1、一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）財(cái)務(wù)管理明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)制定依據(jù)、競(jìng)爭(zhēng)和其它職能的要求，研究制定公司財(cái)務(wù)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（包括籌資、投資、收益分配等）并組織實(shí)施總部集中管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)政策處部計(jì)劃運(yùn)行處財(cái)稅價(jià)格部綜合處財(cái)務(wù)部、部、財(cái)稅價(jià)格部各業(yè)務(wù)處室財(cái)務(wù)規(guī)劃管理財(cái)務(wù)規(guī)劃根據(jù)公司及財(cái)務(wù)規(guī)劃和公司年度工作會(huì)議安排，研究制定年度財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作計(jì)劃，分解工作任務(wù)，并組織實(shí)施和督辦根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)劃制定財(cái)務(wù)開源節(jié)流挖潛增效、資產(chǎn)輕量化、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)、財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)等的工作計(jì)劃，并組織實(shí)施對(duì)規(guī)劃執(zhí)行情況及其對(duì)業(yè)務(wù)

2、的適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)需要進(jìn)行滾動(dòng)調(diào)整總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)政策處財(cái)務(wù)部綜合處財(cái)務(wù)部各業(yè)務(wù)處室規(guī)劃在公司治理和企業(yè)的雙重框架之下制定具有邏輯一致性的管理政策并把職能化根據(jù)規(guī)劃制定性、司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、培訓(xùn)等的工作計(jì)劃，并組織實(shí)施對(duì)規(guī)劃執(zhí)行情況及其對(duì)業(yè)務(wù)的適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)需要進(jìn)行滾動(dòng)調(diào)整總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部計(jì)劃運(yùn)行處部各業(yè)務(wù)處室稅價(jià)規(guī)劃根據(jù)規(guī)劃和公司年度工作會(huì)議安排，制定財(cái)稅價(jià)格部年度工作計(jì)劃，協(xié)助部門分解工作任務(wù)，并組織實(shí)施和督辦負(fù)責(zé)組織草擬有關(guān)會(huì)議、匯報(bào)、紀(jì)要、總結(jié)、年度工作要點(diǎn)等綜合材料，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析，并根據(jù)需要進(jìn)行滾動(dòng)

3、調(diào)整總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部綜合處財(cái)稅價(jià)格部各業(yè)務(wù)處室財(cái)務(wù)管務(wù)策略管理機(jī)制/體制研究與制定財(cái)務(wù)管理機(jī)制/體制研究與制訂根據(jù)相關(guān)領(lǐng)域研究缺乏的現(xiàn)狀以及工作發(fā)展需要，提出體制和機(jī)制研究方向（包括機(jī)制、經(jīng)營(yíng)機(jī)制研究、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)評(píng)價(jià)分析等），保障公司財(cái)務(wù)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)制/體制設(shè)計(jì)予以事前論證，發(fā)揮跨部門協(xié)同并能適應(yīng)外部環(huán)境對(duì)執(zhí)行情況及結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，驗(yàn)證機(jī)制/體制的可行性，并根據(jù)需要予以調(diào)整搜集并分析研究相關(guān)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)等，組織編寫規(guī)章制度草案參與法律事務(wù)部組織的規(guī)章制度審核工作，給出部門審核意見對(duì)于規(guī)章制度實(shí)施有關(guān)的部門及進(jìn)行宣貫培訓(xùn)及時(shí)并分析研究國(guó)內(nèi)外財(cái)經(jīng)政策的發(fā)展變化及對(duì)

4、公司的影響定期組織開展規(guī)章制度和評(píng)價(jià)工作，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出規(guī)章制度繼續(xù)有效、修訂、廢止的意見總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)政策處財(cái)務(wù)部各業(yè)務(wù)處室管理機(jī)制/體制研究與制訂根據(jù)相關(guān)領(lǐng)域研究缺乏的現(xiàn)狀以及工作發(fā)展需要，提出體制和機(jī)制研究方向（包括集中方式、利率/匯率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等），保障公司管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)制/體制設(shè)計(jì)予以事前論證，發(fā)揮跨部門協(xié)同并能適應(yīng)外部環(huán)境對(duì)執(zhí)行情況及結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，驗(yàn)證機(jī)制/體制的可行性，并根據(jù)需要予以調(diào)整總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部計(jì)劃運(yùn)行處部各業(yè)務(wù)處室一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/

5、處室）財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)策略管理機(jī)制/體制研究與制定財(cái)稅規(guī)章制度體系設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)規(guī)章制度體系頂層設(shè)計(jì)，制修訂部門工作規(guī)范及時(shí)并分析研究國(guó)內(nèi)外財(cái)經(jīng)政策的發(fā)展變化及對(duì)公司的影響定期組織開展規(guī)章制度和評(píng)價(jià)工作，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出規(guī)章制度繼續(xù)有效、修訂、廢止的意見總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部綜合處財(cái)稅價(jià)格部各業(yè)務(wù)處室管理編制與下達(dá)長(zhǎng)期編制與下達(dá)明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)長(zhǎng)期滾動(dòng)編制進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)長(zhǎng)期滾動(dòng)決策機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與決策程序明晰分析判斷市場(chǎng)形勢(shì)和政策，合理配置資源，確定長(zhǎng)期目標(biāo)科學(xué)評(píng)估公司在世界大石油公司中所處的位置，明確發(fā)展的基礎(chǔ)和存在的差距，提出有針對(duì)性的改進(jìn)提高措施并

6、與長(zhǎng)期進(jìn)行融合目標(biāo)及時(shí)滾動(dòng)更新，逐步實(shí)現(xiàn)年度、季度動(dòng)態(tài)滾動(dòng)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部一處財(cái)務(wù)部二處無所屬企業(yè)（除工程技術(shù)板塊、事業(yè) 和其他）編制與下達(dá)所屬企業(yè)（除工程技術(shù)板塊、事業(yè)和其他）：明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)編制及進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)編制與決策機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與決策程序明晰建立與國(guó)內(nèi)外主要業(yè)公司的對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)、各類業(yè)務(wù)效益核算數(shù)據(jù)庫(kù)和現(xiàn)金貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)模型以發(fā)展、規(guī)劃計(jì)劃及三年滾動(dòng)，參照先進(jìn)指標(biāo)，征詢有關(guān)部門、企業(yè)的意見后，獲得管理批準(zhǔn)，確定目標(biāo)、制定框架規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)編制，控制支出設(shè)定并編制模版及要素，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等有重要影響的事項(xiàng)，按照編制要求詳細(xì)列報(bào)編制

7、和綜合平衡，協(xié)調(diào)板塊目標(biāo)的分解和確認(rèn)匯總各板塊的數(shù)據(jù)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部一處財(cái)務(wù)部二處規(guī)劃計(jì)劃部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部財(cái)稅價(jià)格部?jī)r(jià)格處安全環(huán)保節(jié)能部管理 各專業(yè)公司財(cái)務(wù)部二處財(cái)務(wù)部三處 財(cái)務(wù)部海外財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)交易處財(cái)務(wù)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處勘探與生產(chǎn)板塊、天然氣與管道板塊編制與下達(dá)勘探與生產(chǎn)板塊、天然氣與管道板塊：明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)編制及進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)編制與決策機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與決策程序明晰建立與國(guó)內(nèi)外主要業(yè)公司的對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)、各類業(yè)務(wù)效益核算數(shù)據(jù)庫(kù)和現(xiàn)金貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)模型以發(fā)展、規(guī)劃計(jì)劃及三年滾動(dòng)，參照先進(jìn)指標(biāo)，征詢有關(guān)部門、企業(yè)的意見后，獲得管理批準(zhǔn)，確定目標(biāo)、制定框架規(guī)

