1、企業(yè)合同管理制度（目 錄）一、 法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度及“ 法人委托書” 管理制度 二、 合同管理機構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度 三、 合同簽訂前的評審制度 四、 合同簽訂、履行、變更和解除制度 五、 客戶授信與年審評價制度 六、 客戶信用檔案建立與管理制度 七、 應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度 八、 失信違法行為責(zé)任追究制度 九、 質(zhì)量管理制度 十、 勞動用工制度法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度及“ 法人委托書” 管理制度一、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度 1、定期組織合同法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，制訂學(xué)法的內(nèi)容、時間安排計 劃表，組織人員學(xué)習(xí)，并做好每次學(xué)習(xí)記錄。2、經(jīng)理、各部門負責(zé)人必須帶頭參加合同法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。合同管理 人員、銷售、供應(yīng)

2、、財務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過合同法規(guī)的系統(tǒng)培訓(xùn)和考核，取得合格證書；專、兼職合同管理員還必須取得合同管理員培訓(xùn)合 格證書。3、公司分管合同工作的負責(zé)人，部門分管合同負責(zé)人及合同管理員定期組織活動，結(jié)合合同管理中碰到的實際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題。組織研討會，案例分析會等，并做好書面記錄。二、“ 法人委托書” 管理制度（一）、被授予“ 法人委托書” 者的條件 1、必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中確需簽訂合同，并具有經(jīng)濟工作經(jīng)驗 的有關(guān)人員。2、必須經(jīng)過中華人民共和國合同法培訓(xùn)，考試合格，并經(jīng)工作業(yè) 績審查合格者。3、能夠遵紀守法，執(zhí)行好國家各項法令、法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度。（二）、“ 法人委托書”

3、 的申請程序 1、凡申請持證者，先由申請部門向信用（合同）管理機構(gòu)提出申請，填寫“ 參加合同法培訓(xùn)人員登記表”。2、由信用（合同） 管理機構(gòu)統(tǒng)一組織申請持證者參加工商行政管理部 門舉辦的合同法培訓(xùn)班，并參加考試。3、考試合格后，申請部門按信用（合同）管理機構(gòu)要求填寫“ 法人委 托書申請審批表” ，并對其工作業(yè)績進行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和信 用（合同）管理機構(gòu)審核后報公司法定代表人批準，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。（三）、“ 法人委托書” 的管理 1、合同管理機構(gòu)負責(zé)“ 法人委托書” 的申請審核、證件辦理，變更、注 銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作，并為公司歸口管理部門。2、本公司頒發(fā)的簽訂合同

4、的“ 法人委托書” ，采用由省工商行政管理局 統(tǒng)一印制的“ 法人委托書” 文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最 長不得超過兩年。3、凡不持有“ 法人委托書” 因特殊情況需對外簽約者，由所在部門向合 同管理機構(gòu)提出申請，經(jīng)法定代表人批準，由合同管理機構(gòu)具體辦理一事 一委托的臨時“ 法人委托證明” 事宜；未取得“ 法人委托書” 及“ 法人委托證明”的其他人員一律不得對外簽訂合同。4、凡持有“ 法人委托書” 對外簽訂合同者，必須嚴格遵守本公司制定的合同管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好合同臺帳記錄，以備考查。5、凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準注銷手續(xù)： “ 法人委托書” 授權(quán)內(nèi)容變更；

5、證件有效期屆滿，不再續(xù)展； 持證人因工作變動，不再對外簽約； 持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡； 持證人因違反本公司管理制度，情節(jié)嚴重需撤消“ 持證人” 資格； 持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“ 持證人” 資格。6、經(jīng)頒發(fā)的“ 法人委托書” 如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告，并將本部門批示意見送合同管理機構(gòu)，由合同管理機構(gòu)向法定代表人或合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組報告后，根據(jù)情況酌情處理。7、凡核準注銷人員的“ 法人委托書” 證件，由所在部門負責(zé)收回交合同 管理機構(gòu)統(tǒng)一處理。（四）、責(zé)任1、各部門應(yīng)加強對持證人的教育和管理，凡發(fā)現(xiàn)嚴重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進行違法活動，以及失

6、職、瀆職等給公司帶來重 大損失者，應(yīng)依法追究責(zé)任，同時注銷證件。2、持證人必須嚴格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因 超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。合同管理機構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度公司內(nèi)部設(shè)立專門的合同管理機構(gòu)，公司副總為合同管理機構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命合同管理機構(gòu)負責(zé)人 管理工作人員。/經(jīng)理，有專職（或兼職）的信用（合同）一、信用（合同）管理機構(gòu)職能：1.組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)合同管理人員，依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。2. 制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。3. 對客戶進行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并

