1、程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-16第 1 頁(yè) 共1頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂設(shè)施和環(huán)境控制程序?qū)嵤┤掌冢?2006 年5月 1 日1目的(md) 對(duì)影響檢測(cè)工作質(zhì)量的場(chǎng)所和環(huán)境實(shí)施控制和管理，使環(huán)境條件滿足檢測(cè)工作要求，保證檢測(cè)結(jié)果(ji gu)準(zhǔn)確、有效。2適用范圍 實(shí)驗(yàn)室工作范圍內(nèi)需要(xyo)進(jìn)行控制的環(huán)境和場(chǎng)所。3職責(zé)3.1 實(shí)驗(yàn)室主任和總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境和設(shè)施配備方案。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)環(huán)境和設(shè)施配備方案的審核、驗(yàn)收。3.3 綜合管理室組織實(shí)施環(huán)境和設(shè)施配備和驗(yàn)收。3.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)環(huán)境條件的符合性檢查。4工作程序4.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要提出電源、水源、照明

2、、溫度、通風(fēng)等設(shè)施配備和更新改造申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核同意后，制定詳細(xì)的環(huán)境和設(shè)施配備方案。4.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)環(huán)境和設(shè)施配備方案進(jìn)行可行性審核，通過(guò)后報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任和總工程師批準(zhǔn)。4.3 環(huán)境和設(shè)施配備方案經(jīng)批準(zhǔn)通過(guò)后，由綜合管理室按照SYZL-CX-07服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序的規(guī)定組織實(shí)施，完成后由技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。4.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員按照環(huán)境和設(shè)施配備方案進(jìn)行驗(yàn)收，建立設(shè)施檔案，驗(yàn)收人員填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任和總工程師批準(zhǔn)后投入使用。4.5 綜合管理室收集、整理環(huán)境和設(shè)施配備過(guò)程中產(chǎn)生的方案、記錄及相關(guān)資料，交資料管理員按SYZL-CX-12記錄管理程序的規(guī)定存檔。4.6檢測(cè)

3、人員對(duì)設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)，在檢測(cè)過(guò)程中對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控，并填寫(xiě)監(jiān)控記錄。4.7 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)設(shè)施和環(huán)境的符合性進(jìn)行定期和日常監(jiān)督檢查，填寫(xiě)檢查記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織解決，重大問(wèn)題報(bào)常務(wù)副主任處理。4.8 設(shè)施和環(huán)境要求4.8.1 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的安置應(yīng)符合相應(yīng)的防潮、防塵、防震及水平等要求，可能相互影響的設(shè)備，要采取隔離措施。4.8.2 對(duì)環(huán)境溫度、濕度等條件有特殊要求的檢測(cè)項(xiàng)目，在測(cè)試開(kāi)始前檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行檢查。4.8.3環(huán)境條件達(dá)到(d do)規(guī)定要求才可進(jìn)行測(cè)試，否則需進(jìn)行調(diào)整。檢測(cè)人員應(yīng)在原始記錄中記錄環(huán)境條件。4.8.4 檢測(cè)過(guò)程中如環(huán)境(hunjng)條件發(fā)生改變

4、達(dá)不到規(guī)定要求，檢測(cè)人員應(yīng)立即停止檢測(cè)工作，及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告；需要維修時(shí)按照SYZL-CX-23設(shè)備管理程序的規(guī)定執(zhí)行。4.9 有環(huán)境條件(tiojin)要求的檢測(cè)場(chǎng)所應(yīng)標(biāo)掛限入標(biāo)志，未經(jīng)批準(zhǔn)的人員不得進(jìn)入。5支持文件1) SYZL-CX-07服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序；2) SYZL-CX-12記錄管理程序；3) SYZL-CX-23設(shè)備管理程序。程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-17第 1 頁(yè) 共1頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序?qū)嵤┤掌冢?2006年 5 月 1 日1目的(md) 規(guī)范實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)管理，保證(bozhng)實(shí)驗(yàn)室具有良好的工作秩序。2適用范圍適用(shy

5、ng)于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理。3職責(zé)3.1 常務(wù)副主任負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理。3.2 綜合管理室負(fù)責(zé)組織內(nèi)務(wù)管理的實(shí)施和監(jiān)督檢查。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)所在工作區(qū)、設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生。4.工作程序4.1 內(nèi)務(wù)管理要求：1) 禁止在試驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行與檢測(cè)工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)；2) 試驗(yàn)室內(nèi)禁止存放與檢測(cè)工作無(wú)關(guān)的用品；3) 實(shí)驗(yàn)室所有工作區(qū)應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生；4) 有限入標(biāo)識(shí)的場(chǎng)所，未經(jīng)批準(zhǔn)的人員不得進(jìn)入；5) 門(mén)窗、玻璃明亮，地面干凈、工作臺(tái)、物品柜擺放整齊；6) 供電、照明、空調(diào)等設(shè)施整齊、完好、無(wú)缺損；7) 儀器設(shè)備無(wú)油垢，防塵罩齊全，附件擺放整齊；8) 被檢樣品擺放有序。4.2 工作程序4.2.1 綜合管理

6、室負(fù)責(zé)確定并標(biāo)示內(nèi)務(wù)衛(wèi)生維護(hù)區(qū)責(zé)任人。4.2.2 責(zé)任人每日上班后清掃、擦拭地面、門(mén)窗、工作臺(tái)面；下班前清理、歸整當(dāng)日工作所用工具、設(shè)備、物品。4.2.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人每日下班前檢查本室內(nèi)務(wù)管理要求的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。4.2.4 每周各部門(mén)負(fù)責(zé)人安排對(duì)本部門(mén)范圍進(jìn)行一次清掃。4.2.5 外部人員進(jìn)入檢測(cè)工作區(qū)，需到綜合管理室辦理相關(guān)登記批準(zhǔn)手續(xù)，有相關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。4.2.6 綜合管理室對(duì)內(nèi)務(wù)管理實(shí)施日常監(jiān)督，常務(wù)副主任不定期組織檢查，填寫(xiě)內(nèi)務(wù)管理檢查記錄。4.2.7 綜合管理室整理、保存監(jiān)督檢查過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄，定期交資料管理員存檔。4.3 實(shí)驗(yàn)室每2個(gè)月統(tǒng)一安排一次內(nèi)務(wù)清

7、理，全體人員參加。4.4 在內(nèi)務(wù)維護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)環(huán)境設(shè)施缺損，應(yīng)及時(shí)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)處理。5記錄(jl)表格內(nèi)務(wù)管理(gunl)監(jiān)督檢查記錄。內(nèi)務(wù)管理(gunl)監(jiān)督檢查記錄被檢查部門(mén)檢查人員檢查內(nèi)容檢查日期檢查記錄問(wèn)題描述處理意見(jiàn)和要求問(wèn)題所在部門(mén)責(zé)任人簽名： 年 月 日常務(wù)副主任簽名： 年 月 日糾正情況部門(mén)責(zé)任人常務(wù)副主任程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-18第1 頁(yè) 共2頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂實(shí)驗(yàn)室安全管理程序?qū)嵤┤掌冢?2006年 5 月1 日1目的(md) 保證實(shí)驗(yàn)室人員、環(huán)境、設(shè)備(shbi)及文件資料的安全，使各項(xiàng)工作符合安全和環(huán)保要求。2適用范圍 適用于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部人員、儀

