1、玻璃材質-接觸食品的容器生產過程風險因子及控制措施表材質類別基本工藝流程風險因子 類別風險因子 種類風險因子 名稱風險因子來源關鍵控制點（工序）關鍵控制因子關鍵限值（含控制要求）控制措施（包含預防措施、監(jiān)控程序、糾偏行 動、驗證審核、記錄等）參考依據*1.鈉鈣硅酸 鹽玻璃原輔料（CCP1但料（CCP2.化成型化學性重金屬鉛 鎘 碑 錦原料帶入 包裝材料帶入 耐火材料帶入 及后加工工序帶入原輔料驗收環(huán)節(jié)（CCP1）碎玻璃的使用禁止使用SB/T1090C 廢玻璃分類中列明的 特種廢玻璃預防:1.書面采購說明書；2.培訓員 工的碎玻璃分揀能力。監(jiān)控：1.每個批次的碎玻璃實驗室檢）測；2使用碎玻璃情況

2、。糾偏：1.對碎玻璃二次分揀；2.不采 購特種碎玻璃。記錄：1.購貨說明書；2.碎玻璃驗收記錄驗證：每批次取樣進行質量檢測。參考（SB/T1090 廢玻璃分類標準熱噴涂(CCP3禁用輔料的加入不得使用含白砒、三氧 化二錦、含鉛原料、含 氟原料及其它禁用的 有毒有害原材料等，銘 礦渣與乳濁劑的使用 廠家需提供產品相關 檢驗報告。預防：書面采購說明書。監(jiān)控：1.原輔料購買情況；2.原輔料 配料情況。糾偏：不再使用；記錄：1.購貨說明書；2.原料購買記錄；3.原輔料配料記錄。驗證：每日審核記錄表。參考協會資料日用玻璃行業(yè) 清潔生產評定標 準怛火(CCP4冷噴涂(CCP3材質類別基本工藝流程風險因子

3、類別風險因子 種類風險因子 名稱風險因子來源關鍵控制點（工序）關鍵控制因子關鍵限值（含控制要求）控制措施（包含預防措施、監(jiān)控程序、糾偏行 動、驗證審核、記錄等）參考依據*僉驗P裝入庫氧化鈉析出內表面耐 水性過程產生配料環(huán)節(jié)（CCP2配合料中氧化鈉 的含量及均勻度在配料過程中根據需 要取樣檢測配合料氧 化鈉的含量、均勻度。預防：1.技術人員的培訓。2.配合料 檢驗管理文件。監(jiān)控：1.測定配合料中的氧化鈉含量；2.測定配合料的均勻度。糾偏：1.調整配合料的配方；2.調整 混合的設備參考。記錄：1.配合料中的氧化鈉含量檢 驗記錄；2.配合料的均勻度檢驗記 錄。驗證：每日審核，定期抽測。企業(yè)資料化學物

4、污染噴涂液污 染過程產生熱冷噴涂（CCP3噴涂液安全性檢 測噴涂液安全性驗收；企 業(yè)必須提供冷熱噴涂 液無毒無害的第三方 證明。預防：制定相關控制檢測管理文件。監(jiān)控：1.噴涂液驗收文件；2.瓶口噴 涂層厚度。糾偏：1.使用安全性的噴涂液；記錄：1.噴涂液驗收文件；2.實驗室 數據。驗證：每日審核，定期抽檢。企業(yè)資料物理性機械特性破裂生產過程退火環(huán)節(jié)（CCP4退火溫度和時間調整退火溫度和時間， 滿足退火后產品抗沖 擊及耐內壓力需要。預防：制定相關控制和檢測管理文件 監(jiān)才1.監(jiān)控退火溫度和時間；2.蕓 批次抽檢一次成品的耐內應力、抗沖 擊與抗熱震性能。糾偏：調整退火溫度和速度；企業(yè)資料材質類別基本

