1、*壩 浙江*敖*電子線有限公傲司懊 把 芭Zhejian盎g頒 * E敗lectric唉al Wire礙 Co., L昂TD.吧內(nèi)稗 版審扒 暗檢氨 吧查盎 懊表扒TQR822-傲03昂受審核部門：捌 公司高層領(lǐng)按導(dǎo)霸 凹陪同接待人： 傲 隘 百 礙 審核按日期： 稗 年 敖月 日 稗 N昂O.:百序號擺標(biāo)準(zhǔn)條款氨審核的項(xiàng)目、證安據(jù)及方法暗審 核 記按 錄哀評價安1癌4.1.1吧負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的傲管理者是否規(guī)定敖了質(zhì)量方針、質(zhì)氨量目標(biāo)和對質(zhì)量昂的承諾，并形成斑了文件？敗2愛4.1.1板質(zhì)量方針是否體笆現(xiàn)了供方的組織凹目標(biāo)以及顧客的吧期望和需求？傲3敗4.1.1盎質(zhì)量方針能否被俺整個組織理解、愛并

2、堅持貫徹執(zhí)行擺？ 皚 癌 百 疤4斑4.1.2背.1頒對從事與質(zhì)量有敖關(guān)的管理、執(zhí)行叭和驗(yàn)證工作的人胺員是否規(guī)定了他澳們的職責(zé)、權(quán)限罷和相互關(guān)系，并八形成文件？背5盎4.1.2半.1跋是否給有關(guān)人員懊授權(quán)，使他們能芭獨(dú)立開展以下工熬作：板-防止不合格的阿發(fā)生？巴-確認(rèn)并記錄質(zhì)案量問題？罷-提出、執(zhí)行并搬驗(yàn)證糾正措施？爸-控制過程的進(jìn)八一步進(jìn)行？吧-在內(nèi)部職能部邦門中代表顧客的骯需求？皚6八4.1.2艾.2佰是否確定了所需扳的資源，對管理奧、執(zhí)行工作和驗(yàn)昂證活動（包括內(nèi)俺部審核）是否提稗供了充分的資源背，包括委派經(jīng)過伴培訓(xùn)的人員？哎7罷4.1.2捌.3罷是否明確指定管暗理者代表，授其熬職責(zé)和權(quán)限

3、以保哀證滿足QS瓣八9000要求，扒并報告質(zhì)量體系艾運(yùn)行情況？吧8骯4.1.2百.4按是否建立了概念盎開發(fā)、樣件試制擺和生產(chǎn)活動的管拜理體系（見AP瓣QP手冊）？頒9芭4.1.2敖.4安是否運(yùn)用了多方傲論證的方法進(jìn)行拜決策？昂10辦4.1.2哀.4阿是否能夠按顧客矮要求的方式傳遞矮必要信息和資料疤？敗11班4.1.2岸.5敗對糾正措施負(fù)有背職責(zé)和權(quán)限的管隘理者是否能夠及罷時獲得產(chǎn)品或過拌程不符合規(guī)范要扳求的信息？*扳 浙江*巴*電子線有限公瓣司拌 吧 案Zhejian背g板 * E暗lectric板al Wire扮 Co., L矮TD.骯內(nèi)版 啊審擺 辦檢氨 版查疤 啊表班TQR822-疤03

4、伴受審核部門：昂公司高層領(lǐng)導(dǎo)/扮管理部挨 陪同哀接待人： 斑 哀 鞍 審岸核日期： 把 年 柏 月 日 叭 胺NO.:安序號靶標(biāo)準(zhǔn)條款奧審核的項(xiàng)目、證暗據(jù)及方法扳審 核 記耙 錄靶評價哎12背4.1.3吧；4.1.3.啊1；4.16瓣負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的按管理者是否按規(guī)柏定的時間間隔對靶質(zhì)量體系的所有翱要素進(jìn)行評審，邦以確保持續(xù)的適愛宜性和有效性？礙13霸 藹 按 笆 絆 芭4.1.4板是否編制了正式癌的形成文件的全吧面的業(yè)務(wù)計劃，懊包括短期和長期敗目標(biāo)和計劃？哎14礙4.1.4癌業(yè)務(wù)計劃是否屬暗受控文件？矮15頒4.1.4扮目標(biāo)和計劃是否捌在對競爭產(chǎn)品和叭汽車行業(yè)內(nèi)外同跋類廠家進(jìn)行分析邦的基礎(chǔ)上制

5、定的吧？疤16耙4.1.4扮是否有適當(dāng)?shù)姆桨薹▉泶_定當(dāng)前以頒及未來顧客的期艾望？氨17霸4.1.4藹；4.1.6矮是否具有客觀的敖程序來確定收集柏信息的范圍以及稗信息（顧客期望八和顧客滿意）收阿集的頻次和方法佰？稗18版4.1.4伴追溯、更新、修扳改和評審業(yè)務(wù)計澳劃的方法是否形矮成文件，以確保半計劃在組織內(nèi)部皚得到適當(dāng)?shù)慕涣靼亢蛯?shí)施？板19按4.1.5背是否將質(zhì)量發(fā)展罷的趨勢、運(yùn)行性盎能及關(guān)鍵產(chǎn)品與岸服務(wù)特性的現(xiàn)行隘質(zhì)量等級形成文佰件？唉20絆4.1.5絆數(shù)據(jù)和資料的發(fā)斑展趨勢是否與以絆下幾個方面進(jìn)行耙比較？疤-競爭對手；邦-適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)廠骯家；百-業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)艾現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為可昂操作的信息以支安

6、持：叭 -優(yōu)先解決與懊顧客相關(guān)的問題昂？百-確定關(guān)鍵的與鞍顧客相關(guān)的趨勢翱？*耙 浙江*壩*電子線有限公挨司愛 艾 盎Zhejian暗g哎 * E稗lectric芭al Wire安 Co., L八TD.拜內(nèi)翱 啊審靶 按檢伴 襖查氨 骯表壩TQR822-八03昂受審核部門：礙公司高層領(lǐng)導(dǎo)/絆銷售部安 陪同藹接待人： 板 懊 吧 審伴核日期： 罷 年 邦 月 日 暗 隘NO.:癌序號熬標(biāo)準(zhǔn)條款奧審核的項(xiàng)目、證半據(jù)及方法骯審 核 記愛 錄半評價拌21壩4.1.6柏是否制定了確認(rèn)疤顧客滿意度的書凹面程序，包括確襖認(rèn)的頻次以及如熬何保證確認(rèn)過程半的客觀性和有效芭性？擺22擺4.1.6拌顧客滿意度的趨絆

7、勢和不滿意的主斑要因素是否形成扳文件，是否有客伴觀材料支持并經(jīng)邦高級管理層評審礙？藹23鞍4.1.6白.1藹當(dāng)現(xiàn)場被顧客指把定為QS疤耙9000所列的唉某個狀態(tài)時，是班否有證據(jù)證明組俺織在5個工作日班內(nèi)通知了認(rèn)證機(jī)疤構(gòu)？霸 浙江*捌*電子線有限公癌司*白 背 絆Zhejian澳g疤 * E愛lectric埃al佰 Wire C拜o., LTD頒.懊內(nèi)啊 吧審礙 瓣檢版 懊查般 板表按TQR822-胺03辦受審核部門：稗公司高層領(lǐng)導(dǎo)/搬技術(shù)部哀 陪同挨接待人： 凹 半 阿 審芭核日期： 扳 年 疤 月 日 板 斑NO.:疤序號澳標(biāo)準(zhǔn)條款頒審核的項(xiàng)目、證罷據(jù)及方法伴審 核 記哎 錄般評價挨24般4

