小時(shí)，按期更換機(jī)油等潤(rùn)滑油，確保設(shè)備部件良好潤(rùn)滑，防止車輛零部件非正常磨損與損壞，延長(zhǎng)使用壽命。同時(shí)加強(qiáng)維修現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，確保維修質(zhì)量，延長(zhǎng)維修間隔期，確保車輛設(shè)備高效運(yùn)行，使維修費(fèi)控制在預(yù)算管理范圍內(nèi)。 1-6月份全大隊(duì)實(shí)際發(fā)生差旅費(fèi)72.68萬元，比同期同期預(yù)算增加3.71萬元，比去年同期增加5.28萬元，主要是特車工作量增加，熱洗車、鍋爐車、壓風(fēng)車工作量比去年同期增加2130工時(shí)，司乘人員差旅費(fèi)補(bǔ)助從去年7月份開始執(zhí)行，差旅費(fèi)補(bǔ)4、差旅費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。、差旅費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。 助比去年同期增加5.02萬元，機(jī)關(guān)開展

18、到基層幫扶工作小車從前指到西安等長(zhǎng)途車次增加，司機(jī)到西安、銀川、慶陽等地審驗(yàn)車輛等導(dǎo)致差旅費(fèi)補(bǔ)助比同期預(yù)算增加0.67萬元，過路過橋費(fèi)比同期預(yù)算增加2.94萬元，比去年同期增加0.46萬元。 差旅費(fèi)控制措施及效果：大隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)中隊(duì)大隊(duì)報(bào)銷審核管理制度，票據(jù)審核細(xì)查嚴(yán)管，把路單、出差單作為報(bào)銷費(fèi)用的一項(xiàng)參考憑據(jù)實(shí)施對(duì)標(biāo)報(bào)銷，發(fā)生的每筆費(fèi)用支出必須清楚明了。發(fā)現(xiàn)超標(biāo)、超區(qū)域票據(jù)、假票據(jù)，一律不予報(bào)銷。專項(xiàng)費(fèi)用實(shí)施“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則，把成本控制落實(shí)到位。 5、大小勞保費(fèi)用、辦公費(fèi)用等其他支出都嚴(yán)格控制在預(yù)算之內(nèi)、大小勞保費(fèi)用、辦公費(fèi)用等其他支出都嚴(yán)格控制在預(yù)算之內(nèi)第三部分第三部分 由于生產(chǎn)保障大

19、隊(duì)于2013年4月份組建，基礎(chǔ)資料不完善，只能從通過單車單位成本對(duì)標(biāo)上對(duì)大隊(duì)總體上進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析。 1 1、基層隊(duì)對(duì)標(biāo)分析基層隊(duì)對(duì)標(biāo)分析 2014年1-6月全大隊(duì)綜合單位成本為77.18元/百元，比去年同期減少9.50元/百元，降幅為10.96，三個(gè)基層隊(duì)除小車二隊(duì)單位成本比去年同期減少10.15元，特車中隊(duì)單位成本比去年同期增加2.98元，主要是熱洗、掃線等特車費(fèi)用增加較多，特別是燃料費(fèi)和維修費(fèi)增加幅度大；小車一隊(duì)單位成本比去年同期增加20.35元。主要是運(yùn)價(jià)主要是運(yùn)費(fèi)下調(diào)，小車隊(duì)1-6月值班收入減少13.72萬元（46輛車含合作區(qū)6輛），同時(shí)承擔(dān)合作區(qū)18輛車成本55.73萬元，導(dǎo)致單位成本

20、增加。 2、單位成本對(duì)標(biāo)分析、單位成本對(duì)標(biāo)分析 （1）特車單位成本對(duì)標(biāo)分析 2014年1-6月特車中隊(duì)平均單位成本為53.05元/百元，比去年同期增加2.98元，主要是裝載機(jī)、熱洗車、自卸吊、壓風(fēng)車、吊車單位成本與去年同期相比都有所贈(zèng)加，14臺(tái)裝載機(jī)平均單位成本比去年增加7.09元，7臺(tái)熱洗車平均單位成本比去年同期增加16.52元、3臺(tái)隨車起重運(yùn)輸車和壓風(fēng)車平均單位成本比去年同期都有所增加， 2014年1-6月14臺(tái)裝載機(jī)平均單位成本為136.57元/小時(shí)，比去年同期增加了7.09元/工時(shí)，除了1#、3#、4#、11#裝載機(jī)單位成本比2013年同期減少外，其余8臺(tái)單位成本全部上漲，其中2、5、

