1、.PAGE ：.；平安規(guī)范化程序文件匯編發(fā)行版本：1 修正形狀：第 0 次修訂受 控 號(hào)：持 有 者：年月日發(fā)布 年月日實(shí)施目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc257463584 文件控制程序 PAGEREF _Toc257463584 h 4 HYPERLINK l _Toc257463585 記錄控制程序 PAGEREF _Toc257463585 h 7 HYPERLINK l _Toc257463586 人力資源控制程序 PAGEREF _Toc257463586 h 9 HYPERLINK l _Toc257463587 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程

2、序 PAGEREF _Toc257463587 h 11 HYPERLINK l _Toc257463588 應(yīng)急控制程序 PAGEREF _Toc257463588 h 15 HYPERLINK l _Toc257463589 事件、事故報(bào)告、調(diào)查與分析控制程序 PAGEREF _Toc257463589 h 17 HYPERLINK l _Toc257463590 糾正和預(yù)防控制程序 PAGEREF _Toc257463590 h 19文件控制程序1目的制定本程序的目的是對(duì)平安規(guī)范化管理體系所要求的一切文件予以控制，以確保在平安規(guī)范化管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)中起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都可獲得并運(yùn)用適用文件

3、的有關(guān)版木。 2適用范圍本程序適用于本公司對(duì)平安規(guī)范化管理體系所要求的一切文件進(jìn)展控制。 3職責(zé) 3.1 平安科是平安文件控制的歸口管理部門，擔(dān)任分工的平安規(guī)范化管理體系文件的編制、審核，擔(dān)任平安規(guī)范化管理體系文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、更改、回收、作廢管理。 3.2 平安科擔(dān)任分管管理文件的編制、審核，并擔(dān)任外來文件適用性的審核和控制。 3.3 總經(jīng)理擔(dān)任平安規(guī)范化管理手冊(cè)的同意和發(fā)布。3.4 主管平安副經(jīng)理擔(dān)任程序文件和管理文件的同意。 3.5各部門擔(dān)任本部門與平安規(guī)范化管理體系有關(guān)的管理文件的編制、審核和本部門一切文件的管理和控制。 4 任務(wù)程序4.1 文件的編號(hào)管理手冊(cè)手冊(cè)： A /SHK

4、SHSC管理手冊(cè)代號(hào)本公司礦山平安規(guī)范化管理體系文件代號(hào)本公司尾礦庫平安規(guī)范化管理體系文件代號(hào)程序文件： A /SHKSHCX-XX文件序號(hào) 程序文件代號(hào)本公司平安規(guī)范化管理體系文件代號(hào)管理文件： A / SHKSHGL -XX文件序號(hào) 本公司管理文件代號(hào)記錄： HLSHKSH -XX記錄序號(hào) 本公司平安記錄代號(hào)4.2 文件的編寫、審核、同意、發(fā)放a 文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人同意，以確保文件是充分、適宜的；管理手冊(cè)、程序文件由平安科編制，經(jīng)平安副總審核，總經(jīng)理同意、發(fā)布；其它管理文件由主管部門編制，本部門經(jīng)理審核，主管指點(diǎn)同意。b 文件的發(fā)放由總經(jīng)理辦公室擔(dān)任，并填寫由收文人簽收，應(yīng)確保文件運(yùn)用的

5、各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有關(guān)版本，同時(shí)備案存檔。c 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；喪失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)在原分發(fā)號(hào)后標(biāo)注“一補(bǔ)a，并注明已喪失文件的分發(fā)號(hào)作廢，發(fā)放部門做好相應(yīng)簽發(fā)記錄。4.3 文件的評(píng)審和更新當(dāng)發(fā)如今用的平安規(guī)范化管理體系文件的充分性與適宜性存在問題時(shí)，應(yīng)由文件的構(gòu)成部門及時(shí)組織對(duì)其評(píng)審與更新并按 4.3a 的規(guī)定再次同意。4.4 文件的受控情況a 文件分為“受控和“非受控兩大類。凡與平安規(guī)范化管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)嚴(yán)密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、同意、發(fā)放、運(yùn)用、更改、再同意、標(biāo)識(shí)、回收、作廢等均應(yīng)遭到控制，各主管部門按本程序執(zhí)行。b 受控文件應(yīng)在

