1、第 PAGE12 頁 共 NUMPAGES12 頁2 附件 1 車務(wù)部月度消費檢查量化表序號 崗位 檢查次數(shù)量化指標(biāo) 檢查數(shù)量量化指標(biāo) 覆蓋范圍 通用檢查項 含保安、保潔等委外人員日間 夜間 合計 7-24 點 0-7 點 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)紀(jì)律 人員相貌 環(huán)境衛(wèi)生 業(yè)務(wù)抽問 錄像抽查 1 部長/副部長 3 0 3 3 1、2 號線 抽查1、人員作業(yè)情況； 2、設(shè)備故障情況； 1、到崗情況； 2、兩紀(jì)一化執(zhí)行情況； 1、員工儀容儀表； 2、精神相貌； 3、著裝情況； 1、8S 管理； 2、公共區(qū)衛(wèi)生重點廁所； 3、設(shè)備區(qū)衛(wèi)生； 1、近期重要文件、要求掌握情況； 2、崗位作業(yè)程序； 1、開關(guān)站程序；

2、 2、到崗情況； 3、運營前檢查情況； 4、巡站情況； 5、作業(yè)情況； 2 職能室 主任/副主任 4 0 4 4 1、2 號線 抽查3 站務(wù)室 主任/副主任 4 0 4 4 分管線路 抽查4 職能室 專業(yè)工程師 4 1 平安模塊5 5 1、2 號線 全部自然站 組為單位5 站務(wù)室 專業(yè)工程師 4 2 平安模塊6 6 管轄線路全部自然站 6 站長 5 1 6 6 管轄中心站全部自然站 7 副站長 5 1 6 6 合計 29 5 34 343 附件 2 車務(wù)部各 專業(yè) 檢查清單模塊 檢查工程 檢查內(nèi)容 檢查要求 通用 作業(yè)情況 1、 員工標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)情況。2、 員工勞動紀(jì)律及作業(yè)紀(jì)律。3、 員工到崗

3、情況檢查保潔人員須對照車站衛(wèi)生包保圖對車站保潔人員到崗情況進展檢查。4、 員工儀容儀表/精神相貌/著裝情況。必查項 環(huán)境衛(wèi)生 1、地面有無污染、雜物及衛(wèi)生死角； 2、通道暢通無阻，無雜物； 3、垃圾桶保持干凈，清理及時，垃圾不超出垃圾桶桶面； 4、盆栽周圍環(huán)境干凈、美觀； 5、辦公臺面保持干凈，無灰塵 雜物，不擁擠混亂； 6、個人衣物制止隨意懸掛，如辦公椅上、辦工作邊緣等。7、廁所大小便池是否有黃色污漬，垃圾袋是否更換；天花是否有蜘蛛網(wǎng)、積灰；地面無煙頭、紙屑、積水；目視墻壁干凈。8、廁所卷紙裝備是否及時。9、常用客服設(shè)備設(shè)施是否有灰塵。必查項 8S 管理 1、 車控室桌面是否整齊、無雜物。2

4、、 歸屬于部門管理房間是否人走斷電。3、 站務(wù)室或者交接班室桌面不得放置任何物品，個人水杯需放到用于收納水杯的柜子當(dāng)中，保安、保潔、安檢的私人物品及工作裝需收在柜子當(dāng)中。4、 文件夾、檔案盒、檔案袋、書籍、文件、資料、報刊：使用過程中可整齊疊放在顯示屏正前方位置，使用完畢后，需整齊存放至歸檔的文件夾內(nèi)。5、 設(shè)備設(shè)施按照定制擺放要求進展管理，文件、資料整齊放置不得混亂，工作環(huán)境保證整潔有序。必查項 傳閱文件 車站傳閱文件是否在 5 天之內(nèi)完成簽約簽閱 必查項 平安 模塊 應(yīng)急預(yù)案 員工掌握本崗位的應(yīng)急處理要求。車站存放的應(yīng)急預(yù)案齊全。平安管理 平安類制度/臺帳/責(zé)任書是否齊全等。平安教育 員工