8、器設(shè)備及試驗(yàn)場(chǎng)所安全(nqun)事務(wù)的管理。3職責(zé)3.1 常務(wù)副主任負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的安全工作。3.2 綜合管理室負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室日常安全工作的管理。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全管理制度在本部門(mén)的執(zhí)行。4工作程序安全保護(hù)工作范圍包括: 1) 防止火災(zāi)； 2) 防止觸電； 3) 防止機(jī)械傷害； 4) 防止毒性傷害； 5) 防止失盜。4.1 防止火災(zāi)工作程序4.1.1綜合管理室在設(shè)計(jì)研究院統(tǒng)一安排下，負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室消防器材的設(shè)置、定期檢查、更換和使用培訓(xùn)。任何人不得隨意將消防器材移動(dòng)位置或挪作他用。4.1.2綜合管理室與各檢驗(yàn)室配合，經(jīng)常性檢查配電設(shè)施，注意高負(fù)荷導(dǎo)線的接頭、開(kāi)關(guān)觸頭的發(fā)熱情況，消除隱患。4.1.

9、3汽油和其他易燃化學(xué)試劑由綜合管理室材料管理員統(tǒng)一存放保管，經(jīng)常務(wù)副主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)取和使用。4.1.4燃?xì)庠O(shè)備點(diǎn)燃或電氣設(shè)備通電后，必須有人值守，人員離開(kāi)必須切斷氣源或電源。4.1.5每日下班前，綜合管理室負(fù)責(zé)監(jiān)督切斷實(shí)驗(yàn)室總電源。4.2 防止觸電工作程序4.2.1實(shí)驗(yàn)室所有電氣設(shè)備均應(yīng)按規(guī)定連接接地保護(hù)導(dǎo)線。4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員經(jīng)常檢查電氣設(shè)施、儀器設(shè)備和電氣工具的電氣絕緣是否符合要求。4.2.3 電氣設(shè)備、工具的使用，除操作者以外，至少有一名監(jiān)護(hù)人。4.2.4 檢測(cè)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)員和輔助工作人員，必須聽(tīng)從檢驗(yàn)室主任或主檢驗(yàn)員的統(tǒng)一操作指令，協(xié)調(diào)動(dòng)作，防止誤操作。4.2.5檢測(cè)人

10、員在檢驗(yàn)操作中要注意防止由于被檢樣品的電氣絕緣損壞而發(fā)生觸電事故。4.2.6使用高壓試驗(yàn)裝置進(jìn)行電氣絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)，必須注意試驗(yàn)區(qū)域的進(jìn)入控制(kngzh)，以及試驗(yàn)人員的人身防護(hù)。試驗(yàn)前，檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)關(guān)閉試驗(yàn)區(qū)房門(mén)，懸掛禁入警示牌；需人手持試驗(yàn)棒的操作，人員必須按操作規(guī)程(cozuguchng)的規(guī)定穿戴個(gè)人(grn)絕緣防護(hù)用具。4.3 防止機(jī)械傷害工作程序4.3.1樣品和設(shè)備等重物的裝卸、起重、搬運(yùn)由綜合管理室統(tǒng)一組織，專(zhuān)人指揮。起重和搬運(yùn)機(jī)械不許超載使用。程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-18第2 頁(yè) 共2頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂實(shí)驗(yàn)室安全管理程序?qū)嵤┤掌冢?2006年 5 月

11、1 日4.3.2按4.2.4的規(guī)定(gudng)，防止被檢電動(dòng)機(jī)械和檢測(cè)(jin c)設(shè)備造成試驗(yàn)人員機(jī)械傷害。程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-18第 2 頁(yè) 共2頁(yè)第C版 第0次修訂實(shí)驗(yàn)室安全管理程序?qū)嵤┤掌冢?003年5月 1 日4.3.3綜合(zngh)管理室和檢驗(yàn)室配合，經(jīng)常檢查燃?xì)夤?、空氣壓縮機(jī)等壓力容器的壓力指示計(jì)、閥門(mén)、壓力控制裝置是否正常、完好，防止發(fā)生過(guò)壓爆炸事故。4.4 防止毒性傷害工作程序4.4.1化學(xué)試劑的購(gòu)買(mǎi)、儲(chǔ)存、保管，由綜合管理室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。4.4.2 廢液、廢氣的排放必須符合國(guó)家環(huán)保法規(guī)的規(guī)定。4.4.3 理化試驗(yàn)操作過(guò)程中，檢測(cè)人員應(yīng)注意排風(fēng)柜和排風(fēng)機(jī)的

12、使用，防止有毒、有害煙塵、氣體的危害。4.5 防止失盜工作程序4.5.1綜合管理室負(fù)責(zé)試驗(yàn)工作區(qū)大門(mén)和樣品庫(kù)門(mén)鎖的管理。各部門(mén)負(fù)責(zé)各自的檢測(cè)、辦公、檔案、儀器、計(jì)算機(jī)房間門(mén)鎖的管理，注意人離門(mén)鎖。4.5.2 下班鎖門(mén)前，應(yīng)確認(rèn)房間窗戶(hù)關(guān)閉、上鎖。4.5.3 非實(shí)驗(yàn)室人員進(jìn)入試驗(yàn)、辦公工作區(qū)和樣品庫(kù)，需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并有實(shí)驗(yàn)室人員陪同。4.5.4 送達(dá)實(shí)驗(yàn)室的樣品，沒(méi)有實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)放置戶(hù)外。4.6 一旦發(fā)生危及人生命、財(cái)產(chǎn)安全的事故，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即呼救，及時(shí)采取可能的救護(hù)措施，并注意保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。5. 記錄表格 安全檢查記錄安全檢查記錄(jl)檢查對(duì)象檢查內(nèi)容檢查人員檢查日期檢查記錄：

13、問(wèn)題描述：解決方案及要求：部門(mén)責(zé)任人檢查人員批準(zhǔn)人日期日期日期跟蹤驗(yàn)證情況記錄部門(mén)責(zé)任人驗(yàn)證人員程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-19第 1 頁(yè) 共1頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂檢測(cè)方法管理程序?qū)嵤┤掌冢?2006年 5 月1日1目的(md) 保證(bozhng)實(shí)驗(yàn)室使用的檢測(cè)方法有效、適用并滿足客戶(hù)需要。2適用范圍 適用(shyng)于實(shí)驗(yàn)室對(duì)檢測(cè)方法的選擇和確認(rèn)。3職責(zé)3.1總工程師負(fù)責(zé)檢測(cè)方法和確認(rèn)方案的批準(zhǔn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)檢測(cè)方法的選擇和確認(rèn)方案的審核。3.3綜合管理室負(fù)責(zé)方法確認(rèn)的組織實(shí)施。4工作程序4.1 方法的選擇4.1.1客戶(hù)、技術(shù)負(fù)責(zé)人和檢測(cè)人員根據(jù)檢測(cè)工作需要