6、文件封面上加蓋紅色“受控印章井注明分發(fā)號(hào)。c “非受控文件指如發(fā)給外部的平安規(guī)范化管理手冊(cè)等無法跟蹤控制的文件。d 安監(jiān)室應(yīng)編制本公司平安規(guī)范化管理體系文件的。并公布以便運(yùn)用部門隨時(shí)堂握和運(yùn)用文件有效版本。4.5 文件更改和現(xiàn)行修訂形狀的控制a 平安規(guī)范化管理體系文件需求更改時(shí)要由相應(yīng)主管部門填寫，經(jīng)原審批部門審批，再由相應(yīng)部門指定該文件擔(dān)任人進(jìn)展更改。假設(shè)指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)的有關(guān)背景資料。b 文件更改和現(xiàn)行修訂形狀應(yīng)在所更改的文件和上進(jìn)展標(biāo)識(shí)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂形狀得到識(shí)別；c 文件更改后，應(yīng)按該文件發(fā)放范圍及時(shí)收回失效或作廢文件，以確保有效文件的獨(dú)一性。4

7、.6 文件的保管、回收、作廢與銷毀4.6.1文件的保管a 一切文件都必需分類存放在枯燥、通風(fēng)、平安的地方；b 一切平安類原始文件都必需在公司檔案室存檔，各部門文件由本部門保管，安監(jiān)室對(duì)各部門平安類文件保管情況進(jìn)展檢查；c 任何人不得在受控文件上涂改、亂劃，確保文件清潔和明晰，易于識(shí)別和檢索。4.6.2 文件的回收、作廢與銷毀a 平安科及時(shí)從文件運(yùn)用場(chǎng)所收回失效和作廢文件，加蓋“作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期運(yùn)用；b 假設(shè)因任何緣由需保管的作廢文件，應(yīng)在文件封面上加蓋“作廢留用印章加以標(biāo)識(shí)并單獨(dú)保管。對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門寫明作廢文件目錄，經(jīng)主管副總同意后，由總經(jīng)理辦公室進(jìn)展銷毀。4.7

8、 外來文件的控制外來平安文件與法律法規(guī)由主管副總審批其適用性并確定發(fā)放范圍平安科一致編號(hào)，加蓋受控章，報(bào)總經(jīng)理辦公室納入中，控制其發(fā)放并跟蹤其修訂形狀，適時(shí)對(duì)修訂或換版文件進(jìn)展改換確保在運(yùn)用途可獲得適用文件的有效版本。4.8 文件的借閱、復(fù)制需借閱、復(fù)制文件時(shí)，經(jīng)相關(guān)部門擔(dān)任人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。借閱文件應(yīng)在上簽字，借閱者應(yīng)按期歸還，復(fù)制的受控文件必需由文件管理人員登記編號(hào)，并加蓋“受控印章。4.9 記錄是一種特殊文件，應(yīng)按進(jìn)展控制.4.10總經(jīng)理辦公室應(yīng)每季度對(duì)各部門受控文件管理情況進(jìn)展一次檢查，并構(gòu)成記錄。5相關(guān)文件a6記錄 abcd記錄控制程序 1目的建立本程序的目

9、的是對(duì)平安規(guī)范化管理體系所要求的記錄予以控制，為平安規(guī)范化管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效性提供客觀證據(jù)。2適用范圍本程序適用于本公司對(duì)證明平安規(guī)范化管理休系有效運(yùn)轉(zhuǎn)的記錄的控制。3職責(zé)3.1 安監(jiān)室是記錄控制的歸口管理部門，擔(dān)任記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、維護(hù)、檢索、保管期限和處置的控制，擔(dān)任建立記錄控制清單，對(duì)記錄的控制進(jìn)展指點(diǎn)和監(jiān)視。3.2 各部門擔(dān)任本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、維護(hù)、檢索和處置。4任務(wù)程序4.1 記錄的編制4.1.1 本公司所建立的記錄表樣，由各部門擔(dān)任人組織編制交安監(jiān)室一致審核，并按中編號(hào)原那么進(jìn)展編號(hào)標(biāo)識(shí)。其審批原件由安監(jiān)室存檔。4.1.2 各相關(guān)部門可根據(jù)需求提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，按中有