21、8、9、10、12單位成本增長(zhǎng)幅度大，尤其是2裝載機(jī)超出平均單位成本2.43倍，主要是有效出勤率低，燃料費(fèi)比去年同期增加了0.98，維修費(fèi)材料費(fèi)增長(zhǎng)了69.38元/百元，導(dǎo)致成本大幅度上升，5裝載機(jī)單位成本比去年同期增加了4.98元，主要是燃料費(fèi)增加1.4元，材料費(fèi)和維修費(fèi)增加3.86元；8裝載機(jī)單位成本增加了29.29元，主要是單位油耗增加3.25元，材料和維修費(fèi)單位成本增加了6.7元，9裝載機(jī)單位成本增加了8.08元，主要是 單位油耗增加了2.12元，單位材料維修費(fèi)增加0.84元，10裝載機(jī)單位成本增加了4.58元，主要是單位材料和維修費(fèi)增加1.05元，單位油耗增加0.77元，12裝載機(jī)單

22、位成本增加了9.6元，主要是單位油耗增加了2.88元，另外今年新增的2臺(tái)裝載機(jī)14單位成本過高，尤其是油耗過高，每小時(shí)油耗達(dá)到28.55升。 2014年1-6月14臺(tái)裝載機(jī)單位成本高出平均單位成本的有2、5、8、13、14裝載機(jī)，基本上都是燃料費(fèi)和維修費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大。單位成本達(dá)到先進(jìn)單位成本（41.55元）的有1、3、11、12、13裝載機(jī)，單位成本達(dá)到最優(yōu)（39.41元）的有1和13裝載機(jī)，兩年達(dá)到先進(jìn)單位成本的只有12裝載機(jī) 2014年1-6月7臺(tái)熱洗車平均單位成本164.32元/小時(shí)，比2013年同期增加了16.52元/小時(shí)，7臺(tái)熱洗車除了寧C31201單位成本下降以外，其余6臺(tái)熱洗車單

23、位成本全部有不同程度的增加，其中熱洗車陜AE8701今年4月份更換盤管材料費(fèi)增加10.42萬元，6臺(tái)熱洗車單位油耗增加了1.9元，單位材料和維修費(fèi)增加了5.24元，寧C31126、陜AF0202、陜K25706主要是燃料費(fèi)和維修費(fèi)增加。 3臺(tái)隨車起重運(yùn)輸車（自卸吊）2014年1-6月平均單位成本為103.56元/百元，比去年同期增加了27.55元，由于工作量大幅減少，車輛老化維修費(fèi)大幅度增加導(dǎo)致單位成本增加，僅3臺(tái)自卸吊2014年1-6月維修費(fèi)8.51萬元，比去年同期增加了6.34萬元，特別是寧C38858工作量下降了60.57，單車單位成本達(dá)到162.92元，是去年同期單位成本的2.3倍，由

24、于車輛老化維修頻繁，維修費(fèi)上升，單位油耗增加了2.62元，致使單位成本增幅較大，出現(xiàn)單車虧損（2）配屬值班車單位成本對(duì)標(biāo)分析。 2014年1-6月份小車值班車單位成本比2013年同期增加了4.7元/百元，增長(zhǎng)了5.78，主要是小車運(yùn)價(jià)下降了10，特別是皮卡車單位成本增長(zhǎng)幅度較大，加上 18臺(tái)皮卡車時(shí)間長(zhǎng)，車輛老化，單位油耗和維修費(fèi)居高不下，2014年1-6月成本增加了3.25萬元，主要陜AGV087陜AHG117陜AGV052陜AGV095陜AGV012陜AGV079等車況差，維修頻次多，維修費(fèi)用高，出勤低，致使成本大幅度增加，目前這幾部車基本上是處于停運(yùn)待報(bào)廢狀態(tài)。 按車型對(duì)標(biāo)情況；8輛豐田

25、4700平均單位成本為44.41元/百元，比去年同期單位成本減少15.75元， 但其中4臺(tái)豐田4700車配件價(jià)格 較高導(dǎo)致維修費(fèi)增加，3臺(tái)豐田4500單位成本也有所減少，比去年同期減少16.39元，7輛豐田4000單位成本比去年同期減少11.73元，陜AKT866單位成本比去年增加5.37元，主要是單位油耗增加3.25元，陜AGY613單位成本比去年增加4.36元，這主要是維修費(fèi)增加4.13元，單位油耗增加4.66元；11輛豐田2700單位成本為40.44元/百元，僅有陜AHB262單位成本比去年同期增加4.49元，主要是單位油耗增加1.95元，長(zhǎng)途頻次增加差旅費(fèi)增加2.71元；18輛皮卡車有

26、9輛車單位成本比去年同期有所增加。 強(qiáng)化車輛出勤率考核，特別是加強(qiáng)對(duì)外雇車出勤率考核，做到大隊(duì)生產(chǎn)運(yùn)行組車隊(duì)三級(jí)監(jiān)控，做到日小結(jié)，周分析，月評(píng)比，小車出勤率提升，小車一隊(duì)比小車二隊(duì)出勤率略高，主要是小車二隊(duì)22輛配屬值班車配屬機(jī)關(guān)科室服務(wù)，每月出勤22天，特別是反“四風(fēng)”工作開展，各科室成本管控意識(shí)堅(jiān)加強(qiáng)，使出勤率維持在80%左右。但也有個(gè)別車輛出勤率很低（見附表）3、單車出勤率對(duì)標(biāo)、單車出勤率對(duì)標(biāo)第四部分第四部分 由于全廠油區(qū)范圍不斷擴(kuò)大，車輛作業(yè)和運(yùn)行范圍增加，特別是工作量大幅增加，車輛滿負(fù)荷運(yùn)行，材料費(fèi)、燃料費(fèi)、修理費(fèi)、差旅費(fèi)等普遍超出預(yù)算，后期成本控制形勢(shì)非常嚴(yán)峻。 1、通過精細(xì)化管理

