1、生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1主管人員調(diào)整及評(píng)先樹優(yōu)1、對(duì)班組長(zhǎng)的選拔、使用及人員調(diào)整不按組織程序，任人唯親，謀取私利；2，評(píng)先樹優(yōu)不按民主程序，個(gè)人獨(dú)斷專行。 B級(jí)1、加強(qiáng)廉潔教育，嚴(yán)格執(zhí)行班組長(zhǎng)選拔任用條例，在推選和使用中堅(jiān)決做到公開、公平、公正；2、嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，接受群眾監(jiān)督。 工資獎(jiǎng)金分配及區(qū)隊(duì)經(jīng)費(fèi)使用1、工資獎(jiǎng)金分配不公平、不透明；2、在經(jīng)費(fèi)使用中，不按規(guī)定違規(guī)使用各種費(fèi)用；3、違規(guī)報(bào)銷應(yīng)當(dāng)由個(gè)人支付的各種費(fèi)用。B級(jí)1、加強(qiáng)隊(duì)務(wù)公開，自覺接受員工監(jiān)督；2、經(jīng)費(fèi)使用，自覺接受員工監(jiān)督； 3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行廉潔從政若干準(zhǔn)則，確保

2、監(jiān)督檢查到位。職權(quán)使用1、未帶頭貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策和三大規(guī)程全面負(fù)責(zé)本隊(duì)的安全、生產(chǎn)、質(zhì)量工作；2、濫用職權(quán)，不按區(qū)隊(duì)制度辦事。 B級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方針和三大規(guī)程全面負(fù)責(zé)本隊(duì)的安全、生產(chǎn)、質(zhì)量工作；2、加強(qiáng)職務(wù)廉政教育，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。 文件會(huì)議精神傳達(dá)1、文件精神傳達(dá)不到位，區(qū)隊(duì)員工不能及時(shí)了解近期黨政工作重點(diǎn)，工作抓不住重點(diǎn)。B級(jí)1、加強(qiáng)組織班前會(huì)、周三學(xué)習(xí)，及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)各類文件及會(huì)議精神，使每位員工都能了解各類文件精神，堅(jiān)持每月召開隊(duì)委會(huì)，安排部署當(dāng)月工作重點(diǎn)、堅(jiān)持每天召開區(qū)隊(duì)碰頭會(huì)，傳達(dá)調(diào)度會(huì)精神和安排部署當(dāng)日工作重點(diǎn)。2書記黨費(fèi)收繳管理不按黨費(fèi)收繳管理制度，私自截留使用黨

3、費(fèi)。B級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)收繳管理制度，推進(jìn)黨務(wù)公開，接受監(jiān)督。支部建設(shè)1、對(duì)黨的路線方針政策理解不深，為職工服務(wù)的態(tài)度不端正；2、職工、黨員思想教育、培訓(xùn)不到位，造成職工思想不穩(wěn)定，工作被動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。B級(jí)1、加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)政策、文件的學(xué)習(xí)掌握，提高服務(wù)意識(shí)和政治素養(yǎng)；2、有針對(duì)性地開展黨員、群眾思想教育。發(fā)展黨員1、不按組織程序發(fā)展黨員。2、發(fā)展黨員考核不嚴(yán)格，導(dǎo)致吸收不合格黨員。B級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行黨員發(fā)展的組織程序。大事決策1、重大事項(xiàng)不經(jīng)過民主集中制；B級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制；3副隊(duì)長(zhǎng)業(yè)務(wù)分工及安全管理1、業(yè)務(wù)分不清，工作沒力度，在安全生產(chǎn)中不能嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。C級(jí)1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，履職盡責(zé)，恪守原

4、則 ；2、制度考核要硬，個(gè)人要以身作則、率先垂范，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；班組獎(jiǎng)罰1、由于個(gè)人原因出現(xiàn)獎(jiǎng)罰不公，挫傷職工積極性。2、利用職權(quán)之便，向員工“吃、拿、卡、要”。C級(jí)1嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)隊(duì)各項(xiàng)管理制度，堅(jiān)守個(gè)人道德底線，廉潔奉公，抓好安全管理。區(qū)隊(duì)管理參與1、貫徹落實(shí)政策不力，造成重大損失或影響；2、落實(shí)集團(tuán)和礦廉潔制度不嚴(yán)格，可能發(fā)生違紀(jì)問題3、對(duì)區(qū)隊(duì)員工管理、生產(chǎn)任務(wù)等漠不關(guān)心，導(dǎo)致工作滯后。B級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)政策規(guī)定，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行； 2、加強(qiáng)制度和自身建設(shè)，增強(qiáng)廉政防范意識(shí)。3、遵守規(guī)章制度，嚴(yán)格按制度辦事，嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)責(zé)任心建設(shè)。4技術(shù)員崗位職責(zé)編制規(guī)程措施針對(duì)性、指導(dǎo)

5、性不強(qiáng)，未深入現(xiàn)場(chǎng)，檢查工程質(zhì)量及文明生產(chǎn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作能力。C級(jí)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。業(yè)務(wù)流程未于相關(guān)部門例如生產(chǎn)部、動(dòng)力部等聯(lián)系。C級(jí)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，嚴(yán)格按部門要求執(zhí)行。制度機(jī)制方面重大事宜未經(jīng)集體研究，可能產(chǎn)生不廉潔行為。C級(jí)嚴(yán)格落實(shí)廉潔自律相關(guān)規(guī)定。5材料員職責(zé)權(quán)限1、材料領(lǐng)用和發(fā)放上容易出現(xiàn)區(qū)隊(duì)材料個(gè)人私用；2、對(duì)材料的領(lǐng)取、發(fā)放監(jiān)管不到位。B級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行單位材料發(fā)放管理制度，所有票據(jù)通過分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后方可生效；2、及時(shí)張貼公布材料經(jīng)費(fèi)消耗相關(guān)事項(xiàng)。材料管理材料管理混亂，造成不必要的材料消耗和浪費(fèi)。C級(jí)加強(qiáng)材料管理，每月及時(shí)核對(duì)，做到收發(fā)及時(shí)，賬物準(zhǔn)確。庫(kù)房

6、安全庫(kù)房安全監(jiān)管不到位，造成材料損失。B級(jí)加強(qiáng)工作責(zé)任心和業(yè)務(wù)能力。6辦事員公章簽字公章管理不嚴(yán)格，出現(xiàn)公章私用，影響區(qū)隊(duì)利益及形象。C級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)隊(duì)印章管理制度，嚴(yán)禁隨意使用公章。職責(zé)權(quán)限購(gòu)買辦公用品和其他設(shè)備時(shí)飽中私囊。C級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重綜合能力學(xué)習(xí)，提高廉潔自律的能力。工資核算1、不按報(bào)工表計(jì)分，出現(xiàn)私自計(jì)分現(xiàn)象；2、由于工作責(zé)任心不強(qiáng)，出現(xiàn)漏工現(xiàn)象。C級(jí)1、工資分配考核，計(jì)分考核，及時(shí)公開，接受監(jiān)督；2、推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)公開，提高工作透明度，自覺接受員工監(jiān)督。7班組長(zhǎng)班組分工計(jì)分班前分工不明確，計(jì)分沒標(biāo)準(zhǔn)，加人情分。C級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)隊(duì)班組管理相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)廉政教育，提高班組長(zhǎng)素質(zhì)。日常報(bào)工日常報(bào)工不按區(qū)隊(duì)計(jì)分辦法，出現(xiàn)報(bào)工作假、多報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象。B級(jí)加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