14、，遵循以下原則選擇檢測(cè)方法：1) 首先選擇采用國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法，其次選擇行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法；2) 需要時(shí)，實(shí)驗(yàn)室可以選擇和制定非標(biāo)準(zhǔn)方法，包括：a. 由權(quán)威技術(shù)組織、有關(guān)科學(xué)文獻(xiàn)和刊物公布的方法；b. 由有關(guān)設(shè)備制造廠制定的方法；c. 由實(shí)驗(yàn)室制定的方法。4.1.2 實(shí)驗(yàn)室所選擇的方法應(yīng)得到客戶(hù)的同意。4.1.3 實(shí)驗(yàn)室所選擇的非標(biāo)方法應(yīng)得到適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)。4.2 非標(biāo)方法的制定實(shí)驗(yàn)室需采用非標(biāo)方法時(shí)，應(yīng)按照質(zhì)量手冊(cè)5.4.5和SYZL-CX-20開(kāi)展新工作管理程序的規(guī)定制定。4.3 非標(biāo)方法的確認(rèn)4.3.1 綜合管理室組織制定方法的確認(rèn)方案，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和總工程師批準(zhǔn)。4.3.2

15、確認(rèn)方案經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合管理室組織實(shí)施，記錄確認(rèn)過(guò)程，編寫(xiě)確認(rèn)分析報(bào)告。4.3.3 確認(rèn)分析報(bào)告報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，資料管理員按照SYZL-CX-04文件控制程序的規(guī)定存檔、發(fā)放。4.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人按照SYZL-CX-15人員培訓(xùn)管理程序的規(guī)定組織對(duì)相關(guān)檢測(cè)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考核。4.5 綜合管理室收集方法確認(rèn)過(guò)程中產(chǎn)生的所有記錄，交資料管理員存檔。5支持文件1) SYZL-CX-04文件控制程序；2) SYZL-CX-15人員培訓(xùn)管理程序；3) SYZL-CX-20開(kāi)展(kizhn)新工作管理程序。程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-20第 1 頁(yè) 共1頁(yè)第 A 版 第

16、 0 次修訂開(kāi)展新工作管理程序?qū)嵤┤掌?006 年 5 月 1 日1目的(md) 對(duì)開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目的全過(guò)程進(jìn)行控制(kngzh)，確保新項(xiàng)目的工作質(zhì)量滿足要求。2適用范圍 適用于實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目工作的管理。3職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)開(kāi)展新項(xiàng)目工作的管理。3.2 綜合管理室負(fù)責(zé)開(kāi)展新項(xiàng)目工作的物質(zhì)和技術(shù)保證。3.3 項(xiàng)目組成員完成新項(xiàng)目的研究工作。4工作程序4.1 常務(wù)副主任提出開(kāi)展新項(xiàng)目的建議，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任和總工程師批準(zhǔn)后立項(xiàng)，指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組成員。4.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫(xiě)開(kāi)展新項(xiàng)目工作計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和常務(wù)副主任批準(zhǔn)。4.3 新項(xiàng)目工作計(jì)劃經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)

17、施。4.4 按照工作計(jì)劃日程，項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的組織下制定檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則，開(kāi)展新項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作。4.5 綜合管理室按照SYZL-CX-07服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序的規(guī)定為開(kāi)展新工作項(xiàng)目配備物質(zhì)資源。4.6 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照SYZL-CX-23設(shè)備管理程序的規(guī)定，組織有關(guān)人員為開(kāi)展新工作項(xiàng)目配備儀器設(shè)備，檢查現(xiàn)有設(shè)備的符合性。4.7 執(zhí)行過(guò)程中如需要修改工作計(jì)劃，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出書(shū)面修改意見(jiàn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，常務(wù)副主任批準(zhǔn)后實(shí)施。4.8 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織制定項(xiàng)目試驗(yàn)方案，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織進(jìn)行模擬試驗(yàn)，相關(guān)試驗(yàn)人員做好試驗(yàn)記錄。4.9 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量、技術(shù)、管理等方面人員進(jìn)行新項(xiàng)目評(píng)審

18、。必要時(shí)，聘請(qǐng)外部技術(shù)專(zhuān)家參加評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：1) 審閱新檢測(cè)項(xiàng)目依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，包括所有引用標(biāo)準(zhǔn)，確定其現(xiàn)行有效性和適用性；2) 審閱根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)確定的檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，確定是否包括全部規(guī)定的項(xiàng)目；3) 逐項(xiàng)評(píng)審檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則，確定操作步驟是否科學(xué)合理，使用儀器設(shè)備的精度等級(jí)、環(huán)境參數(shù)和關(guān)鍵材料(cilio)的技術(shù)指標(biāo)等是否正確；4) 審查(shnch)試驗(yàn)原始記錄，確定整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程是否符合文件規(guī)定，以及檢測(cè)結(jié)果(ji gu)是否在規(guī)定誤差范圍之內(nèi)。4.10 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)新項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告，作出明確的評(píng)審結(jié)論報(bào)總工程師批準(zhǔn)。4.11 新項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由綜合管理室按照SYZL-CX-15人員培訓(xùn)管理

19、程序的規(guī)定，培訓(xùn)和考核上崗人員，頒發(fā)上崗證書(shū)。4.12 綜合管理室按照SYZL-CX-02檢測(cè)工作管理程序的規(guī)定，受理和安排新項(xiàng)目檢測(cè)工作。4.13 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集、整理開(kāi)展新工作過(guò)程中產(chǎn)生的各種記錄，按照SYZL-CX-12記錄管理程序的規(guī)定及時(shí)存檔。5.支持文件1）SYZL-CX-02檢測(cè)工作管理程序；2）SYZL-CX-07服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序；3）SYZL-CX-12記錄管理程序；4) SYZL-CX-15人員培訓(xùn)管理程序；5) SYZL-CX-23設(shè)備管理程序。程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-21第 1 頁(yè) 共2頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂不確定度評(píng)定程序?qū)嵤┤掌冢?006

20、年 5 月1 日1目的(md) 規(guī)范和管理(gunl)測(cè)量不確定度的評(píng)定和報(bào)告工作。2適用范圍 適用于測(cè)量不確定度有關(guān)事項(xiàng)(shxing)的管理。3職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理不確定度的評(píng)定工作。3.2 相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)測(cè)量不確定度的評(píng)定工作。4工作程序4.1 判定依據(jù)1) JJF1059-1999不確定度評(píng)定與表示；2) CNAL/AR112002不確定度的政策。4.2 評(píng)定步驟4.3 工作程序4.3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人向各檢驗(yàn)室提出評(píng)定測(cè)量不確定度的要求。4.3.2 各檢驗(yàn)室制定本部門(mén)評(píng)定計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員實(shí)施評(píng)定，并形成文件。4.3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織

21、技術(shù)人員對(duì)評(píng)定方法和結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。4.3.4 有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)評(píng)定(pngdng)意見(jiàn)修改并完善評(píng)定方法。程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-21第 2 頁(yè) 共2頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂不確定度評(píng)定程序?qū)嵤┤掌冢?006年 5 月 1 日4.3.5 綜合管理室將評(píng)定方法編號(hào)，正本交資料(zlio)管理員存檔，副本發(fā)放到相關(guān)崗位，指導(dǎo)相關(guān)人員進(jìn)行測(cè)量不確定度的評(píng)定。4.4評(píng)定不確定度報(bào)告(bogo)形式1) 檢測(cè)(jin c)步驟描述；2) 數(shù)學(xué)模型；3) 標(biāo)準(zhǔn)不確定度及其靈敏系數(shù)；4) 合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度；5) 擴(kuò)展不確定度。4.5 報(bào)告不確定度的政策4.5.1校準(zhǔn)證書(shū)的校準(zhǔn)結(jié)果或修正值應(yīng)給