5、工藝流程風險因子 類別風險因子 種類風險因子 名稱風險因子來源關鍵控制點（工序）關鍵控制因子關鍵限值（含控制要求）控制措施（包含預防措施、監(jiān)控程序、糾偏行 動、驗證審核、記錄等）參考依據*記錄：1.退火工藝數據；2.實驗室數 據。驗證：每日審核，定期抽檢。2.硼硅酸鹽原輔料（CCP1化學性重金屬鉛鎘原料帶入 包裝材料帶入 耐火材料帶入原輔料驗收環(huán)節(jié)碎玻璃的使用禁止使用SB/T1090C 廢玻璃分類中列明的 特種廢玻璃預防:1.書面采購說明書；2.培訓員 工的碎玻璃分揀能力。監(jiān)控：1.每個批次的碎玻璃實驗室檢）測；2使用碎玻璃情況。糾偏：1.對碎玻璃二次分揀；2.不采 購特種碎玻璃。記錄：1.購

6、貨說明書；2.碎玻璃驗收記錄參考（SB/T1090廢玻璃分類標 準配料格化 1卬玻璃退火（CC;p:1_1 J|1-碑錦及后加工工序 帶入(CCP1)驗證：每批次取樣進行質量檢測。不得使用含白砒、三氧預防：書面采購說明書。后加工/裝飾禁用輔料的加入化二錦、含鉛原料、含 氟原料及其它禁用的 有毒有害原材料等，銘 礦渣與乳濁劑的使用 廠家需提供產品相關 檢驗報告。監(jiān)控：1.原輔料購買情況；2.原輔料 配料情況。糾偏：不再使用；記錄：1.購貨說明書；2.原料購買 記錄；3.原輔料配料記錄。驗證：每日審核記錄表。參考協會資料日用玻璃行業(yè) 清潔生產評定標 準(CCP3板驗包裝入庫材質類別基本工藝流程風險

7、因子 類別風險因子 種類風險因子 名稱風險因子來源關鍵控制點（工序）關鍵控制因子關鍵限值（含控制要求）控制措施（包含預防措施、監(jiān)控程序、糾偏行 動、驗證審核、記錄等）參考依據*過程產生后加工/裝飾環(huán)節(jié)（CCP3釉料、化學助劑 的安全性，化學 后加工/裝飾的 溫度及封口方式選用符合要求的釉料、 化學助劑；適當的后加 工/裝飾溫度及封口方 式預防：制定相關控制和檢測管理文件 監(jiān)才1.釉料、化學助劑的驗收文件； 2.監(jiān)控后加工/裝飾溫度；3,瓶內是 否被污染。糾偏：1,使用符合要求的輔料；2.調 整后加工/裝飾溫度；3,剔除內部有 污染的瓶子。記錄：1.釉料、化學助劑的驗收記 錄；2,實驗室數據。驗

8、證：每日審核，定期抽檢。,風險監(jiān)控數據來 源物理性機械特性破裂生產過程退火環(huán)節(jié)（CCP2退火溫度和時間調整退火溫度和時間， 滿足退火后產品抗沖 擊及耐內壓力需要。預防：制定相關控制和檢測管理文件 監(jiān)才1.監(jiān)控退火溫度和時間；2.蕓 批次抽檢一次成品的耐內應力、抗沖 擊與抗熱震性能。糾偏：調整退火溫度和速度；記錄：1,退火工藝數據；2,實驗室數 據。驗證：每日審核，定期抽檢。企業(yè)資料3,加鉛硅 酸鹽玻璃原輔料（CCP1化學性重金屬鉛 鎘 碑 錦 鋼原料帶入 包裝材料帶入 耐火材料帶入 及后加工工序帶入原輔料驗收環(huán)節(jié)（CCP1）碎玻璃的使用禁止使用SB/T10900 廢玻璃分類中列明的 特種廢玻璃

9、預防:1.書面采購說明書；2,培訓員）工的碎玻璃分揀能力。監(jiān)控：1.每個批次的碎玻璃實驗室檢測；2使用碎玻璃情況。糾偏：1,對碎玻璃二次分揀；2,不采參考（SB/T1090廢玻璃分類標 準Iz配料（CCP2|Iz材質類別基本工藝流程風險因子 類別風險因子 種類風險因子 名稱風險因子來源關鍵控制點（工序）關鍵控制因子關鍵限值（含控制要求）控制措施（包含預防措施、監(jiān)控程序、糾偏行 動、驗證審核、記錄等）參考依據*吧購特種碎玻璃。記錄：1.購貨說明書；2.碎玻璃驗收記錄驗證：每批次取樣進行質量檢測。火（CCP3Iz禁用輔料的加入不得使用含白砒、三氧 化二錦、含氟原料及其 它禁用的有毒有害原 材料等，

