1、廣 州 城 建 開 發(fā) 裝 飾 有 限 公司GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT DECORATION LTD.治理體系程序文件版 本：第 一 版生效日期：擬制人： 日期：審核人： 日期：批準人： 日期：目 錄 HYPERLINK / l _Toc27457625 文件操縱程序. 1 HYPERLINK / l _Toc27457626 治理評審程序. 7 HYPERLINK / l _Toc27457627 內(nèi)部審核程序. 11 HYPERLINK / l _Toc27457628 培訓程序. 15 HYPERLINK / l _Toc27457

2、629 交流、溝通與協(xié)商程序. 19 HYPERLINK / l _Toc27457630 記錄治理程序. 26 HYPERLINK / l _Toc27457631 法律法規(guī)獵取治理程序. 29 HYPERLINK / l _Toc27457632 監(jiān)視和測量裝置的操縱程序. 32 HYPERLINK / l _Toc27457633 環(huán)境因素識不程序. 35 HYPERLINK / l _Toc27457634 危險源辨識與風險評價程序. 39 HYPERLINK / l _Toc27457635 運行操縱程序辦公. 44 HYPERLINK / l _Toc27457636 工程分包程序

3、. 47 HYPERLINK / l _Toc27457637 與工程有關(guān)要求的確定與評審程序. 53 HYPERLINK / l _Toc27457638 施工操縱程序質(zhì)量. 56 HYPERLINK / l _Toc27457639 施工操縱程序職業(yè)健康安全. 65 HYPERLINK / l _Toc27457640 施工操縱程序環(huán)保. 72 HYPERLINK / l _Toc27457641 設(shè)計操縱程序. 75 HYPERLINK / l _Toc27457642 物資治理程序. 83 HYPERLINK / l _Toc27457643 應急預備和響應程序. 90 HYPERLI

4、NK / l _Toc27457644 糾正與預防措施操縱程序. 95 HYPERLINK / l _Toc27457645 附件1：體系表格. 101 廣州某裝飾有限公司第 一 版文件操縱程序文件編號：QEOHS/C20-011目的對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的文件進行操縱，使所有有關(guān)場所都能及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出最適當?shù)奶幹?，防止使用作廢文件。2 適用范圍適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系的文件的治理與操縱。3 職責3 1總經(jīng)理負責批準質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系的治理手冊。32治理者代表負責組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系治理手冊的編寫

5、以及每年度進行評審、修訂。3.3技安部負責質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理手冊及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導書的編寫、評審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系文件的發(fā)放、更新、保管、歸檔等治理工作。負責各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全治理方面的文件、通知等的審核工作。34行政部負責對與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的行政文件、外來文件的操縱治理工作。35公司各部門、各項目部設(shè)專人負責對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的文件的同意、登記、發(fā)放、回收、歸檔等操縱治理工作,并負責及時將有關(guān)信息傳達到相關(guān)崗位。4 工作程序41文件分類：公司文件共分為六類：411A類：公司制度性文件。包

6、括質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理手冊、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理程序文件及作業(yè)指導書、公司規(guī)章制度。412B類：公司級行政文件和部門所發(fā)的行政文件。包括用于指導各項治理活動的工作文件，如打算、總結(jié)、工作指令、通知、對外公函、請示、報告及合格分承包方名冊。413C類：技術(shù)標準及規(guī)范。包括國家、行業(yè)及地點技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術(shù)標準和工法。414D類：工程項目專用文件。包括施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量打算、工程圖紙、專項技術(shù)方案、作業(yè)指導書或技術(shù)安全交底、質(zhì)量、安全問題整改通知單。415E類：法律法規(guī)。包括各級政府制定的法律法規(guī)。416F類：外來文件。包括政府、上級主管部門、顧客來函、供方來

7、函。42文件的載體： 文件的載體采納電子文檔和紙質(zhì)文檔。3 3文件編號方法：431A類文件編號方法：4311三體系手冊表示治理手冊 順序號分不用01、02、03表示手冊號 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 QEOHS/SC-X4312三體系程序文件：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共X個程序文件 順序號，分不用01、02、03表示 QEOHS/CXX-XX 4313 作業(yè)指導書:“XX”填寫指定項目名稱的兩個漢字簡稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示作業(yè)指導書 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 順序號分不用01、02、03表示 XX/QEOHS/ZY-XX432 B類文件編號:行政文件編號執(zhí)行公司行政部

8、文件編號規(guī)定，即：城裝字xxxx xx號 （公司用）城裝x字xxxx xx號（部門用）由三部分組成，第一部分用阿拉伯數(shù)字表示發(fā)文年號，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯數(shù)字表示文件順序號。435 C類、D類文件不另行編號，C類沿用文件原有編號，D類按工程項目分不收集整理即可。4 4文件包括范圍、治理部門和發(fā)放范圍文件分類表代號文 件類 不文 件 范 圍治理部門發(fā)放范圍A公司制度性文件公司治理手冊、三體系治理手冊、三體系程序文件和作業(yè)指導書各責任部門公司各部門和各項目部B行政文件公司級行政文件行政部依照簽署意見發(fā)放部門及項目行政文件、工作打算、通知。各部門、項目部依照簽署意見發(fā)放C技術(shù)

