1、檢查工作記錄編號(hào)：JL-001被檢查單位名稱黃大鐵路有限責(zé)任公司檢查工程名稱監(jiān)理管理檢查事項(xiàng)監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容重復(fù)現(xiàn)場檢查記錄：經(jīng)查，站前監(jiān)理四標(biāo)（西安鐵一院）監(jiān)理月報(bào)2020年第5期（總第66期）、2020年第6期；“二、工程質(zhì)量控制情況及工程質(zhì)量評價(jià)（-）軌道、路基防護(hù)工程存在的主要問題：1、路基防護(hù)工程現(xiàn)澆砂護(hù)坡澆筑后養(yǎng)護(hù)措施不到位，未及時(shí)覆蓋，安排專人灑水養(yǎng) 護(hù)；2、護(hù)輪軌安裝施工現(xiàn)場平安文明施工措施落實(shí)不到位、局部進(jìn)場作業(yè)人員未按要求 正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品。起重吊裝作業(yè)無專業(yè)指揮，吊臂作業(yè)范圍內(nèi)有行人走動(dòng)，存在安 全隱患J在兩期監(jiān)理月報(bào)中，均提到上述相同內(nèi)容，如施工單位問題一直未整改，那么

2、監(jiān)理單位 對提出的問題催促整改不到位；如施工單位已整改，監(jiān)理月報(bào)重復(fù)提及，那么監(jiān)理單位存在 套用月報(bào)格式，對監(jiān)理月報(bào)不重視。檢查結(jié)論：回復(fù)意見:現(xiàn)場檢查記錄:經(jīng)查，站后監(jiān)理四標(biāo)（北京瑞特）監(jiān)理資料：進(jìn)場材-料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)單（編號(hào)：XH-LJ-011）進(jìn)場信號(hào)電纜規(guī)格PTYL23-6,而 測試記錄表、電纜出廠檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品合格證中信號(hào)電纜規(guī)格均為PTYA23-6；進(jìn)場材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)單（編號(hào)：XH-LJ-010）進(jìn)場信號(hào)電纜規(guī)格PTYL23-8,而 測試記錄表、電纜出廠檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品合格證中信號(hào)電纜規(guī)格均為PTYA23-8o進(jìn)場材料報(bào)驗(yàn)單與測試記錄表、電纜出廠檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品合格證相應(yīng)

3、材料規(guī)格不對 應(yīng)，監(jiān)理審查不嚴(yán)謹(jǐn)。檢查結(jié)論：回復(fù)意見：編制人：張一帆 2020年7月30日 復(fù)核人：陳懷勇 2020年7月30日檢查工作記錄編號(hào)：JL-010被檢查單位名稱黃大鐵路有限責(zé)任公司檢查工程名稱監(jiān)理管理檢查事項(xiàng)監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要編制不嚴(yán)謹(jǐn)現(xiàn)場檢查記錄:經(jīng)查，站后監(jiān)理四標(biāo)（北京瑞特）監(jiān)理資料：第三次工地例會(huì)會(huì)議紀(jì)要中主持人為楊普智，會(huì)議簽到表中主持人為張孟，且未見楊 普智簽字。TB10402-2007鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范“332總監(jiān)理工程師應(yīng)履行職責(zé)：主持監(jiān)理工作會(huì)議、工地例會(huì)；簽發(fā)工程監(jiān)理機(jī) 構(gòu)的文件和指令；”檢查結(jié)論：回復(fù)意見：編制人：張一帆 2020年7月30日 復(fù)核人：陳懷勇 202

4、0年7月30日檢查工作記錄編號(hào)：JL-011現(xiàn)場檢查記錄：被檢查單位名稱黃大鐵路有限責(zé)任公司檢查工程名稱監(jiān)理管理檢查事項(xiàng)監(jiān)理日志編制不健全經(jīng)查，站后監(jiān)理四標(biāo)（北京瑞特）監(jiān)理資料：1、現(xiàn)場有檢驗(yàn)批驗(yàn)收及材料進(jìn)場等實(shí)際內(nèi)容，而監(jiān)理日志檢驗(yàn)批欄中未記錄信號(hào)與 通信專業(yè)2020年5月-7月有關(guān)檢驗(yàn)批驗(yàn)收等內(nèi)容；監(jiān)理日志材料進(jìn)場欄中未記錄信號(hào)專 業(yè)材料進(jìn)場等有關(guān)內(nèi)容。2、2020年6月8日通信專業(yè)監(jiān)理日志中記錄人未簽字。HB10402-2007鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范“2.0. 16監(jiān)理日志 工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)記錄每天監(jiān)理工作實(shí)施情況的文件。”檢查結(jié)論：回復(fù)意見：編制人：張一帆 2020年7月30日 復(fù)核人：陳懷

