1、生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)工作流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考訂單：生產(chǎn)中心接到訂貨單或者月銷(xiāo)生產(chǎn)中心銷(xiāo)售部/月銷(xiāo)售計(jì)劃售計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理評(píng)審后，訂單確認(rèn)；成品庫(kù)管訂貨單查詢庫(kù)存狀況：生產(chǎn)中心銷(xiāo)售部接到“銷(xiāo)原料庫(kù)存表售訂單”后，查詢庫(kù)存狀況及產(chǎn)品特點(diǎn)，生產(chǎn)中心銷(xiāo)售部/產(chǎn)成品庫(kù)存表:庫(kù)存不夠時(shí)，編寫(xiě)“要貨計(jì)劃”，經(jīng)生產(chǎn)成料庫(kù)管生產(chǎn)訂單部負(fù)責(zé)人簽字，且總經(jīng)理審批后，下達(dá)生產(chǎn)訂單生產(chǎn)總監(jiān)/總經(jīng)理原（輔）料需求：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)訂單生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)計(jì)劃用料編制生產(chǎn)計(jì)劃用料表；表采購(gòu)：供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)部請(qǐng)檢/檢驗(yàn)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)原輔材料的原料庫(kù)管/品控主原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)管原材料檢驗(yàn)報(bào)告入庫(kù)：檢驗(yàn)合格后入庫(kù)保存；原料庫(kù)管入庫(kù)單生

2、產(chǎn)計(jì)劃:根據(jù)訂單需求,編制“生產(chǎn)計(jì)劃”，生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)通知單生安排生產(chǎn)；產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，到原領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)料倉(cāng)領(lǐng)取相關(guān)原料；/生產(chǎn)主管領(lǐng)料單投產(chǎn)：準(zhǔn)備就緒，正式開(kāi)始安排人員開(kāi)始生產(chǎn)；生產(chǎn)全員生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表訂單交付：按雙方約定日期保質(zhì)保量交貨生產(chǎn)總監(jiān)/廠銷(xiāo)售部入庫(kù)手續(xù)辦理完畢質(zhì)量管理流程質(zhì)量管理設(shè)采計(jì)購(gòu)和管開(kāi)理發(fā)管理生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程管理監(jiān)測(cè)過(guò)程質(zhì)量管理流程質(zhì)量管理提供質(zhì)量管理的資源流程進(jìn)料工作流程圖（品管）敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考進(jìn)料：收到倉(cāng)庫(kù)的送檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收；倉(cāng)管員/檢驗(yàn)員送檢通知單查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告判定：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上的

3、各指標(biāo)是否符合要求；檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告合格：報(bào)告合格再抽樣檢驗(yàn)；檢驗(yàn)員原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)不合格：通知品管主管；品管主管知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，退貨：在送檢通知單填寫(xiě)不合格；交予倉(cāng)庫(kù)，退貨處理；檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員送檢通知單品管主管/供應(yīng)部質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單知會(huì)米購(gòu)部：與米購(gòu)部溝通該供應(yīng)商提供該供應(yīng)商每批供應(yīng)批次產(chǎn)品的問(wèn)題；記錄表抽檢合格：抽檢合格，填寫(xiě)送檢單，交予倉(cāng)庫(kù)；檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員送檢通知書(shū)入倉(cāng)：倉(cāng)庫(kù)接到送檢單，安排入倉(cāng)；倉(cāng)管員原材料檢驗(yàn)報(bào)告存檔：所有文件檢驗(yàn)記錄存檔檢驗(yàn)員每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)原（輔）料領(lǐng)用、退庫(kù)工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考產(chǎn)前檢驗(yàn)：對(duì)新領(lǐng)入的原輔材料協(xié)助生人員進(jìn)行產(chǎn)前檢查；保證原料符合生產(chǎn)要求；操作