8、.2.2百質(zhì)量手冊的每個把要素是否都有足愛夠的程序文件（斑第二層次）支持瓣？拜25安4.2.3佰質(zhì)量策劃過程是耙否與質(zhì)量體系的哎所有其它要求相吧一致，并以適當(dāng)邦的形式形成文件跋，是否適當(dāng)考慮胺了與下列活動有班關(guān)的質(zhì)量體系要安素：矮俺確定并配備所有扳檢驗(yàn)和生產(chǎn)/服敖務(wù)所需的資源？班拜進(jìn)行設(shè)計和過程骯可行性的研究？胺愛更新并保持所有拔質(zhì)量控制和檢測半手段？伴頒確定在適當(dāng)階段矮進(jìn)行合適的驗(yàn)證叭？鞍哎直接影響質(zhì)量的伴生產(chǎn)、裝配和服辦務(wù)過程？芭皚制定控制計劃和瓣失效模式及后果埃分析（FMEA拌s）？扳頒標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范評審拔？岸26埃4.2.3艾.1；4.2.埃3.2癌是否有執(zhí)行產(chǎn)品挨質(zhì)量先期策劃過翱程的證據(jù)

9、？白27靶4.2.3哀.1擺在新產(chǎn)品或更改扒產(chǎn)品的生產(chǎn)中，八組織是否建立了挨多方論證小組，安是否使用了背產(chǎn)品質(zhì)量先期策礙劃和控制計劃八參考手冊中適當(dāng)伴的技術(shù)？哀28敖4.2.3半.2懊顧客要求時，對百于影響特殊性的百關(guān)鍵工序，是否板在過程控制指導(dǎo)芭書及類似文件上唉使用顧客規(guī)定的耙符號加以標(biāo)識？佰29疤4.2.3稗.3芭在簽訂生產(chǎn)某種扮新產(chǎn)品合同前，矮是否分析并確定懊了制造該產(chǎn)品的拌可行性，并形成笆文件（以瓣小組可行性承諾澳形式）？埃30般4.2.3礙.4拌設(shè)計控制和過程?？刂频闹笇?dǎo)思想吧和實(shí)施過程是否啊適當(dāng)考慮了產(chǎn)品凹安全特性？班31疤4.2.3扮.4拜對安全的考慮在頒內(nèi)部是否達(dá)成共絆識？阿

10、浙江*耙*電子線有限公艾司*跋 壩 安Zhejian爸g阿 * E搬lectric壩al Wire捌 Co., L吧TD.襖內(nèi)隘 罷審骯 霸檢班 案查按 奧表拌TQR822-哎03骯受審核部門：擺公司高層領(lǐng)導(dǎo)/扒技術(shù)部唉 陪同哎接待人： 把 半 耙 審叭核日期： 八 年 柏 月 日 鞍 鞍NO.:扮序號伴標(biāo)準(zhǔn)條款唉審核的項(xiàng)目、證襖據(jù)及方法笆審 核 記拔 錄昂評價襖32盎4.2.3暗.5捌過程失效模式及俺后果分析（PF哀MEAs）是否敖考慮了所有特殊扳特性？昂33襖4.2.3靶.5唉是否有證據(jù)表明岸使用過程失效模笆式及后果分析（稗PFMEA）技哎術(shù)是努力預(yù)防缺岸陷而不是找出缺靶陷？半34疤4.2

11、.3拌.6；4.10搬.3；4.14般.1.2吧是否采用了適當(dāng)把的防錯技術(shù)，應(yīng)挨包括但不限于在白過程、設(shè)施、設(shè)柏備、工裝的策劃班以及在解決問題隘的過程中使用？熬35敖4.2.3巴.7班是否采用多方論奧證的方法在系統(tǒng)霸、子系統(tǒng)、部件笆和/或材料等各叭個層次制定控制拌計劃，并列出了耙過程控制中使用矮的所有方法？懊36胺4.2.3扒.7啊控制計劃是否包藹括QS翱癌9000附錄J百“跋控制計劃熬”艾中規(guī)定的內(nèi)容？壩37吧4.2.3白.7霸控制計劃是否按埃顧客的要求包括礙了樣件、試生產(chǎn)柏和生產(chǎn)三個階段扒？襖38頒4.2.3隘.7俺當(dāng)發(fā)生下列情況般時，控制計劃是俺否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u班審和更新：奧-產(chǎn)品或過程更

12、矮改；敗-發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)阿定或過程能力不版足；挨-檢驗(yàn)的方法、吧頻次等發(fā)生改變奧？熬39暗4.2.4奧.1瓣是否完全符合生絆產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（癌PPAP）手冊奧中提出的所有要埃求？安40熬4.2.4襖.2耙是否對分供方采爸用了一種零件批伴準(zhǔn)程序？八 浙江*背*電子線有限公矮司*稗 挨 按Zhejian拌g壩 * E藹lectric安al Wire芭 Co., L班TD.擺內(nèi)皚 疤審跋 艾檢拜 襖查八 霸表骯TQR822-搬03霸受審核部門：爸公司高層領(lǐng)導(dǎo)/邦技術(shù)部吧 陪同瓣接待人： 吧 跋 把 審擺核日期： 襖 年 骯 月 日 皚 拜NO.:艾序號鞍標(biāo)準(zhǔn)條款叭審核的項(xiàng)目、證凹據(jù)及方法埃審 核 記背

13、錄把評價跋41哎4.2.4爸.3芭是否有證據(jù)表明矮對產(chǎn)品更改進(jìn)行骯了適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？胺42敖4.2.6敖.1；4.2.俺3.7藹在產(chǎn)品質(zhì)量先期懊策劃過程中，制唉定設(shè)施、設(shè)備和艾過程計劃時，是霸否采用了多方論藹證的方法進(jìn)行決跋策？靶43懊4.2.6疤.1胺工廠的布局是否叭有利于最大限度巴地減少材料的交伴轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于頒材料的同步流動傲，并最大限度地壩使場地得到增值暗使用？爸44暗4.2.6爸.1頒是否制定了評價柏現(xiàn)有操作及過程爸效果的方法，并霸考慮了如下因素案：總體工作計劃擺、適當(dāng)?shù)淖詣踊薄⑷藱C(jī)工程與人佰的因素、操作者斑與生產(chǎn)線的平衡奧、貯存與周轉(zhuǎn)庫扒存量和增值勞動奧含量？埃45班4.2.6斑.2

14、辦是否建立并實(shí)施凹了工裝管理系統(tǒng)跋，其中包括維護(hù)澳與修理的設(shè)施和扮人員、貯存與修俺復(fù)、工裝準(zhǔn)備、敗易損工具的更換哀計劃、工具的修扒整包括工具設(shè)計埃修改？岸46襖4.2.6鞍.2白在工裝和量具的巴設(shè)計、制造和全啊尺寸檢驗(yàn)過程中辦，是否可得到適拔當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？癌47壩4.2.6礙.2俺如果工裝的某些盎工作被分包，是凹否建立了追溯和安跟蹤系統(tǒng)？擺 浙江*板*電子線有限公稗司*哀 頒 敗Zhejian霸g辦 * E胺lectric暗al Wire瓣 Co., L隘TD.爸內(nèi)骯 跋審壩 半檢扒 拌查頒 八表柏TQR822-拜03岸受審核部門：背公司高層領(lǐng)導(dǎo)/敗品質(zhì)部頒 陪同罷接待人： 岸 癌 擺 審昂核

15、日期： 埃 年 襖 月 日 扳 艾NO.:翱序號案標(biāo)準(zhǔn)條款敗審核的項(xiàng)目、證扮據(jù)及方法稗審 核 記疤 錄翱評價唉48阿4.2.5八.1；4.1.藹6般是否有證據(jù)證明唉在質(zhì)量（延伸至扮產(chǎn)品特性）、服邦務(wù)（時間安排和敖交付）和價格方澳面實(shí)施了持續(xù)改伴進(jìn)以利于所有顧氨客？芭49盎4.2.5啊.1愛持續(xù)改進(jìn)是否涉艾及到產(chǎn)品特性，爸尤其是應(yīng)最優(yōu)先柏考慮的特殊特性擺？瓣50礙4.2.5壩.1疤當(dāng)過程顯示穩(wěn)定跋，具有可接受的般能力和性能時，笆組織是否制定了佰實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的矮優(yōu)先化的行動計班劃？般51隘4.2.5班.2瓣是否確定了改進(jìn)埃需要，并實(shí)施了岸適當(dāng)?shù)奶岣哔|(zhì)量矮和生產(chǎn)率的改進(jìn)扮項(xiàng)目？班52俺4.2.5壩.

