1、 ii關(guān)于下發(fā)工程部簽證、進(jìn)度、結(jié)算辦理指引的通知恒貴司函字2012第號各工程部：在公司前期各工程項(xiàng)目建設(shè)中，發(fā)現(xiàn)部分簽證、進(jìn)度、結(jié)算不符合集 團(tuán)制度要求的現(xiàn)象，為了規(guī)范現(xiàn)場簽證、進(jìn)度、結(jié)算辦理，減少人為失誤, 現(xiàn)下發(fā)工程部簽證、進(jìn)度、結(jié)算辦理指引 （詳見附件）。請各工程部自發(fā)文之日起認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。此通知附件：工程部簽證、進(jìn)度、結(jié)算辦理指引恒大地產(chǎn)集團(tuán)貴陽輅業(yè)有限公司預(yù)決算部二0一二年四月一日抄報(bào)：曾德宏、李龍葵副總經(jīng)理（共印2份） 工程部簽證、進(jìn)度、結(jié)算辦理指引一、工程簽證的內(nèi)容和填寫格式基本要求1、 簽證單內(nèi)容一份簽證應(yīng)包含集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)格式的簽證單及其附件（含簽證原始記錄、計(jì)量所需附圖文件、反

2、映工程狀況變化或型號規(guī)格的照片等） 。簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)，在簽證單右側(cè)標(biāo)注，不能缺少。簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。如施工單位章、監(jiān)理項(xiàng)目章或工程部章暫時(shí)不具備，可先完成簽證流程，待條件具備后再行補(bǔ)蓋。2、簽證單填寫要求如下：、簽證單必須寫明簽證理由、工程量、簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間和驗(yàn)收時(shí)間。無特殊原因，簽證內(nèi)容驗(yàn)收時(shí)間應(yīng)與工程完成時(shí)間接近。工程量應(yīng)與簽證原始記錄的工程量之和相符。2）、簽證原始記錄上必須注明簽證工程內(nèi)容的具體位輅和部位，必要時(shí)應(yīng)附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。機(jī)械臺班、人工工日必須施工當(dāng)天辦理簽證原始記錄，且要注明工作起止時(shí)間。對可反

3、映工程內(nèi)容和工程狀況變化的現(xiàn)場面貌，一定要拍攝照片，作為簽證附件與簽證單一起報(bào)送并存檔。、 涉及到需增加造價(jià)或無清單項(xiàng)、 定額項(xiàng)可套用的施工方案， 施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，并經(jīng)工程部審核后，牽頭組織工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部、合同管理部組成評審小組，進(jìn)行審核，再報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同條款） 。、簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動放棄， 工程部不再辦理簽證。工程部可在時(shí)限截至前1-2 天發(fā)函提醒施工單位，并留存好書面證據(jù)。、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開挖邊界，方

4、格一般不大于 20X20 米）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認(rèn)；大型土石方工程管理詳見大型土石方工程管理辦法（修訂） 。小型 土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。、如簽證內(nèi)容不清晰、不準(zhǔn)確，或簽證的工作內(nèi)容屬于不予簽證范圍內(nèi)的，簽證應(yīng)退回施工單位，工程部注明退回理由，并錄入臺賬。、簽證單只作為現(xiàn)場工程情況的證明及工程量的統(tǒng)計(jì)記錄，不能簽訂價(jià)格，如果合同內(nèi)無匹配價(jià)格或未規(guī)定計(jì)價(jià)方式，請及時(shí)咨詢招投標(biāo)部或預(yù)決算部另行定價(jià)。二、簽證辦理要點(diǎn)（一）大型土石方工程需要簽證的內(nèi)容：1、大型土石方原始地貌標(biāo)高及成型后的完成面測量標(biāo)高需簽證并附原始測量資料。算量需具備三個要數(shù)