7、進行動態(tài)化管理。4. 客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析。5. 應(yīng)收賬款管理： 控制應(yīng)收賬款平均持有水平， 日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。6.商賬處理： 建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。7. 利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。二、崗位責(zé)任制度：1、法定代表人的主要職責(zé)：加強信用管理工作， 支持合同管理機構(gòu)開展工作， 解決信用管理工 作中的重大問題；授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同；對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；定期了解合同的簽訂、

8、履行情況。2、合同管理機構(gòu)負責(zé)人的主要職責(zé)：組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析 會；制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用 管理工作的考核；統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴格管理本公司合同專用章的使用；制止公司或個人利用合同進行違法活動；日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；建立標準的催賬程序；匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3、合同管理員的主要職責(zé)：協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。檢查合同履行情況， 協(xié)助合同承辦

9、人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾 紛。登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以 及合同糾紛處理情況。發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時向合同管理機構(gòu)負責(zé)人或公司副總報告。參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。定期向合同管理負責(zé)人匯報信用管理情況。負責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。參與商賬追收。配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。4、供銷部門的主要職責(zé) 依法簽訂、變更、解除本部門的合同。嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。對所簽合同，認真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。在合同履行過程中，加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向 合同管理機構(gòu)合同管理員通報。本部門合同的登記、統(tǒng)

10、計、歸檔工作。參加本部門合同糾紛的處理。配合企業(yè)合同理機構(gòu)做好合同管理工作。5、財務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)況。加強與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議。解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作。配合企業(yè)合同管理機構(gòu)做好合同管理工作。三、信用（合同）管理員考核與獎勵 1、考核范圍：本公司專職合同管理員。2、考評時間 公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關(guān)部門合同管理工作檢查基礎(chǔ)上進行考核。3、考核內(nèi)容序號1.考核內(nèi)容應(yīng)得分一掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會基礎(chǔ)知識

11、。2.認真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。1.檢查所簽訂合同符合“ 三性”（合法性、真實性、可行性） 。2.檢查所簽訂合同符合“ 五審查”（對方主體是否合格，授權(quán)代理是否合法，資信是否保證，經(jīng)營范圍是否超出，合同結(jié)算方法和法定程序是否符合規(guī)定）二3.檢查除即時清結(jié)外，是否簽訂了書面合同。三4.檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全、手續(xù)完備。5.檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。6.檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。1.檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊全，手續(xù)完備。2.定期或不定期與部門業(yè)務(wù)員對帳。3.經(jīng)常督促合同的履約行為。四4.全面了解本部門的合同履行情況。1.檢

12、查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時辦理和手續(xù)齊全。6 2.協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。4 五1.建立合同臺帳。2.合同臺帳的登記質(zhì)量（臺帳登記及時、正確、全面）。10 3.檢查合同章的使用和保管。六4.做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。.在信用（合同）管理上有創(chuàng)新的典型事例（包括運用計算機管理等事項）10 合計100 4、考核部門：合同管理機構(gòu)為公司合同管理員的考核評審工作的管理機構(gòu)。獲獎名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進行考核評審后報法定代表人批 準。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)報法定代表人 批準。5、獎懲方法 合同管理員的獎勵等級設(shè)三等：即先進、優(yōu)勝和表揚；獲獎?wù)咭跃?鼓勵為主，并

13、分別給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵。 獲先進名單從考核總分在 95 分以上者中產(chǎn)生； 獲優(yōu)勝名單從考核總分在 9095 分者中產(chǎn)生； 獲表揚名單從考核總分在 8090 分者中產(chǎn)生；合同管理員的懲處方法： 凡考核總分首次達不到 60 分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā) 獎金； 凡考核總分兩次達不到 60 分者，取消信合同管理員資格； 凡利用合同從事違法違紀活動者，取消合同管理員資格并按情節(jié)輕 重，追究其行政或法律責(zé)任。合同簽訂前的評審制度合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構(gòu)設(shè)在合同管理機構(gòu)內(nèi)部，組 成人員包括主管副總、合同管理機構(gòu)負責(zé)人、合同管理員、合同承辦人、供銷、財務(wù)部門負責(zé)人等。一、合同評審程序 1

