1、*電梯后限公司編 號(hào)：BTDT/P06-2019文件控制印章文件名稱：材料匕.零部件控制程序版本：B.0發(fā)放號(hào)：編制依據(jù)：TSG 07-2019材料與零部件控制程序文件修改控制文件修訂依據(jù)和更新摘要版本編寫審核批準(zhǔn)發(fā)布日期實(shí)施日期發(fā)布2020年2月25日實(shí)施2020年2月25日編制體系編制小組審核批準(zhǔn)1目的對(duì)材料與零部件的采購(gòu)、驗(yàn)收、存放與保管、領(lǐng)用與使用、代用過(guò)程進(jìn)行控 制，確保材料與零部件在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司對(duì)材料與零部件的全過(guò)程控制。3職責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)材料與零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控 制；銷售部是本程序的實(shí)施歸口管理的部門；

2、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)材料與零部件的檢驗(yàn)；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)代用材料與零部件使用的批準(zhǔn)。4工作程序4.1材料與零部件的采購(gòu)過(guò)程控制以對(duì)任何影響公司施工質(zhì)量的材料與零部件 （包括外加工配件等）采購(gòu)進(jìn)行控制 4.1.1材料與零部件的分類確定材料與零部件料對(duì)公司施工質(zhì)量的影響（1）對(duì)公司中間產(chǎn)品（分部分項(xiàng)工程）和最終產(chǎn)品（交付的單位工程）的影響；（2）對(duì)公司施工工程交付后的服務(wù)提供過(guò)程等，實(shí)現(xiàn)后續(xù)過(guò)程的影響；（3）直接影響（如整梯、部件等）或間接影響（如零部件等）；（3）影響的重要程度（如是否影響到工程施工正常使用的關(guān)鍵特性或安全性） 4.1.1.2對(duì)材料與零部件，依據(jù)“4.1.1.1”條款及其影響程度分為重要

3、零部件和一 般零部件兩類。A類：如電梯整梯、重要零部件（如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器、鋼絲純、 上行超速保護(hù)裝置、扶手帶、線路板、接觸器、開(kāi)門機(jī)組等）等；B類：如電線、電器、五金、工具、計(jì)量器具、電焊條及一般裝修材料與零部 件等。4.1.2供方的選擇與評(píng)價(jià)按照公司要求提供產(chǎn)品、服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇材料與零部件供方。對(duì)新開(kāi)發(fā)供方評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容(1)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；(2)供方質(zhì)量管理體系保證按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的能力；(3)供方的顧客滿意程度；(4)產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如零配件供應(yīng)、修理 服務(wù)等)；(5)其他方面(必要時(shí)提供與

4、履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等)；(6)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，證明是經(jīng)國(guó)家工商部門批準(zhǔn)、頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或 經(jīng)銷商。對(duì)于安全部件、特種設(shè)備制造單位需要提供相應(yīng)許可證明材料。對(duì)現(xiàn)有供方的重新評(píng)價(jià)對(duì)現(xiàn)有供方的正式評(píng)價(jià)于每年年末進(jìn)行，以確定來(lái)年新的合格供方名冊(cè)。評(píng) 價(jià)的依據(jù)是質(zhì)量安全部對(duì)現(xiàn)有供方供貨和服務(wù)的業(yè)績(jī)考核記錄(見(jiàn)本程序”4.1.3 條款)，評(píng)價(jià)供方是否按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。供方評(píng)價(jià)程序(1)銷售部對(duì)供方的調(diào)查了解資料(新供方)和業(yè)績(jī)考核資料(現(xiàn)有供方) 填入物資供方調(diào)查評(píng)價(jià)表的相應(yīng)欄內(nèi)。其中資質(zhì)狀況應(yīng)為物資生產(chǎn)企業(yè)，如 果是經(jīng)銷公司或商店，應(yīng)注明所供產(chǎn)品(如鋼材)的生產(chǎn)單位