9、標準、規(guī)范國家、行業(yè)和地點頒發(fā)的技術(shù)標準、規(guī)范；公司編制的工法、技術(shù)標準設(shè)計工程部相關(guān)部門和項目部D項目專用文件投標文件、工程合同、工程分包合同。設(shè)計工程部相關(guān)部門及項目部物資采購打算、物資采購合同、項目部項目部項目施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量打算、工程圖紙、專項技術(shù)方案、項目部項目部和所屬各部門、分包單位作業(yè)指導書或技術(shù)交底、質(zhì)量問題整改通知單項目部工程、質(zhì)量部門施工作業(yè)的分包單位E法律法規(guī)國家及地點的法律法規(guī)技安部公司各部門F外來文件公司接收的外來文件行政部依照簽署意見發(fā)放項目接收的外來文件項目部依照簽署意見發(fā)放45文件的簽發(fā)4.5.1公司級文件應先填寫文件簽發(fā)單再進行核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關(guān)

10、負責人審核后蓋章或負責人簽字發(fā)放。文件文號的編定按照行政部要求處理。4.5.2文件的發(fā)放、接收均應做好記錄（記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表）。以傳真、電子郵件傳遞的文件應記錄時刻、接收傳真號和電子信箱號。4.5.3文件在批準時應注明發(fā)放對象，各類文件的一般發(fā)放范圍見文件分類表。4.5.4文件的標識為了保證與治理體系有關(guān)文件的有效操縱，文件發(fā)放時由責任部門在文件封面以唯一性編號予以標識，以便于識不和追溯。（注：該編號不是文件文號）46文件的生效461未特不注明時，文件自批準（承認）日起生效。462文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。47文件的發(fā)放、回收471發(fā)放的范圍：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

11、治理手冊、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項目部規(guī)定。確保對重大環(huán)境因素的操縱及涉及重大危險因素崗位和體系治理承擔關(guān)鍵責任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。472發(fā)放的方法：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理手冊、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式公布。其它受控文件由各部門、項目部按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。473公司各部門、各項目部設(shè)專人負責文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時準確發(fā)放到位，使對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相應文件的有效版本。474文件的收發(fā)單位應填寫文件發(fā)放登記表，由收文部門簽收；文件的收文部門應填寫文件收文登記表，以便確認；在

12、內(nèi)部網(wǎng)上公布的程序文件，能夠發(fā)出通知，不填寫登記表。475各有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系方面的文件、通知前應通過技安部經(jīng)理審核、確認。476行政部應及時轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理活動有關(guān)的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。477各有關(guān)部門、項目部要填寫受控文件清單。478文件換版及作廢4781當體系文件多次修改或進行大幅度的修改時，體系文件應進行換版。版本號按第一版、第二版依次變化，修訂號按阿拉伯數(shù)字從1、2、3依次變化。4782其它受控文件作廢后，由各部門、各項目部專人清理、登記，及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效和作廢文件，經(jīng)責任領(lǐng)導批準后，填寫文件銷毀登記

13、表，及時銷毀，并在文件發(fā)放登記表“備注”欄內(nèi)填寫“作廢”字樣。需要換新版時，按4.7.4的規(guī)定執(zhí)行。4783需要保留作廢文件時，要在文件發(fā)放登記表“備注”欄內(nèi)填寫“存檔”字樣。479文件的復制治理4791公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理手冊、程序文件，各部門、各項目部原則上能夠書面打印一份，按受控文件治理。4792其他受控文件的翻印和復印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準后方可進行。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號手續(xù)。479.3遺失文件的部門應提出申請后補發(fā)，破損的文件應重發(fā)。48文件的修訂更改481文件的修訂變更及審核、批準應按4.4原審批權(quán)限進行，并由提出更改的部門填寫文件更改審批單，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導批

14、準后的更改內(nèi)容報技安部，技安部進行協(xié)調(diào)，再經(jīng)治理者代表批準后確定更改。482其它支持性文件經(jīng)多次更改，需要換版時由責任部門、項目部負責進行換版。換版后把新文件及時登記并報技安部一份備案。483文件更改在全部受控版本上進行。49文件保管文件應保管在固定場所，便于查閱、借閱，并由專人負責保管。410體系文件的評審4101體系文件在運行過程中或在內(nèi)審和外審時發(fā)覺不符合，須進行評審。4102每年的治理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進行評審。5附表 文件發(fā)放登記表 文件收文記錄表 文件簽發(fā)單 文件更改審批單 文件更改通知單 文件銷毀登記表 受控文件清單 廣州某裝飾有限公司第 一 版治理評審

15、程序文件編號：QEOHS/C20-021.目的為有效地開展公司治理評審，有效評價公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的評審。3 職責 3.1總經(jīng)理3.1.1主持召開治理評審會議。3.1.2 審批治理評審打算和治理評審報告。3.1.3 對評審結(jié)果和改進體系運行方向性問題的結(jié)論及實施結(jié)果負責。3.2治理者代表3.2.1組織治理評審輸入信息的收集、整理及籌備治理評審會議，負責報告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行情況，并提出改進意見。3.2.2審核治理評審打算和治理評審報告。3.2.3組織落實治理評審

16、后所提出的糾正、預防和改進措施的落實。3.3技安部3.3.1編寫治理評審打算。3.3.2負責治理評審輸入信息的收集、整理及會議籌備工作。3.3.3依照會議內(nèi)容起草治理評審報告。3.3.4負責治理評審后提出的糾正、預防和改進措施的跟蹤和驗證。3.4各部門3.4.1負責預備、提供本部門業(yè)務范圍內(nèi)的治理評審所需資料。3.4.2負責實施治理評審中提出的相關(guān)糾正、預防和改進措施。4 工作程序4.1治理評審頻次4.1.1治理體系評審會議原則每年進行一次。4.1.2如出現(xiàn)以下情況，由公司經(jīng)理依照實際情況決定增加治理評審的頻次。其內(nèi)容包括： 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、企業(yè)性質(zhì)及組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資