22、出測(cè)量不確定度。4.5.2一般情況下檢驗(yàn)報(bào)告可以不提供測(cè)量不確定度信息。4.5.3遇到下述情況之一時(shí)，應(yīng)提供測(cè)量不確定度信息：1) 當(dāng)客戶(hù)在合同中有要求時(shí)；2) 當(dāng)不確定度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)時(shí)；3) 當(dāng)不確定度影響到對(duì)規(guī)定極限的符合性時(shí)。5支持文件1) JJF1059-1999測(cè)量不確定度評(píng)定與表示；2) CNASGL05：2006測(cè)量不確定度要求的實(shí)施指南；3) CNASCL07：2006測(cè)量不確定度評(píng)估和報(bào)告通用要求；4) CNASGL08：2006電器領(lǐng)域不確定度的評(píng)估指南。程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-22第 1 頁(yè) 共1頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂數(shù)據(jù)控制程序?qū)嵤┤掌?/p>

23、： 2006年 5 月 1 日1目的(md) 使檢測(cè)數(shù)據(jù)和相關(guān)結(jié)果(ji gu)受到有效控制。2適用范圍 適用與檢測(cè)工作相關(guān)(xinggun)的原始數(shù)據(jù)、中間計(jì)算、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移的管理。3職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)控制的管理。3.2 部門(mén)負(fù)責(zé)人和相關(guān)檢測(cè)人員負(fù)責(zé)本部門(mén)或本專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)的核查、校核、審核。4工作程序4.1 符合以下全部條件所得到并記錄和計(jì)算導(dǎo)出的檢測(cè)數(shù)據(jù)為有效：1) 使用的儀器設(shè)備符合質(zhì)量手冊(cè)附錄8關(guān)于計(jì)量校準(zhǔn)、校驗(yàn)、檢查的規(guī)定； 2) 檢測(cè)環(huán)境條件符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定; 3) 檢測(cè)方法符合標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定； 4) 樣品編號(hào)正確； 5) 數(shù)據(jù)記錄清楚、完整； 6) 有效數(shù)

24、字位數(shù)和修約符合規(guī)定； 7) 計(jì)算導(dǎo)出過(guò)程正確無(wú)誤； 8) 數(shù)據(jù)修改方式符合檢驗(yàn)原始記錄管理制度的規(guī)定。4.2 以下數(shù)據(jù)為不可靠數(shù)據(jù)：1).遠(yuǎn)偏離預(yù)計(jì)數(shù)值，可能存在粗大誤差的數(shù)據(jù)；2).接近合格判定極限數(shù)值,由于測(cè)量誤差,可能發(fā)生錯(cuò)判的數(shù)據(jù)；3) 連續(xù)測(cè)量或多次測(cè)量時(shí)穩(wěn)定性或重現(xiàn)性偏差明顯超過(guò)正常范圍的數(shù)據(jù)。不可靠數(shù)據(jù)不能作為合格判定依據(jù)，必須按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行比對(duì)或驗(yàn)證試驗(yàn)，查找原因。4.3 業(yè)務(wù)受理人在受理檢測(cè)委托業(yè)務(wù)時(shí)，正確、完整、客觀的記錄與檢測(cè)工作相關(guān)的樣品信息、委托方信息、客戶(hù)需求和其他相關(guān)信息。4.4 檢測(cè)任務(wù)下達(dá)人確認(rèn)產(chǎn)品檢測(cè)任務(wù)單與委托方要求一致后下達(dá)任務(wù)。4.5 檢測(cè)人員在進(jìn)行

25、檢測(cè)工作時(shí)及時(shí)記錄數(shù)據(jù)，做到記錄正確、計(jì)算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)完整。4.6 對(duì)每個(gè)檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)按4.1和4.2條的規(guī)定，由檢驗(yàn)員進(jìn)行自查,再由檢驗(yàn)室主任進(jìn)行復(fù)核,保證數(shù)據(jù)的可靠性和有效性。4.7 經(jīng)檢驗(yàn)員自查，檢驗(yàn)室主任復(fù)核，確信數(shù)據(jù)正確可靠和有效后，由檢驗(yàn)員將數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)值比較，進(jìn)行單項(xiàng)合格判定，并記錄判定結(jié)果。判定結(jié)果由檢驗(yàn)室主任進(jìn)行復(fù)核。4.8 檢驗(yàn)員和檢驗(yàn)室主任在自查和復(fù)核合格的檢驗(yàn)原始記錄上簽字。4.9 檢驗(yàn)原始記錄報(bào)送綜合管理室,在編制檢驗(yàn)報(bào)告之前,由綜合管理室專(zhuān)人按照4.1和4.2條的規(guī)定再次審核,符合要求則編制報(bào)告，否則退回檢驗(yàn)室更正。如必要，可要求檢驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。4.10 檢驗(yàn)報(bào)告編

26、制(binzh)完成后應(yīng)經(jīng)主檢驗(yàn)員簽字，常務(wù)副主任(zhrn)批準(zhǔn)簽字。4.11 保存在計(jì)算機(jī)中的檢測(cè)數(shù)據(jù)、原始記錄和報(bào)告，只能由授權(quán)人員(rnyun)進(jìn)行操作。4.12 在原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的自查、復(fù)核、審核、批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)影響檢測(cè)結(jié)果的問(wèn)題應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋，按照SYZL-CX-09不符合檢測(cè)工作的控制程序的規(guī)定進(jìn)行糾正。4.13 技術(shù)負(fù)責(zé)人定期組織相關(guān)人員對(duì)數(shù)據(jù)控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄和糾正，出現(xiàn)不合格工作按照SYZL-CX-09不符合檢測(cè)工作的控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5支持文件SYZL-CX-09不符合檢測(cè)工作的控制程序。程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-12第 1

27、頁(yè) 共2頁(yè)第C版 第0次修訂儀器設(shè)備管理程序?qū)嵤┤掌冢?003年5月 1 日程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-23第 3 頁(yè) 共3頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂設(shè)備管理程序?qū)嵤┤掌冢?006 年 5 月 1 日1目的(md)使實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備運(yùn)行正常，滿足使用要求，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)(shj)準(zhǔn)確可靠。2適用范圍適用(shyng)于實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備的管理。3職責(zé)3.1 綜合管理室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的全面管理。3.2 儀器管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常管理工作。3.3 儀器保管人和使用人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)。3.4 綜合管理室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的期間核查。4工作程序4.1相關(guān)人員根據(jù)工作需要提出儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)，交技