4、工/質(zhì)檢員生產(chǎn)領(lǐng)用/辦理手續(xù)：根據(jù)當(dāng)班（日）生產(chǎn)任務(wù)，進(jìn)行領(lǐng)用；交接班時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/生產(chǎn)主管不合格品退庫(kù)：生產(chǎn)投料中發(fā)現(xiàn)不合格原輔材料時(shí)，通知當(dāng)班質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)檢確認(rèn)：對(duì)投料過(guò)程中的不合格品進(jìn)行質(zhì)量投入；避免不合格原（輔）料誤入生產(chǎn)；產(chǎn)后退庫(kù)確認(rèn)：產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際消耗或者生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整，生產(chǎn)領(lǐng)用人員與庫(kù)房清點(diǎn)退貨質(zhì)檢員/品控主管領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/生產(chǎn)主管退庫(kù)：不合格原輔材料及生產(chǎn)盈余產(chǎn)后2天內(nèi)安排退庫(kù)處理。手續(xù)辦理：辦理退庫(kù)手續(xù)，日事日畢，每天交班前辦理當(dāng)班的領(lǐng)用、退庫(kù)手續(xù)領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/庫(kù)管/生產(chǎn)主管投料工序記錄表XX工序記錄表領(lǐng)用單退庫(kù)單檢驗(yàn)記

5、錄單退庫(kù)單產(chǎn)成品生產(chǎn)工藝線工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考原料（亞麻籽）檢驗(yàn)除塵去石、除雜壓榨葉片過(guò)濾（粗濾）壓濾（精濾）灌裝、封口噴碼包材檢驗(yàn)磁選冷凍養(yǎng)晶、結(jié)晶外包噴碼裝箱、封箱1F檢驗(yàn)、入庫(kù)入待檢庫(kù)投料：將合格的原料投入原料倉(cāng)去石、除雜、除塵、磁選、壓榨：經(jīng)清理工序處理后，保證入榨原料合格粗濾：將壓榨毛油經(jīng)葉片過(guò)濾機(jī)冷凍后打結(jié)晶養(yǎng)晶罐冷凍、養(yǎng)晶、結(jié)晶、壓濾（精濾）：養(yǎng)（結(jié)晶）完成的半成品油經(jīng)壓濾精濾后打入清油箱檢驗(yàn)：精濾完畢后，質(zhì)檢人員取樣后，經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后通知灌裝。檢驗(yàn)人員隨時(shí)對(duì)各工序的半成品油脂質(zhì)量進(jìn)行跟蹤灌裝、封口、燈檢、倒立產(chǎn)品灌裝、封口；玻璃瓶（PET桶）經(jīng)燈檢檢驗(yàn)；鐵

6、桶經(jīng)1小時(shí)倒立滲漏檢驗(yàn)貼標(biāo)、噴碼、外包噴碼、裝箱、封箱：產(chǎn)品后合格，貼標(biāo)、噴碼并且裝箱入庫(kù)待檢入庫(kù)待檢：入成品庫(kù)待檢區(qū)，標(biāo)識(shí)清楚檢驗(yàn)、入庫(kù)：檢驗(yàn)合格后，轉(zhuǎn)入成品區(qū)辦理手續(xù)：轉(zhuǎn)入成品區(qū)通知生產(chǎn)車(chē)間辦理入庫(kù)手續(xù)投料操作工壓榨工序操作工壓榨操作工精制操作員質(zhì)檢員/化驗(yàn)員/品控主管灌裝操作工外包操作工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/庫(kù)管質(zhì)檢/庫(kù)管生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/庫(kù)管投料記錄表壓榨記錄表養(yǎng)晶、結(jié)晶記錄表取樣、檢驗(yàn)記錄灌裝工序記錄包裝工序記錄標(biāo)識(shí)卡、交接單檢驗(yàn)記錄標(biāo)識(shí)卡入庫(kù)單物資（工器具、耗材）請(qǐng)買(mǎi)、驗(yàn)收、領(lǐng)用工作流程流程負(fù)責(zé)人記錄/參考材料需求：生產(chǎn)車(chē)間、電工、機(jī)修、化驗(yàn)室根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際用量及現(xiàn)有庫(kù)存情況分各部門(mén)申請(qǐng)人析材料需求