17、源配置發(fā)生重大變化時； 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行出現(xiàn)嚴峻不合格時； 發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； 市場需求發(fā)生重大變化時； 其他情況需要時。4.2治理評審打算技安部治理評審會一個月前編制治理評審打算。具體內(nèi)容包括：評審時刻、地點、目的、參加部門（人員）、評審內(nèi)容、各部門評審預備工作內(nèi)容及要求等， 經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)相關(guān)部門。具體格式見治理評審打算。4.3治理評審預備4.3.1治理者代表負責向治理評審會匯報內(nèi)審和外審的結(jié)果，以往治理評審措施跟蹤情況，有關(guān)治理體系的變更建議。

18、4.3.2技安部向治理評審會議匯報方針、目標和指標以及治理方案完成情況，法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預防和糾正措施的狀況。4.3.3設(shè)計工程部負責向治理評審匯報業(yè)主的意見和建議。4.3.4其他部門向治理評審會議匯報三體系本部門的運行情況、編寫本部門職能范圍內(nèi)體系運行情況及改進建議。4.4治理評審的內(nèi)容4.4.1 指出體系運行中的不符合，治理體系是否有效，指出持續(xù)改進的機會和變更需要；4.4.2治理體系的貫徹情況，目標、指標的完成情況，治理方案的實施情況，是否需要對方針、目標、指標進行修改；4.4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動與法律、法規(guī)的符合性；4.4.4不斷變化的客觀

19、環(huán)境和持續(xù)改進和承諾；4.4.5 上次治理評審有關(guān)措施的跟蹤情況；4.4.6人、財、物資源是否充足，是否得到有效保證。4.4.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的改進及績效改進的措施；4.5治理評審的實施4.5.1公司總經(jīng)理主持治理評審會議，治理者代表報告治理體系運行情況，參加人員進行認真評審后，總經(jīng)理做出正式評價。4.5.2技安部負責評審會議的記錄，會后依照治理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫治理評審報告，經(jīng)治理者代表審核后，報公司總經(jīng)理批準。4.5.3治理評審報告的內(nèi)容包括：治理評審會議召開的日期，會議綜述對三體系適宜性、充分性和有效性的評價。對方針、目標、指示適宜性的評價，評審中提出的改進需

20、求和機會，資源需求狀況體系，需改進的問題等。4.5.4關(guān)于治理評審決定事項，由技安部依照糾正預防措施操縱程序的要求，對改進、糾正和預防的實施效果進行跟蹤驗證。4.5.5治理評審的相關(guān)記錄由技安部按記錄治理程序保管，包括治理評審打算、評審前各部門各部門預備的評審資料、評審會議記錄及治理評審報告等。5 相關(guān)文件 不符合糾正、預防措施程序 記錄治理程序6 記錄 治理評審打算 會議簽到簿 治理評審報告 管 理 評 審 流 程 圖廣州某裝飾有限公司第 一 版內(nèi)部審核程序文件編號：QEOHS/C20-031. 目的定期進行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理體系審核，確保治理體系的符合性和有效性。2. 適用范圍本

21、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的內(nèi)部審核。3. 職責3.1 治理者代表負責內(nèi)審工作，審批內(nèi)審打算，簽發(fā)內(nèi)審報告，并向治理評審匯報內(nèi)審情況。技安部負責編制公司年度內(nèi)審打算，并負責內(nèi)審的具體實施。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、項目部對公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對本部門不符合報告，制定糾正措施。4. 工作程序4.1 治理流程審核策劃審核預備現(xiàn)場審核審核報告糾正措施跟蹤驗證收集、保存內(nèi)審記錄4.2 審核策劃4.2.1 內(nèi)審打算的編制、審核、批準技安部于每年初，在部門年度工作打算中做出年度的內(nèi)審安排，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實施打算，經(jīng)治理者代表審批后實施內(nèi)審實施打算見（內(nèi)部審核打算表）4.2

22、.2 審核時機和頻次公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系內(nèi)審一年一般許多于1次，但在專門情況下經(jīng)治理者代表批準，可追加審核。專門情況一般指： 發(fā)生了嚴峻的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題或顧客、相關(guān)方有嚴峻抱怨； 公司領(lǐng)導層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標、指標、重大環(huán)境因素等有較大改變； 立即進行第二、三方審核；獲證后，證書立即到期又希望接著保持認證資格。4.3 審核的預備4.3.1 審核人員的要求 審核組長應有內(nèi)審員資格證書，還應具備治理能力和審核經(jīng)驗，熟悉公司治理。 審核員應有內(nèi)審員資格證書和審核經(jīng)驗，熟悉受審核方的業(yè)務，還應有配合審核組長協(xié)調(diào)工作的能力。4.3.2 審核組的組建 審核組長：由治理者代表或技

23、安部負責人擔任； 審核組成員：一般由通過培訓，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員組成； 依照需要，技安部能夠聘請公司以外的審核員參與審核。4.3.3 審核組長的職責 代表審核小組對審核實施治理并負有最終責任，制定內(nèi)部審核打算； 確定審核范圍； 報告審核結(jié)果； 向治理者代表匯報。4.3.4 審核員的職責 預備內(nèi)審文件，編制內(nèi)審檢查表； 依照審核準則進行審核； 審核應客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責任； 記錄審核中的不符合項，向?qū)徍私M長匯報并開列不符合項報告； 跟蹤整改不符合項。4.3.5 受審核方職責 將審核的有關(guān)事項及時傳達給本部門內(nèi)的有關(guān)人員； 提供審核所需的資料及作現(xiàn)場講明，積