8、范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)編制，控制支出設(shè)定并編制模版及要素，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等有重要影響的事項(xiàng)，按照編制要求詳細(xì)列報(bào)編制和綜合平衡，協(xié)調(diào)板塊目標(biāo)的分解和確認(rèn)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部二處規(guī)劃計(jì)劃部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部財(cái)稅價(jià)格部各專業(yè)公司一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）財(cái)務(wù)管理管理編制與下達(dá)煉化、銷售、貿(mào)易板塊編制與下達(dá)煉化、銷售、貿(mào)易板塊：明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)編制及進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)建立與國(guó)內(nèi)外主要業(yè)公司的對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)、各類業(yè)務(wù)效益核算數(shù)據(jù)庫(kù)和現(xiàn)金貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)模型以發(fā)展、規(guī)劃計(jì)劃及三年滾動(dòng)，參照先進(jìn)指標(biāo)，征詢有關(guān)部門、企業(yè)的

9、意見后，獲得管理批準(zhǔn)，確定目標(biāo)、制定框架規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)編制，控制支出設(shè)定并編制模版及要素，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等有重要影響的事項(xiàng)，按照編制要求詳細(xì)列報(bào)編制和綜合平衡，協(xié)調(diào)板塊目標(biāo)的分解和確認(rèn)編制與決策機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與決策程序明晰總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部三處規(guī)劃計(jì)劃部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部財(cái)稅價(jià)格部各專業(yè)公司海外板塊、對(duì)外合作和中石油編制與下達(dá)海外板塊、對(duì)外合作和中石油：明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)編制及進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)編制與決策機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與決策程序明晰建立與國(guó)內(nèi)外主要 業(yè)公司的對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)、各類業(yè)務(wù)效益核算數(shù)據(jù)庫(kù)和現(xiàn)金貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)模型以發(fā)展 、規(guī)劃計(jì)劃及三年

10、滾動(dòng) ，參照先進(jìn)指標(biāo)，征詢有關(guān)部門、企業(yè)的意見后，獲得 管理 批準(zhǔn)，確定 目標(biāo)、制定框架規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 編制，控制支出設(shè)定并 編制模版及要素，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等有重要影響的事項(xiàng)，按照編制要求詳細(xì)列報(bào) 編制 和綜合平衡，協(xié)調(diào)板塊 目標(biāo)的分解和確認(rèn)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部海外財(cái)務(wù)處規(guī)劃計(jì)劃部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部各專業(yè)公司財(cái)務(wù)部二處財(cái)務(wù)部三處 財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)交易處財(cái)務(wù)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處工程技術(shù)板塊編制與下達(dá)工程技術(shù)板塊：明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)編制及進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)編制與決策機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與決策程序明晰建立與國(guó)內(nèi)外主要業(yè)公司的對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)、各類業(yè)務(wù)效益核算數(shù)據(jù)庫(kù)和現(xiàn)金貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)模型以

11、發(fā)展、規(guī)劃計(jì)劃及三年滾動(dòng)，參照先進(jìn)指標(biāo)，征詢有關(guān)部門、企業(yè)的意見后，獲得管理批準(zhǔn)，確定目標(biāo)、制定框架規(guī)范專項(xiàng)編制，提高投入效益設(shè)定并編制模版及要素，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等有重要影響的事項(xiàng)，按照編制要求詳細(xì)列報(bào)編制和綜合平衡，協(xié)調(diào)板塊目標(biāo)的分解和確認(rèn)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)交易處所屬企事業(yè)一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）財(cái)務(wù)管理管理執(zhí)行與分析所屬企業(yè)（除工程技術(shù)板塊、事業(yè) 和其他）執(zhí)行與分析所屬企業(yè)（除工程技術(shù)板塊、事業(yè)和其他）：明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行及進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)執(zhí)行及機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性

12、要求，且編制與程序明晰對(duì)投資、收入、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等指標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)，及時(shí)分析執(zhí)行（包括專業(yè)）與目標(biāo)的原因，并采取相應(yīng)措施對(duì)進(jìn)行調(diào)整與追加依據(jù)充分，并經(jīng)管理層恰當(dāng)層面（包括）執(zhí)行情況匯總并上報(bào)國(guó)資委。總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部一處各專業(yè)公司財(cái)務(wù)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處勘探與生產(chǎn)板塊、天然氣與管道板塊執(zhí)行與分析勘探與生產(chǎn)板塊、天然氣與管道板塊明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行及進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)執(zhí)行及機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與程序明晰對(duì)投資、收入、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等指標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)，及時(shí)分析執(zhí)行（包括專業(yè)）與目標(biāo)的原因，并采取相應(yīng)措施對(duì)進(jìn)行調(diào)整與追加依據(jù)充分，并經(jīng)管理層恰當(dāng)總部集中管理，下屬企事業(yè)

13、分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部二處各專業(yè)公司煉化、銷售、貿(mào)易板塊執(zhí)行與分析煉化、銷售、貿(mào)易板塊明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行及進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)執(zhí)行及機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與程序明晰對(duì)投資、收入、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等指標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)，及時(shí)分析執(zhí)行（包括專業(yè)）與目標(biāo)的原因，并采取相應(yīng)措施對(duì)進(jìn)行調(diào)整與追加依據(jù)充分，并經(jīng)管理層恰當(dāng)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部三處各專業(yè)公司海外板塊、對(duì)外合作和中石油執(zhí)行與分析海外板塊、對(duì)外合作和中石油:明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行及進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)執(zhí)行及機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與程序明晰對(duì)投資、收入、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等指標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)，及時(shí)分析執(zhí)行（包括專業(yè)）與目標(biāo)

14、的原因，并采取相應(yīng)措施對(duì)進(jìn)行調(diào)整與追加依據(jù)充分，并經(jīng)管理層恰當(dāng)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部海外財(cái)務(wù)處各專業(yè)公司二處 三處財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)交易處財(cái)務(wù)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處工程技術(shù)板塊執(zhí)行與分析工程技術(shù)板塊:明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行及進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)執(zhí)行及機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與程序明晰對(duì)投資、收入、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等指標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)，及時(shí)分析執(zhí)行（包括專業(yè)）與目標(biāo)的原因，并采取相應(yīng)措施對(duì)進(jìn)行調(diào)整與追加依據(jù)充分，并經(jīng)管理層恰當(dāng)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)交易處所屬企事業(yè)一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）財(cái)

15、務(wù)管理管理考核與評(píng)價(jià)所屬企業(yè)（除工程技術(shù)板塊、事業(yè) 和其他）考核與評(píng)價(jià)：所屬企業(yè)（除工程技術(shù)板塊、事業(yè)和其他）:明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)考核進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)考核機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與程序明晰建立科學(xué)的考核指標(biāo)體系，結(jié)合公司業(yè)務(wù)類型、行業(yè)特點(diǎn)等，進(jìn)行差異化區(qū)分，對(duì)執(zhí)行結(jié)果予以評(píng)價(jià)規(guī)范的考核剔除標(biāo)準(zhǔn)且經(jīng)恰當(dāng)，確保剛性、考核嚴(yán)格建立各類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，包括評(píng)價(jià)指標(biāo)的調(diào)研、設(shè)計(jì)、更新、退出，實(shí)行量化打分，公開發(fā)布量化評(píng)價(jià)結(jié)果總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部一處各專業(yè)公司財(cái)務(wù)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處勘探與生產(chǎn)板塊、天然氣與管道板塊考核與評(píng)價(jià)勘探與生產(chǎn)板塊、天然氣與管道板塊:明確主責(zé)部門，

16、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)考核進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)考核機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與程序明晰建立科學(xué)的考核指標(biāo)體系，結(jié)合公司業(yè)務(wù)類型、行業(yè)特點(diǎn)等，進(jìn)行差異化區(qū)分，對(duì)執(zhí)行結(jié)果予以評(píng)價(jià)規(guī)范的考核剔除標(biāo)準(zhǔn)且經(jīng)恰當(dāng)，確保剛性、考核嚴(yán)格建立各類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，包括評(píng)價(jià)指標(biāo)的調(diào)研、設(shè)計(jì)、更新、退出，實(shí)行量化打分，公開發(fā)布量化評(píng)價(jià)結(jié)果總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部二處各專業(yè)公司煉化、銷售、貿(mào)易板塊考核與評(píng)價(jià)煉化、銷售、貿(mào)易板塊:明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)考核進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)考核機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與程序明晰建立科學(xué)的考核指標(biāo)體系，結(jié)合公司業(yè)務(wù)類型、行業(yè)特點(diǎn)等，進(jìn)行差異化區(qū)分，對(duì)執(zhí)行結(jié)果予以評(píng)價(jià)規(guī)