5、。(2)銷售部組織對(duì)供方調(diào)查資料逐個(gè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，寫出評(píng)價(jià)結(jié)論。(3)將評(píng)價(jià)為合格(列為合格供方)的單位填入合格供方名冊(cè)，報(bào)檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人批準(zhǔn)后，作為材料與零部件的依據(jù)性文件。(3)零星物資材料與零部件控制因急需或計(jì)劃數(shù)量本來(lái)就少而材料與零部件非批量的零星物資時(shí)，由質(zhì)檢員確認(rèn)供方的合格性(在材料與零部件物品驗(yàn)收單上簽名確認(rèn))。外包供方的評(píng)價(jià)， 執(zhí)行外包過(guò)程管理規(guī)定。普通臨時(shí)的采購(gòu)物資一般也從合格供方名錄中選擇合適供應(yīng)商；臨時(shí)采 購(gòu)(包括采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的“非長(zhǎng)期供貨的物資”)可向供方發(fā)出采購(gòu)計(jì)劃及有 關(guān)資料。采購(gòu)單內(nèi)容應(yīng)按其格式寫明物資名稱、 型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。 發(fā)出前需經(jīng)部門負(fù)責(zé)

6、人批準(zhǔn)。采購(gòu)員也可在授權(quán)范圍內(nèi)以電話訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞?訂購(gòu)物資。4.1.3供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定(1)對(duì)合格物資供方的供貨和服務(wù)情況作記錄， 主要內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià) 格、服務(wù)等。(2)當(dāng)在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)與供方溝通，限期補(bǔ)發(fā)合格產(chǎn)品并嚴(yán)格檢驗(yàn)或驗(yàn)證產(chǎn)品。如果產(chǎn)品仍未達(dá)到要求，則可限制或停止其供貨，從合格 物資歷供方名冊(cè)中刪除。(3)每年年末對(duì)現(xiàn)在供方按本程序進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方列入新 一年度的合格供方名冊(cè)，并報(bào)檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人批準(zhǔn)。4.2材料與零部件信息控制采購(gòu)的重要零部件或材料與零部件時(shí)必須要求供方提供型式試驗(yàn)報(bào)告或質(zhì) 量證明書復(fù)印件；材料與零部件合同、訂單或技術(shù)協(xié)議(

7、1)依據(jù)施工安裝項(xiàng)目(工程)設(shè)計(jì)的總材料與零部件清單編制材料與零部 件合同、訂單或技術(shù)協(xié)議；(2)供方單位原則上從合格供方目錄中選擇。對(duì)于價(jià)值高或需長(zhǎng)期供貨 的物資，供應(yīng)部采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或采購(gòu)協(xié)議書、電梯設(shè)備購(gòu)買合同。(3)采購(gòu)合同或采購(gòu)協(xié)議書的內(nèi)容除常規(guī)合同規(guī)定的價(jià)格、付貨期、 違約責(zé)任等內(nèi)容外，必須規(guī)定采購(gòu)材料與零部件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 和驗(yàn)證方式等有關(guān)材料與零部件的技術(shù)、質(zhì)量和驗(yàn)證要求。適當(dāng)時(shí)，還包括產(chǎn)品、 程序、過(guò)程及設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求以及質(zhì)量管理體系的要求。(4)采購(gòu)合同或采購(gòu)協(xié)議書也可經(jīng)雙方協(xié)商后采用供應(yīng)商的模板。(5)采購(gòu)合同或協(xié)議書必須經(jīng)過(guò)

8、公司主管領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)其授權(quán)的部門領(lǐng)導(dǎo)審批 后即可與供應(yīng)商簽定，并加蓋雙方公章后生效。材料與零部件計(jì)劃(1)質(zhì)量安全部根據(jù)工程合同規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃編制分項(xiàng)或分月(度)采購(gòu)和材料計(jì)劃并報(bào)檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)材料與零部件計(jì)劃中必須寫清楚材料與零部件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。其中供貨單位必須與合格供方名冊(cè)相符。材料與零部件的驗(yàn)證控制（1）本公司對(duì)供方提供的材料與零部件一般采用進(jìn)貨檢驗(yàn)或查驗(yàn)供方提供 的合格證據(jù)的方法，執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序的有關(guān)規(guī)定。特別是采購(gòu)的 重要零部件或材料與零部件時(shí)必須要求供方提供型式試驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量證明書 復(fù)印件；材料與零部件必須經(jīng)過(guò)檢查