10、關(guān)文件更改條款執(zhí)行。4.2 記錄的填寫4.2.1 記錄的填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完好、字跡明晰。記錄應(yīng)逐項(xiàng)填寫。未發(fā)生的工程用單杠劃去，各相關(guān)欄目擔(dān)任人簽名不得空白。4.2.2 記錄不得隨意更改，記錄填寫中發(fā)生的筆誤的訂正方法是：將記錄內(nèi)容用筆劃一條橫杠并堅(jiān)持其可識(shí)別，在旁邊寫上正確的內(nèi)容并簽署正者姓名和日期嚴(yán)禁運(yùn)用涂改方法訂正。4.2.3 記錄要求用鋼筆、碳素筆或圓珠筆填寫。4.3 記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管4.3.1 記錄的標(biāo)識(shí)由記錄稱號(hào)、記錄編號(hào)及流水號(hào)組成。4.3.2 記錄由運(yùn)用部門搜集、編目，以便于索引。各部門須把記錄分類，依日期順序整理好，按一定時(shí)間段裝訂成冊(cè)。所存記錄應(yīng)堅(jiān)持整潔、完好。

11、各部門按規(guī)定期限保管記錄。4.3.3 運(yùn)用部門應(yīng)指定專人保管記錄，儲(chǔ)存條件應(yīng)防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等，防止損壞、蛻變和喪失。4.3.4平安科編制，將公司一切與平安規(guī)范化管理體系有關(guān)的記錄匯總，包括稱號(hào)、編號(hào)、保管期、保管單位等內(nèi)容。各部門填寫本部門運(yùn)用記錄的清單。4.3.5 記錄保管期在記錄清單中規(guī)定，普通不少于三年，重要記錄不少于五年。在規(guī)定期限內(nèi)必需保證記錄的完好。4.3.6 平安科每季度要檢查一次各部門記錄的運(yùn)用、管理隋祝。4.4 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門保管的記錄需借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門擔(dān)任人同意。4.5 記錄的銷毀處置對(duì)超越保管期限的記錄，或因其他特殊情況需求銷毀時(shí)，由運(yùn)用部

12、門懇求，經(jīng)平安科主任確認(rèn)，報(bào)主管副總同意后由各部門執(zhí)行銷毀。5 相關(guān)文件ab人力資源控制程序1目的制定本程序的目的是確保滿足公司平安規(guī)范化管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人才，并且保證在平安規(guī)范化管理體系中承當(dāng)規(guī)定職責(zé)的一切人員可以具備相應(yīng)的才干，同時(shí)提高公司全體員工的素質(zhì)和平安認(rèn)識(shí)，掌握與本崗位有關(guān)的知識(shí)與技藝，滿足平安規(guī)范化體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)的需求。 2 適用范圍本程序適用于本公司一切與平安規(guī)范化管理體系有關(guān)的人力資源的配置、培訓(xùn)、才干評(píng)定。3 職責(zé)3.1 辦公室是人力資源控制的歸口管理部門，擔(dān)任的編制、培訓(xùn)方案的制定及監(jiān)視實(shí)施，擔(dān)任上崗根底教育、員工才干考評(píng)、并組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)價(jià)；3.2 各部門提供在崗

13、人員現(xiàn)狀與培訓(xùn)要求，配合辦公室實(shí)施培訓(xùn)。4任務(wù)程序4.1 人力資源配置辦公室擔(dān)任確定本公司從事與平安規(guī)范化管理體系有關(guān)的崗位所需的才干教育、培訓(xùn)、技藝、閱歷等，并構(gòu)成，經(jīng)主管副總審核，總經(jīng)理同意后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要根據(jù)。發(fā)往各部門和車間。4.2 培訓(xùn)要求4.2.1 新員工培訓(xùn)：a 上崗根底教育：包括公司概略、規(guī)章制度、平安方針目的、平安認(rèn)識(shí)、相關(guān)法律、法規(guī)等內(nèi)容，在入廠一個(gè)月內(nèi)由平安科組織進(jìn)展；b 崗前技藝培訓(xùn)：包括所在崗位業(yè)務(wù)知識(shí)、作業(yè)文件、本卷須知、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐作業(yè)等內(nèi)容，由所在崗位部門擔(dān)任人進(jìn)展；經(jīng)過教育和培訓(xùn)，提高員工的平安認(rèn)識(shí)和平安技藝。 4.2.2