16、3艾是否已掌握持續(xù)敗改進(jìn)的知識，并愛適當(dāng)采用有關(guān)的佰措施及技術(shù)？礙 浙江*敖*電子線有限公頒司*敗 鞍 骯Zhejian芭g凹 * E癌lectric敖al Wire笆 Co., L芭TD.愛內(nèi)啊 絆審敖 襖檢版 背查阿 白表凹TQR822-拔03拔受審核部門： 耙管理者代表/管耙理部頒 斑 陪同接待人：安 隘 扒 審疤核日期： 安 年 絆 月 日 安 八 NO.:吧序號板標(biāo)準(zhǔn)條款哎審核的項(xiàng)目、證俺據(jù)及方法鞍審 核 記拔 錄哀評價傲53芭4靶.17擺供方是否按計劃絆進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體懊系審核？扮54襖4.17；芭4.17.1哎內(nèi)部審核是否按懊照活動的實(shí)際情稗況和重要性來安把排日程計劃？岸55罷4.

17、17白實(shí)施審核的人員哎是否與被審核的板部門沒有直接責(zé)拔任？拜56叭4.17；4.板16芭是否記錄了審核鞍結(jié)果并提請責(zé)任瓣人員的注意？傲57罷4.17版是否及時采取了把糾正措施？胺58啊4.17；4.稗16拔是否進(jìn)行跟蹤審翱核，以記錄和驗(yàn)拜證糾正措施的有凹效性？奧59白4.17.1案內(nèi)部審核是否覆骯蓋所有班次？挨60按4.凹17.1擺內(nèi)部審核計劃安辦排是否隨年度更耙新？稗 浙江*藹*電子線有限公捌司*柏 耙 胺Zhejian氨g吧 * E白lectric凹al Wire霸 Co., L昂TD.啊內(nèi)胺 癌審邦 稗檢叭 岸查襖 藹表按TQR822-把03跋受審核部門： 岸 襖銷售部傲 襖 陪同接待人

18、：唉 扮 襖 皚 審核日期：胺 板年 月 巴 日 艾 巴 NO.:白序號板標(biāo)準(zhǔn)條款胺審核的項(xiàng)目、證頒據(jù)及方法啊審 核 記敖 錄扮評價懊61氨4.3.2癌是否對標(biāo)書、合拔同或訂單進(jìn)行評岸審，以確保所有唉要求已被理解并疤能夠滿足，任何邦出現(xiàn)誤解和不一岸致的情況在合同罷或訂單接受前已伴得到解決？扳62哀4.3.2拜；4.12.1笆對于合同中顧客百的具體要求，包翱括QS-900佰0第隘艾部分的內(nèi)容，有哀關(guān)職能部門是否扮已經(jīng)充分考慮并胺能夠完全滿足？按63骯4.3.3斑是否有文件規(guī)定百如何將合同修訂擺的信息通知有關(guān)俺的職能部門？拜64伴4.3.3靶；4.16藹是否保存了合同稗評審的記錄？伴65捌4.7；

19、4.1疤6俺是否有證據(jù)證明敗對產(chǎn)品丟失，損百壞或不適用的情礙況進(jìn)行了記錄并伴向顧客報告？稗66拜4.7.1傲顧客所有的工具霸和設(shè)備是否進(jìn)行鞍了永久標(biāo)識，以班便清楚確定其所矮有者？邦67稗4.19暗是否有書面證據(jù)隘證明服務(wù)滿足規(guī)矮定要求？叭68百4.19.1般是否建立了報告按和驗(yàn)證系統(tǒng)，使埃服務(wù)問題信息與敖供方制造、工程罷及設(shè)計部門之間爸可以互相溝通？扳 浙江*凹*電子線有限公霸司*伴 皚 懊Zhejian吧g凹 * E半lectric盎al Wire般 Co., L扮TD.安內(nèi)板 板審巴 凹檢笆 版查啊 擺表皚TQR822-愛03岸受審核部門： 壩 矮技術(shù)部拌 背 陪同接待人：背 柏 骯 巴

20、審核日期：翱 班年 月 奧 日 襖 扒 NO.:岸序號叭標(biāo)準(zhǔn)條款鞍審核的項(xiàng)目、證邦據(jù)及方法壩審 核 記哎 錄愛評價佰69礙4.4.1傲.1半是否能夠利用以礙前設(shè)計工作中得背到的經(jīng)驗(yàn)來指導(dǎo)芭目前及以后類似邦的設(shè)計項(xiàng)目？敗70藹4.4.2骯是否對每個設(shè)計哀項(xiàng)目都編制了計埃劃并明確職責(zé)分叭工？搬71背4.4.2吧計劃是否隨著設(shè)擺計工作的進(jìn)展加芭以更新？把72板4.4.2鞍.1；4.18胺負(fù)責(zé)設(shè)計工作的辦人員是否具備拌“捌所需技能矮”巴并配備了充分資搬源？斑73半4.4.2艾參加設(shè)計的不同把小組之間是否明巴確了組織接口，罷是否有證明必要捌的信息已形成文疤件，進(jìn)行傳遞并佰定期評審？百74凹4.4.4岸；

21、4.3啊是否確定了設(shè)計頒輸入要求，包括疤適用的法律和法伴規(guī)要求，形成文稗件并進(jìn)行評審？礙75芭4.4.4八；4.3芭不完善、含糊的吧或矛盾的要求是叭否已得到解決？八76絆4.4.4阿.1靶如未經(jīng)顧客聲明靶放棄，是否具備板以下條件：罷-為開展計算機(jī)鞍輔助設(shè)計、工程哀和分析工作提供背適當(dāng)?shù)馁Y源和設(shè)頒施？捌-如果CAD/拜CAE被分包，愛組織是否提供技絆術(shù)支持？翱-CAD/CA暗E系統(tǒng)是否有能壩力與顧客的系統(tǒng)把雙向接口？昂77啊4.4.5柏設(shè)計輸出是否形岸成文件，并以能半夠?qū)φ赵O(shè)計輸入奧要求進(jìn)行驗(yàn)證和岸確認(rèn)的形式來表按達(dá)：骯-是否滿足設(shè)計藹輸入的要求？叭-是否包括或引熬用驗(yàn)收準(zhǔn)則？岸-是否確定了特稗

22、殊特性？八-設(shè)計輸出文件鞍發(fā)放前是否經(jīng)過捌評審？胺 浙江*愛*電子線有限公襖司*阿 襖 敖Zhejian敖g拜 * E藹lectric耙al Wire安 Co., L骯TD.凹內(nèi)按 捌審敖 襖檢八 般查挨 八表奧TQR822-扒03拔受審核部門： 襖 半技術(shù)部按 按 陪同接待人：板 搬 伴 皚 審核日期：擺 鞍年 月 稗 日 疤 八 NO.:叭序號班標(biāo)準(zhǔn)條款啊審核的項(xiàng)目、證辦據(jù)及方法擺審 核 記胺 錄隘評價礙78辦4.4.5藹.1笆設(shè)計輸出是否是皚下列過程的結(jié)果熬：鞍-簡化、優(yōu)化、拌創(chuàng)新及減少浪費(fèi)疤？澳-幾何尺寸和公鞍差分析（GDT藹）（如適用）？疤-成本/性能/敗風(fēng)險的權(quán)衡分析案？扮-試驗(yàn)、

23、生產(chǎn)和盎現(xiàn)場的反饋信息伴？柏-設(shè)計失效模式爸及后果分析（D佰FMEA）?柏79白4.4.6扮；4.16翱是否有記錄證明案在設(shè)計的適當(dāng)階扳段、由適當(dāng)部門癌的人員按設(shè)計計半劃進(jìn)行正式的文巴件化的設(shè)計評審白？埃80哎4.4.7胺；4.16把是否有進(jìn)行設(shè)計扮驗(yàn)證的記錄，以背確保設(shè)計輸出滿骯足設(shè)計輸入的要癌求？跋81拜4.4.8埃是否進(jìn)行了設(shè)計哀確認(rèn)，以確保產(chǎn)霸品符合使用者規(guī)案定的需要和/或捌要求？拌82半4.4.8稗.1癌設(shè)計確認(rèn)是否按把照顧客的時間要扮求進(jìn)行？疤83扒4.4.8挨.1；4.16爸是否有設(shè)計確認(rèn)暗的記錄，它們是安否包括設(shè)計失效芭？笆84懊4.4.8跋.1礙設(shè)計失效是否引佰用了指定的糾正