9、確認(rèn)。（2）如果公司或顧客（業(yè)主）需要在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)材料與零部件時(shí)，應(yīng)在 材料與零部件合同、訂單或技術(shù)協(xié)議等材料與零部件信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安 排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。但是，顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的 責(zé)任，也不能排除其后的拒收。采購(gòu)材料與零部件管理存放在公司倉(cāng)庫(kù)按公司的倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行存放在客戶施工現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)材料與零部件采購(gòu)后直接送到客戶施工現(xiàn)場(chǎng)，則需做好如下管理：1）存放位置：需征得客戶同意，不影響客戶及第三方人財(cái)。存放位置必須有 良好的防雨、防塵、防雪及防曬設(shè)施，有色金屬及不銹鋼還必須有防止污染的 措施。2）分區(qū)管理：按使用方式或材料與零部件性質(zhì)進(jìn)行分區(qū)堆放。3）標(biāo)識(shí)：對(duì)產(chǎn)品的碼

10、放規(guī)則應(yīng)做出規(guī)定，以防丟失。材料與零部件必須按規(guī) 定予以標(biāo)識(shí)并記錄，包括檢驗(yàn)狀態(tài)、材料與零部件標(biāo)記及材料與零部件規(guī)格、 型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量。對(duì)鋼材要下墊以防銹蝕，并在明顯外掛牌標(biāo)識(shí)。4）巡回檢查：工程技術(shù)部應(yīng)巡回檢查庫(kù)存產(chǎn)品（特別是露天存放產(chǎn)品）的標(biāo) 識(shí)與產(chǎn)品的符合情況、產(chǎn)品存放的倉(cāng)庫(kù)防雨、防潮等。必要時(shí)應(yīng)采圍欄、警示 牌（燈）或?qū)Ｈ丝醋o(hù)等措施。5）搬運(yùn)：搬運(yùn)過(guò)程要遵守安全操作規(guī)程。6）在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生損壞、遺失時(shí)：存放在施工現(xiàn)場(chǎng)的施工材料與零部件零部 件當(dāng)發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)移出現(xiàn)場(chǎng)，隔離存放，按不合格品（項(xiàng)）控 制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置并記錄。工程技術(shù)部應(yīng)及時(shí)記錄，并向公司書面 報(bào)告。材料

11、與零部件發(fā)放、回收?qǐng)?bào)廢控制材料與零部件按工程材料與零部件計(jì)劃表發(fā)放，材料與零部件發(fā)放必須記錄， 材料與零部件管理員和領(lǐng)料員共同核對(duì)材料與零部件標(biāo)識(shí)及規(guī)格數(shù)量的正確 性.分割領(lǐng)用的材料與零部件必須先標(biāo)記移植，后分割。包括質(zhì)量證明文件、 牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用發(fā)放、切割下料、成型、 加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等詳細(xì)要求按照倉(cāng)庫(kù)管理 制度。退庫(kù)材料與零部件必須保持材料與零部件標(biāo)記，并核對(duì)與領(lǐng)出標(biāo)記無(wú)異。材料與零部件代用當(dāng)所用材料與零部件與設(shè)計(jì)和材料與零部件表的要求不相符時(shí)，需要辦理材料與零部件代用手續(xù)。在未收到有效的材料與零部件代用批準(zhǔn)文件之前， 不得發(fā)放準(zhǔn)備代用的材料與 零部件，施工單位不得使用該材料與零部件。記錄控制管理材料與零部件受委托方評(píng)價(jià)報(bào)告，材料與零部件檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，材料與零部件 代用審批報(bào)告，由相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員審查確認(rèn)， 并對(duì)保管、使用情況進(jìn) 行定期檢查，作出記錄。例如，材料與零部件代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任 人或技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)才能使用代用材料。5相關(guān)文件文件控制程序；記錄控制程序；檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序；外包工 程和勞務(wù)管理規(guī)定；主要外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)則；材料代用制度；倉(cāng)庫(kù)管理制度；標(biāo)識(shí)管理規(guī)定6相關(guān)記錄采購(gòu)計(jì)劃表BTDT/F