14、 管理層培訓(xùn)：事故調(diào)查分析技術(shù)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，溝通技巧，檢查、審核技術(shù)，法律依從性管理，應(yīng)急管理，職業(yè)衛(wèi)生管理，變化管理；4.2.3 對(duì)平安消費(fèi)能夠有艱苦影響的員工培訓(xùn)任務(wù)中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，事故預(yù)防及應(yīng)急呼應(yīng)中的職責(zé)，依從規(guī)范化系統(tǒng)的重要性，偏離制度能夠的后果，操作程序、任務(wù)闡明。4.2.4 特種作業(yè)人員培訓(xùn)運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆绞綔y(cè)試學(xué)員的才干，按法律法規(guī)要求獲得相應(yīng)的資歷證，方能上崗。同時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，保管了培訓(xùn)記錄，每年回想并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求，建立了培訓(xùn)適宜性的評(píng)價(jià)機(jī)制。對(duì)才干的要求思索：用工延續(xù)性，變化的要求，特定崗位的才干要求，法律法規(guī)與其他要求，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。4.2.5 培

15、訓(xùn)時(shí)間要求經(jīng)理礦長(zhǎng)不少于 40 學(xué)時(shí)，平安管理人員不少于 120 學(xué)時(shí)，職能部門擔(dān)任人不少于 40 學(xué)時(shí)，員工不少于 32 學(xué)時(shí)。 4.3 培訓(xùn)方案、實(shí)施及考核。4.3.1 辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求在每年一月底制定公司年度培訓(xùn)方案包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等經(jīng)主管副總同意后發(fā)往各部門，并擔(dān)任組織按方案實(shí)施。4.3.2 對(duì)受培訓(xùn)人員的根底實(shí)際和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)的有效性采用考試方法評(píng)價(jià)，對(duì)操作技藝的培訓(xùn)采用現(xiàn)場(chǎng)考核方法評(píng)價(jià)其有效性。4.3.3 培訓(xùn)終了后，人力資源部按培訓(xùn)工程建立培訓(xùn)檔案，檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)方案、培訓(xùn)人員考勤簽到表、授課教材或教案、考試與考核成果匯總表、考試試卷

16、等。4.4 培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)4.4.1 每年年底前人力資源部組織各部門擔(dān)任人召開年度培訓(xùn)任務(wù)評(píng)價(jià)會(huì)議,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求改良任務(wù)的意見和建議，以便更好的制定下年度培訓(xùn)方案，開展培訓(xùn)任務(wù)。4.4.2 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)主要涉及以下四個(gè)主要方面： a 培訓(xùn)課程本身的評(píng)價(jià)，包括教材、場(chǎng)地、師資程度、方法、時(shí)間等；b 學(xué)員考核成果評(píng)價(jià)，包括筆試、面試、現(xiàn)場(chǎng)提問、心得報(bào)告等；c 學(xué)員實(shí)踐操作才干評(píng)價(jià)，包括知識(shí)的掌握運(yùn)用才干、創(chuàng)新才干等；d 任務(wù)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)包括培訓(xùn)前后平安認(rèn)識(shí)、事故率等差別。4.4.3 根據(jù)評(píng)價(jià)情況，可分別采取編制教材、改換教師、重新培訓(xùn)、強(qiáng)化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)措施納入下年度方案。4.5 才干

17、評(píng)定主管副總組織辦公室及平安科對(duì)公司一切從事平安有影響的人員根據(jù)和培訓(xùn)后考核結(jié)果進(jìn)展資歷才干評(píng)定，對(duì)評(píng)定結(jié)果不合格的人員應(yīng)限期進(jìn)展補(bǔ)課和再考核，仍不合格者調(diào)離崗位。5 相關(guān)文件a6 平安記錄 a危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序1 目的辨識(shí)公司活動(dòng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，對(duì)其進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，斷定出艱苦風(fēng)險(xiǎn)要素，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序 2 適用范圍本程序適用公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制方案任務(wù)，適用尾礦庫建立、運(yùn)轉(zhuǎn)、管理等過程能夠產(chǎn)生的危害辨識(shí)與評(píng)價(jià)。3 職責(zé) 3.1 主管平安副總擔(dān)任同意公司艱苦風(fēng)險(xiǎn)要素確實(shí)定及分級(jí)結(jié)果。3.2 平安科是本程序的管理部門，擔(dān)任危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及艱苦風(fēng)險(xiǎn)要素控制方案的