14、、合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交合同管理員初審；2、合同管理員填寫合同評審表中初審記錄交合同管理機構(gòu)負責(zé)人審批，簽署審批意見。3、特殊/重大合同，由合同管理機構(gòu)負責(zé)人組織有關(guān)部門進行會審，合同管理員匯總各部門會審意見后交合同管理機構(gòu)負責(zé)人簽署意見，并報 主管副總批準實施。4、合同管理員將合同評審表歸入該合同檔案。二、評審內(nèi)容 1、簽訂合同前必須嚴格審查對方當(dāng)事人的主體資格。 對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法 人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。 對非法人經(jīng)濟組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí) 照。對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營

15、范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。 對外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織 是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。 代理人職務(wù)資格證明及個人身份證； 被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書； 代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。3、簽訂合同前，必須認真審查對方當(dāng)事人的履約能力。對方當(dāng)事人在合同中負有提供專業(yè)性較強的勞務(wù)、工程項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人提供由政府法定機構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證 書等證明。4、簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資

16、料，必 要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造 證明材料。對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章 等內(nèi)容必須完全一致。5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合 同檔案保存，以備考查。 名片； 廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料； 各類廣告、宣傳資料； 各類電話、 emal 等通訊工具號碼； 對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核 對無異的復(fù)印資料。三、特殊 /重大合同的適用范圍 簽訂的下列合同，視為重大合同： 訂立價款在一百萬元以上的合同； 投資、聯(lián)營的合同； 涉外合同； 合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。四、特殊 /

17、重大合同評審的附加程序 1、簽訂特殊 /重大合同，應(yīng)當(dāng)及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理機構(gòu)負責(zé)人組織有關(guān)部門以會簽的形式 進行。也可以通過召開有關(guān)部門負責(zé)人會議的形式進行。2、簽訂特殊 /重大合同，應(yīng)當(dāng)進行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交合同管理機構(gòu)進行合法性審查。合同簽訂、履行、變更和解除制度一、合同簽訂管理 1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格、履 約能力及合同可行性進行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評審機構(gòu)進行評審。2、訂立合同的主體， 必須是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟組 織。集團公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門不得以本部

18、門的名義或擅自以其他單位、部門的名義對外簽訂合同。嚴禁其他公司或個人所辦各類企業(yè)以本公司及 下屬單位的名義對外簽訂合同。3、公司對外簽訂合同， 應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人 進行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。4、嚴禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個人使用。介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年，以備核查。5、除及時清結(jié)者外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，合同文本國家或省已經(jīng)發(fā)布示范文本的，應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。銷售部門必須使用國家統(tǒng)一的 購銷合同文本對外簽訂合同；外協(xié)部門必須使用國家統(tǒng)一的加工定做、承 攬合同文本對外簽訂合同；供應(yīng)、設(shè)備、基建部門外出采購盡可能采用統(tǒng)一的購銷合同文本。如果

19、沒有合同示范文本，應(yīng)當(dāng)參照類似的示范文本。采用合同示范文本時，可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補充約定。各部門所需的合同文本由公司合同管理員統(tǒng)一購買或定制。6、公司及所屬各單位的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號。7、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡（符號）清晰，條 款完整，內(nèi)容具體，用語準確、無歧義。8、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或 者姓名和住所，數(shù)量和質(zhì)量，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違 約責(zé)任及解決爭議的方法等。9、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)保或者對對方當(dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的 有效擔(dān)保。對

20、方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力 的法人、其他組織或者自然人。對對方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償 債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進行審查。10、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在 地仲裁機構(gòu)或法院。11、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。12、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上 加蓋合同專用章。合同專用章的申請人必須是有權(quán)對外簽訂合同的部門和分公司。各有關(guān)部門和分公司的合同專用章由合同管理機構(gòu)統(tǒng)一歸口管 理。合同管理機構(gòu)負責(zé)申請報告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放 和監(jiān)督檢查等管理工作。合同專用章的刻制由

21、合同管理機構(gòu)負責(zé)。任何部門不得擅自刻制 合同專用章，如發(fā)現(xiàn)有此類行為的發(fā)生，追究責(zé)任人員的行政責(zé)任。凡需 刻制合同專用章的部門和分公司，必須由申請部門提出書面申請報告，并 由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，同時按工作的實際需要和用途提供合同專用章刻制 的數(shù)量、要求和樣章草圖，交合同管理機構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。凡持有合同專用章的部門和分公司，應(yīng)做到合法使用、專人保管。技術(shù)合同專用章由合同管理機構(gòu)負責(zé)保管，如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。合同專用章的保管使用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之 內(nèi)。合同專用章不得代用，混用。發(fā)現(xiàn)利用合同專用章進行違法活動，給公司造成經(jīng)濟損失者，依法追究其行