28、術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。由綜合管理室負(fù)責(zé)組織采購(gòu)。4.2凡新購(gòu)進(jìn)的儀器設(shè)備，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括附件、備件是否齊全，說(shuō)明書(shū)、隨機(jī)文件是否齊備，儀器性能是否正常。驗(yàn)收合格后由儀器管理員填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，常務(wù)副主任批準(zhǔn)后投入使用。4.3 儀器管理員負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容包括儀器設(shè)備從購(gòu)入、安裝、驗(yàn)收到報(bào)廢或調(diào)出全過(guò)程的全部文件資料,例如使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、出廠合格證、檢定證書(shū)、校驗(yàn)記錄、操作規(guī)程、校驗(yàn)規(guī)程、使用記錄、調(diào)試修理記錄、期間核查記錄等，并符合質(zhì)量手冊(cè)5.5.5.2條的規(guī)定。4.4新購(gòu)置的儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可投入使用，并納入儀器設(shè)備

29、的正常校準(zhǔn)周期管理。由儀器管理員負(fù)責(zé)制定校準(zhǔn)計(jì)劃，按規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)或校準(zhǔn)。儀器管理員依據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果按照4.5條的規(guī)定給設(shè)備加貼綠色合格、黃色限用或紅色停用標(biāo)識(shí)。4.4.1 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備按其量值溯源、校準(zhǔn)方式,采取分類(lèi)管理辦法。1)A類(lèi)設(shè)備:按規(guī)定周期,送中國(guó)計(jì)量院或其他國(guó)家法定計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，按國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程進(jìn)行量值校準(zhǔn),取得合格證書(shū)，在合格證書(shū)有效期之內(nèi)使用,并在相鄰兩次計(jì)量檢定合格的運(yùn)行周期內(nèi)進(jìn)行期間核查；2)B類(lèi)設(shè)備:對(duì)無(wú)計(jì)量檢定規(guī)程或無(wú)法溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的設(shè)備，按規(guī)定周期，由本實(shí)驗(yàn)室按自制定的量值校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)文件，使用自備校驗(yàn)儀器對(duì)其進(jìn)行量值校準(zhǔn)，出具合格證書(shū)，在合格證書(shū)有效期內(nèi)使用，

30、并進(jìn)行期間核查；3)C類(lèi)設(shè)備：對(duì)不需量值校準(zhǔn)的試驗(yàn)設(shè)備,應(yīng)規(guī)定檢查周期,按期檢查設(shè)備功能是否正常、完好。4.4.2由技術(shù)(jsh)負(fù)責(zé)人組織(zzh)制定儀器設(shè)備自校驗(yàn)(xio yn)規(guī)程和/或比對(duì)試驗(yàn)規(guī)程，用于A類(lèi)或B類(lèi)設(shè)備的自校準(zhǔn)和期間核查，規(guī)程內(nèi)容包括:校驗(yàn)項(xiàng)目或參數(shù)、使用儀器和/或模塊、操作方法、數(shù)據(jù)計(jì)算、結(jié)果判定、記錄表格。實(shí)驗(yàn)室制定的量值校準(zhǔn)或比對(duì)規(guī)程由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)重要或復(fù)雜的規(guī)程，在審核批準(zhǔn)前可組織本實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審。4.4.3 用于自校驗(yàn)的儀器設(shè)備均按A類(lèi)設(shè)備進(jìn)行管理,保證被校驗(yàn)儀器設(shè)備的量值溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。未經(jīng)常務(wù)副主任批準(zhǔn)，用于自校驗(yàn)的儀器

31、設(shè)備不得用于產(chǎn)品檢驗(yàn)。4.4.4 在質(zhì)量手冊(cè)附錄6儀器設(shè)備一覽表中應(yīng)標(biāo)明每臺(tái)檢測(cè)用和校準(zhǔn)用儀器設(shè)備的管理類(lèi)別、校準(zhǔn)周期、期間核查周期和檢查周期。4.5 儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備應(yīng)明顯貼示有下列之一的色標(biāo): 1) 綠色合格標(biāo)簽：儀器設(shè)備的所有功能和全量程校準(zhǔn)合格，準(zhǔn)許使用； 2) 黃色限用標(biāo)簽:儀器設(shè)備的部分功能或部分量程校準(zhǔn)合格，限合格部分準(zhǔn)許使用； 3) 紅色停用標(biāo)簽:儀器設(shè)備停止使用。 三種色標(biāo)應(yīng)注明校準(zhǔn)或檢查的結(jié)論、日期、有效期及校準(zhǔn)或檢查單位名稱(chēng)。4.6 儀器設(shè)備的保管4.6.1 儀器管理員應(yīng)建立完整的儀器設(shè)備臺(tái)帳和配件臺(tái)帳。安裝在各檢驗(yàn)室的非可移動(dòng)設(shè)備由各室指定專(zhuān)人保管,其他儀器

32、設(shè)備及配件由儀器管理員統(tǒng)一保管。4.6.2儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢查、貼色標(biāo)以及日常管理由儀器管理員負(fù)責(zé)；檢驗(yàn)室配合綜合管理室完成儀器設(shè)備的送檢、自校驗(yàn)、檢查等工作。4.6.3 儀器管理員和各室儀器保管人應(yīng)經(jīng)常檢查所保管儀器設(shè)備的放置環(huán)境是否符合要求,注意防塵、防潮、防震和防盜。4.7 儀器設(shè)備的使用4.7.1 綜合管理室負(fù)責(zé)組織制定儀器設(shè)備操作規(guī)程,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、常務(wù)副主任批準(zhǔn)后實(shí)施。儀器設(shè)備的使用必須遵守操作規(guī)程的規(guī)定。4.7.2 儀器設(shè)備的使用人應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格。儀器設(shè)備使用時(shí)應(yīng)至少有2人在場(chǎng)。使用前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查。檢驗(yàn)原始記錄要注明每次使用儀器的型號(hào)、時(shí)間、檢查結(jié)果，以及檢驗(yàn)項(xiàng)目和環(huán)

33、境條件。4.7.3 使用(shyng)由儀器管理員統(tǒng)一保管的儀器設(shè)備,需憑任務(wù)單或現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備目錄到儀器(yq)管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。雙方(shungfng)對(duì)儀器進(jìn)行交接檢查,使用人在儀器使用記錄單上簽字后領(lǐng)出。使用檢驗(yàn)室自保管的儀器設(shè)備，由儀器保管人負(fù)責(zé)監(jiān)督，使用人在使用記錄上注明時(shí)間并簽字。非檢測(cè)時(shí)動(dòng)用儀器需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。退還儀器時(shí),雙方再次進(jìn)行交接檢查,儀器管理員或保管人在原儀器使用記錄單上注明儀器狀態(tài)、退還時(shí)間。使用記錄由儀器管理員或保管人收集、整理后交資料管理員存檔。4.8 對(duì)處于校準(zhǔn)合格有效期內(nèi)的儀器設(shè)備應(yīng)進(jìn)行期間核查。綜合管理室組織儀器管理員與檢驗(yàn)室配合，依據(jù)儀器比對(duì)試驗(yàn)規(guī)

34、程、校驗(yàn)規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)文件，按規(guī)定周期對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行檢查并填寫(xiě)記錄。4.9 儀器保管人按照儀器設(shè)備操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)并填寫(xiě)記錄。4.10 儀器設(shè)備的修理4.10.1 使用人員在使用、維護(hù)、校驗(yàn)和期間核查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障應(yīng)向儀器管理員反饋，一般故障經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采取措施；重要故障報(bào)常務(wù)副主任批準(zhǔn)后采取措施。4.10.2 修復(fù)后的儀器由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，確認(rèn)符合要求后方可投入使用，必要時(shí)應(yīng)按照SYZL-CX-24量值溯源管理程序的規(guī)定重新進(jìn)行量值校準(zhǔn)。4.10.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員分析設(shè)備故障是否對(duì)之前的檢測(cè)結(jié)果造成不良影響，確認(rèn)對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量產(chǎn)生影響時(shí)按照S