24、極配合審核組審核； 對審核出的不符合項，受審核方的治理者及時提出糾正措施； 實施糾正措施并確認效果后，向?qū)徍私M報告。4.3.6 審核的通知技安部提早一周將內(nèi)部審核打算發(fā)給有關(guān)部門。審核的實施 4.3.7 首次會議會議由治理者代表主持，審核組長介紹審核打算內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時刻安排，與會人員在會議簽到表上簽到。 4.3.8 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員依據(jù)體系檢查表，通過面談、文件批閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀看，收集證據(jù)，對偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全治理體系審核準則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。可行時，并對上次內(nèi)審不符合項的糾正效果進行再次驗證。 現(xiàn)場觀看結(jié)束后，審核小組進行審核評議，將審核中發(fā)覺的不符

25、合開列出不符合項報告，交受審核方確認。4.3.9 不符合項分類質(zhì)量、環(huán)境、安全治理體系審核按嚴峻性可分成嚴峻不合格、一般不合格、輕微不合格三級。 嚴峻不合格項：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。一般為整個要素或部門失效，可能造成嚴峻后果的不符合項。 一般不合格項：沒按程序或規(guī)定實施，但對整個體系的阻礙一般。 輕微不合格項：孤立的、偶發(fā)性的、并對整個體系無直接阻礙的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。4.3.10 末次會議由治理者代表主持，審核組長向與會者報告審核中發(fā)覺的不符合項及內(nèi)審總體評價。并提出糾正時限要求。與會人員應在末次會議簽到表上簽到。4.4 審核報告的編寫、分發(fā)內(nèi)審報告由審核組長組織編寫，并

26、通過不符合項分布統(tǒng)計表反映不符合項的集中分布情況和嚴峻程度，經(jīng)治理者代表審批后公布，內(nèi)審報告連同不符合項報告送總經(jīng)理、治理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。4.5 糾正措施各部門負責人負責本部門不符合項的整改，首先進行緣故分析，針對緣故組織人員在一周內(nèi)提出糾正/糾正措施，糾正/糾正措施實施后向技安部提出復查要求。4.6 跟蹤確認技安部接到受審核方復查要求后，安排內(nèi)審員3天內(nèi)進行驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。 5. 記錄5.1 內(nèi)審的記錄由技安部負責整理和保存。5.2 附表如下： 內(nèi)部審核打算 首、末次會議簽到表 內(nèi)審檢查表 不符合報告 不符合項分布統(tǒng)計表 內(nèi)審報告廣州某裝飾有限公司第 一 版培訓程序文

27、件編號：QEOHS/C20-041 目的確保公司所有職員均能同意與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康治理體系相關(guān)的培訓，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，使之具備勝任本職工作的能力。2 范圍適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康治理體系相關(guān)的培訓。3 職責3.1技安部負責制訂公司年度培訓打算；組織實施對職員的培訓；建立并保管職員培訓檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康治理崗位及操作崗位的清單。3.2 設(shè)計工程部負責實施對分包商的培訓；建立并保存項目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康治理崗位清單及人員的培訓記錄；查驗分包商從事專門崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其

28、復印件。4 工作程序4.1 工作流程圖 4.2 工作要點講明4.2.1 確定培訓需求行政部在確定崗位職責時，應依照崗位需要、市場情況、公司進展規(guī)劃以及外部有關(guān)機構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康治理崗位清單。每年年底，各部門和項目部應將現(xiàn)有人員的能力、意識與崗位任職條件進行比對，針對不足之處確定培訓需求，向技安部提交下一年度的培訓申請表。確定培訓需求時應考慮培訓要分層次、有針對性地進行：治理層應理解質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系和職業(yè)安全健康治理體系的框架及重要意義，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔負的治理職責，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)

29、境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標、指標，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的治理知識。全體職員應理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系和職業(yè)安全健康治理體系要求，認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識。對質(zhì)量有阻礙的崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強的崗位操作技能，理解質(zhì)量目標，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻?？赡墚a(chǎn)生環(huán)境阻礙的崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境阻礙，具備應急預備與響

30、應能力，了解環(huán)保目標和指標，為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標作貢獻。特種作業(yè)人員必須進行專門的安全技術(shù)和操作技能的培訓，并獵取國家有關(guān)部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證”。各作業(yè)崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實際的或潛在的危害危險因素，特不是重大危險因素，具備應急預備與響應能力，了解職業(yè)安全健康目標，為實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標作貢獻。 對新職員應進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，學習治理體系文件和規(guī)章制度，進行崗位知識和技能的培訓。變換崗位的職員應進行新崗位的知識和技能的培訓。對分包商應進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。4.3.2