22、政和法律責(zé)任。凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告，并將本部門批 示意見送合同管理機構(gòu)備案，在當(dāng)?shù)厥屑増蠹埳峡沁z失聲明，辦理相關(guān) 證明材料。凡遇合同專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手續(xù)與新申請 相同，原合同專用章交還合同管理機構(gòu)統(tǒng)一處理。各子公司自行刻制的合同專用章，必須到合同管理機構(gòu)留樣備案。13、訂立依法應(yīng)當(dāng)辦理批準、登記、見證、鑒證、公證等特別程序的 合同時，應(yīng)當(dāng)依法辦理特別手續(xù)。14、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時送交本單位財務(wù)部門備案，作為財務(wù)部門收付款物的依據(jù)。二、合同履約管理 1、法定代表人全面負責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具 體負責(zé)其訂立合同的履行。新任

23、法定代表人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行前任法定代表人依法訂立的合同。2、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的履行 能力進行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負責(zé)人同意，可實地調(diào)查合同標的情況和對方當(dāng)事人的履約能力。3、接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標的 應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。4、合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進行。對合法有效的合同，財 務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。5、凡與合同有關(guān)的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作 為履約證據(jù)留存。對我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收

24、付憑證外，還要做好履 約記錄。我方當(dāng)事人收到對方當(dāng)事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律 文書時，應(yīng)當(dāng)連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。6、合同管理員負責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立合 同簽訂與履行情況臺帳。三、合同的變更和解除 1、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機構(gòu)審核，批準后，盡快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。2、對方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變 更協(xié)議。嚴禁未取得對方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。3、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同

25、時，應(yīng)當(dāng)及 時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人，同時積極采取補救 措施，減少損失。4、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催 促對方當(dāng)事人采取有效補救措施，收集、保存對方當(dāng)事人不履行合同的有 關(guān)證據(jù)，及時向合同管理機構(gòu)報告。5、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知對方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對 方當(dāng)事人達成變更或解除合同的協(xié)議?？蛻羰谛排c年審評價制度1、合同管理機構(gòu)加強與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客戶的信用 信息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級分為 A、B、C、D 四級，分別制訂不同信用等級所對應(yīng)的

26、信用額度、信用期限、信用折扣。2、合同管理機構(gòu)負責(zé)建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注 冊資金、電話、信用標準（對客戶資信情況進行要求的最低標準）、信用等 級內(nèi)容的表單，并及時進行動態(tài)更新。3、合同管理機構(gòu)負責(zé)制定客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、 客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標準信函等表格；受理客戶信用申請；采用對客戶進行 走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填 寫客戶調(diào)查表，對客戶進行信用評級，報主管副總審批后，確定信用等級，并及時回復(fù)客戶。4、對客戶實行跟蹤管理， 補充客戶信用信息， 每年末對客戶的信用狀 況進行匯總分析，形成書面的年審評價報告，并根據(jù)年審報告及時

27、調(diào)整客 戶信用等級與授信額度。對 5、對延遲付清款物的客戶， 視情節(jié)輕重給予信用等級的降級處理；惡意拖欠款物的客戶授信額度為 單，拒絕業(yè)務(wù)往來。0，要求采用即時清結(jié)的方式或列入黑名6、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時收集客戶信息并向合同管理機構(gòu)反饋；合同管理 機構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評價結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門?？蛻粜庞脵n案建立與管理制度1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容： 談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件； 對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件； 對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件； 對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證 明、介紹信、授權(quán)委托書的

28、原件或復(fù)印件； 我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件； 對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件； 雙方簽訂或履行合同的往來電報、 電傳、信函、電話記錄等書面材料 和視聽材料； 登記、見證、鑒證、公證等文書資料； 合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議； 標的驗收記錄； 交接、收付標的、款項的原始憑證復(fù)印件。2、公司所有合同都必須按部門編號。合同管理員負責(zé)建立和保存合 同管理臺帳。3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后 一個月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交合同管理員。合同管理員對合同檔案資料核實后一個月內(nèi)移交檔案室歸檔。4、各公司及部門應(yīng)于每年的一月

29、十日和七月十日前將本公司管轄范 圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計報表報送集團公司合同管理機構(gòu)。各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度合同管 理情況分析報告報送集團公司合同管理機構(gòu)。5、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客 戶信用審批表、回復(fù)客戶的標準函、客戶信用表單、授信資料、年審評價 報告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。6、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及 涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。7、配備

30、大專以上學(xué)歷， 具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗的人員專職 檔案管理員。8、檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度1、建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù) 額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進入最后通牒期，進入專業(yè)追賬期、付諸法 律期和壞賬期八級，制訂相應(yīng)的催收措施。3、對應(yīng)收賬款加強日常監(jiān)督， 根據(jù)實際情況每周或每月打印出會計賬 上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進行分析和診斷，對每筆賬款作出處理意見。4、制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收