35、YZL-CX-09不符合檢測(cè)工作的控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.10.4 儀器管理員記錄并收集設(shè)備維修、驗(yàn)收、校準(zhǔn)中形成的各項(xiàng)記錄，及時(shí)交資料管理員存檔。4.11 儀器報(bào)廢4.11.1 當(dāng)儀器設(shè)備校準(zhǔn)不合格或發(fā)生故障且不能修復(fù)時(shí)，由儀器管理員提出報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.11.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行(jnxng)鑒定，確認(rèn)儀器設(shè)備不能修復(fù)，編寫(xiě)鑒定(jindng)報(bào)告，實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，由儀器管理員辦理(bnl)相關(guān)報(bào)廢手續(xù)。5支持文件1) SYZL-CX-24量值溯源管理程序；2) 相關(guān)儀器設(shè)備操作規(guī)程；3) 相關(guān)的儀器設(shè)備比對(duì)試驗(yàn)規(guī)程、校驗(yàn)規(guī)程。6 記錄表格1) 設(shè)備使用記錄；2) 儀

36、器儀表檢查記錄；3) 儀器維護(hù)保養(yǎng)記錄；4) 設(shè)備登記表；5) 故障維修記錄。程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-24第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂量值溯源管理程序?qū)嵤┤掌冢?006年 5 月 1日1目的(md)保證檢測(cè)、校準(zhǔn)(jio zhn)用儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。2范圍(fnwi)適用于本實(shí)驗(yàn)室對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有影響的所有檢測(cè)設(shè)備、校準(zhǔn)儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源管理。3職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)量值溯源圖、計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃及支持文件的批準(zhǔn)。3.2 儀器管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備量值校準(zhǔn)、期間核查、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和日常監(jiān)督檢查。3.3 儀器保管人、檢驗(yàn)員協(xié)助儀器管理

37、員完成設(shè)備校準(zhǔn)。4工作程序4.1 儀器管理員負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備的計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃，選擇、確定計(jì)量校準(zhǔn)單位。4.2 計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，儀器管理員組織實(shí)施。4.3 儀器管理員根據(jù)校準(zhǔn)計(jì)劃，按時(shí)與計(jì)量部門(mén)聯(lián)系，并提前通知各儀器使用部門(mén)和儀器保管人。4.4 儀器使用部門(mén)接到通知后，做好計(jì)量校準(zhǔn)的準(zhǔn)備工作。4.5 儀器管理員依據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果，按照SYZL-CX-23設(shè)備管理程序的規(guī)定分別標(biāo)掛合格、限用、停用色標(biāo)。計(jì)量校準(zhǔn)不合格的儀器設(shè)備，按照SYZL-CX-23設(shè)備管理程序的規(guī)定提出修理或報(bào)廢申請(qǐng)。4.6 無(wú)檢定規(guī)程或無(wú)法溯源的專(zhuān)用儀器設(shè)備，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制自校驗(yàn)規(guī)程，并制定自校驗(yàn)計(jì)劃，報(bào)常務(wù)副

38、主任批后實(shí)施。4.7 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織監(jiān)督檢查計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，填寫(xiě)檢查記錄。4.8 儀器管理員及時(shí)收集、整理各類(lèi)證書(shū)、報(bào)告及相關(guān)記錄，并按照SYZL-CX-12記錄管理程序的規(guī)定存檔。5 支持文件1) SYZL-CX-12記錄管理程序；2) SYZL-CX-23設(shè)備管理程序。3）質(zhì)量手冊(cè)附錄8檢測(cè)設(shè)備量值溯源一覽表程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-25第 1 頁(yè) 共2頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂抽樣工作管理程序?qū)嵤┤掌冢?006 年 5 月 1 日1目的(md)規(guī)定抽樣的程序，控制抽樣過(guò)程，使抽取的樣品真實(shí)、完整，具有代表性和可追溯性，保證檢測(cè)(jin c)工作質(zhì)量。適用范圍適用(sh

39、yng)于實(shí)驗(yàn)室抽樣工作的管理。職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)抽樣工作的監(jiān)督、管理。3.2 綜合管理室負(fù)責(zé)制定抽樣方案和組織完成抽樣工作。3.3 相關(guān)抽樣人員實(shí)施抽樣工作。工作程序4.1 當(dāng)接到國(guó)家、地方質(zhì)量監(jiān)督行政管理部門(mén)或其他委托方的抽樣委托時(shí)，綜合管理室依據(jù)任務(wù)書(shū)、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方案的規(guī)定編制抽樣方案。抽樣方案包括：1) 被抽樣企業(yè)名稱(chēng)；2) 抽取產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)及技術(shù)資料目錄；3) 抽樣時(shí)間；4) 樣品總數(shù)和抽取的樣品數(shù)；5) 樣本抽取方法；6) 送樣責(zé)任方和送樣時(shí)間；7) 不能完成抽樣等特殊情況的處置辦法。4.2 抽樣方案經(jīng)委托方批準(zhǔn)或同意后，由綜合管理室組織實(shí)施。4.3 綜合管理

40、室確定抽樣組人選和行動(dòng)路線,并報(bào)常務(wù)副主任批準(zhǔn)。每個(gè)抽樣組由組長(zhǎng)1人和抽樣員至少1人組成。4.4 綜合管理室備齊抽樣組使用物品: 1) 下達(dá)任務(wù)的上級(jí)部門(mén)抽樣通知書(shū); 2) 實(shí)驗(yàn)室發(fā)給被抽樣單位關(guān)于抽樣具體操作事項(xiàng)的通知書(shū); 3) 被抽樣單位的地址、電話、負(fù)責(zé)人姓名; 4) 統(tǒng)一編號(hào)產(chǎn)品抽樣記錄單一式多份,加蓋實(shí)驗(yàn)室印章； 5) 加蓋實(shí)驗(yàn)室印章的封條，日期暫不填寫(xiě)。4.5 抽樣組個(gè)人備齊物品有身份證、工作證和下達(dá)任務(wù)部門(mén)規(guī)定的其他個(gè)人證件。4.6 綜合管理室組織抽樣人員學(xué)習(xí)(xux)、講解有關(guān)文件和保密規(guī)定,分發(fā)、檢查抽樣(chu yn)用品，經(jīng)常務(wù)(chngw)副主任批準(zhǔn)后開(kāi)始實(shí)施抽樣。4.