31、制定培訓打算每年年初，技安部依照培訓需求和公司領(lǐng)導及相關(guān)方的要求制訂年度培訓打算，并將培訓打算報公司總經(jīng)理審批。年度培訓打算的內(nèi)容包括培訓項目、培訓目的、培訓對象、培訓時刻和培訓單位等。當年度培訓打算需要依照實際情況進行調(diào)整時，未超出預算時由技安部經(jīng)理批準，超出預算時技安部應將調(diào)整的培訓打算及原培訓打算一同報公司總經(jīng)理審批。當需要增加年度培訓打算之外的培訓項目時，提出培訓要求的部門應向技安部遞交申請報告，由行政部經(jīng)理審批。 對分包商的培訓，以入場教育和交底的形式進行，設(shè)計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓打算。 4.3.3 培訓實施年度培訓打算中規(guī)定的培訓項目在開始前，各部門應與技

32、安部共同編制培訓實施打算，并按培訓實施打算進行培訓工作。培訓前，各部門應將培訓通知發(fā)至參加培訓的人員，培訓通知應包括培訓的內(nèi)容、時刻、地點、參加人員、各部門授課教師、考核方式等。部門和項目內(nèi)的培訓可采納口頭通知的方式。技安部應要求該部門采取必要的變更和彌補措施。分包商進場后，設(shè)計工程部負責對分包商進行培訓（采納入場教育、交底等方式），要求分包商提供其從事專門崗位工作人員的上崗證（或操作證）復印件，嚴格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。技安部在對項目檢查時，應對入場教育和交底情況進行監(jiān)督檢查。 組織培訓的部門負責填寫并保存培訓通知、培訓實施記錄、考核記錄、入場教育和交底等培訓記錄。技安部負責建立職員的培

33、訓檔案，保存職員的教育、經(jīng)歷、培訓和資格的記錄。 參加外部培訓的人員應將證書復印件、培訓總結(jié)（行政部有要求時）等記錄交行政部保存。4.3.4 培訓效果評價及改進培訓結(jié)束后，組織培訓的單位應對培訓效果進行評價。培訓效果采納理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀看等方法評價通過培訓的人員是否達到了規(guī)定要求，關(guān)于未達到要求的應采取措施予以補救。技安部于每年年底，應對全年的培訓工作進行總結(jié)，檢查年度培訓打算的完成情況，調(diào)查培訓效果，并對培訓的有效性進行評價。對未能按打算完成的培訓應實施糾正及糾正措施，針對不能滿足要求的培訓應制定并實施改進措施技安部應依照對培訓效果的評價，研究需要加強、改善的內(nèi)容，以便完善下

34、一年度的培訓打算。5 相關(guān)支持性文件6 記錄 培訓申請表 年度培訓打算 培訓實施打算 培訓通知 培訓實施記錄 考核記錄 證書 年度培訓總結(jié)廣州某裝飾有限公司第 一 版交流、溝通與協(xié)商程序文件編號：QEOHS/C20-051 目的 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信息交流的有效性。2 適用范圍適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。3 職責3.1治理者代表負責向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。3.2技安部負責收集、匯編、公布法律法規(guī)方面的信息；向治理者代表報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。3.3 行

35、政部負責公司治理方針的對外宣傳。3.4 設(shè)計工程部負責有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負責有關(guān)技術(shù)標準方面信息的收集、傳遞和處理。3.5 工會代表職員就職業(yè)安全健康方面的意見和建議與有關(guān)領(lǐng)導和單位進行協(xié)商。3.6 各部門、項目負責各自業(yè)務范圍內(nèi)信息的接收、傳遞和處理。4 工作程序4.1 工作流程圖4.3 工作要點講明信息交流、溝通的渠道能夠是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。各部門和項目的負責人應確定本部門需要收集的信息和收集渠道，指定專人負責信息的接收、處理和傳遞。信息的接收人、處理人和傳遞人都要對信息的內(nèi)容進行核對，以保證信息的內(nèi)容準確可靠。4.3.1 數(shù)據(jù)分

36、析處理、評價與改進信息收集者或接收人應利用統(tǒng)計技術(shù)等適用的方法對得到的信息進行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲、查詢、傳遞和決策。通過數(shù)據(jù)分析應得出下列結(jié)果： 業(yè)主的中意程度； 工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性； 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標的完成情況； 過程的有效性和效率； 供應商、分包商和其他相關(guān)方的中意程度； 采取改進所需的糾正和預防措施的機會等。上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系和職業(yè)安全健康治理體系的適宜性和有效性，評價在何處能夠進行體系的持續(xù)改進。 質(zhì)量治理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求； 質(zhì)量目標完成情況、質(zhì)量治理體系實施的有

37、效性； 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等； 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； 有關(guān)質(zhì)量治理體系內(nèi)審、外審和治理評審的信息； 適用的法律法規(guī)、標準和其他要求變化的信息； 來自分包商、供應商的質(zhì)量信息； 有關(guān)體系運行的其它情況。 環(huán)境治理體系需要交流的信息 環(huán)境方針、環(huán)境治理體系要求； 環(huán)境目標、指標、方案及完成情況和效果； 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動的操盡情況； 有關(guān)環(huán)境治理體系內(nèi)審、外審和治理評審的信息；5 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； 監(jiān)測和測量結(jié)果； 應急預備與響應情況； 來自分包商、供應商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息； 有關(guān)體系運行

38、的其它情況。 職業(yè)安全健康治理體系需要交流的信息 職業(yè)安全健康方針、職業(yè)安全健康方針治理體系要求；6 職業(yè)安全健康方針目標、指標、方案及完成情況和效果； 危險因素的有關(guān)信息，包括對重大危險及其相關(guān)活動的操盡情況； 有關(guān)職業(yè)安全健康方針治理體系內(nèi)審、外審和治理評審的信息； 有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； 績效測量和監(jiān)測結(jié)果； 應急預案與響應情況； 來自分包商、供應商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息； 有關(guān)體系運行的其它情況。4.3.2 信息的標識、編目、歸檔、查詢信息收集者或接收人應對篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應按有關(guān)數(shù)據(jù)庫/檔案治理的要求進行標識、編目以便使用者查詢。