31、、追收人員。5、設(shè)計商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用 管理公司追收、法律訴訟。商賬追收程序一般應(yīng)包括下列步驟：步驟階段時間段聯(lián)系方法催賬形式1 提醒客戶逾 期 第 一傳真禮貌提示天2 提醒客戶以后第 4 天傳真再度提示了解問題電話了解客戶發(fā)生了什么問3 以后第 4 天題4 第 一 次 正 式 催以后第 4 天傳真顯示證據(jù)賬5 嚴肅通知以后第 4 天傳真嚴肅通知第 二 次 正 式 催傳真顯示證據(jù)6 以后第 4 天賬7 壓 迫 客 戶 式 談與 6 同一天通話/拜表達不滿話催賬級別升高訪8 以后第 3 天第 一 次 經(jīng) 理 對電話話9 第 二 次 經(jīng) 理 對以后第 3 天電話

32、最后一次談話話10 最后通知以后第 3 天掛號信最后通牒送 專 業(yè) 追 賬 公委托追賬與追賬代理簽約11 一周以后司12 提出法律訴訟半年以后委托律師法律行動失信違法行為責(zé)任追究制度1、對方發(fā)生失信違法行為，可酌情采取下列措施：取消賒銷條件；停止供貨；取消供貨資格；訴諸法律。2、本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：表現(xiàn)形式：個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物；產(chǎn)品合格率未達標；拖欠貨款；其他。糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消 過錯當(dāng)事人的職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。3、合同糾紛處理 發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)或法

33、定 代表人，并通報合同管理機構(gòu)，提供材料。為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期 間內(nèi)進行。合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司合同管理機構(gòu)參加仲裁或訴訟。發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當(dāng)立即向單 位負責(zé)人報告并向公安機關(guān)報案。合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應(yīng)當(dāng) 及時委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲 裁書、裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交合同管理機構(gòu)備案。在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)

34、事人的行為或者其他 原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時向法院申請財產(chǎn)保 全。合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請保全證據(jù)。向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員 出具證據(jù)收執(zhí)。在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動中，行使可能引起國有資產(chǎn) 流失的處分權(quán)時，應(yīng)當(dāng)報請有關(guān)部門公司批準。質(zhì)量管理制度 為保證工程質(zhì)量，制定各種質(zhì)量管理制度，以促進項目的質(zhì)量管理。下面將介紹部分管理制度。一、技術(shù)質(zhì)量責(zé)任制度本制度適用于該項目工程的技術(shù)管理，相關(guān)制度主要有： 圖紙自審制度； 圖紙會審制度； 施工組織設(shè)計（

35、方案）的編制與管理； 施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制與管理； 技術(shù)交底制度； 技術(shù)核定制度； 單位工程施工記錄制度； 技術(shù)復(fù)核制度； 隱蔽工程驗收制度；其包括一系列小的管理性制度， 科技開發(fā)和推廣應(yīng)用管理制度； 施工技術(shù)總結(jié)； 技術(shù)標準管理制度； 工程技術(shù)檔案制度 1、圖紙自審制度（1）圖紙自審相關(guān)規(guī)定 圖紙自審由項目工程師負責(zé)組織。 接到圖紙后，項目工程師應(yīng)及時安排或組織有關(guān)技術(shù)人員及有經(jīng)驗的老工 人進行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。 及時召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會審， 針對各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進 行討論，弄清設(shè)計意圖和工程的特點及要求。（2）圖紙自審的主要內(nèi)容 各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號、與圖紙目錄

36、是否相符。 施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無 矛盾。 平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖是否相符。 圖面上的尺寸、標高、預(yù)留孔及預(yù)埋件的位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖 面有無錯誤。 建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖與設(shè)備基礎(chǔ)、水、電、暖、衛(wèi)、通 等專業(yè)施工圖的軸線、位置（坐標） 、標高及交叉點是否矛盾。平面圖、大 樣圖之間有無矛盾。 圖紙上構(gòu)配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。 圖紙經(jīng)自審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關(guān)建議，做好記錄，待圖紙會審 時提交討論解決。2、圖紙會審制度（1）圖紙會審目的 了解設(shè)計意圖，明確質(zhì)量要求，將圖紙上存在的問題和錯誤，專業(yè)