41、7 抽樣組到達(dá)被抽樣單位后,立即向該單位負(fù)責(zé)人出示抽樣通知書(shū)和個(gè)人證件,講明情況,要求對(duì)方配合,嚴(yán)格按照抽樣方案的規(guī)定執(zhí)行任務(wù)。遇到非正常情況,應(yīng)向?qū)嶒?yàn)室領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,聽(tīng)候處理辦法。程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-25第 2 頁(yè) 共2頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂抽樣工作管理程序?qū)嵤┤掌冢?006年 5 月 1日4.8 抽樣人員檢查樣品狀態(tài)、規(guī)格型號(hào)、標(biāo)識(shí)、包裝等，填寫(xiě)產(chǎn)品抽樣記錄單，抽樣人員和被抽樣單位(dnwi)負(fù)責(zé)人雙方在記錄單上簽字并加蓋被抽樣單位公章。產(chǎn)品抽樣記錄一式多份，一份留被抽樣單位，一份與樣品一體封存，其余由抽樣人員帶回實(shí)驗(yàn)室。抽樣人員(rnyun)現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)封條日期，使用封條的

42、數(shù)量和加貼封條的位置應(yīng)保證不破壞封條無(wú)法取出或更換樣品。4.9 發(fā)生未抽到樣品的特殊情況，按抽樣方案的規(guī)定辦理(bnl)有關(guān)證明材料。4.10 完成抽樣任務(wù)返回實(shí)驗(yàn)室后,抽樣組應(yīng)將帶回的抽樣記錄單和未抽到樣品的有關(guān)材料,以及抽樣過(guò)程中非正常情況的書(shū)面報(bào)告交綜合管理室。4.11綜合管理室保存抽樣單并進(jìn)行登記,作好收樣準(zhǔn)備。其他有關(guān)材料和非正常情況報(bào)告報(bào)送實(shí)驗(yàn)室常務(wù)副主任,決定下一步處理辦法。4.12 樣品管理員依據(jù)SYZL-CX-26樣品管理程序的規(guī)定接收、標(biāo)識(shí)、保存、傳遞、發(fā)出樣品。4.13 如客戶(hù)要求偏離、增補(bǔ)或刪改文件化抽樣程序，抽樣人員應(yīng)及時(shí)向常務(wù)副主任反饋，經(jīng)常務(wù)副主任批準(zhǔn)可修改或取消

43、抽樣。抽樣人員詳細(xì)記錄抽樣工作的偏離情況。4.14 綜合管理室收集、整理抽樣工作方案、記錄及其他全部與抽樣工作相關(guān)的文件，按照SYZL-CX-12記錄管理程序的規(guī)定及時(shí)存檔。支持文件1) SYZL-CX-12記錄管理程序； 2) SYZL-CX-26樣品管理程序。記錄表格 產(chǎn)品抽樣記錄單程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-26第 1 頁(yè) 共2頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂樣品管理程序?qū)嵤┤掌冢?006 年 5 月 1 日1目的(md)使接收、傳遞、儲(chǔ)存、處置樣品以及樣品識(shí)別等各環(huán)節(jié)(hunji)得到有效控制，確保檢測(cè)樣品真實(shí)、有效、完整，并根據(jù)用戶(hù)要求和實(shí)驗(yàn)室的需要做好樣品的保密與安全工作。2適

44、用范圍 適用于實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)樣品的接收、傳遞(chund)、儲(chǔ)存、處置和識(shí)別的管理。職責(zé)3.1 綜合管理室主任全面負(fù)責(zé)樣品的管理，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。3.2 檢測(cè)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程中樣品的保管和保密。3.3 樣品管理員負(fù)責(zé)樣品的保管處置。工作程序4.1 樣品的范圍包括： 1) 整機(jī)及其附件； 2) 零部件； 3) 材料樣件。4.2 樣品送達(dá)實(shí)驗(yàn)室后,樣品管理員對(duì)照抽樣單或委托單對(duì)樣品的封條、包裝和開(kāi)箱后的樣品，包括一體封存的技術(shù)資料的狀況、數(shù)量進(jìn)行檢查,填寫(xiě)收樣檢查原始記錄,并簽字。如果可能，收樣檢查時(shí)，送樣人應(yīng)在場(chǎng)，并在記錄上簽字認(rèn)可。樣品接收人應(yīng)向客戶(hù)問(wèn)明有關(guān)樣品的保存要求并作記錄。4.3 收樣檢查

45、后,登記樣品庫(kù)臺(tái)帳,在樣品上標(biāo)掛樣品流轉(zhuǎn)卡,標(biāo)明樣品編號(hào),在持樣人一欄簽字,開(kāi)始承擔(dān)保管責(zé)任。樣品編號(hào)如圖示。 例:06121 表示:2006年第121號(hào)樣品。4.4 固定流轉(zhuǎn)卡后,將抽樣單或委托單、收樣檢查原始記錄,以及完整的樣品技術(shù)資料一并交綜合管理室主任審核、保存,做好下達(dá)檢測(cè)任務(wù)的準(zhǔn)備。4.5 未與樣品(yngpn)一體封存的,或到樣之前、之后收到的樣品(yngpn)技術(shù)資料,綜合(zngh)管理室要注意接收和保存, 由樣品管理員在收樣檢查原始記錄上登記，不能遺漏。4.6 樣品存放環(huán)境應(yīng)符合樣品的存放要求，并注意防塵、防潮、防盜條件。樣品應(yīng)分類(lèi)保管,便于存取。程序文件文件編號(hào)： SYZ

46、L-CX-26第 2 頁(yè) 共2頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂樣品管理程序?qū)嵤┤掌冢?006年 5 月 1 日4.7 檢測(cè)任務(wù)(rn wu)單下達(dá)后,檢驗(yàn)室憑任務(wù)單到樣品(yngpn)管理員處辦理領(lǐng)樣。雙方(shungfng)對(duì)樣品進(jìn)行交接檢查,領(lǐng)樣人在流轉(zhuǎn)卡上注明日期,并在持樣人一欄簽字,此時(shí)樣品保管責(zé)任轉(zhuǎn)移到領(lǐng)樣人。4.8 樣品檢測(cè)期間,在檢驗(yàn)室之間傳遞時(shí),兩個(gè)檢驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行交接檢查,接收一方在流轉(zhuǎn)卡上注明日期,并在持樣人一欄簽字,此時(shí)樣品保管責(zé)任轉(zhuǎn)移到新的持樣人。4.9 檢測(cè)任務(wù)完成后,最后持有樣品的檢驗(yàn)室到樣品管理員處辦理退樣。雙方對(duì)樣品進(jìn)行交接檢查,樣品管理員在流轉(zhuǎn)卡上注明日期,并在持

47、樣人的一欄簽字。此時(shí)樣品保管責(zé)任轉(zhuǎn)移到樣品管理員。4.10 完成檢測(cè)的樣品由樣品管理員負(fù)責(zé)保存,由綜合管理室主任根據(jù)下達(dá)任務(wù)的上級(jí)部門(mén)規(guī)定或委托方要求，以及對(duì)檢測(cè)結(jié)果提出異議的情況,決定被檢單位的取樣時(shí)間或其他處理辦法。4.11 被抽樣單位或委托方取樣人應(yīng)憑產(chǎn)品抽樣記錄單或產(chǎn)品檢驗(yàn)委托單和收樣檢查原始記錄到樣品管理員處辦理取樣手續(xù)。雙方檢查交接樣品。取樣人在流轉(zhuǎn)卡上注明取樣單位名稱(chēng)、時(shí)間,并簽字。樣品管理員將流轉(zhuǎn)卡收回保存,在樣品庫(kù)臺(tái)帳上注銷(xiāo)。4.12 取樣人不能出具4.11規(guī)定文件辦理手續(xù)的,應(yīng)持有效證明,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。雙方交接檢查樣品及以下程序與4.11相同。4.13 超過(guò)留存期，