39、4.3.3 信息的傳遞與溝通信息的發(fā)出和接收雙方應通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準確的理解。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、目標和治理體系要求，由技安部以質(zhì)量治理手冊、環(huán)境治理手冊、職業(yè)安全健康手冊、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達到每一位職員，并通過培訓、講解、宣貫等方式使職員理解。行政部以公司簡介、宣傳手冊、網(wǎng)站、廣告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會宣傳、為公眾獵取。各部門收到上級主管部門、行業(yè)、協(xié)會等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應及時轉(zhuǎn)發(fā)給技安部，由技安部進行匯總。法律法規(guī)及其他要求由技安部進行

40、摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負責解釋。有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以法律、法規(guī)清單的方式傳達到部門、區(qū)域和項目。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以環(huán)境因素臺帳和重大環(huán)境因素清單的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和項目之間傳遞。危害因素和重大危險因素的信息，以危險源臺帳和要緊風險清單的方式在有關(guān)部門和項目之間傳遞。技安部結(jié)合內(nèi)審對全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標、指標、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測、測量結(jié)果進行檢查，將檢查結(jié)果和效果評價寫入內(nèi)審報告中，提交治理評審作為治理評審的一項信息來源。內(nèi)審和治理評審的情況由技安部以內(nèi)部審核報告和治理評審報告的形式傳達給各部門和

41、項目。外審發(fā)覺的問題，由技安部以不符合項通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析緣故，采取糾正措施。緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負責人應按應急預備和響應程序的要求填寫事故處理報告，報公司治理者代表。技安部按治理者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進行通報。公司職員的意見和建議，能夠以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導進行溝通。工程開工后，項目負責在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號，通過當?shù)嘏沙鏊⒕游瘯c周圍居民建立溝通渠道。項目內(nèi)部明確專人負責與周圍居民的溝通、聯(lián)系。對周圍居民反映意見比較大，需公司配合解決的問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。在

42、市場調(diào)研、投標報價及項目施工過程中，業(yè)務部、設(shè)計工程部和項目應注意收集市場、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求的信息，提交給公司領(lǐng)導和技安部供決策使用。設(shè)計工程部和項目負責收集來自供應商和分包商的信息，在與供應商、分包商簽訂合同時應將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。技安部負責收集來自認證機構(gòu)的信息，并將信息匯總后報治理者代表。部門和項目在接收到相關(guān)方的信息時，單位負責人應指派專人進行分析和處理，必要時應將處理結(jié)果通報給相關(guān)方。需其他單位配合解決的事項，及時將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。4.3.4 顧客溝通 合同簽訂前業(yè)務部、設(shè)計工程部和項目負責人應指定專人與業(yè)主對以下方面

43、進行溝通并確定有關(guān)要求： 工程信息； 招投標要求； 合同要求； 竣工保修的內(nèi)容和保修期限； 業(yè)主的要求期望。與工程質(zhì)量、工期、價格有關(guān)的要求應形成書面文件（參見與工程有關(guān)要求的確定與評審程序）。 施工過程中項目經(jīng)理應指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求： 設(shè)計變更、工程洽商； 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨； 監(jiān)理的意見； 業(yè)主的要求期望。項目可通過信函、會議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通。與業(yè)主、監(jiān)理的會議應形成會議紀要，會議紀要除了記錄時刻、地點、參加人員、會議內(nèi)容和決議外，還應記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項以便整改，下次開會時應對上次會議決議的落實情況和不符合項整改情況進行檢索和

44、評價。設(shè)計工程部和技安部采納電話、走訪和發(fā)放顧客意見調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見，分析業(yè)主中意程度同意業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)覺問題督促項目及時整改。 竣工后每年年初，設(shè)計工程部應編制年度工程回訪打算，確定回訪項目、回訪時刻和回訪人員。回訪人員應就業(yè)主中意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，并請業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表。回訪結(jié)束后，回訪人員應將回訪情況向設(shè)計工程部經(jīng)理匯報，并將顧客意見調(diào)查表交設(shè)計工程部經(jīng)理。設(shè)計工程部負責按合同進行保修，保修負責人應就業(yè)主中意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。保修完成后，保修負責人應

45、將工程保修記錄表交設(shè)計工程部保存。設(shè)計工程部應依照工程回訪保修中發(fā)覺的問題，查找不合格緣故并制訂相應的糾正和預防措施。每季度，設(shè)計工程部應將顧客意見調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后傳遞給技安部，以便技安部進行顧客中意情況分析。 業(yè)主投訴技安部負責接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和要求記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞給區(qū)域。必要時，技安部應將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導匯報。設(shè)計工程部經(jīng)理應對業(yè)主投訴進行分析，查明緣故、確定處理方案并指派專人實施，處理結(jié)果應記錄在業(yè)主投訴記錄表中。技安部應對業(yè)主投訴的處理結(jié)果進行驗證。當業(yè)主投訴涉及訴訟時，技安部應將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門、區(qū)域、