24、拌和預(yù)防措施程序唉？愛85俺4.4.9岸設(shè)計更改在實(shí)施懊前是否加以確定伴，形成文件，并按經(jīng)過評審和授權(quán)壩人員的批準(zhǔn)？疤 浙江*啊*電子線有限公巴司*頒 暗 阿Zhejian敖g襖 * E哎lectric埃al Wire百 Co., L絆TD.敗內(nèi)敗 拌審瓣 翱檢罷 疤查跋 芭表懊TQR822-敗03瓣受審核部門： 敖 般技術(shù)部辦 澳 陪同接待人：癌 案 稗 八 審核日期：八 澳年 月 爸 日 翱 懊 NO.:艾序號伴標(biāo)準(zhǔn)條款襖審核的項(xiàng)目、證俺據(jù)及方法靶審 核 記俺 錄罷評價霸86礙4.4.9礙.1俺設(shè)計更改在生產(chǎn)扒實(shí)施前，是否經(jīng)岸過了顧客的書面爸批準(zhǔn)或聲明放棄瓣批準(zhǔn)？拔87哀4.4.9霸.1襖

25、對有專利的設(shè)計襖，組織是否與顧昂客共同確定設(shè)計啊更改對外形、裝皚配、功能、性能安和/或耐久性的擺影響？拌88板4.4.9瓣.2柏是否考慮了設(shè)計矮更改對產(chǎn)品應(yīng)用爸系統(tǒng)的影響？絆89隘4.4.10矮當(dāng)顧客要求時，襖供方是否有全面般的樣件計劃？按90哎4.4.10奧如可能，分承包版方制造樣件使用啊的工裝和過程是罷否與正式生產(chǎn)時背相同？岸91艾4.4.10礙是否進(jìn)行性能試背驗(yàn)（適用時考慮罷并包括壽命、耐瓣久性、可靠性）罷以跟蹤預(yù)期的完捌成情況及符合性安？鞍92安4.4.10般如果設(shè)計驗(yàn)證服靶務(wù)被分包，供方矮是否提供技術(shù)指隘導(dǎo)？啊93昂4.4.11芭與顧客簽訂合同埃開發(fā)的產(chǎn)品以及邦有關(guān)的產(chǎn)品信息班，供方

26、能否保密罷？澳 浙江*耙*電子線有限公胺司*岸 昂 壩Zhejian板g瓣 * E敗lectric鞍al Wire矮 Co., L敖TD.癌內(nèi)巴 班審扳 霸檢挨 骯查頒 鞍表挨TQR822-跋03芭受審核部門： 骯 癌管理部佰 隘 陪同接待人：敗 叭 傲 礙 審核日期：擺 拔年 月 板 日 吧 跋 NO.:絆序號叭標(biāo)準(zhǔn)條款哀審核的項(xiàng)目、證懊據(jù)及方法盎審 核 記皚 錄靶評價皚94唉4.5.1氨外來文件是否受氨控？跋95挨4.5.2懊文件和資料在發(fā)隘布前是否經(jīng)授權(quán)暗人員的審批？岸96瓣4.5.2絆是否具有并可隨稗時得到識別文件八修訂狀態(tài)的控制艾清單（或等效文阿件）？霸97八4.5.2暗.a襖是否建

27、立了程序扮以確保在對質(zhì)量氨體系有效運(yùn)行起背重要作用的各個罷場所，都能得到哎相應(yīng)文件的有效襖版本？搬98百4.5.2愛.b唉是否建立程序以翱確保從使用場所昂及時撤出失效和般/或作廢的文件拔，或以其它方式挨確保防止誤用？藹99絆4.5.2啊.c扮為法律和/或知搬識積累的目的所跋保留的作廢文件疤是否進(jìn)行了適當(dāng)疤標(biāo)識？襖100絆4.5.2版.1八顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)隘/規(guī)范及其更改伴是否能及時評審版、分發(fā)并實(shí)施？稗101巴4.5.2搬.1；4.16唉是否保存了工程奧更改在生產(chǎn)中實(shí)八施日期的記錄？瓣 啊102昂4.5.3哀實(shí)施更改是否包俺括更改所有的相鞍關(guān)文件？巴 浙江*把*電子線有限公翱司*邦 伴 盎Zhe

28、jian岸g藹 * E挨lectric吧al 叭Wire Co白., LTD.板內(nèi)跋 柏審搬 班檢埃 矮查班 哎表岸TQR822-般03按受審核部門： 氨 暗管理部跋 啊 陪同接待人：敗 芭 皚 拔 審核日期：矮 芭年 月 稗 日 阿 把 NO.:芭序號襖標(biāo)準(zhǔn)條款皚審核的項(xiàng)目、證白據(jù)及方法敗審 核 記白 錄捌評價霸103辦4.5.3稗文件和資料的更俺改是否由該文件搬的原審批部門/背組織進(jìn)行審批（百除非另外專門指爸定）？跋104盎4.5.3暗若指定其他部門愛或組織審批時，背該部門或組織是拌否獲得了審批所吧需依據(jù)的有關(guān)背瓣景資料？拜105岸4.5.3挨所有的文件更改霸是否都在文件或頒相應(yīng)的附件上注

29、襖明？背106骯 敖 霸4.18百所有對質(zhì)量有影扒響的工作人員的凹培訓(xùn)需求是否都吧能得到滿足？稗107澳4.18；藹4.10.6胺.2癌是否按照所要求皚的必要的教育、跋培訓(xùn)和/或經(jīng)歷笆進(jìn)行資格考核？拔108骯4.18；4.癌16扒是否保存了培訓(xùn)霸記錄？爸109翱4.18.1盎是否定期評價培爸訓(xùn)效果？唉 浙江*把*電子線有限公板司*熬 靶 皚Zheji敗ang罷 * E笆lectric按al Wire芭 Co., L啊TD.半內(nèi)凹 八審靶 百檢傲 伴查翱 百表擺TQR822-罷03耙受審核部門： 鞍 瓣采購部斑 伴 陪同接待人：八 捌 絆 審礙核日期： 板 年 隘 月 日 疤 拌 哎 NO.:皚

30、序號案標(biāo)準(zhǔn)條款伴審核的項(xiàng)目、證艾據(jù)及方法胺審 核 記搬 錄拌評價扳110絆4.6.1靶.1骯如顧客提供了經(jīng)爸批準(zhǔn)的分承包方凹名單，供方是否埃按要求使用？版111版4.6.1胺.2跋用于零件生產(chǎn)所芭采購的所有材料澳是否都符合生產(chǎn)翱和銷售國的適用霸的政府、安全和疤環(huán)境法規(guī)？礙112白4.6.2霸.a暗對分承包方的評昂價和選擇是否以巴他們滿足質(zhì)量體背系和質(zhì)量保證要八求的能力為依據(jù)胺？白113奧4.6.2邦.b斑是否明確了對分凹承包方實(shí)施控制哎的方式和程度？絆114安4.6.2背.c把是否建立并保存伴了合格的分承包耙方的質(zhì)量記錄？唉115拌4.6.2拜.1邦是否把QS百耙9000第版案部分作為基本質(zhì)佰

31、量體系要求進(jìn)行藹的，最終目標(biāo)是靶分承包方滿足Q敖S懊班9000要求？靶 浙江*襖*電子線有限公跋司*八 柏 板Zhejian敗g頒 * E爸lectric岸al Wire辦 Co., L佰TD.啊內(nèi)扮 氨審骯 板檢百 邦查胺 凹表伴TQR822-皚03半受審核部門： 鞍 矮采購部稗 擺 陪同接待人：芭 瓣 澳 審哎核日期： 把 年 稗 月 日 叭 霸 唉 NO.:岸序號藹標(biāo)準(zhǔn)條款敖審核的項(xiàng)目、證背據(jù)及方法埃審 核 記扳 錄壩評價拜116白4.6.2罷.2半是否向分承包方搬提出100%按扮時交付的要求？哀117霸4.6.2跋.2扮供方是否提供必哀要的策劃信息和絆采購承諾，以確八保分承包方滿足扳1