5、三級平安教育檔案全員建檔、檔案內(nèi)資料齊全；復(fù)工、調(diào)工人員，按要求進展培訓(xùn)與評估等。4 模塊 檢查工程 檢查內(nèi)容 檢查要求 施工管理 施工請銷點、防護設(shè)置、站務(wù)配合類施工的配合及站內(nèi)施工管理；做好動火作業(yè)、高空作業(yè)把關(guān)及現(xiàn)場監(jiān)控等。消防平安 消防檔案按要求建檔更新及時；消防通道是否保持暢通；全員是否清楚消防疏散通道位置；消防隊器材良好等。應(yīng)急演練 演練是否按方案開展、演練記錄情況、是否有整改措施記錄，參與人員是否涵蓋應(yīng)急預(yù)案中涉及崗位等。勞動保護 勞保用品是否按要求發(fā)放和使用、勞保卡是否按要求登記等。應(yīng)急物資 應(yīng)急物資臺帳齊全、檢查及時、狀態(tài)良好等。綜治平安 車站是否按規(guī)定使用和保管防爆物資，安

6、檢人員是否按要求對乘客行李進展平安檢查并登記等?？蛡A(yù)防 做好扶梯平安管理工作；明確wtt客運平安關(guān)鍵點及防控措施等。危險 是否落實各級危險相關(guān)控制措施等。錄像檢查 運營前檢查情況、施工出清、上崗情況等。抽問 近期重點文件、要求、重點房間位置、設(shè)備操作等。技術(shù) 模塊 運作命令 時刻表 正使用的運作命令、時刻表是否按規(guī)定存放紙質(zhì)版、車站員工是否熟悉內(nèi)容等。鑰匙管理 鑰匙是否按規(guī)定存放、借用歸還是否按規(guī)定辦理等。門禁卡 是否清楚wtt門禁卡配發(fā)情況、門禁卡借用、歸還是否按規(guī)定執(zhí)行、遺失、損壞、消磁等情況是否按程序辦理等。文本管理 車站保存的文本是否為最新版、廢舊文本是否清理等。票務(wù) 模塊 臺賬 票

7、務(wù)臺賬是否存在填寫弄虛作假或賬實不符情況等。票務(wù)臺賬是否按要求填寫，漏填、錯填等。大額短款 50 元以上的談心記錄等。票務(wù)報表 車站留底報表聯(lián)按月存檔，齊全完好等。車站留底報表未按要求填寫等。錄像檢查 檢查票務(wù)室錢箱清點、售票員結(jié)算、系統(tǒng)錄入、票款解行、月末盤點是否按要求執(zhí)行等。5 模塊 檢查工程 檢查內(nèi)容 檢查要求 檢查客服中心錄像售票員上崗期間票務(wù)作業(yè)流程是否按要求操作等。檢查售票機房，TVM 結(jié)算收機流程是否按要求操作等。文件學(xué)習(xí) 票務(wù)文件按要求組織全員簽字、學(xué)習(xí)等。車站對票務(wù)文件相關(guān)要求落實情況等。抽問票務(wù)文件內(nèi)容等。檢查問題 對外部門檢查問題復(fù)查等。對上個月較嚴(yán)重及嚴(yán)重問題復(fù)查等。落

8、實一般問題整改情況等?，F(xiàn)金、車票管理 車站現(xiàn)金、車票是否按要求分類管理等。抽檢現(xiàn)金、車票是否賬實相符等。盤點情況 檢查車站鑰匙盤點情況等。抽查車站現(xiàn)金、車票是否賬實相符等。其他 車站做的較好的票務(wù)工作值得推廣等。臨時票務(wù)重點布置工作等?？头?模塊 乘客界面 1貼紙是否破損、卷角、貼錯2告示是否平整、居中、立柱搖擺等3鐵馬、伸縮欄桿伸縮欄桿螺絲是否擰緊，不用時是否進展定點歸位，是否壓導(dǎo)盲帶的情況4其他設(shè)備設(shè)施狀態(tài)良好，故障報修，鐵馬/臨票按要求設(shè)置、擺放，不出現(xiàn)壓盲導(dǎo)道或遮擋的現(xiàn)象意見箱 檢查離車控室最遠的意見箱是否按要求開箱無非當(dāng)天意見卡。公共區(qū) 導(dǎo)向標(biāo)識 1黃色警示線有無脫落、剝離。2上下車

9、箭頭導(dǎo)向脫落是否及時更換。6 模塊 檢查工程 檢查內(nèi)容 檢查要求 設(shè)備區(qū) 導(dǎo)向標(biāo)識 1標(biāo)準(zhǔn)：下邊緣 1.6M 高度，要求貼在通道有岔路的地方，或者較長路段中間，起到引導(dǎo)作用，一定要與地面平行，墻面轉(zhuǎn)折處沿墻邊粘貼，否那么影響美觀。如有多個導(dǎo)向房間，將其標(biāo)示牌向上羅列，各標(biāo)識牌相隔0.25cm，最低導(dǎo)向牌保證在 1.6M 處。2標(biāo)識邊緣是否裁剪整齊，有無留白邊； 3是否按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼，是否貼錯位置。管理用房 1衛(wèi)生情況是否良好，有無亂擺亂放情況； 2是否每一個柜子都有責(zé)任牌。票務(wù)室 區(qū)域劃分 1票務(wù)室內(nèi)是否干凈、整潔； 2是否按照部門下發(fā)的票務(wù)室區(qū)域劃分要求進展整改； 3“現(xiàn)金區(qū)域”四個字是否剝離