37、之 間的矛盾等，盡最大可能解決在工程開工之前。（2）會審參加人員 項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、資料員、質(zhì)檢員及其它 相關(guān)人員。（3）會審時間 一般應(yīng)在工程項目開工前進行，特殊情況也可邊開工邊組織會審（如 圖紙不能及時供應(yīng)時） 。（4）會審組織 一般由建設(shè)單位組織，項目部應(yīng)根據(jù)施工進度要求，督促業(yè)主盡快組 織會審。（5）會審內(nèi)容 審查施工圖設(shè)計是否符合國家有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟政策和有關(guān)規(guī)定。 審查施工圖的基礎(chǔ)工程設(shè)計與地基處理有無問題，是否符合現(xiàn)場實際地 質(zhì)情況。 審查建設(shè)項目坐標、標高與總平面圖中標注是否一致，與相關(guān)建設(shè)項目 之間的幾何尺寸關(guān)系以及軸線關(guān)系和方向等有無矛盾和差錯。 審查圖

38、紙及說明是否齊全和清楚明確，核對建筑、結(jié)構(gòu)、上下水、暖衛(wèi)、通風(fēng)、電氣、設(shè)備安裝等圖紙是否相符，相互間的關(guān)系尺寸、標高是否一 致。 審查建筑平、立、剖面圖之間關(guān)系是否矛盾或標注是否遺漏，建筑圖本 身平面尺寸是否有差錯，各種標高是否符合要求，與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及 標高是否一致。 審查建設(shè)項目與地下構(gòu)筑物、管線等之間有無矛盾。 審查結(jié)構(gòu)圖本身是否有差錯及矛盾，結(jié)構(gòu)圖中是否有鋼筋明細表，若無 鋼筋明細表，鋼筋砼關(guān)于鋼筋構(gòu)造方面的要求在圖中是否說明清楚，如鋼 筋錨固長度與抗震要求長度等。 審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構(gòu)件與 配件，貨源如何組織。 對設(shè)計采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新

39、材料、新工藝和新設(shè)備的可能性和應(yīng) 采用的必要措施進行商討。 設(shè)計中的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)限于施工條件和施工機械設(shè)備能力以及安全施 工等因素，要求設(shè)計單位予以改變部分設(shè)計的，審查時必須提出，共同研 討，求得圓滿的解決方案。（6）會審程序 會審由建設(shè)單位召集進行,并由建設(shè)單位分別通知設(shè)計、監(jiān)理、施工單位（施工單位分包的由施工單位通知）參加。 會審分“ 專業(yè)會審” 和“ 綜合會審”，解決專業(yè)自身和專業(yè)與專業(yè)之間存在的各 種矛盾及施工配合問題。無論“ 專業(yè)” 或“ 綜合” 會審，在會審之前，應(yīng)先由設(shè) 計單位交底，交待設(shè)計意圖、重要及關(guān)鍵部位，采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備等的作法、要求、達到的

40、質(zhì)量標準，而后再由各 單位提出問題。 會審時，由項目內(nèi)業(yè)技術(shù)人員提出自審時的統(tǒng)一意見并作記錄。會審后 整理好圖紙會審記錄，由各參加會審單位蓋章后生效。 根據(jù)實際情況，圖紙也可分階段會審。當(dāng)圖紙問題較多較大時，施工中 間可重新會審，以解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題。（7）會審記錄內(nèi)容 工程項目名稱（分階段會審時要標明分項工程階段）。 參加會審的單位（要全稱）及其人員名字（禁止用職稱代替）。 會審地點（地點要具體） ，會審時間（年、月、日） 。（8）會審記錄內(nèi)容： 建設(shè)單位和施工單位對設(shè)計圖紙?zhí)岢龅膯栴}、存在矛盾、由設(shè)計予以答 復(fù)修改的事宜（要注明圖別、圖號，必要時要附圖說明）。 施工單位為便于施工，施

41、工安全或建筑材料等問題要求設(shè)計單位修改部 分設(shè)計的會商結(jié)果與解決方法（要注明圖別、圖號，必要時附圖說明）。 會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題。 列出參加會審單位名稱，蓋章后生效。（9）會審記錄的發(fā)送 蓋章生效的圖紙會審記錄由業(yè)內(nèi)技術(shù)人員移交給項目資料員，由資料 員發(fā)送。（10）會審記錄發(fā)送單位 建設(shè)單位（業(yè)主） 設(shè)計單位 監(jiān)理單位 項目部技術(shù)、質(zhì)安、經(jīng)營預(yù)算、工程等部門或人員。專業(yè)技術(shù)人員、有 關(guān)班組、預(yù)算員，資料員自存三份作交工資料用。3、原材料、構(gòu)配件的試驗和檢測制度凡進入工地的原材料和構(gòu)配件，必須先檢查合格證，再按有關(guān)要求取 樣復(fù)驗，合格者方可使用。嚴禁不合格的原材料的構(gòu)配件進場