18、制定。3.3 平安科是新工程的歸口管理部門，應(yīng)按照“三同時(shí)的要求，思索防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)平安安康設(shè)備與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入消費(fèi)和運(yùn)用。3.4 各單位擔(dān)任參與公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)任務(wù)，并制定、實(shí)施本部門評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)要素的控制方案。 4 任務(wù)程序 4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)4.1.1 辨識(shí)職業(yè)平安安康危險(xiǎn)源應(yīng)以消費(fèi)中影響職業(yè)平安安康的活動(dòng)為根據(jù)；4.1.2 危險(xiǎn)源分為第一類危險(xiǎn)源和第二類危險(xiǎn)源4.1.2.1 第一類危險(xiǎn)源a 產(chǎn)生供應(yīng)能量的安裝、設(shè)備； b 使人體或物體具有較高勢(shì)能的安裝、設(shè)備場(chǎng)所； c 能量載體； d 危險(xiǎn)物質(zhì)，如有毒有害易燃易爆物質(zhì)等。4.1.2.2 第二類危

19、險(xiǎn)源 a 人的失誤偏離要求規(guī)范人的不平安行為； b 物的缺點(diǎn)性能低下，物的不平安形狀； c 環(huán)境的不平安要素，包括溫度、濕度、照明、噪聲、振動(dòng)、粉塵和通風(fēng)換氣等物理環(huán)境。4.1.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法 4.1.3.1 常用辨識(shí)方法 a 閱歷分析法包括對(duì)照分析法和類比分析法； b 任務(wù)義務(wù)分析法； c 平安檢查表法。 4.1.3.2 其他辨識(shí)方法 a 事件樹分析法 b 缺點(diǎn)樹分析法。 4.1.4 各單位將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源填入報(bào)公司安監(jiān)室。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 4.2.1 危險(xiǎn)源定性評(píng)價(jià)法 1不符合職業(yè)平安安康法律法規(guī)和規(guī)范要求的；2相關(guān)方有合理埋怨或要求的；3曾發(fā)生過事故，無合理控制措施的；4直觀察看到能

20、夠?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)事故，無適當(dāng)?shù)目刂拼胧?.2.2 危險(xiǎn)源定量評(píng)價(jià)法根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)睦評(píng)價(jià)法D=L*E*C確定艱苦風(fēng)險(xiǎn)要素。D風(fēng)險(xiǎn)性分值L發(fā)惹事故的能夠性大小E人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C發(fā)惹事故能夠產(chǎn)生的后果a 發(fā)惹事故的能夠性大小 L：將發(fā)惹事故的能夠性極小的分值定為0.1,必然要發(fā)生的事故的分值定為10。，介于兩種情況之間的規(guī)定假設(shè)干個(gè)中間值，詳細(xì)情況如表 1。表 1 發(fā)惹事故的能夠性L分?jǐn)?shù)值事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的能夠性10完全會(huì)被預(yù)料到6相當(dāng)能夠3不經(jīng)常，但能夠1完全不測(cè)，很少能夠0.5可以想象，很不能夠0.2極不能夠0.1實(shí)踐上不能夠b人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度 E：人員出如今危險(xiǎn)環(huán)

21、境中的時(shí)間越多，危險(xiǎn)性就越大，規(guī)定延續(xù)出如今危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為 10，非常稀有的出如今危險(xiǎn)環(huán)境中的情況定為0.5 ，介于兩種情況之間的規(guī)定假設(shè)干個(gè)中間值，詳細(xì)情況如表 2表2 人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度 E ) 分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率10延續(xù)暴露6每天任務(wù)時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶爾地暴露2每月暴露一次1每年幾次出如今潛在危險(xiǎn)環(huán)境0.5非常稀有地暴露c 發(fā)惹事故能夠產(chǎn)生的后果C：把無損傷規(guī)定分值為1，把呵斥多人死亡的能夠性分值規(guī)定為100，其它情況的分值規(guī)定在1與100之間，詳細(xì)倩況如表3。表3 發(fā)惹事故能夠產(chǎn)生的后果C分?jǐn)?shù)值能夠結(jié)果100十人以上死亡40數(shù)人死亡15一人死亡7嚴(yán)重傷殘3