17、范的考核剔除標(biāo)準(zhǔn)且經(jīng)恰當(dāng)，確保剛性、考核嚴(yán)格建立各類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，包括評(píng)價(jià)指標(biāo)的調(diào)研、設(shè)計(jì)、更新、退出，實(shí)行量化打分，公開發(fā)布量化評(píng)價(jià)結(jié)果總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部三處各專業(yè)公司海外板塊、對(duì)外合作和中石油考核與評(píng)價(jià)海外板塊、對(duì)外合作和中石油:明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)考核進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)考核機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與程序明晰建立科學(xué)的考核指標(biāo)體系，結(jié)合公司業(yè)務(wù)類型、行業(yè)特點(diǎn)等，進(jìn)行差異化區(qū)分，對(duì)執(zhí)行結(jié)果予以評(píng)價(jià)規(guī)范的考核剔除標(biāo)準(zhǔn)且經(jīng)恰當(dāng)，確保剛性、考核嚴(yán)格建立各類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，包括評(píng)價(jià)指標(biāo)的調(diào)研、設(shè)計(jì)、更新、退出，實(shí)行量化打分，公開發(fā)布量化評(píng)價(jià)結(jié)果總部集中

18、管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部海外財(cái)務(wù)處各專業(yè)公司財(cái)務(wù)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）財(cái)務(wù)管理管理考核與評(píng)價(jià)工程技術(shù)板塊考核與評(píng)價(jià)：工程技術(shù)板塊:明確主責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)考核進(jìn)行統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)考核機(jī)構(gòu)設(shè)置符合獨(dú)立性要求，且編制與程序明晰建立科學(xué)的考核指標(biāo)體系，結(jié)合公司業(yè)務(wù)類型、行業(yè)特點(diǎn)等，進(jìn)行差異化區(qū)分，對(duì)執(zhí)行結(jié)果予以評(píng)價(jià)考核剔除且經(jīng)恰當(dāng)，確保剛性、考核嚴(yán)格建立各類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，包括評(píng)價(jià)指標(biāo)的調(diào)研、設(shè)計(jì)、更新、退出，實(shí)行量化打分，公開發(fā)布量化評(píng)價(jià)結(jié)果總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)交易

19、處所屬企事業(yè)營(yíng)運(yùn)管理計(jì)劃和預(yù)測(cè)計(jì)劃和綜合管理明確計(jì)劃工作相關(guān)主體的職責(zé)，確定計(jì)劃的填報(bào)周期和內(nèi)容，實(shí)行年、月、周、日的動(dòng)態(tài)計(jì)劃體系合理測(cè)算分析需求，對(duì)公司總量進(jìn)行平衡并制定計(jì)劃，保證使用的計(jì)劃性、規(guī)范性和高效性計(jì)劃執(zhí)行及審核程序規(guī)范，確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性、全面性，防范鏈風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)公司計(jì)劃執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)，并提出相關(guān)的管理意見和建議合理構(gòu)建和運(yùn)用計(jì)劃考核指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)激勵(lì)和約束并重，提高計(jì)劃管理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部計(jì)劃運(yùn)行處部處部貨幣處 部投融資處 部融資處計(jì)劃和按照外匯計(jì)劃的全過程從制度、組織、流程和考核上進(jìn)行規(guī)范，實(shí)現(xiàn)效益的最大化對(duì)外匯運(yùn)行狀況進(jìn)行，協(xié)

20、調(diào)計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)對(duì)外匯運(yùn)行情況進(jìn)行分析，全面反映外匯運(yùn)行情況，提出相關(guān)的管理意見和建議合理構(gòu)建和運(yùn)用計(jì)劃考核指標(biāo)，提高計(jì)劃管理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部處無一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）劃撥劃撥綜合管理以收支分設(shè)、總分賬戶和透支支付為模式搭建賬戶體系，明確賬戶管理職責(zé)實(shí)行賬戶一級(jí)管理，控制賬戶數(shù)量，加強(qiáng)賬戶上收下?lián)艿淖詣?dòng)化和總部全程管理負(fù)責(zé)及公司總部頭寸的管理和調(diào)度，集中歸集賬戶數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的獲取賬戶基礎(chǔ)信息及頭寸狀況加強(qiáng)賬戶頭寸控制，進(jìn)行存量貨幣保值增值合理安排和運(yùn)用，確保公司

21、安全對(duì)收支進(jìn)行實(shí)時(shí)，檢查收付是否符合規(guī)定，強(qiáng)化調(diào)劑協(xié)調(diào)銷售企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)回收管理，推進(jìn)上門收款建立和良好的關(guān)系，高效的進(jìn)行付款和收款，保障企業(yè)性總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部貨幣處無財(cái)務(wù)管理營(yíng)運(yùn)管理劃撥劃撥制定外匯集中管理整體方案，明確所屬企業(yè)外匯歸集模式，監(jiān)督指導(dǎo)所屬企業(yè)外匯集中管理方案執(zhí)行關(guān)系，合理選擇外匯短合作，確保安全，管理效率協(xié)調(diào)爭(zhēng)取政策支持，就業(yè)務(wù)事項(xiàng)妥善處理與機(jī)關(guān)的工作協(xié)調(diào)實(shí)行外匯賬戶一級(jí)管理，控制外匯賬戶數(shù)量，規(guī)范外匯賬戶管理行為，明確外匯賬戶管理職責(zé)集中歸集外匯賬戶數(shù)據(jù)信息，能夠準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的獲取外匯賬戶基礎(chǔ)信息及頭寸狀況依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)企業(yè)外匯賬戶實(shí)施監(jiān)督檢查，確保

22、外匯賬戶的合法合規(guī)性、信息真實(shí)性、操作及時(shí)性，及告事項(xiàng)依照計(jì)劃，安排頭寸，財(cái)務(wù)公司進(jìn)行外匯收付、結(jié)售匯及外幣兌換總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部處無運(yùn)行管理明確的頭寸管理部門和工作流程，實(shí)行有效的決策和協(xié)商機(jī)制制定符合公司行業(yè)特征、自身特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好的頭寸管理方案綜合考慮安全性、性和效益性的前提下，通過動(dòng)態(tài)供求、確定適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)余額、有效控制收支，實(shí)現(xiàn)對(duì)頭寸的合理調(diào)度保持合理頭寸，目標(biāo)余額設(shè)置恰當(dāng)，在確保及成員正常支付的前提下，有效降低持有頭寸，提高使用效率與效益及時(shí)掌握并存的變動(dòng)趨勢(shì)，根據(jù)未來的頭寸狀況，細(xì)致規(guī)劃各時(shí)段的運(yùn)用規(guī)模和期限總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部計(jì)劃運(yùn)行處部貨幣

23、處一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）結(jié)算管理國(guó)內(nèi)結(jié)算管理完善結(jié)算管理體系，結(jié)合項(xiàng)目業(yè)務(wù)情況研究并制定合理的結(jié)算方案有效并及時(shí)協(xié)調(diào)解決所屬結(jié)算問題總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部結(jié)算與信用處無國(guó)際結(jié)算管理完善國(guó)際結(jié)算體系，指導(dǎo)企業(yè)實(shí)行國(guó)際結(jié)算全過程管理，爭(zhēng)取和機(jī)關(guān)及內(nèi)外部資源支持，確保結(jié)算過程安全高效、合法合規(guī)協(xié)調(diào)組織敏感地區(qū)結(jié)算業(yè)務(wù)，制定敏感地區(qū)結(jié)算方案和應(yīng)急預(yù)案總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部處無票據(jù)管理票據(jù)業(yè)務(wù)管理研究存量票據(jù)的盤活，組織票據(jù)的流轉(zhuǎn)，加快票據(jù)周轉(zhuǎn)效率加強(qiáng)公司商業(yè)承兌匯票管理，地區(qū)公司及所屬企事