46、項目按相應的法律程序處理。4.3.5 協(xié)商各部門和項目在進行下列事項時應同職員進行協(xié)商以達成共識： 制定、評審職業(yè)安全健康方針、目標、打算、制度； 危害辨識、評價及制定操縱措施； 安全事故調(diào)查、處理。職員對職業(yè)安全健康方面的意見和建議可反映到工會，由工會代表職員與有關(guān)領(lǐng)導和單位進行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之職員，并保存有關(guān)記錄。4.3.6 評價和改進信息的發(fā)出和接收雙方均應對交流、溝通的效果進行下列方面的評價： 信息傳遞渠道是否方便、可靠？ 信息是否被有效利用？ 溝通是否達到預期效果？對不適宜的溝通應進行調(diào)整或采取相應的糾正措施，以提高溝通的有效性。5相關(guān)文件 與工程有關(guān)要求的確定與評審程序 應急預

47、備和響應程序6 記錄 顧客意見調(diào)查表 工程保修記錄表 業(yè)主投訴記錄表廣州某裝飾有限公司第 一 版記錄治理程序文件編號：QEOHS/C20-061.目的 通過對記錄進行操縱和治理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系和職業(yè)安全健康治理體系運行有效性的證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預防措施提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行中所產(chǎn)生的所有記錄。3職責3.1行政部負責編制并保持記錄治理程序。3.2各相關(guān)部門、項目部負責作好本部門的記錄治理表格的編制、記錄、登記、標識、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。4.治理程序4.1記錄的類不4.1.1

48、質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運行記錄兩大類。4.1.2工程施工質(zhì)量記錄，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個方面：建設(shè)治理資料；例如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運證、暫住證等。施工治理資料；例如：合同、施工組織方案、開工報告、治理制度等。質(zhì)量保證資料；例如：程序文件表格。工程驗收資料。例如：分項、分部工程評定表、竣工報告等。來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成部分，其質(zhì)量記錄使用廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表。4.1.3 治理體系運行記錄， 即公司治理體系各要素的運行記錄。 技安部負責建立“公司治理體系記錄”。4.2記錄的編制、標識、治理與傳遞4.2

49、.1記錄的編制公司各部門、項目部的記錄由相關(guān)責任人員依照各業(yè)務系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關(guān)規(guī)定進行填寫，由相應的部門負責人審核。公司各部門、項目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準，并報行政部備案。4.2.2記錄的標識：記錄以編號的方式進行標識。記錄編號方式：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行記錄的編號：見文件治理程序。工程記錄的編號：依照廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3記錄的治理工程記錄的治理：見工程資料治理方法。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行記錄的治理按下列要求： 各

50、部門、各項目部應設(shè)專人負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行記錄的收集、登記、編目及保管工作。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行記錄的登記、編目表上應反映：記錄類不、名稱、編號、時刻、內(nèi)容、結(jié)論、記錄人、保存部門、保存期限等內(nèi)容， 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行記錄應存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點，并存放有序、查找方便。 未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行記錄不得外借、但可提供復印。已歸檔的記錄可按照公司檔案治理的有關(guān)規(guī)定進行借閱。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行記錄的保管期限為三年。保管期滿后，保管人員應及時通知本部門負責人，經(jīng)授權(quán)后進行移交檔案室

51、或處理，并做好記錄。 項目部解體前，項目部應將所有記錄移交相關(guān)部門。4.2.4記錄的傳遞當治理記錄需要傳遞時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。4.3 記錄的要求各有關(guān)部門必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。4.3.1記錄可采納文字、錄音、錄像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤、光盤等媒介形式。4.3.2記錄的填寫項目應有：名稱、時刻、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標識、編號等內(nèi)容，各專業(yè)采納的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理動態(tài)的原始記錄應符合相應國家有關(guān)法規(guī)和標準的規(guī)定。4.3.3記錄的填寫要求：書寫認真、字跡清晰、項目正確、表述準確、內(nèi)容真實。填寫記錄不得使

52、用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。4.3.4傳真等熱敏紙記錄應復印保存。4.3.5工程記錄的格式按工程所在地相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。4.4.3.人員要求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行記錄治理人員應通過培訓，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄治理人員應通過培訓，取得“資料員”和“城建檔案治理員”資格證書。5相關(guān)文件 文件治理程序 廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表 工程資料治理方法6記錄 見公司治理體系記錄總覽表廣州某裝飾有限公司第 一 版法律法規(guī)獵取治理程序文件編號：QEOHS/C20-071 目的建立獵取法律、法規(guī)渠道，及時獵取與識不出適用于公司活動、

53、產(chǎn)品及服務中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理因素適用的法律、法規(guī)，并保持有效狀態(tài)。2 適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理活動、產(chǎn)品及服務相關(guān)的國家、地點法律法規(guī)、標準的獵取、更新及識不。3 職責3.1 治理者代表負責審批法律、法規(guī)清單。3.2 技安部負責建立獵取適用于公司活動、產(chǎn)品或服務中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理因素適用的法律、法規(guī)及其它應遵守的要求，建立獵取要求的渠道，并對獲其進行識不并保持。技安部負責保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負責編制法律、法規(guī)清單。技安部負責及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。3.3各部門和項目負責將接收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、

54、職業(yè)健康安全治理方面的文件傳4 工作程序流程圖 放棄 NO YES4.1 與公司相關(guān)的國家及地點法律法規(guī)和其他要求包括： 國際公約； 國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準及部委規(guī)章； 國家標準及行業(yè)標準； 地點質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全愛護規(guī)章、標準； 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。4.2法規(guī)獵取類不獵取渠道聯(lián)系時刻聯(lián)系方式責任單位記錄國家國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門需要時 走訪或電話技安部與有關(guān)部門的聯(lián)系情況均應填入法律法規(guī)獵取登記表國家國家建材局需要時國家國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)?？偩中枰獣r地點地點質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門每季/一次其它報刊雜志、書店、圖書館、出版機構(gòu)隨機地點政