48、且客戶(hù)已明確通知實(shí)驗(yàn)室不再領(lǐng)回的樣品，經(jīng)常務(wù)副主任批準(zhǔn)后決定處理措施。4.14 實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照與客戶(hù)簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的檢測(cè)、儲(chǔ)存和處置，嚴(yán)格按照SYZL-CX-03保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序的規(guī)定，對(duì)客戶(hù)的樣品及有關(guān)信息進(jìn)行保密。留存期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪做他用。4.15 由樣品管理員及其他相關(guān)人員在樣品接收、儲(chǔ)存、傳遞、處置過(guò)程中作好相關(guān)記錄，并由樣品管理員收集、整理后交資料管理員存檔。支持文件SYZL-CX-03保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序記錄表格1) 收樣檢查(jinch)原始記錄；2) 樣品(yngpn)流轉(zhuǎn)卡；3) 樣品(yngpn)庫(kù)臺(tái)帳。程序文件文件編號(hào)：

49、SYZL-CX-27第 1 頁(yè) 共2頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂質(zhì)量保證工作程序?qū)嵤┤掌冢?006年 5 月 1 日1目的(md)采取技術(shù)(jsh)方法，對(duì)實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)能力進(jìn)行驗(yàn)證，以提高對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量的信任度。2適用范圍 適用于實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)質(zhì)量保證工作(gngzu)的管理。3職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量保證。3.2 綜合管理室組織質(zhì)量保證工作的實(shí)施。3.3 檢驗(yàn)室按計(jì)劃要求實(shí)施質(zhì)量保證措施。4工作程序 質(zhì)量保證工作采取參加外部實(shí)驗(yàn)室比對(duì)試驗(yàn)和組織本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部比對(duì)試驗(yàn)等方式。4.1 外部比對(duì)試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室積極參與上級(jí)部門(mén)安排的與外部實(shí)驗(yàn)室的比對(duì)試驗(yàn)，必要時(shí)與外部實(shí)驗(yàn)室直接協(xié)商，組織雙邊

50、或多邊比對(duì)試驗(yàn)。比對(duì)試驗(yàn)的工作要求和程序,根據(jù)比對(duì)試驗(yàn)主管部門(mén)的規(guī)定,或按協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行。4.2 內(nèi)部比對(duì)試驗(yàn)根據(jù)實(shí)驗(yàn)室具體情況和檢測(cè)項(xiàng)目特點(diǎn)，以及國(guó)家監(jiān)督抽查、統(tǒng)檢等重要檢測(cè)任務(wù)和新開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目的需要,由技術(shù)負(fù)責(zé)人決定進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)的項(xiàng)目要求，組織制定比對(duì)試驗(yàn)規(guī)程和工作計(jì)劃。4.2.1 編制計(jì)劃綜合管理室根據(jù)工作需要制定質(zhì)量保證工作計(jì)劃，計(jì)劃包括以下內(nèi)容：1) 說(shuō)明質(zhì)量保證計(jì)劃所要達(dá)到的目的和要求；2) 質(zhì)量保證所涉及的檢測(cè)項(xiàng)目、使用的檢測(cè)方法、參加的部門(mén)和人員；3) 各級(jí)人員在質(zhì)量保證活動(dòng)中的職責(zé)和工作內(nèi)容；4) 結(jié)果評(píng)審時(shí)間、內(nèi)容。4.2.2 比對(duì)試驗(yàn)的方法1) 人員比對(duì):使用相同的儀器

51、和樣品,測(cè)試相同項(xiàng)目,由不同人員操作，分別得出試驗(yàn)數(shù)據(jù)，進(jìn)行結(jié)果比對(duì),考核人員的操作水平,找出操作差異,以完善操作技巧和方法。2) 儀器(yq)比對(duì):使用(shyng)一臺(tái)以上的儀器,對(duì)同一(tngy)樣品,由同一人員操作,測(cè)量同一參數(shù),分別得出測(cè)量結(jié)果,進(jìn)行比對(duì),找出儀器之間的差異,并結(jié)合每臺(tái)儀器的校驗(yàn)、校準(zhǔn)結(jié)果,評(píng)價(jià)儀器的系統(tǒng)誤差和測(cè)量不確定度。3) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣件比對(duì)：根據(jù)實(shí)際條件,使用適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)樣件,將人員比對(duì)或儀器比對(duì)試驗(yàn)得出的數(shù)據(jù)與標(biāo)物或標(biāo)樣的已知數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,驗(yàn)證操作或儀器的準(zhǔn)確性和可靠性。程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-27第 2 頁(yè) 共2頁(yè)第 A 版 第 0

52、 次修訂質(zhì)量保證工作程序?qū)嵤┤掌冢?006年 5 月 1 日4）重現(xiàn)(zhn xin)性比對(duì)： 相隔一段時(shí)間后，對(duì)保留樣品進(jìn)行(jnxng)再次測(cè)試；5）檢測(cè)(jin c)方法比對(duì)： 采用不同檢測(cè)方法對(duì)同一樣品的同一參數(shù)重復(fù)測(cè)試；6）相關(guān)性分析比對(duì)：對(duì)同一樣品的不同性能進(jìn)行相關(guān)性分析；7）統(tǒng)計(jì)學(xué)分析比對(duì)： 采用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)方法對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析。4.3 計(jì)劃審批 質(zhì)量保證工作計(jì)劃經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)常務(wù)副主任批準(zhǔn)。4.4 計(jì)劃實(shí)施 綜合管理室根據(jù)質(zhì)量保證工作計(jì)劃下達(dá)工作任務(wù)，相關(guān)部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人按照質(zhì)量保證工作計(jì)劃規(guī)定的職責(zé)、工作內(nèi)容和要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)試驗(yàn)。4.5 結(jié)果評(píng)審4.5.1 技術(shù)

53、負(fù)責(zé)人在每項(xiàng)質(zhì)量保證活動(dòng)完成之后，組織技術(shù)、質(zhì)量、管理和其他方面的相關(guān)人員對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，記錄評(píng)審過(guò)程。4.5.2 評(píng)審結(jié)果顯示的各種質(zhì)量問(wèn)題按照SYZL-CX-09不符合檢測(cè)工作的控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.6 記錄并存檔 各相關(guān)責(zé)任人記錄、收集質(zhì)量保證活動(dòng)中的各項(xiàng)記錄，并及時(shí)交資料管理員存檔。支持文件SYZL-CX-09不符合檢測(cè)工作的控制程序。程序文件文件編號(hào)： SYZL-CX-28第 1 頁(yè) 共2頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂檢驗(yàn)報(bào)告管理程序?qū)嵤┤掌冢?006年 5 月 1 日目的(md)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的編制、發(fā)出、存檔、修改實(shí)施管理(gunl)和控制，確保檢測(cè)結(jié)果和檢驗(yàn)報(bào)告正確、有效、安全、保密。2適用范圍 適用于檢驗(yàn)報(bào)告的編制、審核(shnh)、批準(zhǔn)、發(fā)出和存檔。3職責(zé)3.1 常務(wù)副主任負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的批