24、業(yè)票據(jù)管理相關(guān)工作，包括票據(jù)持有、開立、收取、背書、抵押及到期收款情況辦理地區(qū)公司商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)票據(jù)開立業(yè)務(wù)申請(qǐng)的審核充分利用商業(yè)承兌匯票承兌、貼現(xiàn)以及現(xiàn)的途徑為公司創(chuàng)造更有利的融資方式總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部計(jì)劃運(yùn)行處無財(cái)務(wù)管理營(yíng)運(yùn)管理票據(jù)管理授信管理加強(qiáng)公司承兌匯票管理，地區(qū)公司及所屬企事業(yè)票據(jù)管理相關(guān)工作，包括票據(jù)持有、開立、收取、背書及到期收款情況辦理地區(qū)公司承兌匯票抵押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)票據(jù)開立業(yè)務(wù)申請(qǐng)的審核，以及抵押和回收業(yè)務(wù)充分利用商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)以及現(xiàn)的途徑為公司創(chuàng)造更有利的融資方式總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部授信處無票據(jù)辦理及時(shí)辦理票據(jù)持有

25、、開立、收取、背書及到期收款情況總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處無財(cái)政管理財(cái)政政策及項(xiàng)目管理密切關(guān)注國(guó)家財(cái)政政策走勢(shì)，及時(shí)開展國(guó)家財(cái)政政策的研究和爭(zhēng)取工作按照國(guó)家相關(guān)財(cái)政政策的規(guī)定，合理、及時(shí)的開展支持的項(xiàng)目申報(bào)、預(yù)算編制、申領(lǐng)、撥付、決算和績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保申請(qǐng)流程合法、合規(guī)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部財(cái)政處規(guī)劃計(jì)劃部科技管理部部各專業(yè)公司所屬企事業(yè)油氣商業(yè)儲(chǔ)備財(cái)政管理依據(jù)國(guó)家油氣商業(yè)儲(chǔ)備財(cái)政支持方向和公司油氣商業(yè)儲(chǔ)備發(fā)展需要，積極爭(zhēng)取和油氣商業(yè)儲(chǔ)備政策負(fù)責(zé)國(guó)家石油儲(chǔ)備申領(lǐng)、撥付等工作,確保申請(qǐng)流程合法、合規(guī)負(fù)責(zé)公司商業(yè)儲(chǔ)備財(cái)政業(yè)務(wù)管理與,完善計(jì)劃控制程

26、序，監(jiān)督評(píng)價(jià)儲(chǔ)備使用情況，確保符合財(cái)政部有關(guān)管理要求總部集中管理財(cái)稅價(jià)格部?jī)?chǔ)備油氣規(guī)劃計(jì)劃部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部部各專業(yè)公司所屬企事業(yè)一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）融資管理融資計(jì)劃中長(zhǎng)期融資計(jì)劃結(jié)合中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃合理需求量，制定中長(zhǎng)期融資規(guī)劃根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況等，統(tǒng)籌制定年度融資計(jì)劃總部集中管理部投融資處規(guī)劃計(jì)劃部資本運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部部計(jì)劃運(yùn)行處部融資處部處部金融管理處融資計(jì)劃結(jié)合中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃制定中長(zhǎng)期融資規(guī)劃，包括海外業(yè)務(wù)規(guī)模和融資額度等信息根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況等，

27、統(tǒng)籌制定年度融資計(jì)劃總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部融資處無財(cái)務(wù)管理融資管理融資實(shí)施境內(nèi)融資實(shí)施根據(jù)融資目標(biāo)和年度融資計(jì)劃，結(jié)合考慮缺口、貨幣結(jié)構(gòu)、利率結(jié)構(gòu)、期限結(jié)構(gòu)和成本，擬訂融資方案明確中介機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估機(jī)制，合理選擇和評(píng)價(jià)融資機(jī)構(gòu)，簽署融資協(xié)議合理選擇債券時(shí)機(jī)、品種、規(guī)模、期限及方式，擬訂信用增加機(jī)制，形成融資方案，引導(dǎo)債券工作有序進(jìn)行總部集中管理部投融資處規(guī)劃計(jì)劃部資本運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部部計(jì)劃運(yùn)行處融資處處 金融管理處融資施制定債券方案，明確債券程序，合理選擇債券時(shí)機(jī)、品種、規(guī)模、期限及方式，引導(dǎo)債券工作有序進(jìn)行合理選用主承銷商、會(huì)計(jì)師、信用等中介機(jī)構(gòu)，保證其服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)控制財(cái)務(wù)

28、費(fèi)用確保申請(qǐng)材料真實(shí)、準(zhǔn)確和完整總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部處無融資方案根據(jù)融資申請(qǐng)，研究融資談判策略，綜合考慮要求、風(fēng)險(xiǎn)控制、融資成本、融資等，合理制定籌融資方案融資方案決策程序明晰，層級(jí)明確總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部融資處無管理綜合管理明確對(duì)所屬公司的融資方式，合理分配資源，確保正常運(yùn)營(yíng)的情況下，提高的收益效率確定主體融資規(guī)模上限，融資規(guī)模，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施和解決方案妥善處理償還和后續(xù)融資問題，確保償還有穩(wěn)定的，減少償還對(duì)正常支出的擠壓，降低償債風(fēng)險(xiǎn)總部集中管理部投融資處部貨幣 處部計(jì)劃運(yùn)行處部金融管理處所屬企事業(yè)管理管理根據(jù)變化及時(shí)對(duì)海外融資進(jìn)行分析，通過多樣化有效

29、的金融工具控制利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低成本總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部融資處無一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）融后評(píng)估綜合融后評(píng)估及時(shí)融資合同執(zhí)行和到期情況，確定后續(xù)處理方案（還款或者展期）存量和融入安排，調(diào)整融資計(jì)劃，進(jìn)行額度縮減或增加定期進(jìn)行融資分析，為融資決策提供數(shù)據(jù)和信息支持總部集中管理部投融資處無融后評(píng)估實(shí)行海外融資分析和事項(xiàng)制度定期進(jìn)行融資分析，為融資決策提供數(shù)據(jù)和信息支持總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部融資處無財(cái)務(wù)管理融資管理綜合授信授信業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理集中取得金融機(jī)構(gòu)授信額度，統(tǒng)籌安排公司、公司授信

30、額度使用，協(xié)調(diào)所屬企業(yè)的授信額度需求辦理授信額度切分管理和監(jiān)督公司及所屬企業(yè)授信額度項(xiàng)下業(yè)務(wù)、辦理、執(zhí)行情況定期監(jiān)督檢查所屬企業(yè)授信業(yè)務(wù)及相應(yīng)項(xiàng)目管理情況及時(shí)了解、掌握提供的新型金融服務(wù)及所屬企業(yè)需求情況，提高授信額度使用效益總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部授信處法律事務(wù)部部處部投融資處 部貨幣處部結(jié)算與信用處授信管理實(shí)施授信額度總額管理，發(fā)揮公司整體優(yōu)勢(shì)，為成員企業(yè)提供質(zhì)量高、成本低、額度充足的授信額度總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部處無擔(dān)保管理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)管理明確擔(dān)保評(píng)審的主要內(nèi)容，對(duì)企業(yè)提交的擔(dān)保申請(qǐng)資料予以分析，確保其真實(shí)性、完整性、和有效性擔(dān)保業(yè)務(wù)決策程序明晰，層級(jí)明確對(duì)擔(dān)保