22、有傷殘1輕傷，需救護(hù)被評(píng)價(jià)為 C 級(jí)以上的危險(xiǎn)源為艱苦危險(xiǎn)源對(duì)確定的危險(xiǎn)源各分公司必需經(jīng)過各種手段進(jìn)展嚴(yán)厲控制，特別是對(duì)艱苦危險(xiǎn)源，應(yīng)進(jìn)展重點(diǎn)控制。d 危險(xiǎn)性分值 D，根據(jù)評(píng)價(jià)方法得出的D值的大小，確定風(fēng)險(xiǎn)要素的風(fēng)險(xiǎn)程度。詳細(xì)情況如表4。表4危險(xiǎn)性分值D分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度320極度危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險(xiǎn)，需求立刻整改70-160顯著危險(xiǎn)，需求整改20-70比較危險(xiǎn)，需求留意20稍有危險(xiǎn)，可以接受4.2.3各部門按定性和定量危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)要素進(jìn)展評(píng)價(jià)，把相應(yīng)的 L、C、E、D值和危險(xiǎn)等級(jí)填入。4.3 風(fēng)險(xiǎn)控制方案4.3.1 根據(jù)本程序 4.2 確定的艱苦風(fēng)險(xiǎn)要素，公司按照的要

23、求，制定整改措施方案，明確整改工程、措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、方案完成時(shí)間口 4.3.2 公司評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)要素由平安消費(fèi)技術(shù)部制定整改措施方案，各部門按方案實(shí)施。普通風(fēng)險(xiǎn)要素由各單位制定并實(shí)施整改方案。 4.4 整改措施方案完成后，各車間、各部門按照規(guī)定時(shí)間把方案完成情況填入。 4.5 風(fēng)險(xiǎn)要素登記表，一時(shí)難以整改的艱苦平安隱患，應(yīng)采取措施努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防本錢，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重?fù)p傷后果相關(guān)的場(chǎng)所，必需進(jìn)展進(jìn)一步的評(píng)價(jià)以更準(zhǔn)確地確定損傷的能夠性，以確定能否需求改良的控制程序、不需求另外的控制措施應(yīng)思索投資效果更好的處理方案或不添加額外本錢的改

24、良措施，需求監(jiān)視來確保控制措施得以維持不需求采取措施且不用保管文件記錄。4.6 記錄保管風(fēng)險(xiǎn)要素分類表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表，由平安科擔(dān)任保管，有效期為二年。應(yīng)急控制程序1 目的預(yù)防和減少緊急事故的發(fā)生，在緊急事故發(fā)生時(shí)能得四處置，以減輕對(duì)財(cái)富損失、環(huán)境及人員的影響和損傷，制定本程序。 2 適用范圍本程序適用于公司平安緊急事故的應(yīng)急預(yù)備和呼應(yīng)。 3 術(shù)語3.1 本程序援用 AQ20071 一 2006 中的有關(guān)術(shù)語和定義。3.2 本程序援用公司中的有關(guān)術(shù)語和定義 33 預(yù)案一指針對(duì)特定緊急事故發(fā)生時(shí)所采取的預(yù)防措施和應(yīng)急措施 4 職責(zé)4.1 各部門擔(dān)任人擔(dān)任對(duì)本部門潛在的事故及緊急情況編制應(yīng)

25、急預(yù)案，并對(duì)應(yīng)急器材、平安管理制度進(jìn)展檢查和完善。 4.2平安科擔(dān)任對(duì)各部門和辦公區(qū)域的應(yīng)急器材等進(jìn)展檢查 5 任務(wù)程序5.1 潛在事故及緊急情況主要包括： 5.1.1 尾礦壩垮壩 5.1.2 洪水漫頂5.1.3 水位超越警戒線5.1.4 吸排洪設(shè)備損壞、排洪系統(tǒng)堵塞5.1.5 壩坡深層滑動(dòng)等 5.2 應(yīng)急預(yù)備.5.2.1 各部門擔(dān)任人檢查本部門現(xiàn)場(chǎng)能否配置了足夠的應(yīng)急設(shè)備和器材，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)平安管理如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)展矯正。5.2.2 安監(jiān)室擔(dān)任人要經(jīng)常和下游影響單位和個(gè)人溝通，確保出現(xiàn)應(yīng)急情況的配產(chǎn)戀曰 。5.2.3 安監(jiān)室組織各部門及相關(guān)人員每年至少組織一次應(yīng)急呼應(yīng)演習(xí)，并進(jìn)展記錄，總結(jié)閱歷，