42、。4、質(zhì)量崗位制度 嚴格執(zhí)行“ 三檢制度”，即自檢，互檢和專職檢查。班組在分項工程施工 完畢后，必須進行自檢和互檢，并評定分項工程質(zhì)量等級。沒有自檢，互 檢或自檢互檢不合格者，專職質(zhì)量檢查員不予核驗質(zhì)量等級，不準進行下 道工序施工。5、質(zhì)量預(yù)控制（1）認真進行圖紙會審，提前發(fā)現(xiàn)和糾正圖紙中的問題。（2）每個分部分項工程開始前，逐級進行技術(shù)交底。（3） 對工程的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)從技術(shù)方面就制定出質(zhì)量保證控制要 點。6、 質(zhì)量跟蹤檢查制施工現(xiàn)場設(shè)專業(yè)質(zhì)量檢查員，發(fā)現(xiàn)問題，及時指導(dǎo)操作工人分析原因，找出薄弱環(huán)節(jié)，制定對策，達到以預(yù)防為主的目的。7、 樣板引路制度 裝飾工程的重要分部工程，大面積施工

43、前要做出樣板，經(jīng)甲、乙、丙三方確認后，才可大面積施工。同時，組織施工人員觀摩樣板，讓施工人 員明確質(zhì)量標準，做到心中有數(shù)。8、質(zhì)量評定程序 質(zhì)量評定程序是為了解決多工種多家單位同一場地多工序施工質(zhì)量責(zé) 任問題的有效管理控制手段，鑒于本工程的實際情況，本評定程序?qū)诠芾碇衅鸬姜毜降淖饔茫海?）工序交接評定程序 無論是同一單位還是多家單位之間，每道工序完成后由各專業(yè)班組或 分包單位、項目部會同業(yè)主共同檢查，上道工序不合格，不得進行下道工 序。只有每道工序完工后組織交接評定，才能保證整體完工后符合質(zhì)量標準。（2）專業(yè)交接評定程序 牽涉到前后專業(yè)銜接的工程部位，只有各專業(yè)主管人經(jīng)過核驗，認定 每一專

44、業(yè)的工作全部按質(zhì)完成，進行會簽后才能進行下一個專業(yè)的施工。（3）工作面交接評定程序 由于工程由多家單位施工，幾個單位在同一工作面上施工不易管理而 產(chǎn)生質(zhì)量破壞，責(zé)任卻難以分清。為解決這一問題，特建立的中間交接驗 收程序。某一專業(yè)班組或分包單位完成某區(qū)域的工作，由項目部主持進行 上下兩道工序的交接，會簽認可后，下道工序分包單位開始施工并負責(zé)保 護好上道工序的成品。9、 工程資料管理制度 為了充分滿足工程質(zhì)量的可溯性，項目部將按照工程資料管理制度中 規(guī)定的內(nèi)容和格式在質(zhì)量管理過程中留下詳盡的包含材料證明和檢驗報 告、工程驗收等證件，質(zhì)量管理過程中的行文，以及照片和實物資料供業(yè) 主及其他各方調(diào)用。此

45、方面的工作將由質(zhì)量工程師總協(xié)調(diào)。（1）本工程技術(shù)質(zhì)量管理執(zhí)行公司管理標準，樹立企業(yè)的良好形象。（2）執(zhí)行規(guī)范、規(guī)程建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范JGJ73-91 電氣裝置工程施工及驗收規(guī)范自覺執(zhí)行 質(zhì)量第一 的方針，地面與接面工程施工及驗收規(guī)范GBJ209-83 施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范（3）質(zhì)量以預(yù)控為主，要求施工班組嚴格執(zhí)行上述規(guī)范、規(guī)程，班組長在 日常工作中除交底清楚外，還必須經(jīng)常檢查、督促，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，避免造成返工浪費。（4）班組長審核圖紙、 熟悉圖紙要認真、 細致，只有自己吃透指揮才正確，同時遇有圖紙與實際施工有矛盾時必須及時提請總承包單位、建設(shè)方、設(shè) 計單位商議，提出可行的解決