10、銘礦渣與乳濁 劑的使用廠家需提供 產品相關檢驗報告。預防：書面采購說明書。監(jiān)控：1.原輔料購買情況；2.原輔料 配料情況。糾偏：不再使用；記錄：1.購貨說明書；2.原料購買 記錄；3.原輔料配料記錄。驗證：每日審核記錄表。參考協會資料日用玻璃行業(yè) 清潔生產評定標 準后加工/裝飾(CCP4忖驗1包裝入庫過程產生配料環(huán)節(jié)（CCP2配合料中鉛、鋼 的含量調整配合料中鉛、鋼的 含量。預防：配合料配方控制文件。監(jiān)控：配合料配方情況；糾偏：改變配方量；記錄：原輔料配料記錄。驗證：每日審核記錄表。專家咨詢過程產生后加工/裝飾環(huán)節(jié)（CCP4釉料、化學助劑 的安全性，化學 后加工/裝飾的 溫度及封口方式選用符合

11、要求文件的 釉料、化學助劑；適當 的后加工/裝飾溫度及 封口方式預防：制定相關控制和檢測管理文件 監(jiān)才1.釉料、化學助劑的驗收文件； 2.監(jiān)控后加工/裝飾溫度；3.瓶內是 否被污染。糾偏：1.使用符合要求文件的輔料；2.調整后加工/裝飾溫度；3.剔除內 部有污染的瓶子。風險監(jiān)控數據來 源材質類別基本工藝流程風險因子 類別風險因子 種類風險因子 名稱風險因子來源關鍵控制點（工序）關鍵控制因子關鍵限值（含控制要求）控制措施（包含預防措施、監(jiān)控程序、糾偏行 動、驗證審核、記錄等）參考依據*記錄：1.釉料、化學助劑的驗收記 錄；2.實驗室數據。驗證：每日審核，定期抽檢。物理性機械特性破裂生產過程退火環(huán)

12、節(jié)（CCP3退火溫度和時間調整退火溫度和時間， 滿足退火后產品抗沖 擊及耐內壓力需要。預防：制定相關控制和檢測管理文件 監(jiān)才1.監(jiān)控退火溫度和時間；2.蕓 批次抽檢一次成品的耐內應力、抗沖 擊與抗熱震性能。糾偏：調整退火溫度和速度；記錄：1.退火工藝數據；2.實驗室數 據。驗證：每日審核，定期抽檢。企業(yè)資料4.微晶玻璃原輔料（CCP1旭料|畫廊化學性重金屬鉛 鎘 碑 錦原料帶入 包裝材料帶入 耐火材料帶入 及后加工工序帶入原輔料驗收環(huán)節(jié)（CCP1）禁用輔料的加入不得使用含白砒、三氧 化二錦、含鉛原料、含 氟原料及其它禁用的 有毒有害原材料等，銘 礦渣與乳濁劑的使用 廠家需提供產品相關 檢驗報告

13、。預防：書面采購說明書。監(jiān)控：1.原輔料購買情況；2.原輔料 配料情況。糾偏：不再使用；記錄：1.購貨說明書；2.原料購買記錄；3.原輔料配料記錄。驗證：每日審核記錄表。參考協會資料日用玻璃行業(yè) 清潔生產評定標 準材質類別基本工藝流程風險因子 類別風險因子 種類風險因子 名稱風險因子來源關鍵控制點（工序）關鍵控制因子關鍵限值（含控制要求）控制措施（包含預防措施、監(jiān)控程序、糾偏行 動、驗證審核、記錄等）參考依據*過程產生后加工/裝飾環(huán)節(jié)（CCP3釉料、化學助劑 的安全性，化學 后加工/裝飾的 溫度及封口方式選用符合要求文件的 釉料、化學助劑；適當 的后加工/裝飾溫度及 封口方式預防：制定相關控制和檢測管理文件監(jiān)才$： 1.釉料、化學助劑的驗收文件；2.監(jiān)控后加工/裝飾溫度；3.瓶內是 否被污染。糾偏：1.使用符合要求文件的輔料；2.調整后加工/裝飾溫度；3.剔除內 部有污染的瓶子。記錄：1.釉料、化學助劑的驗收記錄；2.實驗室數據。驗證：每日審核，定期抽檢。風險監(jiān)控數