31、業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目履約情況予以，及時(shí)對(duì)例外情況采取防控措施協(xié)調(diào)爭(zhēng)取政策支持，就對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)妥善處理與機(jī)關(guān)的工作對(duì)接總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部授信處無融資擔(dān)保明確融資擔(dān)保條件，審核所屬公司融資擔(dān)保申請(qǐng)的合理性，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)融資擔(dān)保主體財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估還款能力并及時(shí)采取防控和應(yīng)對(duì)措施總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部投融資處無投資管理投資策略根據(jù)企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)要求，根據(jù)不同需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力安排投資資產(chǎn)，配置投資資產(chǎn)比例、安排投資周期制定投資策略總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部投融資處無投資實(shí)施分析、研判宏觀經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合營(yíng)運(yùn)情況，制定投資方案合理分析、評(píng)價(jià)投資合

32、作機(jī)構(gòu)的信用狀況、能力、賬戶管理能力,擇優(yōu)選擇投資合作機(jī)構(gòu)有效識(shí)別、評(píng)估和投資過程中的風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)調(diào)整投資方案，確保投資方案的科學(xué)性和有效性總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理部投融資處無業(yè)務(wù)劃分（能力描述）職能歸屬（主責(zé)部門/處室）業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力管控模式總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理根據(jù)具體投資方式，定期組織分析和總結(jié)，評(píng)價(jià)投資收益和風(fēng)險(xiǎn)控制，提供決策支持投資評(píng)估部投融資處無、總賬賬務(wù)處理總賬賬務(wù)處理選擇恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)處理方法和會(huì)計(jì)政策按照企業(yè)內(nèi)外部會(huì)計(jì)核算相關(guān)準(zhǔn)則要求及規(guī)定，并遵循獨(dú)立性要求，開展賬務(wù)處理，確保賬務(wù)處理完整、準(zhǔn)確、及時(shí)資本運(yùn)營(yíng)部財(cái)稅價(jià)格

33、部務(wù)部會(huì)計(jì)核算處監(jiān)督檢查所屬地區(qū)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，審核重點(diǎn)會(huì)計(jì)核算事項(xiàng)（如：資產(chǎn)減值事項(xiàng)，棄置費(fèi)用計(jì)提和使用），確保賬務(wù)處理的完整、及時(shí)根據(jù)往來管理相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行往來審核抵銷所屬企業(yè)核算監(jiān)督、監(jiān)督檢查總賬賬務(wù)處理所屬企事業(yè)的會(huì)計(jì)核算事項(xiàng)，確保賬務(wù)處理的完整、準(zhǔn)確、及時(shí)務(wù)部會(huì)計(jì)一處無賬務(wù)處理、機(jī)關(guān)總部賬務(wù)處理機(jī)關(guān)總部賬務(wù)處理選擇恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)處理方法和會(huì)計(jì)政策按照企業(yè)內(nèi)外部會(huì)計(jì)核算相關(guān)準(zhǔn)則要求及規(guī)定，并遵循獨(dú)立性要求，開展賬務(wù)處理，確保賬務(wù)處理完整、準(zhǔn)確、及時(shí)務(wù)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處無會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)、賬務(wù)處理賬務(wù)處理財(cái)務(wù)管理總部集中管理總部各處室所屬企事業(yè)部結(jié)算與信用處按照企業(yè)內(nèi)外部會(huì)計(jì)核算相關(guān)準(zhǔn)

34、則要求及規(guī)定，并遵循獨(dú)立性要求，開展務(wù)處理，確保賬務(wù)處理完整、準(zhǔn)確、及時(shí)賬期末截止和關(guān)帳明確公司關(guān)賬相關(guān)管理規(guī)定，包括關(guān)帳時(shí)間、流程等嚴(yán)格審核結(jié)賬前事項(xiàng)，確保結(jié)賬事項(xiàng)完整、準(zhǔn)確，并及時(shí)關(guān)閉總部會(huì)計(jì)期間務(wù)部會(huì)計(jì)核算處無監(jiān)督、審核所屬地區(qū)公司關(guān)賬的及時(shí)性，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的截止性期末截止和關(guān)帳了解所屬地區(qū)公司申請(qǐng)打開已關(guān)閉會(huì)計(jì)期間的原因，評(píng)估其合理性，并重新打開會(huì)計(jì)期間期末截止和關(guān)帳明確公司關(guān)賬相關(guān)管理規(guī)定，包括關(guān)帳時(shí)間、流程等務(wù)部會(huì)計(jì)一處無監(jiān)督、審核所屬企事業(yè)關(guān)賬的及時(shí)性，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的截止性財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)明確財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)二處所屬企事業(yè)財(cái)務(wù)編制財(cái)務(wù)編制方案（如報(bào)表模板、合并范圍等），確保編制的標(biāo)準(zhǔn)務(wù)部會(huì)計(jì)一

35、處及審核化和規(guī)范化編制和審核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)處公司業(yè)務(wù)單元、板塊和層面的財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)務(wù)劃分（能力描述）職能歸屬（主責(zé)部門/處室）業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力管控模式財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)明確財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算處所屬地區(qū)公司財(cái)務(wù)報(bào)表編制方案（如報(bào)表模板、合并范圍等），確保編制的標(biāo)準(zhǔn)務(wù)部會(huì)計(jì)二處化和規(guī)范化編制和審核公司業(yè)務(wù)單元、板塊和層面的財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)外披露財(cái)務(wù)對(duì)外披露財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)編制明確財(cái)務(wù)編制方案（如編制原則、編制依據(jù)、編制模板、時(shí)間安排編制的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)二處 所屬地區(qū)公司務(wù)部財(cái)務(wù)處及審核等），確保嚴(yán)格遵循企業(yè)內(nèi)外部關(guān)于財(cái)務(wù)的管理規(guī)定及要求，及時(shí)準(zhǔn)確的編制和審核股份公司財(cái)務(wù)、業(yè)績(jī)公告、定期會(huì)

36、計(jì)核算及財(cái)務(wù)及時(shí)了解機(jī)構(gòu)對(duì)于披露的規(guī)定財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)二處 所屬地區(qū)公司財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)交易處嚴(yán)格遵循機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)披露的相關(guān)規(guī)定及程序要求，對(duì)進(jìn)行及時(shí)、對(duì)外信息披露務(wù)部財(cái)務(wù)處準(zhǔn)確、完整的披露在正式披露前對(duì)披露信息，避免提前或不應(yīng)知曉的對(duì)象獲悉土地利用規(guī)劃與計(jì)劃：依據(jù)中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及國(guó)家相關(guān)建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合詳細(xì)的基礎(chǔ)和扎實(shí)財(cái)務(wù)管理的專題研究，審定所屬企業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，確保規(guī)劃計(jì)劃的及時(shí)上報(bào)及編制內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性、合理性總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部土地管理各專業(yè)所屬企事業(yè)資產(chǎn)規(guī)劃組織研究國(guó)家土地法律政策環(huán)境，充分及時(shí)與國(guó)家土地管理部門（資源部）協(xié)調(diào)溝通以爭(zhēng)取到有關(guān)土地的遵

37、循國(guó)家土地管理相關(guān)政策政策及要求，結(jié)合企業(yè)的中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，建立公司土地管理體制與機(jī)制，并指導(dǎo)、監(jiān)督所屬企業(yè)資產(chǎn)管理新增固定資產(chǎn)參與公司重組收購(gòu)項(xiàng)目方案制定，組織資產(chǎn)評(píng)估、協(xié)議簽訂、資產(chǎn)交割等工總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理作，協(xié)調(diào)、解決資產(chǎn)重組收購(gòu)后續(xù)相關(guān)問題。實(shí)施購(gòu)入資產(chǎn)的交付驗(yàn)收，并進(jìn)行詳細(xì)登記，建立固定資產(chǎn)卡片，便于固定資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、檢查和后續(xù)管理督促地區(qū)公司及時(shí)、準(zhǔn)確轉(zhuǎn)資，定期檢查和監(jiān)督地區(qū)公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資情況，并參與項(xiàng)目審計(jì)及后評(píng)價(jià)工作財(cái)務(wù)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)部資產(chǎn)處資產(chǎn)取得所屬企事業(yè)一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部