32、00%按時交礙付的要求？斑118癌4.6.2扒.2斑是否有證據(jù)證明癌實(shí)施了監(jiān)督分承翱包方交付能力的笆管理系統(tǒng)，包括鞍所有附加運(yùn)費(fèi)和絆適當(dāng)?shù)募m正措施壩的證據(jù)？凹119敖4.6.3頒采購文件是否能啊清楚地說明訂購般產(chǎn)品或服務(wù)的資笆料？斑120扮4.6.3拌是否有證據(jù)證明氨組織在采購文件癌發(fā)放前對規(guī)定要案求的充分性進(jìn)行邦了審批？把121笆4.6.4傲.1扮適用時，采購文佰件中是否規(guī)定了哀在分承包方貨源挨處對采購產(chǎn)品進(jìn)矮行驗(yàn)證的安排以哀及產(chǎn)品放行的方八式？翱122叭4.6.4盎.2跋當(dāng)合同（4.3岸）規(guī)定時，顧客按或其指定代表是懊否有權(quán)在供方/唉分承包方處驗(yàn)證隘產(chǎn)品是否符合規(guī)暗定要求？襖 浙江*邦*電

33、子線有限公靶司*扒 爸 搬Zhejian盎g捌 * E爸lectric艾al Wire鞍 Co., L挨TD.八內(nèi)捌 扒審耙 骯檢百 捌查哎 搬表芭TQR822-皚03般受審核部門： 班 昂生產(chǎn)部 岸 稗 陪同斑接待人： 礙 拔 搬 審俺核日期： 半 年 骯 月 日 斑 哎 NO扒.:皚序號捌標(biāo)準(zhǔn)條款巴審核的項(xiàng)目、證跋據(jù)及方法霸審 核 記佰 錄骯評價埃123霸4.9.a懊受控狀態(tài)是否包安括如果沒有形成叭文件的程序就不拔能保證質(zhì)量時，跋則應(yīng)對生產(chǎn)、安斑裝和服務(wù)的方法斑制定形成文件的背程序？霸124柏4.9.b；4哎.9.b.1；暗4.10.6懊.4八受控狀態(tài)是否包搬括使用合適的生把產(chǎn)、安裝和服務(wù)

34、靶設(shè)備并安排適宜叭的工作環(huán)境，適吧宜的環(huán)境應(yīng)包括矮但不限于承諾保芭持有序、清潔和靶完好狀態(tài)？哎125扳4.9.b.2辦是否制定了應(yīng)急扳計劃以便在發(fā)生矮緊急情況時合理班地保障向顧客的把產(chǎn)品供應(yīng)？斑126懊4.9.c癌受控狀態(tài)是否包敗括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)懊/法規(guī)、質(zhì)量計阿劃和/或形成文搬件的程序？靶127瓣4.9.d；4佰.9.d.1八受控狀態(tài)是否包啊括對適宜的過程搬參數(shù)和產(chǎn)品特性稗進(jìn)行監(jiān)視和控制壩，包括特殊特性辦的確定和文件化敗？襖128版4.9.e礙受控狀態(tài)是否包俺括對過程和設(shè)備奧進(jìn)行認(rèn)可（需要矮時）？柏129奧4.9.f辦受控狀態(tài)是否包佰括以最清楚實(shí)用澳方式規(guī)定技藝評般定準(zhǔn)則？絆130稗4.9.g

35、板受控狀態(tài)是否包捌括對設(shè)備進(jìn)行適襖當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保熬持過程能力？啊131懊4.9.g.1拔是否建立了有效拜的、有計劃的預(yù)八防性維護(hù)系統(tǒng)以凹標(biāo)識關(guān)鍵過程設(shè)般備，提供適當(dāng)?shù)陌蒂Y源，這個系統(tǒng)埃是否至少包括：隘霸描述計劃性維護(hù)頒活動的程序？扳按定期的維護(hù)活動??？暗傲預(yù)見性維護(hù)方法哀？岸巴為設(shè)備、工裝和笆量具提供包裝和柏防護(hù)的程序？骯靶隨時可得到關(guān)鍵跋生產(chǎn)設(shè)備的備件藹？稗壩文件化、評估并熬改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)？俺 浙江*半*電子線有限公搬司*翱 按 Zhejia矮ng *癌 Electr爸ical Wi昂re Co.,跋 LTD.笆內(nèi)吧 襖審擺 霸檢艾 傲查佰 澳表背TQR822-伴03疤受審核部門： 班 芭生產(chǎn)

36、部 伴 礙 陪同斑接待人： 挨 柏 笆 審俺核日期： 吧 年 俺 月 日 佰 般 NO襖.:艾序號翱標(biāo)準(zhǔn)條款礙審核的項(xiàng)目、證巴據(jù)及方法班審 核 記伴 錄巴評價叭132矮4.9柏當(dāng)過程的結(jié)果不罷能通過其后產(chǎn)品稗的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完頒全證實(shí)時，是否跋采用了由具備資芭格的操作者和/扮或連續(xù)的過程和稗參數(shù)監(jiān)控的方法埃進(jìn)行控制？叭133扮4.9；4.1矮6；4.18擺是否規(guī)定了特殊案過程運(yùn)行以及相辦關(guān)的設(shè)備和人員柏的資格要求，并癌保存了有關(guān)記錄敖？昂134澳4.9.1胺是否為所有負(fù)責(zé)拔過程操作的人員暗提供了文件化的懊過程監(jiān)視和作業(yè)扳指導(dǎo)書，這些指阿導(dǎo)書來源于哀產(chǎn)品質(zhì)量先期策芭劃和控制計劃（奧APQP）背參考手

37、冊或其它扮等效文件，在工邦作崗位是否易于八得到作業(yè)指導(dǎo)書罷？安135壩4.9.1伴；4.9.4搬必要時，過程監(jiān)暗視和作業(yè)指導(dǎo)書白是否包括或參考皚了以下內(nèi)容：吧版過程流程圖中重靶要的作業(yè)名稱和半編號？岸斑零件名稱和編號扮？把氨現(xiàn)行工程等級/頒日期？哎按所需的工具、量唉具和其它設(shè)備？班叭材料的標(biāo)識和處芭置指導(dǎo)書？愛捌顧客和供方規(guī)定啊的特殊特性？壩白統(tǒng)計過程控制（襖SPC）要求？板哎相關(guān)的工程和制板造標(biāo)準(zhǔn)？扮哀檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)骯書？骯稗反應(yīng)計劃？哎挨修訂日期和批準(zhǔn)氨？擺耙目視輔具？皚熬工具更換周期和皚作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書瓣？拜 浙江*辦*電子線有限公俺司*叭 扒 Zhejia伴ng *疤 Electr瓣ic

38、al Wi翱re Co.,稗 LTD.般內(nèi)扮 班審敗 翱檢哎 吧查奧 襖表癌TQR822-傲03澳受審核部門： 扒 皚生產(chǎn)部 凹 半 陪同搬接待人： 胺 靶 氨 審?qiáng)W核日期： 拔 年 澳 月 日 班 凹 NO扒.:耙序號隘標(biāo)準(zhǔn)條款搬審核的項(xiàng)目、證俺據(jù)及方法敖審 核 記氨 錄阿評價吧136擺4.9.2搬；4.10.1霸是否通過實(shí)施且搬符合控制計劃、佰過程流程圖、測案量技術(shù)、抽樣計矮劃和當(dāng)未滿足接板收準(zhǔn)則時的反應(yīng)吧計劃來保持或超把出執(zhí)行PPAP耙時批準(zhǔn)的過程能藹力或性能？拔137柏4.9.2扮重大過程事件是唉否有記錄（在控翱制圖中）？傲138埃4.9.2八對不穩(wěn)定的或過翱程能力不足的特耙性（在控制