5、勇 2020年7月30日編制人：徐琳2020年7月30日復(fù)核人：陳懷勇2020年7月30日檢查工作記錄編號(hào):JL-002現(xiàn)場檢查記錄：被檢查單位名稱黃大鐵路有限責(zé)任公司檢查工程名稱監(jiān)理管理檢查事項(xiàng)未按監(jiān)理規(guī)劃要求履行監(jiān)理日志審查經(jīng)查，站前監(jiān)理一標(biāo)（河南長城）5、6月份監(jiān)理日志，均未見總監(jiān)理工程師對工程監(jiān)理日志進(jìn)行檢查簽字，也未對監(jiān)理日志提出檢查意見。黃大鐵路站前一標(biāo)監(jiān)理規(guī)劃“9.13監(jiān)理日志填寫制度 總監(jiān)理工程師應(yīng)每月至少檢查一次工程監(jiān)理日志，并 在其上批注檢查意見。監(jiān)理日志應(yīng)按月整理，裝訂成冊。”檢查結(jié)論:回復(fù)意見:編制人：徐琳2020年7月30日復(fù)核人：陳懷勇2020年7月30日檢查工作記

6、錄編號(hào)：JL-003現(xiàn)場檢查記錄:被檢查單位名稱黃大鐵路有限責(zé)任公司檢查工程名稱監(jiān)理管理檢查事項(xiàng)同一監(jiān)理旁站記錄時(shí)間重疊經(jīng)查，站前監(jiān)理一標(biāo)（河南長城）五月份監(jiān)理日志以及施工旁站記錄表，發(fā)現(xiàn)同一監(jiān) 理人員（朱保順），2020年5月12日上午8： 30-11： 00上午重疊時(shí)間段，分別在六十六 排干中橋處和DK14+716涵洞處進(jìn)行旁站。TB10402-2007鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范“第2012條 旁站：監(jiān)理人員在現(xiàn)場對關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序施工進(jìn)行的全過程監(jiān)督 活動(dòng)。同一旁站監(jiān)理人員無法做到全程跟蹤監(jiān)督，監(jiān)理旁站管理不合規(guī)J檢查結(jié)論：回復(fù)意見:編制人徐琳2020年7月30日復(fù)核人：陳懷勇2020年7月

7、30日檢查工作記錄編號(hào)：JL-004被檢查單位名稱黃大鐵路有限責(zé)任公司檢查工程名稱監(jiān)理管理檢查事項(xiàng)檢查事項(xiàng)監(jiān)理旁站記錄資料歸檔不及時(shí)現(xiàn)場檢查記錄：經(jīng)查，站后監(jiān)理二標(biāo)（上海天佑）5、6月份監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要，發(fā)現(xiàn)5月份監(jiān)理旁 站6次，6月份監(jiān)理旁站97次，該單位提供的審計(jì)資料僅有3份監(jiān)理旁站記錄。檢查結(jié)論:回復(fù)意見:編制人徐琳2020年7月30日復(fù)核人：陳懷勇 2020年7月30日檢查工作記錄編號(hào)：JL-005被檢查單位名稱黃大鐵路有限責(zé)任公司檢查工程名稱監(jiān)理管理檢查事項(xiàng)施工單位整改不及時(shí)，監(jiān)理單位無對應(yīng)管控措施現(xiàn)場檢查記錄：經(jīng)查，站后監(jiān)理二標(biāo)（上海天佑）監(jiān)理資料：1、監(jiān)理通知單（編號(hào)：20200

8、516號(hào)）下達(dá)時(shí)間為2020年5月16日，監(jiān)理要求三日 內(nèi)整改完成，并報(bào)監(jiān)理站復(fù)查，施工單位整改回復(fù)時(shí)間為2020年5月21日。2、監(jiān)理通知單（編號(hào)：20200530號(hào)）下達(dá)時(shí)間為2020年5月30日，監(jiān)理要求七日 內(nèi)整改完成，并報(bào)監(jiān)理站復(fù)查，施工單位整改回復(fù)時(shí)間為2020年6月11日。以上整改均超出監(jiān)理單位要求時(shí)限，未見監(jiān)理單位采取進(jìn)一步管控措施。檢查結(jié)論：回復(fù)意見：編制人：徐琳 2020年7月30日復(fù)核人：陳懷勇 2020年7月30日檢查工作記錄編號(hào)：JL-006被檢查單位名稱黃大鐵路有限責(zé)任公司檢查工程名稱監(jiān)理管理檢查事項(xiàng)整改回復(fù)存在漏洞現(xiàn)場檢查記錄:經(jīng)查，站后監(jiān)理二標(biāo)（上海天佑）監(jiān)理資