38、門/處室）新增土地管理新增土地管理:指導(dǎo)所屬企業(yè)辦理新增建設(shè)用地手續(xù)，明確新增用地手續(xù)辦理的規(guī)范流程，確保所屬企業(yè)的土地取得符合企業(yè)規(guī)章制度和國(guó)家的要求對(duì)所屬企業(yè)提報(bào)的土地復(fù)墾項(xiàng)目方案、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與治理恢復(fù)方案進(jìn)行初審工作，確保項(xiàng)目方案符合國(guó)家終審部門的相關(guān)規(guī)定配合所屬企業(yè)協(xié)調(diào)有關(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目新增建設(shè)用地的報(bào)批工作，積極推動(dòng)報(bào)批工作的順利進(jìn)行總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部土地管理所屬企事業(yè)財(cái)務(wù)管理資產(chǎn)管理資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)固定資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)定期檢查資產(chǎn)狀況負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)日常維修、保養(yǎng)，定期檢查，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)，提高固定資產(chǎn)的使用效率，切實(shí)消除安全隱患負(fù)責(zé)資產(chǎn)升級(jí)改造和無形資產(chǎn)的技術(shù)升級(jí)，以便

39、不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)的安全環(huán)保指導(dǎo)組織公司資產(chǎn)清查工作，明確資屬，確保實(shí)物與資產(chǎn)信息、財(cái)務(wù)賬表相符，對(duì)清查過程中發(fā)現(xiàn)制定處理方案，實(shí)施解決總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)部資產(chǎn)處所屬企事業(yè)商業(yè)儲(chǔ)備運(yùn)營(yíng)監(jiān)督企業(yè)商業(yè)儲(chǔ)備運(yùn)營(yíng)，按財(cái)政部要求，提供商儲(chǔ)油氣儲(chǔ)備利用動(dòng)態(tài)及管理運(yùn)營(yíng)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部?jī)?chǔ)備油氣規(guī)劃計(jì)劃部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部部各專業(yè)公司所屬企事業(yè)土地管理工作監(jiān)督檢查 土地管理工作監(jiān)督檢查：采用日常監(jiān)督、全面檢查、專項(xiàng)檢查和不定期相結(jié)合的方式，對(duì)所屬企業(yè)土地管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保土地管理工作規(guī)范、有效，土地資產(chǎn)實(shí)、準(zhǔn)確總部集中管理，下屬企事

40、業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部土地管理所屬企事業(yè)資產(chǎn)處置固定資產(chǎn)處置開展所轄范圍內(nèi)資產(chǎn)處置工作(含資產(chǎn)報(bào)廢、出租、轉(zhuǎn)讓等)，并由備案及監(jiān)督，要確保固定資產(chǎn)處置的科學(xué)性，使企業(yè)的資源得到有效的運(yùn)用根據(jù)所屬的閑置資產(chǎn)信息，開展所轄范圍內(nèi)資產(chǎn)調(diào)劑和調(diào)撥，并由審核、監(jiān)督及備案開展固定資產(chǎn)抵押、質(zhì)押的管理，確保資產(chǎn)抵押、質(zhì)押經(jīng)過所屬和總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)部資產(chǎn)處所屬企事業(yè)業(yè)務(wù)劃分（能力描述）職能歸屬（主責(zé)部門/處室）業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力管控模式存量土地調(diào)劑利用和處置 存量土地調(diào)劑利用和處置：組織所屬企業(yè)依照制定的存量土地利用計(jì)劃，開展存量土地的

41、轉(zhuǎn)等工作，確保土地資產(chǎn)保值增值，提高土地利用效率調(diào)劑、劃總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部土地管理所屬企事業(yè)組織并按配合公司相關(guān)部門和專業(yè)對(duì)所屬企業(yè)上報(bào)的土地處置方案進(jìn)行審核，程序進(jìn)行方案報(bào)批工作以及對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行備案公司相關(guān)部門對(duì)公司重組涉及的土地制定處置方案，確保土地資產(chǎn)保值增值總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理實(shí)施資產(chǎn)的價(jià)值評(píng)估、股權(quán)評(píng)估及土地評(píng)估等，并報(bào)公司審核資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)管理資產(chǎn)評(píng)估財(cái)務(wù)部資產(chǎn)處所屬企事業(yè)，組織完成資產(chǎn)評(píng)估備案工作建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配機(jī)制，規(guī)范利潤(rùn)分配的決策程序董事會(huì)財(cái)稅價(jià)格部部局根據(jù)投資與收益對(duì)等原則，平衡各方利系，并依據(jù)公司章程、招股說

42、明書等權(quán)益管理利潤(rùn)分配務(wù)部財(cái)務(wù)處相關(guān)規(guī)定，編制合理的利潤(rùn)分配方案，確保利潤(rùn)分配的公平性、公正性和公開性，同時(shí)保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展信息搜集整理信息搜集整理明確信息收集途徑和方法，及時(shí)全面收集分級(jí)管務(wù)部會(huì)計(jì)一處無財(cái)務(wù)分析所需財(cái)務(wù)信息甄別、判斷收集信息的準(zhǔn)確性、適用性和有效性，并研究和整理相關(guān)信息財(cái)務(wù)管理信息搜集整理信息搜集整理明確信息收集途徑和方法，及時(shí)全面收集分級(jí)管務(wù)部會(huì)計(jì)二處無財(cái)務(wù)分析所需財(cái)務(wù)信息甄別、判斷收集信息的準(zhǔn)確性、適用性和有效性，并研究和整理相關(guān)信息財(cái)務(wù)分析信息搜集整理資本市場(chǎng)信息搜集整理主動(dòng)關(guān)注市場(chǎng)熱點(diǎn)問題和重要資訊，及時(shí)了解資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分級(jí)管務(wù)部財(cái)務(wù)處無及時(shí)、全面了解業(yè)同規(guī)模企業(yè)

43、財(cái)務(wù)信息，確定對(duì)標(biāo)和分析指標(biāo)融資信息搜集整理建立、完善風(fēng)險(xiǎn)和決策支持管理模型，明確對(duì)部司庫(kù)信息性、全面融融市場(chǎng)投資分級(jí)管理無處評(píng)價(jià)指標(biāo)，定期收集系統(tǒng)信息，為運(yùn)行提供數(shù)據(jù)支持信息搜集整理明確信息收集途徑和方法，及時(shí)全面收分級(jí)管理部計(jì)劃運(yùn)行處無金運(yùn)營(yíng)分析所需信息業(yè)務(wù)劃分（能力描述）職能歸屬（主責(zé)部門/處室）業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力管控模式匯總分析研究匯總分析研究選擇合理的數(shù)據(jù)分析方法，對(duì)收集的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行科學(xué)全面的統(tǒng)計(jì)分析，撰寫財(cái)分級(jí)管務(wù)部會(huì)計(jì)一處無務(wù)分析和措施，清晰說明數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析反映的業(yè)務(wù)問題，并提出建設(shè)性的應(yīng)對(duì)方案匯總分析研究匯總分析研究匯總分析研究選擇合理的數(shù)據(jù)分