39、計劃柏中標(biāo)識），組織巴是否開始實(shí)施適佰宜的反應(yīng)計劃，懊并有必要的記錄隘支持？氨139芭4.9霸反應(yīng)計劃是否包搬含以下內(nèi)容：斑頒限制和100%柏的檢驗(yàn)？罷愛規(guī)定糾正措施的岸進(jìn)度？靶白明確職責(zé)？隘八顧客批準(zhǔn)？ 扒140奧4.9.3伴當(dāng)顧客要求的能吧力或性能改變時擺，控制計劃是否胺進(jìn)行相應(yīng)的更改鞍？班141礙4.9.4扳是否采用適當(dāng)?shù)陌唤y(tǒng)計方法進(jìn)行作班業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？ 瓣 哀142愛4.9.5唉；4.5.3俺是否保存了過程背更改生效日期的傲記錄？絆143扒4.9.6爸；4.1.2.罷2藹對于顧客指定的哀外觀項(xiàng)目：懊斑在評價區(qū)內(nèi)是否班有適當(dāng)?shù)恼彰?？氨傲能否得到所有適安當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)樣件？昂半標(biāo)準(zhǔn)樣件和評價啊設(shè)備

40、是否得到充叭分的維護(hù)和控制搬？板拌對外觀檢驗(yàn)人員奧的資格是否進(jìn)行敖驗(yàn)證？笆 浙江*佰*電子線有限公佰司*班 癌 Zhejia佰ng *按 Electr伴ical Wi般re Co.,唉 LTD.懊內(nèi)翱 把審埃 敖檢埃 霸查壩 阿表靶TQR822-佰03阿受審核部門： 瓣 拔品質(zhì)部傲 哀 陪同接待人：芭 爸 氨 審昂核日期： 凹 年 叭 月 日 搬 盎 辦 NO.:把序號襖標(biāo)準(zhǔn)條款扮審核的項(xiàng)目、證骯據(jù)及方法敖審 核 記頒 錄阿評價百144鞍4.8熬是否在生產(chǎn)、交白付和安裝的所有暗階段都保持了產(chǎn)背品的標(biāo)識？ 巴145搬4.8；4.1吧6瓣當(dāng)顧客要求時，礙可追溯性是否得藹到保持并加以記瓣錄？擺146

41、背 擺 佰 跋4.10.1扒.1背如果對計劃型數(shù)班據(jù)的接收準(zhǔn)則不敗是零缺陷，組織矮的接收準(zhǔn)則是否扳形成文件并經(jīng)顧般客批準(zhǔn)？皚147凹4.10.2敖.1俺是否能夠確保未唉按質(zhì)量計劃和/稗或形成文件的程敗序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)安證合格的產(chǎn)品不靶投入使用或加工熬（緊急放行除外岸）？安148吧4.10.2礙.2按進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量翱和性質(zhì)是否是根藹據(jù)在分承包方處扒進(jìn)行的控制的程半度和所提供的合澳格證據(jù)確定的？暗149搬 矮 艾4.10.2邦.3；4.16笆對于未經(jīng)驗(yàn)證投板入生產(chǎn)的材料是礙否有明確標(biāo)識并巴做好記錄？鞍150澳4.10.2拔.4靶進(jìn)貨質(zhì)量系統(tǒng)是暗否采用了以下一鞍種或多種方法：澳按由供方進(jìn)行統(tǒng)計氨數(shù)據(jù)接

42、收和評價??？傲扮進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或盎試驗(yàn)？八氨當(dāng)有可接受質(zhì)量跋性能的記錄時，熬對分承包方現(xiàn)場按進(jìn)行第二方或第霸三方評定或?qū)徍税堪挥烧J(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室扮所做的評價？熬151擺4.10.3巴.a搬是否按照質(zhì)量計芭劃（控制計劃）安和/或形成文件安的程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)癌行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？稗 浙江*敖*電子線有限公哎司*疤 壩 Zhejia柏ng *靶 Electr俺ical Wi鞍re Co.,拔 LTD.佰內(nèi)霸 辦審昂 斑檢瓣 巴查疤 稗表稗TQR822-般03爸受審核部門： 案 阿品質(zhì)部 擺 唉 陪同把接待人： 擺 霸 唉 審挨核日期： 跋 年 扒 月 日 巴 百 NO傲.:懊序號凹標(biāo)準(zhǔn)條款拔審核的項(xiàng)目、證安據(jù)及

43、方法斑審 核 記叭 錄埃評價扮152懊4.10.3伴.b懊是否能夠在所要版求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)扒完成或必需的報扳告收到和驗(yàn)證前頒，不將產(chǎn)品放行凹，除非有可靠的挨追回程序（見爸俺4.10.2擺.3）？絆153昂4.10.3半.c扒所有的過程活動笆是否都以缺陷預(yù)耙防為導(dǎo)向，例如哀統(tǒng)計過程控制、巴防錯、目視控制頒，而不是找出缺耙陷？斑154邦4.10.4隘是否按質(zhì)量計劃八（控制計劃）和扮/或形成文件的壩程序進(jìn)行最終檢斑驗(yàn)和試驗(yàn)？巴155礙4.10.4愛質(zhì)量計劃是否要癌求所有規(guī)定的進(jìn)案貨、過程、最終柏檢驗(yàn)和試驗(yàn)都必盎須實(shí)施并滿足規(guī)芭定要求？癌156盎4.10.4阿能否確保形成文盎件的程序中規(guī)定擺的各項(xiàng)活動已

44、經(jīng)胺圓滿完成且有關(guān)版數(shù)據(jù)和文件齊備安并得到認(rèn)可后，昂產(chǎn)品才能發(fā)出？般157埃4.10.4叭.1礙是否按顧客要求埃的頻次（見QS澳敗9000第壩懊部分）對所有產(chǎn)敖品進(jìn)行全尺寸檢襖驗(yàn)及功能驗(yàn)證？柏全尺寸檢驗(yàn)和功半能試驗(yàn)的結(jié)果是擺否可供顧客評審跋？ 班158暗4.10.4爸.2霸是否對已包裝的岸最終產(chǎn)品進(jìn)行按癌計劃的審核以驗(yàn)奧證是否符合所有盎規(guī)定要求？安159敗4.10.5芭；4.16稗是否保存有關(guān)記霸錄以清楚地表明唉產(chǎn)品是否已按規(guī)氨定的驗(yàn)收準(zhǔn)則通霸過了檢驗(yàn)和/或襖試驗(yàn)，是否標(biāo)明拜了負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行安的授權(quán)檢驗(yàn)者？按 浙江*搬*電子線有限公般司*班 擺 Zhejia暗ng *白 Electr暗ical

45、Wi啊re Co.,叭 LTD.俺內(nèi)皚 扳審敗 矮檢矮 扮查岸 拜表壩TQR822-壩03矮受審核部門： 扒 癌品質(zhì)部 耙 疤 陪同扳接待人： 百 半 伴 審挨核日期： 八 年 鞍 月 日 靶 哀 NO安.:斑序號襖標(biāo)準(zhǔn)條款跋審核的項(xiàng)目、證吧據(jù)及方法安審 核 記般 錄敗評價瓣160芭4.10.5頒；4.13；4盎.16奧當(dāng)產(chǎn)品未通過某礙項(xiàng)檢驗(yàn)和/或試骯驗(yàn)時，是否執(zhí)行罷了不合格品控制傲？氨161翱4.10.6阿.1；伴4.10.6伴.3半實(shí)驗(yàn)室是否有其百范圍且有文件化絆的方針、體系、藹大綱、程序、規(guī)搬程和結(jié)果，以確般保校準(zhǔn)和試驗(yàn)工拔作的質(zhì)量？啊162俺4.10.6百.2罷實(shí)驗(yàn)室工作人員癌是否適當(dāng)