9、料，監(jiān)理通知單（編號(hào)：20200530號(hào)）要 求：聯(lián)系商混站對資料進(jìn)行修正，組織相關(guān)人員對配合比中要求的耐久性指標(biāo)進(jìn)行委托檢 測，同時(shí)要求施工單位配備一名專業(yè)的試驗(yàn)檢測人員。施工單位于2020年5月30日進(jìn)行整改回復(fù)，但未對要求配備一名專業(yè)試驗(yàn)檢驗(yàn)人 員進(jìn)行回復(fù)，是否進(jìn)行整改存疑，整改回復(fù)不完整、不徹底。檢查結(jié)論:回復(fù)意見:編制人：徐琳 2020年7月30日復(fù)核人：陳懷勇 2020年7月30日檢查工作記錄編號(hào)：JL-007被檢查單位名稱黃大鐵路有限責(zé)任公司檢查工程名稱監(jiān)理管理檢查事項(xiàng)材料送檢晚于現(xiàn)場施工現(xiàn)場檢查記錄：1、站后監(jiān)理五標(biāo)（成都西南交大）監(jiān)理日志，施工六標(biāo)東營西站區(qū)2020年5月11

10、 日-5月14日期間，門衛(wèi)內(nèi)墻進(jìn)行刮膩?zhàn)邮┕?。材料檢驗(yàn)報(bào)告（魯建檢字第05019號(hào)）含 建筑內(nèi)墻用膩?zhàn)訖z驗(yàn)報(bào)告（TL20-00177）,送樣日期為2020年6月8日，檢測日期為2020 年6月28日，打印日期為2020年6月29日。2、站后監(jiān)理五標(biāo)（成都西南交大）監(jiān)理日志，施工六標(biāo)東營西站區(qū)2020年6月2日 二層噴乳膠漆。材料檢測報(bào)告（魯建檢字第05019號(hào)）含合成樹脂內(nèi)墻涂料檢測報(bào)告（TL20- 00178）,送樣日期為2020年6月8日，檢測日期為2020年6月28日，打印日期為2020 年6月29日。新建黃驊南至大家洼鐵路站后工程監(jiān)理五標(biāo)監(jiān)理規(guī)劃“建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備驗(yàn)收制度：2、監(jiān)

11、理人員對于工程中所用的原材料、成品 或半成品，首先必須審查其提供廠家的資質(zhì)等級，檢查其出廠證明文件、生產(chǎn)許可證、出 廠合格證、材料性能報(bào)告和復(fù)試報(bào)告等，然后在工地現(xiàn)場見證取樣，并按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 檢驗(yàn)數(shù)量進(jìn)行見證取樣檢測或平行檢驗(yàn)。經(jīng)試驗(yàn)合格同意在工程中使用。凡無出廠合格 證、鐵路采用器材無生產(chǎn)許可證、材質(zhì)證明材料或抽檢試驗(yàn)不合格的，嚴(yán)禁在工程中使用， 并清理出施工場地J 檢查結(jié)論： 回復(fù)意見：編制人：徐琳 2020年7月30日復(fù)核人：陳懷勇 2020年7月30日檢查工作記錄編號(hào)：JL-008被檢查單位名稱黃大鐵路有限責(zé)任公口檢查工程名稱監(jiān)理管理檢查事項(xiàng)旁站記錄及監(jiān)理日志簽批有誤現(xiàn)場檢查記錄：經(jīng)查，站后監(jiān)理四標(biāo)（北京瑞特）監(jiān)理相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)：1、2020年7月19日監(jiān)理旁站記錄，旁站地點(diǎn)為DK162+053,旁站內(nèi)容為東營西站下 行線列尾作間室構(gòu)造柱混凝土澆筑，旁站監(jiān)理人員簽字日期為2020年5月19日。2、利津站運(yùn)轉(zhuǎn)綜合樓監(jiān)理日志，當(dāng)日日期應(yīng)為