55、府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會需要時4.3確定法規(guī)的適宜性技安部在獵取新的法律、法規(guī)后，應依照裝飾行業(yè)特點、公司的生產(chǎn)和服務過程對收集到的法律、法規(guī)的適用性進行識不和確認。4.4 登記、傳達、培訓、更新4.4.1技安部對法律、法規(guī)識不確認后，將適宜的法律、法規(guī)納入法律、法規(guī)清單報經(jīng)治理者代表批準；4.4.2 技安部將最新的法律、法規(guī)清單和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設(shè)計工程部傳達到各項目部。4.4.3技安部應隨法律、法規(guī)的公布及時更新法律、法規(guī)清單，并將更新后的信息及時傳遞到法律、法規(guī)清單持有部門；4.4.4 由技安部負責培訓工作，具體見質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理培訓工作程序。4.4.5對由此涉及到

56、的其它文件都應作相應的修改和調(diào)整。具體見質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理文件操縱程序。4.6 各部門和項目識不法律法規(guī)清單中適用部分，自行配置。法規(guī)配置要求執(zhí)行文件操縱程序要求。4.7 信息反饋公司各部門和項目部將接收到的法律、法規(guī)清單之外的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)，通過信息交流方式反饋到技安部，具體見交流、溝通與協(xié)商程序。4.8 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置4.8.1 建立保存制度收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。歸檔后的法律法規(guī)應按有關(guān)規(guī)定保管期限，分短期、長期。認真搞好法律法規(guī)的分類、臺帳、記錄等工作，做到及時清晰，按上級要求作好歸檔工作。4.8.2建立查閱制度技安部

57、妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。4.8.3作廢法律法規(guī)處置經(jīng)治理者代表批準，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。5 相關(guān)文件 文件操縱程序 交流、溝通與協(xié)商程序6 附 法律、法規(guī)清單 廣州某裝飾有限公司第 一 版監(jiān)視和測量裝置的操縱程序文件編號：QEOHS/C20-081 目的對監(jiān)視和測量裝置進行有效的操縱，保證其測試精度和準確性能滿足使用要求。2 適用范圍本程序適用于監(jiān)視和測量裝置的操縱。3 職責3.1 技安部負責制定公司的監(jiān)視和測量裝置的治理規(guī)定，建立公司計量器具臺帳，制定計量器具周期檢定打算并組織實施。負責測量儀器設(shè)備的使用與治理。 3.2 項目負責對其

58、使用的監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)、校準和送檢。對分包商的監(jiān)視和測量裝置的使用進行監(jiān)控。4定義4.1 測量過程 確定量值的一組操作。4.2 測量裝置 為實現(xiàn)測量過程所必須的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質(zhì)和（或）輔助設(shè)備或它們的組合。如：經(jīng)緯儀、水準儀、聲級計、接地電阻測量儀、兆歐表、定位模板、放線或檢驗人員使用的卷尺等。4.3 監(jiān)視裝置一般指操縱儀表和設(shè)備，是生產(chǎn)設(shè)備的組成部分，用于監(jiān)控生產(chǎn)過程或服務過程的工作狀態(tài)。如：電焊機上的電流表、電壓表，以及氧氣表、乙炔表、工長使用的卷尺等。4.4 校準在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對應的標準

59、所復現(xiàn)的量值關(guān)系的一組操作。校準是一項技術(shù)活動，其目的是通過與標準比較確定測量儀器或裝置的示值，或給量具或參考物質(zhì)定值。校準由使用單位實施。4.5 檢定查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，包括檢查、加標記和（或）出具檢定證書。檢定是一項執(zhí)法活動，由法定技術(shù)計量機構(gòu)或由政府授權(quán)的技術(shù)機構(gòu)實施，由具有資格的計量檢定人員具體操作。5 工作程序5.1 策劃與配備監(jiān)測人員應依照檢驗和試驗規(guī)范、施工規(guī)范、設(shè)計規(guī)范和有關(guān)法規(guī)的要求，確定監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、監(jiān)測點、受監(jiān)參數(shù)、量限、不確定度等，并依照這些要求選配合適的監(jiān)視和測量裝置。5.2 驗證與治理監(jiān)測人員應對擬采納的監(jiān)視和測量裝置進行驗證，包括：檢查

60、規(guī)格、型號、精確度是否正確，出廠證書、講明書和有關(guān)測量誤差的資料是否完整，性能是否完好等，屬于計量器具的還應送到指定的檢測機構(gòu)進行檢定。分包商及業(yè)主提供的監(jiān)視和測量裝置，由項目進行驗證。發(fā)覺不合格時，應立即通知分包商停止使用；對業(yè)主提供的，應向業(yè)主講明情況并予以退還。技安部應建立公司自有的測量裝置臺帳，保存自有測量裝置的檢定證書或記錄。項目部保存測量裝置借、還記錄。 5.3 校準和檢定所有測量裝置必須經(jīng)校準或檢定后才能使用。屬于國家強檢范圍內(nèi)的測量裝置由技安部組織按國家規(guī)定的檢定周期送檢。經(jīng)檢定合格的測量裝置，應貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標志，注明有效期限等。非強檢的測量裝置由技安部組織按校準規(guī)范