5、： 1、原始地貌標(biāo)高（此表數(shù)據(jù)要與其他原始地貌數(shù)據(jù)資料符合，例如：未平場前就開挖的孔口標(biāo)高、地堪資料中的鉆孔記錄標(biāo)高等） ； 2、成型地貌標(biāo)高（數(shù)據(jù)應(yīng)與設(shè)計(jì)平場后的標(biāo)高控制圖符合）； 3 、施工區(qū)域邊界點(diǎn)（應(yīng)在規(guī)劃部門所繪建筑用地紅線范圍之內(nèi)） 。注明數(shù)據(jù)測量時(shí)間并現(xiàn)場簽字確認(rèn)，按表中數(shù)據(jù)繪制原始地貌土石方方格網(wǎng)（可按5mK 5m或10mx 10m等，視實(shí)際情況或合同規(guī)定選擇）。詳見附件一2、大型土石方開挖的土石比、松堅(jiān)比、挖濕土、淤泥或孤石等應(yīng)以現(xiàn)場簽證的形式確認(rèn)，簽證單以工程部、技術(shù)部、預(yù)算部（或?qū)徲?jì)部） 、共同的確認(rèn)單或原始收方記錄單為附件。3、大型機(jī)械進(jìn)出場的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號等要以

6、現(xiàn)場簽證的形式確認(rèn)，簽證單以工程部、技術(shù)部、預(yù)算部（或?qū)徲?jì)部）共同的確認(rèn)單為附件。常用機(jī)械表詳見附件二4、土方開挖放坡方案、外運(yùn)運(yùn)距、取土或取石回填等要先經(jīng)建設(shè)單位審批同意后方能施工， 完成后要以現(xiàn)場簽證的形式確認(rèn) （取土石單價(jià)應(yīng)走核價(jià)流程） ，簽證單以工程部、技術(shù)部、預(yù)算部（或?qū)徲?jì)部） 、合同部共同的確認(rèn)單為附件?；娱_挖隱蔽圖詳附件三5、基坑超深超寬開挖及換填或回填的，方案應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位相關(guān)部門審批同意后方能施工，完成后要以現(xiàn)場簽證的形式確認(rèn)并附原始簽證記錄單及影像資料。（二） 孔樁施工需要簽證的內(nèi)容：1、孔樁開挖前的場地標(biāo)高、樁頂標(biāo)高等要以現(xiàn)場簽證的形式確認(rèn)并附原始收方記錄單?？讟堕_挖隱蔽

7、圖及標(biāo)高匯總表詳附件四2、孔樁施工中產(chǎn)生的竄孔、垮孔、溶洞及發(fā)生以上情況時(shí)的處理方式，如加鋼護(hù)筒等，可綜合各種情況每孔辦理一份簽證并附原始簽證記錄或影像資料。對于竄孔體量大、涉及金額多、情況復(fù)雜的孔樁應(yīng)在發(fā)生時(shí)及時(shí)知會預(yù)算部。所有機(jī)成孔填心砼、 泥漿處理、 運(yùn)輸?shù)缺仨氜k理簽證并附原始簽證記錄。4、作廢孔樁合并辦理總簽證：因設(shè)計(jì)更改等造成的作廢孔樁可合并辦理一份簽證，附上情況說明（即設(shè)計(jì)變更、規(guī)劃調(diào)整等簽證原由）和隱蔽資料及原始收方記錄作為計(jì)價(jià)依據(jù)。5、抽水臺班：視情況簽訂補(bǔ)充協(xié)議按每樁臺班包干計(jì)算，特殊情況辦理簽證并附原始簽證記錄。需明確兩個要素： 1、確定水泵類型（清水泵還是污水泵等） ；

8、2、泵徑是多大。6、孔樁護(hù)壁及擴(kuò)大頭填芯充盈系數(shù)可以合同為單位辦理一份確認(rèn)類總簽證并附工程部、技術(shù)部、預(yù)算部（或?qū)徲?jì)部）共同的確認(rèn)單為附件?？讟蹲o(hù)壁及擴(kuò)大頭填芯充盈系數(shù)常規(guī)情況可參考定額在10%以內(nèi)。7、孔樁見巖后的松堅(jiān)比、出現(xiàn)裂隙時(shí)的土石比等，由工程部經(jīng)理牽頭組織技術(shù)部、預(yù)算部（或?qū)徲?jì)部）結(jié)合地勘報(bào)告并根據(jù)實(shí)際地質(zhì)情況及時(shí)確認(rèn)并簽證反映在隱蔽圖上。8、孔樁開挖土石方人工場內(nèi)運(yùn)距、機(jī)械外運(yùn)運(yùn)距及機(jī)械型號等，如產(chǎn)生濕土和於泥的挖運(yùn)等，需辦理簽證以工程部、技術(shù)部、預(yù)算部（或?qū)徲?jì)部）共同的確認(rèn)單為附件并畫在隱蔽圖上。9、釬探是根據(jù)設(shè)計(jì)及地勘要求（作為結(jié)算資料附件）施工，可合并辦理確認(rèn)類簽證并附原始簽

