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文檔簡介

13.11倉儲運輸1.1概述規(guī)定了XX股份有限公司集團總部及其下屬公司（下屬公司是指XX股份有限公司投資（參股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有關(guān)倉儲部運輸管理流程，旨在規(guī)范本公司倉儲和運輸管理工作。1.2 適用范圍適用于XX股份有限公司集團總部及其下屬公司。1.3相關(guān)制度成品倉儲作業(yè)指導(dǎo)書成品量產(chǎn)產(chǎn)品出貨包裝作業(yè)指導(dǎo)書。1.4 職責(zé)分工物流部：按照要求接收并保存好產(chǎn)成品，確保發(fā)出商品包裝完好，內(nèi)容齊全。計劃部/商務(wù)管理部：按照訂單要求提出發(fā)貨申請，將經(jīng)過審批的發(fā)貨通知單提交給倉庫管理員。1.5 流程圖 1.6 控制目標序號內(nèi)控手冊唯一具體控制目標編號控制目標目標類別113.11-CT1確保提供產(chǎn)品滿足客戶需求經(jīng)營效率目標213.11-CT2確保產(chǎn)品得到妥善儲存經(jīng)營效率目標1.7 控制矩陣風(fēng)險編號風(fēng)險描述對應(yīng)控制目標編號關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施不相容職務(wù)控制活動類型對應(yīng)制度控制痕跡會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露1234513.11-R1產(chǎn)品未被明確的包裝13.11-CT113.11-CA1質(zhì)量部對出庫產(chǎn)品進行檢驗確保產(chǎn)品已被正確包裝預(yù)防型成品量產(chǎn)產(chǎn)品出貨包裝作業(yè)指導(dǎo)書檢驗報告13.11-R2產(chǎn)品未有專門存儲，庫存未定期檢查13.11-CT213.11-CA2對產(chǎn)成品獨立存放庫存,

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