46、方法，并簽證認可。（5）總公司質(zhì)量部門經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查施工質(zhì)量，協(xié)助項目部共同把項目 管理好。（6）質(zhì)量工程師除了對工程質(zhì)量的監(jiān)督外還要對材料的質(zhì)量加以監(jiān)督，要 檢查產(chǎn)品的合格證、 質(zhì)保書是否齊全， 對材料設(shè)備外觀檢查是否符合要求。10、 物資檢驗規(guī)定（1）對所有進場的原材料、半成品組織檢查驗收，建立臺帳。（2）所有進場物資如由分包單位自行采購的，分包單位必須隨材料進場向項目部提供合格的材質(zhì)證明、出廠合格證和試驗報告。（3）對需要做復(fù)試的原材料， 必須按照規(guī)定及時取樣試驗并將試驗報告向 監(jiān)理報驗。（4）對進場的物資必須進行標識，按照已經(jīng)經(jīng)過檢驗、未經(jīng)檢驗和經(jīng)檢驗不合格等三種狀態(tài)進行分種類堆放，

47、嚴格保管，避免誤用不合格的材料。（5）對不合格的物資，堅決要求不準進場，同時要注明處理結(jié)果和材料去 向。對不合格材料和處理，應(yīng)建立臺帳。11、 過程檢驗及報驗規(guī)定（1）嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行規(guī)范、標準及企業(yè)的各項規(guī)定，嚴格按照設(shè)計要求組織施工。（2）每個分項工程（工序）開工之前，應(yīng)嚴格按工藝標準要求對操作班組 進行技術(shù)、質(zhì)量自檢，填寫自檢記錄。（3）分部分項（工序）工程完成后，分包單位組織自檢和工序間的交接檢 查，不合格的分項、工序，不經(jīng)返修合格不得進行下道工序的施工。（4）分項工程或工序達到合格后，填好報驗單，報項目部責(zé)任工程師復(fù)查 驗收，報驗單附自檢、交接檢記錄、隱檢記錄、預(yù)檢記錄、質(zhì)量評定等資

48、 料。（5）嚴格按照“ 三檢制“ 組織檢查各道工序質(zhì)量，不合格的工序不移交。（6）質(zhì)檢人員必須嚴格控制施工過程中的質(zhì)量，在施工過程中嚴格把關(guān)，不得隱瞞施工中的質(zhì)量問題，并督促操作者及時整改。12、 不合格分項（工序）處理的規(guī)定（1）施工中出現(xiàn)施工質(zhì)量嚴重不合格， 不得擅自進行處理， 必須及時匯報，由項目部會同總承包單位、業(yè)主、設(shè)計院、監(jiān)理制定處理方案。施工班組或分包單位必須嚴格按照處理方案進行返修，并將處理結(jié)果報項目部復(fù)查，復(fù)查達不到合格的應(yīng)重新處理，直至達到合格為止。（2）凡因施工不當(dāng)造成的一切后果，時報項目部，由項目部上報質(zhì)檢站。包括按規(guī)定填寫質(zhì)量事故報告單并及（3）出現(xiàn)質(zhì)量事故，必須認真

49、對待，嚴格按照三不放過的原則，追查責(zé)任 者、事故的經(jīng)過。對責(zé)任者進行嚴格處理，不得講情面，說人情，包庇責(zé)任者。13、 工程質(zhì)量檢驗評定規(guī)定（1）分部分項工程質(zhì)量評定應(yīng)按照國家質(zhì)量驗評規(guī)定進行實事求是的評 定，不得閉門造車。分部分項工程質(zhì)量評定，由各專業(yè)班組及分包單位組 織自檢評定，報項目部進行核定，主要分部分項由公司質(zhì)安部核定。分項 工程質(zhì)量評定必須在班組自檢的基礎(chǔ)上由工長組織有關(guān)人員進行，由項目 部專職質(zhì)檢員核定質(zhì)量等級。（2）分部分項工程質(zhì)量評定過程中出現(xiàn)不合格，由專職質(zhì)檢員填寫不合格品通知單，技術(shù)部門提出糾正措施，整改后重新評定。勞動用工制度1、目的：建立 “開放、流動、競爭、協(xié)作 ”的用人環(huán)境，實現(xiàn)人員能進能出、職務(wù)能上能下、待遇能高能低的用人機制，充分調(diào)動廣大員工的積極性和創(chuàng)造性，推動人才隊伍結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化人才資源配置，使優(yōu)秀人才脫穎而 出，促進公司事業(yè)的健康發(fā)展。2、依據(jù)：依據(jù)中華人民共和國勞動法和北京市勞動合同管理條例等有關(guān)法規(guī)。3、員工人事手續(xù)的辦理：（1）招聘手續(xù) 綜合管理部負責(zé)辦理人員招聘工作。各部門負責(zé)人根據(jù)本部門的需要，確定需招聘人員的條件及標準，填寫部門人才需求申請表提