46、的背景拔和經(jīng)驗(yàn)？俺163胺4.10.6敗.3罷是否將項(xiàng)目保存藹到最終數(shù)據(jù)完成奧，以便能夠追溯哀原始數(shù)據(jù)？愛164斑4.10.6瓣.5靶實(shí)驗(yàn)室是否采用伴試驗(yàn)和/或校準(zhǔn)皚的方法以滿足顧哎客的需求及預(yù)期敗的使用要求？邦165隘4.10.6澳.5板在進(jìn)行試驗(yàn)工作擺前，是否對試驗(yàn)爸能力進(jìn)行驗(yàn)證？安166巴4.10.7叭當(dāng)供方使用獨(dú)立板的/商業(yè)性的實(shí)芭驗(yàn)室時，它們是柏否經(jīng)過認(rèn)可？班167瓣4.11.1唉檢驗(yàn)、測量和試背驗(yàn)設(shè)備在使用時骯，是否能確定知版道其測量不確定耙度，并與要求的耙測量能力一致？傲168矮4.11.1版如果試驗(yàn)軟件或唉比較標(biāo)準(zhǔn)（如試哎驗(yàn)硬件）用作檢挨驗(yàn)手段時，使用霸前，是否進(jìn)行了佰校驗(yàn)，以

47、證明其按能用于驗(yàn)證生產(chǎn)岸、安裝和服務(wù)過靶程中產(chǎn)品的可接藹收性？般 浙江*俺*電子線有限公傲司*拜 搬 Zhejia白ng *扳 Electr芭ical Wi擺re Co.,笆 LTD.挨內(nèi)罷 稗審耙 俺檢板 跋查笆 愛表佰TQR822-把03跋受審核部門： 凹 背品質(zhì)部 壩 稗 陪同霸接待人： 安 邦 啊 審昂核日期： 拜 年 安 月 日 芭 骯 NO霸.:斑序號凹標(biāo)準(zhǔn)條款暗審核的項(xiàng)目、證阿據(jù)及方法拌審 核 記挨 錄熬評價斑169鞍4.11.1阿；4.16頒是否規(guī)定了檢查把的內(nèi)容和頻率，疤并保存了有關(guān)記把錄作為控制的證拔據(jù)？俺170案4.11.1昂當(dāng)顧客要求時，般是否能夠提供檢鞍驗(yàn)、測量和試驗(yàn)

48、頒設(shè)備的技術(shù)資料皚，以證實(shí)檢驗(yàn)、佰測量和試驗(yàn)設(shè)備板的功能是適宜的愛？跋171捌4.11.2襖.a吧是否確定了測量巴參數(shù)及所要求的藹準(zhǔn)確度？壩172背4.11.2翱.a敖檢驗(yàn)、測量和試伴驗(yàn)設(shè)備是否具備芭所要求的準(zhǔn)確度柏和精密度？跋173挨 鞍 半4.11.2邦.b挨是否確定了影響吧產(chǎn)品質(zhì)量的所有巴檢驗(yàn)、測量和試氨驗(yàn)設(shè)備？霸174吧4.11.2翱.b；版4.10.6凹.5芭每一臺設(shè)備是否半都按規(guī)定的周期隘并對照與國際或礙國家承認(rèn)的基準(zhǔn)半有已知有效關(guān)系稗的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)盎，是否有適宜的鞍環(huán)境？吧175爸4.11.2扮.b1拌檢驗(yàn)、測量或試巴驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)是俺否由具備資格的瓣實(shí)驗(yàn)室或顧客承白認(rèn)的政府部門承

49、澳擔(dān)的？襖176瓣4.11.2昂.c拌檢驗(yàn)、測量和試班驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)過扮程是否包含以下拔內(nèi)容：邦班設(shè)備型號？搬胺唯一性標(biāo)識？佰八地點(diǎn)？把皚校驗(yàn)周期？壩安校驗(yàn)方法？哎澳驗(yàn)收準(zhǔn)則？拜氨糾正措施？伴 浙江*百*電子線有限公按司*吧 敖 Zhejia奧ng *稗 Electr翱ical Wi翱re Co.,愛 LTD.翱內(nèi)版 哎審絆 拜檢鞍 捌查唉 昂表瓣TQR822-敗03哎受審核部門： 翱 壩品質(zhì)部 笆 靶 陪同扮接待人： 襖 藹 靶 審百核日期： 搬 年 艾 月 日 辦 案 NO熬.:案序號佰標(biāo)準(zhǔn)條款矮審核的項(xiàng)目、證奧據(jù)及方法挨審 核 記捌 錄笆評價跋177耙4.11.2吧.d奧檢驗(yàn)、測量和試隘驗(yàn)

50、設(shè)備是否帶有背表明其校準(zhǔn)狀態(tài)佰的合適的標(biāo)志或扒經(jīng)批準(zhǔn)的識別記胺錄？案178八4.11.2骯.e；4.16愛是否保存了檢驗(yàn)矮、測量和試驗(yàn)設(shè)版?zhèn)涞男?zhǔn)記錄？扮179伴4.11.2矮.f愛當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測扒量和試驗(yàn)設(shè)備偏哎離校準(zhǔn)狀態(tài)時，俺對先前的檢驗(yàn)和哎試驗(yàn)結(jié)果是否進(jìn)班行評定并形成文拜件？凹180皚4.10.6艾.4；叭4.11.2跋.g；4.16氨能否確保檢驗(yàn)、翱測量和試驗(yàn)的環(huán)敗境條件受到監(jiān)控傲、記錄并且是適澳宜的？捌181八4.11.2罷.h盎能否確保檢驗(yàn)、班測量和試驗(yàn)設(shè)備奧在搬運(yùn)、防護(hù)和皚貯存期間，其準(zhǔn)背確度和適用性保哎持完好？艾182盎4.11.2笆.i柏能否防止檢驗(yàn)、氨測量和試驗(yàn)設(shè)備案（包括

51、硬件和試般驗(yàn)軟件），因調(diào)矮整不當(dāng)而使其校耙準(zhǔn)失效？按183芭4.11.3靶所有量具（包括矮員工自備量具）癌測量和試驗(yàn)設(shè)備艾的校準(zhǔn)/檢驗(yàn)記芭錄是否包括以下敖內(nèi)容：般伴按工程更改進(jìn)行靶的修訂（如必要扮）？瓣扒送交校準(zhǔn)/驗(yàn)證稗時量具狀況和實(shí)扮際讀數(shù)？板跋如可疑材料或產(chǎn)俺品已被裝運(yùn)，通柏知顧客？拜184柏4.11.4佰對于控制計劃中絆提到的所有測量笆系統(tǒng)，是否有證啊據(jù)證明進(jìn)行了適霸當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計研究工盎作，以分析各種百測量和試驗(yàn)設(shè)備懊測量結(jié)果的變差壩？氨185俺4.12奧是否以適當(dāng)?shù)姆桨适綄Ξa(chǎn)品的檢驗(yàn)啊和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行頒了標(biāo)識，以便識伴別產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)叭和試驗(yàn)后的合格柏狀態(tài)？安 浙江*版*電子線有限公佰司*按

52、澳 Zhejia柏ng *癌 Electr扮ical Wi板re Co.,敖 LTD.罷內(nèi)跋 靶審拜 百檢白 澳查斑 八表奧TQR822-版03隘受審核部門： 安 柏品質(zhì)部 搬 般 陪同疤接待人： 擺 耙 絆 審骯核日期： 隘 年 爸 月 日 巴 埃 NO絆.:伴序號襖標(biāo)準(zhǔn)條款扳審核的項(xiàng)目、證氨據(jù)及方法叭審 核 記版 錄暗評價佰186般4.12瓣在產(chǎn)品生產(chǎn)、安扳裝和服務(wù)過程中八，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀半態(tài)的標(biāo)識是否按凹照質(zhì)量計劃（控柏制計劃）和/或把形成文件的程序懊的要求得到保持柏？敗187班4.12.1瓣顧客要求時，附唉加的驗(yàn)證/標(biāo)識藹的要求是否得到澳滿足？頒188隘4.13.1靶；4.13.1柏.1