9、證記錄單，在孔樁隱蔽圖中畫出釬探個數(shù)及深度（平、立面圖） 。詳附件四10、現(xiàn)場施工護(hù)壁厚度及配筋與設(shè)計(jì)不一致的，若因現(xiàn)場實(shí)施需要增加的內(nèi)容（如土方回填區(qū)護(hù)壁加厚等情況及鋼筋籠施工時(shí)視實(shí)際需要增設(shè)的加強(qiáng)筋等措施鋼筋） ，應(yīng)在孔樁施工方案上說明實(shí)施后辦理總簽證。11、孔樁施工中選擇的特殊爆破方式（如豎井、控制、微差爆破等） ，應(yīng)報(bào)方案審批實(shí)施后辦理簽證明確爆破范圍、爆破方式、爆破工程量及主材消耗量等并畫在竣工隱蔽資料上予以計(jì)價(jià)。12、孔樁施工中選擇的開挖方式（如旋挖鉆、水磨鉆、機(jī)械成孔等），應(yīng)報(bào)方案審批實(shí)施后辦理總簽證明確范圍、開挖方式等并畫在竣工隱蔽資料上予以計(jì)價(jià)。13、塔基基礎(chǔ)，正?；娱_挖和

10、澆筑砼應(yīng)畫好竣工隱蔽圖并附相關(guān)特種設(shè)備的檔案資料。特殊情況應(yīng)報(bào)審方案實(shí)施后辦理簽證（附照片等資料） 。（三）基礎(chǔ)及地下室土石方施工：、柱基基坑或地梁槽開挖中的超深、超寬、放坡系數(shù)、開挖工作邊、支擋土板、砼原槽澆筑、超深部份的回填或砼墊層、基礎(chǔ)換填等，如遇地質(zhì)條件及現(xiàn)場制約等特殊情況產(chǎn)生以上內(nèi)容的，應(yīng)報(bào)方案審批實(shí)施后辦理簽證并畫在竣工隱蔽資料上予以計(jì)價(jià)。2、土石方開挖及特殊爆破方式：施工前工程部對土石方選擇的開挖方式：人工、機(jī)械（挖掘機(jī)、破碎頭）及特殊爆破方式（微差、控制爆破等）應(yīng)報(bào)方案審批，實(shí)施后辦理簽證明確爆破范圍、爆破方式、爆破工程量及主材消耗量等并附原始收文記錄單，畫在竣工隱蔽資料上予以

11、計(jì)價(jià)。3、土石方場內(nèi)人工轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)距、機(jī)械外運(yùn)運(yùn)距及大中型機(jī)械（挖機(jī)型號、名稱、進(jìn)出場數(shù)量、運(yùn)輸車輛的載重噸位、塔吊型號等） 、濕土和於泥的挖運(yùn)等，施工前提交土石方開挖方案進(jìn)行申報(bào)審批，實(shí)施后辦理簽證并附原始簽證記錄 為依據(jù)畫在竣工隱蔽圖上。4、基坑或地梁梢中使用磚模時(shí)，砌體類型、磚模厚度、砂漿標(biāo)號等若圖紙 無明確說明，則具體實(shí)施方案先要經(jīng)建設(shè)單位相關(guān)部門審批同意后方能施工， 完成后要以現(xiàn)場簽證的形式確認(rèn)并畫在溝梢開挖隱蔽圖上予以計(jì)價(jià)。5、柱基、條基或場平土石方開挖中的土石比及松堅(jiān)比，應(yīng)經(jīng)工程部、技術(shù) 部、預(yù)算部（或?qū)徲?jì)部）、合同部現(xiàn)場確認(rèn)單作為簽證附件，辦理正式簽證并做 好相應(yīng)的原始收方記錄最終