26、評(píng)價(jià)方案，完善程序 5.3 應(yīng)急預(yù)案5.3.1 各部門針對(duì)本部門的詳細(xì)情況擔(dān)任編制本工程的應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)平安管理部評(píng)審，報(bào)管理者代表審批后，進(jìn)展實(shí)施。5.3.2 部門擔(dān)任人組織對(duì)本部門相關(guān)人員進(jìn)展應(yīng)急預(yù)案、有關(guān)法律、法規(guī)和平安常識(shí)的宣傳教育，并做好記錄。 5.3.3 應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容應(yīng)包括： a 各類緊急情況重點(diǎn)部位、物資預(yù)備和人員配備： b 緊急應(yīng)變期間組織機(jī)構(gòu)及責(zé)權(quán)；c緊急應(yīng)變過程的操作步驟和聯(lián)絡(luò)、報(bào)警任務(wù)； d 善后處置任務(wù)等 。5.4 應(yīng)急呼應(yīng)5.4.1 發(fā)惹事故時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立刻報(bào)告，并發(fā)出警報(bào)，同時(shí)按應(yīng)急方案實(shí)施。5.4.2 任務(wù)過程中現(xiàn)場(chǎng)事故跡象時(shí)，最先發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立刻報(bào)告本部門擔(dān)任人。部

27、門擔(dān)任人接到報(bào)告后，應(yīng)立刻組織對(duì)人員，采取有效措施防止事態(tài)擴(kuò)展，并逐級(jí)向上報(bào)告。5.5 對(duì)于已發(fā)生的事故的處置參照及規(guī)定進(jìn)展。 5.6 平安科擔(dān)任每年組織對(duì)本程序及相關(guān)應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審，特別是緊急情況或事故發(fā)生后，如有必要對(duì)程序和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)展修正，其修訂過程按執(zhí)行。6 相關(guān)文件6.16.26.37 記錄7.1 應(yīng)急演習(xí)記錄 7.2 程序和預(yù)案評(píng)審記錄事件、事故報(bào)告、調(diào)查與分析控制程序 1 目的劉曾經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故開展調(diào)查，做好報(bào)告、處置任務(wù)，以防止事故擴(kuò)展和減少損失。2 范圍適用于本公司范圍內(nèi)事故的報(bào)告、調(diào)查與處置3 定義或術(shù)語 3.1 事故：呵斥死亡、疾病、損傷、損壞或其他損失的不測(cè)情況

28、。3.2 事件：導(dǎo)致或能夠?qū)е率鹿实那闆r。例如：隱患、險(xiǎn)情、“差一點(diǎn)發(fā)生人員損傷如滑倒、絆倒、墜落的物體揀肩而過等情況 4 職責(zé) 4.1 各部門及其員工應(yīng)及時(shí)報(bào)揭露現(xiàn)的事故，事件 4.2 各部門擔(dān)任本部門的事故、事件的調(diào)杳、分析、處置。 4.3 公司平安管理部協(xié)助組織艱苦傷亡、艱苦事故的調(diào)查、分析、處置.5任務(wù)程序5.1任務(wù)流程圖事件、事故的發(fā)生 報(bào)告主管指點(diǎn)或土級(jí)部門 調(diào)查緣由及責(zé)任人 分析事件、事故緣由 確定處置方案 提交處置方案 制定糾正與預(yù)防措施 實(shí)施糾正與預(yù)防措施 5.2 事故、事件的發(fā)生 5.2.1 事故、事件的詳細(xì)方式：公司的事故、事件、是指有害要素、危險(xiǎn)源包括人的不平安認(rèn)識(shí)和行