27、全面推進(jìn)，管理人員成本責(zé)任意識(shí)有所加強(qiáng)，但生產(chǎn)操作人員成本節(jié)約意識(shí)還需進(jìn)一步深化，目前成本管理基礎(chǔ)還比較薄弱，成本預(yù)警機(jī)制不完善，基本上處于事后控制。 2、車輛老化，維修頻次多且維修業(yè)務(wù)仍然缺乏嚴(yán)密的標(biāo)準(zhǔn)體系，對(duì)日常維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行不到位，對(duì)維修監(jiān)督還存在較多不足之處；在成本管理中，大修費(fèi)用的管控不夠均衡 一、存在的問題一、存在的問題 3、油料成本高昂，由于車型，參數(shù)、車況，車齡、油區(qū)路況工況及作業(yè)環(huán)境差異大，司機(jī)技能及駕駛習(xí)慣等都有差異，同時(shí)一部分司機(jī)存在只干活不算賬的現(xiàn)象，油料消耗定額落實(shí)不到位；缺乏有效監(jiān)控，導(dǎo)致油料費(fèi)用超預(yù)算。 4、車輛異常損耗嚴(yán)重，由于油區(qū)范圍擴(kuò)大（增加2個(gè)作業(yè)區(qū)），熱洗

28、車、鍋爐車等特車數(shù)量未增加，這樣會(huì)導(dǎo)致車輛運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)，負(fù)荷大，維修頻次高，特別到9月份后熱洗車、鍋爐車、壓風(fēng)車等工作量增大，這勢(shì)必會(huì)給后期維修費(fèi)控制帶來一定的困難。主要控制措施主要控制措施1 1、加大預(yù)算執(zhí)行、加大預(yù)算執(zhí)行考核力度，使考核力度，使各各項(xiàng)制度落到實(shí)處，項(xiàng)制度落到實(shí)處，抓好細(xì)節(jié)運(yùn)行和抓好細(xì)節(jié)運(yùn)行和節(jié)點(diǎn)控制節(jié)點(diǎn)控制 。2 2、專人負(fù)責(zé)專人負(fù)責(zé)專項(xiàng)成本專項(xiàng)成本，落，落實(shí)單車核算核實(shí)單車核算核定額管理，控定額管理，控制各項(xiàng)費(fèi)用。制各項(xiàng)費(fèi)用。3、以考核獎(jiǎng)勵(lì)、以考核獎(jiǎng)勵(lì)激發(fā)員工節(jié)約成激發(fā)員工節(jié)約成本、修舊利廢，本、修舊利廢，進(jìn)而繼續(xù)進(jìn)而繼續(xù)加強(qiáng)員加強(qiáng)員工節(jié)約成本意識(shí)工節(jié)約成本意識(shí)。 二、下步

29、工作措施二、下步工作措施 1、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，突出成本費(fèi)用源頭控制，完善月度預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤報(bào)告制度，對(duì)重點(diǎn)成本費(fèi)用管理有有針對(duì)性地建立“月計(jì)劃、日跟蹤、周檢查、月考核”制度，做好基礎(chǔ)管理工作，繼續(xù)堅(jiān)持月度成本分析會(huì)制度，堅(jiān)持實(shí)行“四個(gè)一”制度。即對(duì)成本費(fèi)用運(yùn)行情況實(shí)行一月一分析、一月一通報(bào)、一月一考核,一季度一兌現(xiàn)月度預(yù)算分析匯報(bào)制度，全面推行對(duì)標(biāo)考核管理。 2，推進(jìn)單車核算管理，繼續(xù)完善“一車一卡一臺(tái)帳”工作日寫實(shí)制度，做到工作日清日結(jié)，推進(jìn)單車成本預(yù)警管理，以卡限耗，統(tǒng)籌車輛運(yùn)行，要認(rèn)真梳理專項(xiàng)費(fèi)用使用情況，確保費(fèi)用指標(biāo)受控運(yùn)行。 保障業(yè)績(jī)指標(biāo)圓滿完成。落實(shí)執(zhí)行“查找問題-分析原因-制定整改措施-跟蹤執(zhí)行效果”閉環(huán)式分析機(jī)制，做到超支原因說清楚、措施制定說清楚、執(zhí)行落實(shí)說清楚。開展管理挖潛，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)圓滿完成 3、建立健全成本管理責(zé)任制，落實(shí)“管專業(yè)同時(shí)管成本”的理念。持續(xù)強(qiáng)化成本控制，強(qiáng)化管理提升，以“降低成