12、反映在隱蔽圖上予以計(jì)價(jià)。6、施工中涉及商品硅臂架泵及硅外加劑的應(yīng)報(bào)方案審批實(shí)施后辦理簽證并 附工程部、技術(shù)部、預(yù)算部（或?qū)徲?jì)部）、合同部現(xiàn)場確認(rèn)單作為簽證附件，在 竣工圖上說明。（四）主體施工：1、措施鋼筋馬凳筋、板或墻等的附加鋼筋：設(shè)計(jì)圖中無具體說明及明確的， 由總工室發(fā)函明確做法（如鋼筋規(guī)格型號、尺寸大樣等）并畫在竣工圖上。2、因市場缺貨等特殊原因造成鋼筋代換的（如用6.5的鋼筋代換6的鋼筋）， 必須附設(shè)計(jì)變更。3、工程使用商品硅時(shí)采用臂架泵、添加外加劑的，要分使用部位以現(xiàn)場簽證單形式確認(rèn)。（同前）4、施工組織設(shè)計(jì)中凡涉及工程成本增加的內(nèi)容不能直接作為結(jié)算計(jì)價(jià)依 據(jù)。施工單位按審批同意的施

13、工組織設(shè)計(jì)實(shí)施后辦理簽證，并附相關(guān)部門 確認(rèn)單或原始收方記錄作為附件。5、水電安裝施工中，管線敷設(shè)需繞道或按曲線設(shè)輅的需辦理簽證并附照片 等。6、構(gòu)造柱的布輅由于設(shè)計(jì)圖紙沒有標(biāo)注僅有建筑說明，是否按規(guī)范設(shè)輅構(gòu) 造柱，在進(jìn)度結(jié)算過程中存在較大的分歧造成工作進(jìn)展緩慢，建議總工室下發(fā) 構(gòu)造柱布輅平面圖，完工時(shí)作好構(gòu)造柱竣工隱蔽圖。7、由工程部、技術(shù)部、總工室現(xiàn)場確認(rèn)配套磚比例和規(guī)格、容重、使用范 圍等（附照片等資料并反映在竣工圖上。8、鋼絲網(wǎng)片在設(shè)計(jì)圖中說明在不同材質(zhì)連接處采用掛網(wǎng)防止出現(xiàn)裂縫等情 況，現(xiàn)場確認(rèn)砌體掛網(wǎng)的固定方式，絲徑、網(wǎng)寬等，并經(jīng)工程部、技術(shù)部、總 工室確認(rèn)反映在竣工圖上（附照片等

14、資料）。9、附屬工程，如化糞池等設(shè)計(jì)未說明的，需請總工室確認(rèn)做法（如參照圖 集、規(guī)格型號等）并畫好竣工隱蔽圖，并附照片等資料。10、轉(zhuǎn)扣簽證必須寫明轉(zhuǎn)扣原因及被扣方簽字蓋章（若被扣方不同意簽字蓋章，轉(zhuǎn)扣簽證單需附上相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，以及工程部發(fā)函轉(zhuǎn)扣單位的函件 復(fù)印件及簽收記錄，或特快專遞的回執(zhí)），若有相關(guān)會議紀(jì)要、往來函件等證明 資料應(yīng)附上。11、工程委托書必須注明委托原因、工程范圍、結(jié)算辦法或參照合同等。（五）轉(zhuǎn)扣簽證：（第10條不要）1、簽證內(nèi)容由責(zé)任單位造成或依據(jù)合同應(yīng)由其承擔(dān)費(fèi)用，但責(zé)任單位不予 施工的，即產(chǎn)生轉(zhuǎn)扣簽證。2、轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部一定要以書面形式發(fā)函通知責(zé)任單位