29、為、所引起的事故、事件。5.2.2 有關(guān)公司的事故、事件信氯的詳細(xì)來源 5.2.2.1 外部反響 ：a 政府、執(zhí)法等部門的反響的信急包括警告、處分 : b 顧客、社會(huì)及其他相關(guān)方反響的信息包括：埋怨、贊揚(yáng)、抗議 ; c 新聞媒體報(bào)道的信息 5.2.2.2 內(nèi)部反響： a 內(nèi)、外部審核、過程檢查、管理評(píng)審中搜集的有關(guān)信急包括違反任務(wù)規(guī)范、慣例、程序、法規(guī)、管理體系要求不符合項(xiàng) ; b 績(jī)效監(jiān)測(cè)與丈量過程搜集的信息；。各級(jí)、各部門員工反響的信息包括向上級(jí)報(bào)告事故 : 5.3 報(bào)告和處置 5.3.1 報(bào)告事故和救助 a 、傷亡事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立刻搶救傷員，維護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)、報(bào)告車間擔(dān)任人，車間擔(dān)任人

30、根據(jù)事故的嚴(yán)重程度逐級(jí)上報(bào)。對(duì)發(fā)生重傷、死亡、艱苦死亡事故時(shí)，公司擔(dān)任人，該當(dāng)立刻向平安消費(fèi)主管部門、公安部門、工會(huì)等相關(guān)部門報(bào)告。詳細(xì)方法詳見。b、發(fā)生潰壩、洪水漫頂?shù)绕D苦事故后，現(xiàn)場(chǎng)擔(dān)任人或值班指點(diǎn)應(yīng)組織影響人員的撤離，同時(shí)向相關(guān)方報(bào)告。詳細(xì)方法詳見。5.3.2 報(bào)告事件和處置在公司任務(wù)場(chǎng)所范圍內(nèi)發(fā)生“事件后，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)及時(shí)向平安員及有關(guān)指點(diǎn)報(bào)告，有事故隱患、險(xiǎn)倩的，應(yīng)立刻采取措施消除，并做好記錄。5.4 報(bào)告內(nèi)容5.4.1 事故、事件應(yīng)急報(bào)告內(nèi)容事故發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)報(bào)告：事故的時(shí)問、地點(diǎn)、簡(jiǎn)要經(jīng)過、影響種類和范圍、傷亡人數(shù)、經(jīng)濟(jì)損失、采取的應(yīng)急措施等，詳見。5.4.2 事故調(diào)查報(bào)告內(nèi)容事故

31、發(fā)生后，調(diào)查者至少要詳細(xì)報(bào)告：事故的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、影響種類和范圍、傷亡人數(shù)、傷亡性質(zhì)及其嚴(yán)重程度、經(jīng)濟(jì)損失、采取的應(yīng)急措施和補(bǔ)救措施、事故緣由、責(zé)任者及其處置決議、以及采取的防止類似事故再發(fā)生的糾正措施等。5.5 事件、事故的緣由和責(zé)任調(diào)查 5.5.1 事故、事件由相關(guān)部門指點(diǎn)組織調(diào)查，并將結(jié)果上報(bào)給上級(jí)主管部門。5.5.2 重傷、艱苦事故山公司企業(yè)管理處協(xié)助組織有關(guān)部門、單位及人員進(jìn)展調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，寫出調(diào)查報(bào)告后，上報(bào)上級(jí)單位，并組織好事故分析會(huì)，提出處置意見和防備措施即糾正措施。5.5.3 發(fā)生艱苦影響事故后，相關(guān)部門配合有關(guān)部門進(jìn)展調(diào)查。5.6 緣由及責(zé)任調(diào)查和處置要求按照調(diào)查人員的調(diào)查、分析，最終必需做到“四不放過，即： a 緣由不清不放過， b 責(zé)任不明不放過； c 措施不落實(shí)不放過包括為防止類似事故再發(fā)生的紅正措施不落實(shí)小放過 ; d 有關(guān)人員不遭到教育不放過。詳細(xì)執(zhí)行公司文件。5.7 糾正和預(yù)防措施的采取、實(shí)施和有效性驗(yàn)證對(duì)事故、事件需求采取糾正或預(yù)防措施的，由各部門按照進(jìn)展事先風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、執(zhí)行和有效性驗(yàn)證，并定期報(bào)平安管理部匯總。糾正和預(yù)防措施需求進(jìn)展文件修訂的，應(yīng)按進(jìn)展更改，有關(guān)部門和人員應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行和驗(yàn)證有效性。 6 相關(guān)文件 6.1。 6.2。6.3。7相關(guān)記錄糾正和預(yù)防控制程序1 目的經(jīng)過對(duì)實(shí)踐存在的或潛在的消費(fèi)過程中發(fā)生的平安事故或不