7、編制材料計(jì)劃每月1號(hào)或15號(hào)編制材料計(jì)劃；設(shè)備備品、備件由電工或機(jī)修工定QC主管/生產(chǎn)主期了解庫(kù)存（一般為每季度）管/電工/機(jī)修審批部門(mén)主管負(fù)責(zé)本部門(mén)的材料計(jì)劃的審核，最終由總經(jīng)理審批部門(mén)主管/總經(jīng)理計(jì)劃遞交審批完畢的計(jì)劃遞交至供應(yīng)部,計(jì)劃中可以根據(jù)實(shí)際情況，注明要求到部門(mén)主管/供應(yīng)部貨時(shí)間；計(jì)劃須復(fù)印存檔，以便來(lái)貨驗(yàn)貨對(duì)長(zhǎng)比;米買(mǎi)根據(jù)實(shí)際需求情況，進(jìn)行材料米買(mǎi)或供應(yīng)部調(diào)撥來(lái)貨請(qǐng)檢庫(kù)管根據(jù)各部門(mén)申買(mǎi)的材料通庫(kù)管/供應(yīng)部知各申請(qǐng)人驗(yàn)貨驗(yàn)收：請(qǐng)買(mǎi)人根據(jù)復(fù)印存檔的材料計(jì)劃各部門(mén)申請(qǐng)人進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)辦理：驗(yàn)收無(wú)誤后，庫(kù)管辦理入庫(kù)庫(kù)管未到材料匯總請(qǐng)買(mǎi)人根據(jù)實(shí)際到貨情況，各部門(mén)主管/請(qǐng)買(mǎi)每月編制最近兩月

8、已審批未到的材料計(jì)劃人敘述復(fù)印件材料計(jì)劃材料計(jì)劃未到材料計(jì)劃工器具報(bào)損工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考報(bào)損申請(qǐng)：各部門(mén)將損壞的工器具填報(bào)申請(qǐng)單遞向各部門(mén)主管所有人員報(bào)損/報(bào)廢申請(qǐng)單機(jī)師/主管審核：機(jī)師及設(shè)備部長(zhǎng)對(duì)報(bào)損的物品進(jìn)行性能審核確認(rèn)機(jī)師/設(shè)備部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批：將審核確認(rèn)的報(bào)損物品請(qǐng)總經(jīng)理審批；進(jìn)行報(bào)損、報(bào)廢處理；有必要時(shí)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批；總經(jīng)理/董事長(zhǎng)以舊（損）換新：工器具實(shí)行以舊換新或以損換新；由供應(yīng)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)生產(chǎn)、品控/庫(kù)管出庫(kù)單報(bào)損報(bào)告：根據(jù)工器具的使用、報(bào)廢情況，填寫(xiě)報(bào)廢報(bào)告報(bào)損部門(mén)報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告質(zhì)量反饋：根據(jù)使用情況，給供應(yīng)部以完整生產(chǎn)主管/品質(zhì)主報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告的使用狀況說(shuō)明管存檔備案

9、：供應(yīng)部負(fù)責(zé)報(bào)廢、報(bào)損報(bào)告的存檔備案；以便備查供應(yīng)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)成本統(tǒng)計(jì)工作流程品控控制/品質(zhì)提升工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)問(wèn)題1、品控人員要有問(wèn)題意識(shí);2、多問(wèn)自己為什么；3、要隨時(shí)養(yǎng)成筆記品控部全員本記錄習(xí)慣分析問(wèn)題1、收集和問(wèn)題有關(guān)的數(shù)據(jù)及資料；2、對(duì)數(shù)據(jù)及資料進(jìn)行客觀理性分析；質(zhì)量控制小組3、找出影響因素4、分析結(jié)果質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組措施方法1、根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)措施方法2篩選最佳措施3、考慮控制成本4、達(dá)成的目標(biāo)生產(chǎn)部效果確認(rèn)1、確認(rèn)結(jié)果及檢討措施方法至修改最佳2、不理想在重新檢討3、最終確認(rèn)維持效果實(shí)施過(guò)程中效果維持的穩(wěn)定性及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化措施方法予以標(biāo)準(zhǔn)化正式實(shí)施預(yù)防問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)

10、執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)追蹤是否標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及偏差質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組技術(shù)部、生產(chǎn)部記錄/參考質(zhì)量跟蹤記錄表質(zhì)量控制小組成員:工廠總經(jīng)理（組長(zhǎng)）生產(chǎn)總監(jiān)供應(yīng)部長(zhǎng)生產(chǎn)主管品控主管SOP、CCP規(guī)程品管部：生產(chǎn)過(guò)程工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；生產(chǎn)部巡檢：生產(chǎn)過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)QC對(duì)各個(gè)工序QC進(jìn)行巡檢，抽杳檢驗(yàn)合格：繼續(xù)下一工序；QC檢驗(yàn)不合格：通知主管；品控主管通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定質(zhì)量控制小組不合格半成品返工還是報(bào)廢；并通知生產(chǎn)總監(jiān)確定；報(bào)廢：對(duì)有問(wèn)題的成品進(jìn)行銷(xiāo)毀，并對(duì)該質(zhì)量控制小組次事故提出合理的整改建議；整改意見(jiàn)：相關(guān)人員對(duì)該次事件進(jìn)行原因生產(chǎn)部分析，提出