44、析方法，對(duì)收集的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行科學(xué)全面的統(tǒng)計(jì)分析，撰寫財(cái)分級(jí)管務(wù)部會(huì)計(jì)二處無務(wù)分析和措施，清晰說明數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析反映的業(yè)務(wù)問題，并提出建設(shè)性的應(yīng)對(duì)方案資本市場(chǎng)匯總分析研究全面分析市場(chǎng)熱點(diǎn)問題、重要資訊、資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)對(duì)企業(yè)資本的影響，并編寫規(guī)范的資本市場(chǎng)分析，及時(shí)上報(bào)管理層，為管理層提供有力的決策支持分級(jí)管務(wù)部財(cái)務(wù)處無根據(jù)所掌握的企業(yè)內(nèi)外部財(cái)務(wù)信息，將企業(yè)與業(yè)同規(guī)模其他企業(yè)之間進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)標(biāo)分析，全面、深入分析企業(yè)與提出建設(shè)性的應(yīng)對(duì)方案和措施業(yè)同規(guī)模企業(yè)之間的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)差異，并財(cái)務(wù)分析匯總分析研究運(yùn)營(yíng)匯總分析研究選擇合理的運(yùn)營(yíng)分析方法，依據(jù)收集的信息對(duì)公司實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行科學(xué)全面的統(tǒng)計(jì)分析對(duì)于分析反映的

45、業(yè)務(wù)問題，結(jié)合內(nèi)外部資源的全盤考慮，提出統(tǒng)籌規(guī)劃性的應(yīng)對(duì)分級(jí)管理部計(jì)劃運(yùn)行處部各處室方案和措施，運(yùn)營(yíng)效率和效益國(guó)內(nèi)政策研究關(guān)注國(guó)家宏觀政策并重點(diǎn)展開對(duì)石油行業(yè)的政策的研究，積極與國(guó)家稅總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理務(wù)部門溝通爭(zhēng)取有利于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的政策，并確保國(guó)家制定發(fā)布的石財(cái)稅價(jià)格部國(guó)內(nèi)處財(cái)務(wù)管理所屬企事業(yè)油行業(yè)依據(jù)國(guó)家政策的有效傳達(dá)和政策和要求，及時(shí)制定和更新納稅基礎(chǔ)工作規(guī)范、納稅風(fēng)管理規(guī)章制度險(xiǎn)、納稅籌劃、考核與激勵(lì)等國(guó)際政策研究關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)稅政策變化，及時(shí)了解國(guó)家及其他海向源收動(dòng)稅務(wù)管理政策研究展開對(duì)石油行業(yè)的政策的研究，積極與國(guó)家及其他海源務(wù)部門溝通總部集中管理，下屬企

46、事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理爭(zhēng)取有利于和公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的政策，并確保石油行業(yè)政策的有效傳達(dá)財(cái)稅價(jià)格部國(guó)際處所屬企事業(yè)依據(jù)國(guó)家及其他海源收政策和要求，及時(shí)制定和更新納稅基礎(chǔ)管理規(guī)章制度工作規(guī)范、納稅風(fēng)險(xiǎn)、納稅籌劃、考核與激勵(lì)等國(guó)內(nèi)法征稅條款的遵從規(guī)則，了解交易涉及國(guó)家的及慣例及時(shí)了解各國(guó)的制度和相關(guān)信息，了解所在國(guó)的法律和政策環(huán)境一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）稅務(wù)籌劃國(guó)內(nèi)稅務(wù)籌劃依據(jù)企業(yè)所處環(huán)境，參與和指導(dǎo)公司及各所屬公司開展投資項(xiàng)目的稅務(wù)籌劃，對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理等涉稅活動(dòng)做出事先規(guī)劃、設(shè)計(jì)和安排，合理降低各項(xiàng)目的成本，降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)總部

47、集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部國(guó)內(nèi)處所屬企事業(yè)財(cái)務(wù)管理稅務(wù)管理稅務(wù)籌劃國(guó)際稅務(wù)籌劃以整體利益最大化為目標(biāo)，關(guān)注海外項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)建立國(guó)際稅務(wù)籌劃的機(jī)制和管理程序組織指導(dǎo)成員企業(yè)財(cái)稅管理工作，依據(jù)企業(yè)所處環(huán)境，參與和指導(dǎo)公司及各所屬公司開展投資項(xiàng)目的稅務(wù)籌劃，包括對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理等涉稅活動(dòng)做出事先規(guī)劃、設(shè)計(jì)和安排，合理降低各項(xiàng)目的成本，降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格遵循各國(guó)法律以及國(guó)際協(xié)定進(jìn)行籌劃活動(dòng)，減輕單獨(dú)子公司、海外分支機(jī)構(gòu)的負(fù)擔(dān)。對(duì)國(guó)際籌劃活動(dòng)進(jìn)行細(xì)致的安排，并適時(shí)進(jìn)行檢查和調(diào)整，避免與有關(guān)國(guó)家變更后的稅法和國(guó)際協(xié)定相抵觸或不符合經(jīng)濟(jì)原則?？偛考泄芾恚聦倨笫聵I(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格

48、部國(guó)際處所屬企事業(yè)稅務(wù)日常管理國(guó)內(nèi)日常管理依據(jù)稅法要求，按時(shí)、準(zhǔn)確的執(zhí)行各項(xiàng)的申報(bào)和繳納工作，并按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求，及時(shí)提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料保持與的順暢溝通和良好配合，并對(duì)涉及的行業(yè)性的問題及時(shí)向管理層和稅務(wù)部門上報(bào)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部國(guó)內(nèi)處所屬企事業(yè)國(guó)際日常管理按照的要求，及時(shí)提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料保持與的順暢溝通和良好配合，并對(duì)涉及的行業(yè)性的問題及時(shí)向管理層和稅務(wù)部門上報(bào)開展分國(guó)別全稅種的海外納稅情況分析工作，定期編制分析，為決策提供支持總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部國(guó)際處所屬企事業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)內(nèi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理建立稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的信息和溝通機(jī)制參與企業(yè)規(guī)劃

49、和經(jīng)營(yíng)決策的稅務(wù)影響分析，提供稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理建議指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)、地區(qū)公司及所屬開展稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，包括指導(dǎo)區(qū)域協(xié)調(diào)小組開展?fàn)幾h的協(xié)調(diào)工作組織企業(yè)開展納稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)自查工作總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部國(guó)內(nèi)處所屬企事業(yè)國(guó)際稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理建立稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的信息和溝通機(jī)制監(jiān)督納稅風(fēng)險(xiǎn)制度和其他涉稅制度的執(zhí)行情況，梳理海外業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)參與企業(yè)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)決策的稅務(wù)影響分析，提供稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理建議指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)、地區(qū)公司及所屬開展稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，包括國(guó)際爭(zhēng)議事項(xiàng)的管理和協(xié)調(diào)，協(xié)助應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)反和稅務(wù)工作組織企業(yè)開展納稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)自查工作總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部國(guó)際

50、處所屬企事業(yè)一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）財(cái)務(wù)管理價(jià)格管理價(jià)格制定與發(fā)布研究國(guó)際、國(guó)內(nèi)成品油、天然氣、油氣基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定價(jià)及辦法，向國(guó)家價(jià)格主管部門提出油氣產(chǎn)品及管輸定價(jià)機(jī)制建議，爭(zhēng)取有利于公司發(fā)展的定價(jià)機(jī)制合理制定并及時(shí)發(fā)布有利于公司產(chǎn)、煉、銷、儲(chǔ)等各環(huán)節(jié)順暢運(yùn)行的價(jià)格，實(shí)現(xiàn)公司效益最優(yōu)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部?jī)r(jià)格處所屬企事業(yè)價(jià)格監(jiān)督監(jiān)督所屬對(duì)外售價(jià)的執(zhí)行情況并開展不定期檢查，確保價(jià)格執(zhí)行符合國(guó)家及企業(yè)價(jià)格要求關(guān)注了解專業(yè)公司價(jià)格爭(zhēng)議，及時(shí)協(xié)調(diào)和處理價(jià)格爭(zhēng)議，兼顧效率和公平總部集中管理，下屬企事業(yè)