15、，要 求責(zé)任單位在某個限定時(shí)間前完成，否則甲方將另行委托其他單位施工，所發(fā) 生的費(fèi)用從責(zé)任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)（如合同有約定則按合同約定的計(jì)價(jià)方式）。施工單位現(xiàn)場施工人員不收函件的，可 采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。3、轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，我司工程部會發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件） 送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，我司工程部則采用特快專遞郵寄給 該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。4、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。涉及轉(zhuǎn) 扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比

16、例，施工單位名稱 必須是全稱，后附轉(zhuǎn)扣依據(jù)。5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)，如在簽證單上 蓋章和授權(quán)人簽字。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書 面依據(jù)，作為簽證單的附件（工程部的發(fā)函、工程原狀照片、工程現(xiàn)狀照片等）。6、轉(zhuǎn)扣簽證依據(jù)必須充分，轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)附有轉(zhuǎn)扣通知單（或監(jiān)理通知單。 相關(guān)的會議紀(jì)要），通知單上注明：要求施工單位按照什么合同約定，限其在多 少天內(nèi)完成什么施工內(nèi)容，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從其工 程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn) （如合同有約定則按合 同約定的計(jì)價(jià)方式）。（六）配合營銷簽證：1、工程部應(yīng)營銷部要求

17、施工的工程，按普通簽證辦理完成后，營銷部經(jīng)理 要在工程部經(jīng)理欄簽字，證實(shí)該簽證是屬于配合營銷發(fā)生的。（七）進(jìn)度申報(bào)注意事項(xiàng)：1、工程形象進(jìn)度必須達(dá)到合同約定的申報(bào)節(jié)點(diǎn)，特殊情況未達(dá)到節(jié)點(diǎn)或甲 供材、勞保、安措費(fèi)等需緩扣的必需經(jīng)董事長特批。2、工程完成情況的簽認(rèn)須準(zhǔn)確分明，如鋁合金應(yīng)按框、扇、玻璃的完成比 例簽形象進(jìn)度；精裝修、園建工程宜按各工序的完成比例，不能籠統(tǒng)地簽一個總的百分比。3、進(jìn)度申報(bào)時(shí)應(yīng)附完整的經(jīng)濟(jì)計(jì)算資料，包括簽證單、隱蔽圖、核價(jià)單等進(jìn)度申報(bào)必須嚴(yán)格執(zhí)行合同一個月不超過一次（一個合同一個月申報(bào)一張進(jìn)度申請表） 。4、因工程部特殊情況為了工程形象達(dá)到節(jié)點(diǎn)，進(jìn)度多集中在月底最后兩天申

18、報(bào)，時(shí)間緊迫預(yù)算部沒法細(xì)審難免錯漏。請工程部簽完進(jìn)度申請表后立即發(fā)掃描件到預(yù)算部，并提示施工單位至少提前一周開始報(bào)工程量電子版和預(yù)算部對量。（八）結(jié)算注意事項(xiàng)：1、工程結(jié)算申請單必須注明以下內(nèi)容：工程實(shí)際開、竣工的時(shí)間 （ 工期要寫明延遲的原因、同意延遲的天數(shù)及實(shí)際延誤的天數(shù)，超期 3 天以上需經(jīng)董事長簽字 ） ；工程完成情況；施工用水用電的數(shù)量。2、審計(jì)部提出隱蔽資料不能作為單一結(jié)算依據(jù)，結(jié)算中盡量應(yīng)以竣工圖、簽證、原始收方記錄作為結(jié)算依據(jù)。3、主體合同分段結(jié)算可分為單棟樓宇、室外配套、簽證等；裝修可分為單棟宇；園建工程可分為銷售區(qū)、交樓區(qū)。4、所有用于計(jì)價(jià)的經(jīng)濟(jì)資料（隱蔽圖、簽證單、原始簽證記錄、經(jīng)審批并實(shí)施的施工方案、確認(rèn)單等）必需為原件。5、隱蔽圖作為結(jié)算依據(jù)時(shí)應(yīng)完善隱蔽圖簽字流程。對于孔樁、地梁等基礎(chǔ)隱蔽圖宜提交模板經(jīng)相關(guān)部門討論定案，并對現(xiàn)場工程師進(jìn)行交底明確隱蔽圖中應(yīng)重點(diǎn)審核的內(nèi)容和注意事項(xiàng)。6