11、整改意見(jiàn)成品：半成品經(jīng)過(guò)合格工序生產(chǎn)完成品控部檢驗(yàn)：對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；QC/QA入倉(cāng)：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入檢驗(yàn)員/庫(kù)管員庫(kù)保存存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改QC/品控主管意見(jiàn)書(shū)等保存起來(lái)。記錄/參考投料記錄表品控巡檢記錄表、質(zhì)量異常報(bào)告整改報(bào)告糾正預(yù)防措施檢驗(yàn)原始記錄每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告放行單、入庫(kù)單所有相關(guān)文件過(guò)程巡檢問(wèn)題處理工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考巡檢：品控主管、質(zhì)檢人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各工序工藝過(guò)程進(jìn)行巡檢品控主管/質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：監(jiān)督各工序操作是否符合工藝品控主管/質(zhì)檢員工藝規(guī)程、CCP規(guī)程及CCP控制點(diǎn)品控主管/生產(chǎn)主控制點(diǎn)規(guī)程確定反饋：對(duì)不合規(guī)的檢查結(jié)

12、果，向生產(chǎn)主管及時(shí)通報(bào)管協(xié)調(diào)解決：協(xié)助生產(chǎn)主管進(jìn)行處理，有必品控主管/生產(chǎn)主要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)管巡檢記錄表檢驗(yàn)記錄：填好檢驗(yàn)記錄，保證檢驗(yàn)記錄的真實(shí)性；品控主管/質(zhì)檢員會(huì)議通報(bào)：每天的巡查結(jié)果，遞交下一班生產(chǎn)主管/品控主質(zhì)檢人員及下一班生產(chǎn)主管管提升改進(jìn)：質(zhì)量提升/分析會(huì)議中，對(duì)巡查巡檢記錄進(jìn)行分析匯報(bào)，并制作質(zhì)量案例品控主管質(zhì)量會(huì)議記錄不合格品退庫(kù)、報(bào)損工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考不合格品申報(bào)：生產(chǎn)或庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)不合格生產(chǎn)部/庫(kù)管不合格品申報(bào)記品進(jìn)行申報(bào)錄檢驗(yàn)確認(rèn)：品控主管會(huì)同申報(bào)人員對(duì)申報(bào)品控部/生產(chǎn)部、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)；庫(kù)管檢驗(yàn)分析：質(zhì)檢人員、化驗(yàn)人員進(jìn)行不合質(zhì)檢員/化驗(yàn)員格品檢驗(yàn)檢驗(yàn)記

13、錄單處理方案：將不合格品的檢驗(yàn)結(jié)果，向主生產(chǎn)主管/品控主管部門(mén)長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)，確定處理方案管/供應(yīng)部長(zhǎng)不合格品檢驗(yàn)記錄審批審核：總經(jīng)理對(duì)不合格品的處理方案最終審核部門(mén)長(zhǎng)/總經(jīng)理報(bào)損、報(bào)廢：供應(yīng)部長(zhǎng)對(duì)確認(rèn)處理方案的供應(yīng)部長(zhǎng)不合格品進(jìn)行處理；報(bào)廢單事故報(bào)告：申報(bào)方會(huì)同品控主管進(jìn)行報(bào)告申報(bào)方/品控主管說(shuō)明不合格品處理報(bào)告成品出貨品控工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考出貨：接到倉(cāng)庫(kù)部通知準(zhǔn)備出貨；庫(kù)管員出貨通知單檢驗(yàn)：對(duì)照出貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)，規(guī)格，標(biāo)簽；檢驗(yàn)員出廠檢驗(yàn)報(bào)告通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)檢驗(yàn)員/庫(kù)管員質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單人員；產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；送貨單出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交