51、分級(jí)授權(quán)管理財(cái)稅價(jià)格部?jī)r(jià)格處所屬企事業(yè)關(guān)聯(lián)交易管理關(guān)聯(lián)交易協(xié)議管理制定符合要求及各板塊業(yè)務(wù)特征的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格指導(dǎo)原則嚴(yán)格遵循關(guān)聯(lián)交易價(jià)格指導(dǎo)原則，以公允的價(jià)格開展關(guān)聯(lián)交易及時(shí)簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議并確保內(nèi)容完整，保障關(guān)聯(lián)交易雙方的合法權(quán)益及義務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確識(shí)別關(guān)聯(lián)方，并對(duì)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行更新無務(wù)部關(guān)聯(lián)交易處關(guān)聯(lián)交易核準(zhǔn)及披露制定并下發(fā)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易上限額度測(cè)算指導(dǎo)文件，提高地區(qū)公司持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易額度上報(bào)的準(zhǔn)確性建立規(guī)范的、明晰的且符合機(jī)構(gòu)要求的關(guān)聯(lián)交易機(jī)制及程序，并嚴(yán)格遵循該機(jī)制及程序?qū)Τ掷m(xù)性關(guān)聯(lián)交易額度上限和關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行及時(shí)、合理的，并根據(jù)重要性原則及相關(guān)程序規(guī)定及時(shí)上報(bào)董事會(huì)及（或）股東大會(huì)審議批準(zhǔn)根據(jù)要

52、求及管理規(guī)定對(duì)關(guān)聯(lián)交易信息進(jìn)行及時(shí)、充分的披露無務(wù)部關(guān)聯(lián)交易處關(guān)聯(lián)交易協(xié)調(diào)與監(jiān)督及時(shí)協(xié)調(diào)和解決所屬地區(qū)公司關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)運(yùn)行中的和問題定期關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，并編制關(guān)聯(lián)交易運(yùn)行及時(shí)向管理層匯報(bào)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)交易處無財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)實(shí)施與驗(yàn)收運(yùn)用科學(xué)的方法對(duì)系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行分析和策劃，規(guī)范項(xiàng)目各階段工作要求明確項(xiàng)目各階段工作的內(nèi)容、職責(zé)范圍、操作程序及考核方法并嚴(yán)格執(zhí)行，包括項(xiàng)目立項(xiàng)發(fā)起、前期論證、評(píng)估確認(rèn)、形成初步意見及可行性、執(zhí)行目標(biāo)選擇、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收及后評(píng)估等總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)授權(quán)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)共享管理處申請(qǐng)部門一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管

53、控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）系統(tǒng)運(yùn)維管理運(yùn)維管理對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求和 IT 的優(yōu)化請(qǐng)求做出快速響應(yīng)，有效控制變更風(fēng)險(xiǎn)，減少突發(fā)事件和變更失效明確系統(tǒng)各階段工作的內(nèi)容、職責(zé)范圍及操作程序并嚴(yán)格執(zhí)行，包括變更申請(qǐng)、變更、變更實(shí)施、驗(yàn)收上線等根據(jù)其系統(tǒng)特點(diǎn)和在信息系統(tǒng)中發(fā)揮的作用，并充分考慮完成功能所需的條件，制定可靠、可行并具有擴(kuò)充、兼容性的策略依據(jù)策略制定技術(shù)方案，包含內(nèi)容、點(diǎn)、工具、方法、閥值、周期、驗(yàn)證方法等內(nèi)容對(duì)策略和技術(shù)方案進(jìn)行定期評(píng)審和修訂，有效保障財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)運(yùn)行安全明確故障提報(bào)程序、故障處理程序，提供高效的應(yīng)用技術(shù)支持服務(wù)總部集中管理財(cái)

54、務(wù)部財(cái)務(wù)共享管理處信息管理部安全管理建立能有效運(yùn)行的各級(jí)安全管理組織架構(gòu)，明確包括決策、管理、執(zhí)行、等職責(zé)明確財(cái)務(wù)管理的范圍與對(duì)象，包括公司在開展財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)活動(dòng)中所擁有、控制、管理和使用的所有硬件、信息、服務(wù)、和無形資產(chǎn)等信息資產(chǎn)及信息資產(chǎn)所處的物理環(huán)境依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)接受標(biāo)準(zhǔn)處置識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，確定采取的控制策略，建立信息系統(tǒng)安全管理體系規(guī)范技術(shù)，防護(hù)，控制等技術(shù)內(nèi)容定期對(duì)信息系統(tǒng)安全管理進(jìn)行符合性評(píng)審和技術(shù)評(píng)審，判斷其是否符合適用的安全政策、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和文件化的安全控制措施總部集中管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)共享管理處信息管理部財(cái)務(wù)管務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理及時(shí)評(píng)估系統(tǒng)應(yīng)用情況，快速響應(yīng)業(yè)務(wù)改進(jìn)需求，參與研究

55、制定改進(jìn)方案監(jiān)督系統(tǒng)應(yīng)用運(yùn)維情況，提出運(yùn)維工作改進(jìn)建議總部集中管理部司庫(kù)信息處部各處室標(biāo)準(zhǔn)管理收集國(guó)內(nèi)外行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、政策、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)信息，研究并分析對(duì)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的影響，確定標(biāo)準(zhǔn)制定和更新方案制定財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)包括：指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、一級(jí)會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)、資產(chǎn)目錄標(biāo)準(zhǔn)等開展標(biāo)準(zhǔn)的配備、培訓(xùn)宣貫、推廣，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)化和執(zhí)行，并開展標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的和執(zhí)行情況收集標(biāo)準(zhǔn)影響信息的變化，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的適用性，對(duì)于需要調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)更新總部集中管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)共享管理處財(cái)務(wù)部各處室一級(jí)能力二級(jí)能力三級(jí)能力業(yè)務(wù)劃分管控模式職能歸屬業(yè)務(wù)協(xié)同（配合部門/處室）（能力描述）（主責(zé)部門/處室）財(cái)務(wù)管理保險(xiǎn)管理商業(yè)保險(xiǎn)管理搭

56、建保險(xiǎn)管理體系，完善保險(xiǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn)，明確管理職責(zé)劃分全面開展保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，進(jìn)行保險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，合理規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)自留與轉(zhuǎn)移，優(yōu)化公司風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)管理策略組織制定商業(yè)保險(xiǎn)方案，明確各類商業(yè)保險(xiǎn)辦理框架搭建劃分，保險(xiǎn)策略，確保險(xiǎn)種辦理適當(dāng)、保費(fèi)合理，風(fēng)險(xiǎn)覆蓋到位牽頭組織開展對(duì)外保險(xiǎn)合作，實(shí)行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理商業(yè)保險(xiǎn)方案，辦理完全統(tǒng)保險(xiǎn)種，企業(yè)管理險(xiǎn)種方案明確保險(xiǎn)索賠流程和干預(yù)措施，及時(shí)協(xié)調(diào)或糾紛實(shí)施保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介準(zhǔn)入管理，明確服務(wù)機(jī)構(gòu)資格條件及服務(wù)范圍，評(píng)價(jià)考核保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介的服務(wù)質(zhì)量水平投資、建設(shè)項(xiàng)目及特定項(xiàng)目保險(xiǎn)專項(xiàng)管理，有效管理工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)總部集中管理，下屬企事業(yè)分級(jí)管理部金融管理處無組織實(shí)施海外項(xiàng)目保險(xiǎn)集中管理，海外項(xiàng)目我方保險(xiǎn)權(quán)益組織建設(shè)公司保險(xiǎn)信息系統(tǒng)，加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，保險(xiǎn)管理效率監(jiān)督考核所屬企業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展及情況，確保保險(xiǎn)操作合規(guī)，且投保情況與企業(yè)自身實(shí)際相契合年金管理建立企業(yè)年金資產(chǎn)配置研究分析及體系，對(duì)資產(chǎn)配置過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估和，并通過及時(shí)的資產(chǎn)配置策略決策和調(diào)整，來確保資產(chǎn)配置策略的科學(xué)性和有效性明確年金管理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，選擇合格的投資管理人、交易商、托管人、賬務(wù)管理人、會(huì)計(jì)師等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)定期對(duì)組合進(jìn)行績(jī)效評(píng)估和歸因分析，支持