10、。業(yè)務(wù)抽問 “十字文明用語”、三級客流控制的原那么等。綜合 管理 桶裝水 中心站桶裝水送水記錄表的填寫情況自然站領(lǐng)水記錄表的填寫情況工聯(lián)單 工聯(lián)單是否有按要求進展交班黨工團紀(jì) 黨支部工作手冊和黨員個人筆記本所記錄內(nèi)容是否一致； 黨員是否佩戴黨徽上崗； 近期黨發(fā)文件，紀(jì)檢文件抽問； 黨支部工作手冊三會一課內(nèi)容是否按黨群要求開展落實，并記錄在冊； 黨群臨時布置學(xué)習(xí)、工作任務(wù)是否按要求落實； 各支部黨員紅星云學(xué)習(xí)是否按要求完成； 人事 車站員工簽到簽退情況人事文件的簽閱情況人事文件是否及時更新請休假臺賬的檢查電子臺賬紙質(zhì)假單績效臺賬檢查7 模塊 檢查工程 檢查內(nèi)容 檢查要求 調(diào)班審批檢查紙質(zhì)排班表電

11、子版和紙質(zhì)版人員異動臺賬含借調(diào)、調(diào)崗、調(diào)線物資 物資臺賬是否賬實相符車站備品庫是否按 8S 要求進展擺放車站固定資產(chǎn)明細表是否與實際數(shù)量一致線路二級庫庫存是否賬實相符物資類設(shè)備設(shè)施/備品備件/耐用性耗材/工器具損壞是否有報修記錄邊門保安 邊門保安是否違規(guī)開關(guān)邊門導(dǎo)向 標(biāo)識 貼覆類 標(biāo)識 車站貼覆式導(dǎo)向標(biāo)識完好率到達 95%，且文字、圖案的破損不影響標(biāo)識指引功能，破損標(biāo)識車站必須有上報記錄。平安 警示標(biāo)識 無缺失、無遮擋。站廳固定類 導(dǎo)向標(biāo)識 燈箱完好能正常使用，標(biāo)識中信息與圖案有無出現(xiàn)錯誤等情況?？头行?標(biāo)識 1.3 米標(biāo)識、1.8 米標(biāo)識、客服中心對外業(yè)務(wù)標(biāo)識齊全完好。電扶梯 標(biāo)識 上下平

12、安提醒標(biāo)識、扶梯側(cè)邊平安提醒標(biāo)識、小心夾腳標(biāo)識、電梯編號標(biāo)識、電梯緊停按鈕標(biāo)識、電扶梯搭乘須知等標(biāo)識齊全完好。垂直電梯 標(biāo)識 內(nèi)外部標(biāo)識含乘車、出站、關(guān)門、開門、緊急按鈕、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)標(biāo)識、照顧兒童標(biāo)識、搭乘垂直電梯標(biāo)識、垂梯編號標(biāo)識、緊急通話標(biāo)識齊全完好。站臺屏蔽門標(biāo)識 黃色平安線、排隊候車腳印、上下車箭頭、愛心候車區(qū)、滑動門平安標(biāo)識、固定門指引標(biāo)識、頭尾端門區(qū)間指引標(biāo)識、制止入內(nèi)標(biāo)識齊全完好。培訓(xùn) 管理 培訓(xùn)方案 室級方案或者中心站級方案編制符合部門方案要求，是否合理可行。年度方案、月度方案是否按要求打印公示、存檔電子版和紙質(zhì)版。8 模塊 檢查工程 檢查內(nèi)容 檢查要求 按照培訓(xùn)方案要求落實培訓(xùn)組織情況是否到位。根據(jù)方案，是否要求參加培訓(xùn)的崗位人員全員覆蓋。業(yè)務(wù)測評 按要求開展季度測評工作，留存資料，每次。薄弱人員按要求建立臺賬。薄弱人員按要求組織培訓(xùn)和復(fù)評。薄弱人員臺賬、培訓(xùn)記錄、復(fù)評表格填寫正確，更新及時，保存良好。培訓(xùn)檔案 個人培訓(xùn)檔案與員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)登記本內(nèi)容是否一致，真實不偽