14、予物流部，出貨；庫(kù)管員存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。檢驗(yàn)員/庫(kù)管員產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送貨單相關(guān)記錄人員所有文件記錄新產(chǎn)品（研發(fā)）試產(chǎn)品控工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考開(kāi)始：客戶特別要求或者公司計(jì)劃研制新品管主管/生產(chǎn)主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案產(chǎn)品；管/生產(chǎn)總監(jiān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃表各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備：客戶的要求，市場(chǎng)的口生產(chǎn)主管/品管主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)味要求，工藝流程圖的制定等；管/生產(chǎn)總監(jiān)告試產(chǎn)前會(huì)議：試產(chǎn)前，召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，討品管主管/生產(chǎn)主產(chǎn)前會(huì)審確認(rèn)記錄論資料的準(zhǔn)備狀況，試產(chǎn)需要注意事項(xiàng)；管/生產(chǎn)總監(jiān)表開(kāi)始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，提出不良品管主管/生產(chǎn)主食品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告記錄問(wèn)題要點(diǎn)；管表新產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)產(chǎn)品的各扌曰標(biāo)，疋否

15、付質(zhì)里控制小組工藝更改申請(qǐng)單合要求；新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)質(zhì)里控制小組查表分析：分析對(duì)于不合格原因，收集各人員關(guān)于新產(chǎn)品建議，提出改善對(duì)策；質(zhì)里控制小組新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表效果確認(rèn)：根據(jù)改善對(duì)策重新試產(chǎn)，逐項(xiàng)生產(chǎn)中心/營(yíng)銷(xiāo)中確認(rèn)效果；心客戶滿意度調(diào)查新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對(duì)新研制產(chǎn)品表進(jìn)行品嘗調(diào)查；所有相關(guān)文件存檔：保存各種記錄文件。不合格品品控控流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考不合格采購(gòu)品：對(duì)外購(gòu)、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品不合格半成品：在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由責(zé)任部門(mén)予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；庫(kù)管質(zhì)檢員

16、品控主管庫(kù)管/生產(chǎn)部門(mén)/品管部門(mén)信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，品管部通質(zhì)量控制小組關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審量控制小組處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施；質(zhì)量控制小組拒收：對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒應(yīng)部接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范:要生產(chǎn)部符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱(chēng)返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；報(bào)廢：對(duì)有問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)毀；制定糾正預(yù)防措施：品管部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有相關(guān)資料存檔。質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組/品控主管/生產(chǎn)主管各相關(guān)部門(mén)原材料檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)

17、告質(zhì)量異常報(bào)告單報(bào)廢單糾正及預(yù)防措施報(bào)告記錄、檔案填寫(xiě)（審核、存檔）工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考記錄填寫(xiě)：字跡工整、不涂改；內(nèi)容完整、真實(shí)可靠；填寫(xiě)及時(shí)準(zhǔn)確所有員工各類(lèi)記錄主管核準(zhǔn)：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)員工的記錄內(nèi)容負(fù)責(zé)生產(chǎn)主管/品控主管/部長(zhǎng)審批：部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)記錄最終審批，并簽字主管/部長(zhǎng)月度匯總：每月將部門(mén)內(nèi)的所有記錄匯總，并出具月度報(bào)表；逐級(jí)簽字；記錄人/主管/部長(zhǎng)生產(chǎn)報(bào)表、質(zhì)量匯總分析報(bào)表申報(bào)：匯報(bào)表報(bào)至總經(jīng)理；請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審閱主管/部長(zhǎng)/總經(jīng)理編制成冊(cè)：原始記錄每月編制成冊(cè)，匯總報(bào)表及記錄報(bào)表每季度進(jìn)行匯總編制部門(mén)主管生產(chǎn)記錄巡杳報(bào)表等所有記錄、報(bào)表編號(hào)、存檔：對(duì)編制成冊(cè)的報(bào)表及記錄進(jìn)

18、行編號(hào)，存檔；以便查詢；生產(chǎn)系統(tǒng)檔案由生產(chǎn)辦公室及品控部自行負(fù)責(zé)保管部門(mén)主管所有記錄、報(bào)表生產(chǎn)主管工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考組織召開(kāi)班前會(huì)：組織部門(mén)班前會(huì)，承上啟下；總結(jié)不足，安排任務(wù)；監(jiān)督接班情況：部門(mén)內(nèi)的交接班情況，上一班的生產(chǎn)運(yùn)行情況；安排產(chǎn)前準(zhǔn)備工作：原、輔料、物質(zhì)領(lǐng)用，及設(shè)備報(bào)檢保修記錄組織生產(chǎn)：安排全體人員進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)巡查生產(chǎn)、處理臨時(shí)性事務(wù)：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各區(qū)域的進(jìn)行巡查，負(fù)責(zé)人員調(diào)度及協(xié)調(diào)工作安排解決、驗(yàn)證生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題和解決問(wèn)題當(dāng)班物流交接：當(dāng)班的領(lǐng)用、退庫(kù)、入庫(kù)與庫(kù)房的手續(xù)辦理、交接工作安排給下一班備料：給下一班準(zhǔn)備生產(chǎn)原、輔料的備料工作監(jiān)督交班：部門(mén)內(nèi)所有的物質(zhì)、記錄等一