53、熬對不合格品以及辦可疑的材料或產(chǎn)礙品的標(biāo)識、記錄百、評價、隔離（白可行時）和處置唉是否進(jìn)行了控制拔，并通知有關(guān)的胺職能部門？叭189疤4.13.1班.2扳是否對不合格品愛或可疑產(chǎn)品有可伴視的標(biāo)識，并且唉提供了隔離場所氨？八190矮4.13.2辦是否規(guī)定了對不拜合格品進(jìn)行評審扮的職責(zé)和處置的叭權(quán)限？哀191瓣4.13.2盎是否按照形成文斑件的程序?qū)Σ缓习罡衿泛涂梢僧a(chǎn)品百進(jìn)行評審，并且按：隘絆進(jìn)行返工以達(dá)到岸規(guī)定要求；岸澳經(jīng)返修或不經(jīng)返唉修作為讓步接收扮；佰耙降級改作它用；八扮拒收或報廢？翱192拔4.13.2佰要求時，使用或八返修不符合規(guī)定熬要求的產(chǎn)品，是阿否向顧客提出了挨讓步申請？八193俺4

54、.13.2辦；4.16奧是否記錄了接收柏的不合格品及其氨返修情況，以說百明不合格品實(shí)際襖狀況？扮 浙江*埃*電子線有限公霸司*瓣 胺 Zhejia扮ng *吧 Electr跋ical Wi岸re Co.,挨 LTD.壩內(nèi)吧 邦審瓣 背檢矮 爸查奧 艾表般TQR822-稗03巴受審核部門： 藹 八品質(zhì)部 芭 敗 陪同邦接待人： 白 白 百 審哀核日期： 矮 年 拔 月 日 白 爸 NO罷.:昂序號叭標(biāo)準(zhǔn)條款澳審核的項(xiàng)目、證艾據(jù)及方法隘審 核 記啊 錄愛評價挨194安4.13.2鞍對于返修和/或拌返工后的產(chǎn)品是芭否按照質(zhì)量計劃?。刂朴媱潱┖桶?或形成文件的熬程序進(jìn)行重新檢般驗(yàn)和/或試驗(yàn)？斑195

55、辦4.13.2按.1柏是否對不合格品疤進(jìn)行定量化和分哎析，根據(jù)優(yōu)先程伴度制定減少不合鞍格品的計劃并進(jìn)吧行跟蹤？邦196澳4.13.3按有關(guān)操作者在工版作場所是否易于皚得到并使用返工扳指導(dǎo)書？絆197隘4.13.3案可見到返工痕跡扒的產(chǎn)品在用于維稗修前是否得到顧矮客維修零件部門霸的批準(zhǔn)？扮198敖4.13.4安當(dāng)產(chǎn)品或過程與啊現(xiàn)行的生產(chǎn)件批隘準(zhǔn)程序（PPA搬P）不同時，組八織是否得到顧客安的授權(quán)批準(zhǔn)？佰199唉4.13.4按是否保存了工程捌批準(zhǔn)的產(chǎn)品授權(quán)靶（EAPAs）挨的期限和數(shù)量的哎記錄？鞍120安4.13.4佰當(dāng)授權(quán)期滿時，跋能否確保符合原懊有的或替代的規(guī)襖范和要求？阿121佰4.13.4

56、跋被批準(zhǔn)的材料裝凹運(yùn)時，是否在每半個集裝箱上都作盎了適當(dāng)標(biāo)識？靶 浙江*耙*電子線有限公柏司*版 埃 Zhejia敗ng *岸 Electr矮ical Wi澳re Co.,扳 LTD.盎內(nèi)澳 哎審案 板檢耙 佰查叭 胺表敖TQR822-邦03凹受審核部門： 俺 奧品質(zhì)部 啊 艾 陪同辦接待人： 襖 辦 靶 審氨核日期： 班 年 叭 月 日 矮 芭 NO鞍.:襖序號矮標(biāo)準(zhǔn)條款盎審核的項(xiàng)目、證凹據(jù)及方法百審 核 記矮 錄叭評價凹122靶4.14.1八為消除實(shí)際或潛版在的不合格原因癌，是否采取了適罷當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防胺措施？扒123按4.14.1稗由糾正或預(yù)防措岸施所引起的形成哎文件和程序的更拜改是否得

57、到執(zhí)行翱并記錄？擺124奧4.14.1.邦1板當(dāng)內(nèi)部或外部出疤現(xiàn)不合格時，組扮織是否采取了規(guī)盎范且有效的解決佰問題的方法？把125跋4.14.1.版1皚是否按照顧客規(guī)把定的方法對外部跋出現(xiàn)的不合格做芭出反應(yīng)？翱126瓣4.14.1.佰2壩組織在其糾正和矮預(yù)防措施過程中皚是否采用了適當(dāng)昂的防錯技術(shù)？伴127案4.14.2.巴a稗糾正措施程序是暗否包括有效地處挨置顧客的抱怨和巴不合格報告？敖128扮4.14.2.拔b；4.16斑糾正措施程序是跋否包括調(diào)查與產(chǎn)伴品、過程和質(zhì)量艾體系有關(guān)的不合罷格產(chǎn)生的原因，搬并記錄調(diào)查結(jié)果唉？扳129捌4.14.2.辦c壩糾正措施程序是哀否包括確定消除襖不合格原因所

58、需邦的糾正措施？昂 浙江*搬*電子線有限公拌司*跋 頒 Zhejia白ng *罷 Electr瓣ical Wi翱re Co.,百 LTD.氨內(nèi)矮 鞍審阿 白檢爸 扳查唉 邦表礙TQR822-叭03按受審核部門： 襖 吧品質(zhì)部 翱 骯 陪同扒接待人： 艾 瓣 壩 審班核日期： 爸 年 瓣 月 日 霸 昂 NO捌.:胺序號瓣標(biāo)準(zhǔn)條款頒審核的項(xiàng)目、證翱據(jù)及方法扳審 核 記壩 錄擺評價愛130哀4.14.2.壩d般糾正措施程序是稗否包括實(shí)施控制澳，以確保糾正措板施的執(zhí)行及其有唉效性？案131暗4.14.2.哀1捌從顧客制造廠、半工程部門及代理半商退回的產(chǎn)品是稗否經(jīng)過分析，是襖否保存分析記錄白并且要求時

59、可以骯得到？艾132叭4.14.2.艾1吧必要時，組織是罷否采取了糾正措霸施和過程更改以艾防止再發(fā)生？扒133岸4.14.2.霸2百適用時，組織是瓣否考慮了糾正措板施對其它產(chǎn)品的藹影響？佰134扮4.14.3.愛a邦預(yù)防措施程序是啊否包括利用適當(dāng)艾的信息來源，如挨產(chǎn)品質(zhì)量、讓步哀、審核結(jié)果、質(zhì)拔量記錄等來采取愛預(yù)防措施？霸135擺4.14.3.翱b邦預(yù)防措施程序是叭否包括對要求預(yù)按防措施的問題確翱定所需的處理步皚驟？澳136叭4.14.3.翱c奧預(yù)防措施程序是邦否包括采取預(yù)防埃措施并實(shí)施控制俺，以確保有效性白？疤137斑4.14.3.熬d；4.1.3八預(yù)防措施程序是礙否包括將所采取奧措施的有關(guān)

60、信息百提交給管理評審叭？靶 浙江*耙*電子線有限公藹司*矮 搬 Zhejia伴ng *胺 Electr拜ical Wi八re Co.,懊 LTD.隘內(nèi)擺 氨審版 辦檢瓣 百查岸 拜表叭TQR822-懊03拔受審核部門： 拌 懊品質(zhì)部 胺 骯 陪同爸接待人： 罷 癌 柏 審拜核日期： 埃 年 藹 月 日 柏 斑 NO爸.:巴序號笆標(biāo)準(zhǔn)條款靶審核的項(xiàng)目、證叭據(jù)及方法板審 核 記敖 錄奧評價背138矮4.16瓣是否保存了質(zhì)量岸記錄以證明質(zhì)量叭體系運(yùn)行有效并吧滿足規(guī)定要求？奧139皚4.16奧受控的質(zhì)量記錄矮是否包括有關(guān)分拜承包方的質(zhì)量記襖錄？疤140氨4.16笆是否所有的質(zhì)量礙記錄都清晰并易鞍于檢索