19、切事務(wù)的交班交接；全體生產(chǎn)員工交接班全體員工生產(chǎn)主管/領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)全體生產(chǎn)員工生產(chǎn)主管生產(chǎn)主管/主管領(lǐng)導(dǎo)/QA主管/電工等領(lǐng)料員/統(tǒng)計(jì)/生產(chǎn)主管/庫(kù)管領(lǐng)料員/統(tǒng)計(jì)/庫(kù)全體生產(chǎn)員工交接班記錄領(lǐng)料單報(bào)檢報(bào)修記錄生產(chǎn)計(jì)劃XX工序生產(chǎn)記錄XX反饋單領(lǐng)料單入庫(kù)單XX工序生產(chǎn)記錄領(lǐng)料單、退庫(kù)單交接班記錄質(zhì)檢（品控）主管工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考組織召開(kāi)班前會(huì)：組織部門(mén)班前會(huì)，承上品控部全體啟下；總結(jié)不足，安排任務(wù)；監(jiān)督交班情況：部門(mén)內(nèi)的交接班情況，記品控部全體人員錄填寫(xiě)情況了解上班質(zhì)量情況：對(duì)上一班記錄及工作中存在的質(zhì)量問(wèn)題詳細(xì)了解；分析原因：對(duì)上一班存在的質(zhì)量原因進(jìn)行，必要時(shí)報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)交班人

20、員/當(dāng)班人員當(dāng)班人員/生產(chǎn)人員過(guò)程檢巡查、處理臨時(shí)性事務(wù)：生產(chǎn)過(guò)程品控主管中定時(shí)或不定時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問(wèn)題分析：生產(chǎn)中存在的質(zhì)量隱患及時(shí)與當(dāng)班生產(chǎn)主管溝通做好巡檢記錄：做好當(dāng)班的巡檢記錄，并交接班時(shí)，安排下一班繼續(xù)跟蹤分析質(zhì)量原因：對(duì)當(dāng)班存在的質(zhì)量問(wèn)題，進(jìn)行原因分析，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)主管對(duì)責(zé)任人進(jìn)行教育監(jiān)督交班：交接班前的衛(wèi)生及相關(guān)工作的檢查落實(shí)品控主管/生產(chǎn)主管品控主管品控主管/生產(chǎn)主管品控部全體交接班記錄巡檢記錄、檢驗(yàn)記錄巡檢記錄交接班記錄電工（安全員）工作流程流程參加生產(chǎn)班前會(huì)巡檢巡杳1F安全反饋1備品、備件1糾偏、糾錯(cuò)事故排查1T材料計(jì)劃編制1T現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)/意見(jiàn)反饋維修維護(hù)計(jì)劃提報(bào)解決處理培訓(xùn)學(xué)習(xí)審批來(lái)貨驗(yàn)收敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考參加生產(chǎn)班前會(huì)：聽(tīng)取生產(chǎn)部班前會(huì)，聽(tīng)生產(chǎn)主管/領(lǐng)導(dǎo)取生產(chǎn)運(yùn)行中需協(xié)助處理的問(wèn)題安全反饋：接收生產(chǎn)中心所有部門(mén)關(guān)于電各部門(mén)主管安全反饋單力設(shè)施及設(shè)施維護(hù)的反饋事故排查：對(duì)各部門(mén)提出的安全反饋進(jìn)行各部門(mén)主管排查，找到事故原因電工維修維護(hù)：對(duì)各部門(mén)提到的設(shè)施維護(hù)進(jìn)行電工報(bào)檢、報(bào)修單處理備品、備件需求：對(duì)工廠各區(qū)域所涉及的各部門(mén)主管備品、備件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總材料計(jì)劃編制：編制材料計(jì)劃電工材料計(jì)劃計(jì)劃提報(bào)、審批：經(jīng)部門(mén)主管、工廠總經(jīng)部門(mén)主管、工廠領(lǐng)理審批；然后遞至供應(yīng)部；并留檔。導(dǎo)、