1、零星及緊急采購管理辦法1目的為規(guī)范公司各職能部室、各單元及其管轄分子公司采購業(yè)務(wù)管理，有效解決各部室、各單元及其分子公 司出現(xiàn)的“零星”或“緊急”采購需求、優(yōu)化“金額小、頻次低”的物資及服務(wù)項(xiàng)目采購工作程序，簡 化采購流程，提高采購效率，特制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于公司各職能部室、各單元及其分子公司。3 “零星”或“緊急”采購的定義3.1 “零星”采購：金額小、使用頻次低的物資及服務(wù)，單次采購金額5000元。3.2“緊急”采購：各單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，設(shè)備設(shè)施緊急故障所需配件及維修服務(wù)、公司督辦采購項(xiàng) 目、安全項(xiàng)目類、町和HB事件及影響各單元正常生產(chǎn)需要采購的物資及服務(wù)。4職責(zé)4.1需

2、求部門4.1.1按照要求提報(bào)零星或緊急采購需求，保證用途的真實(shí)性。（提報(bào)緊急需求時(shí)，必須在采購計(jì)劃類型 中注明為“緊急”）4.1.2辦理零星及緊急采購驗(yàn)收、結(jié)賬付款工作。4.2采購部門4.2.1對(duì)公司各職能部室、各單元及其分子公司報(bào)送采購計(jì)劃的合規(guī)性進(jìn)行審核。4.2.2按照采購計(jì)劃，完成“零星”物資或服務(wù)供應(yīng)商尋源及定價(jià)工作。4.2.3對(duì)各單位發(fā)生的零星采購明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，定期將牧場發(fā)生的零星采購明細(xì)進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總分析，進(jìn)行 供應(yīng)商與采購資源整合，次年將合同外物資納入年度定價(jià)項(xiàng)目集中采購，降低采購成本損失與零星采購 頻次。4.3公司、各單元及其分子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管控“零星”及“緊急”采購額度使用情

3、況。5采購額度米購類型單位額度緊急采購每月緊急采購總金額1.5萬元每月緊急采購總金額2萬元零星采購每月零星采購總金額1.5萬元不限定額度6采購計(jì)劃報(bào)送時(shí)間6.1緊急采購：根據(jù)各單元實(shí)際情況提報(bào)采購需求。6.2零星（合同外）采購：要求各職能部室、各單元及其分子公司每月5-10號(hào)提報(bào)采購需求，供應(yīng)保障 部（各單位采購員）統(tǒng)一開展月度整合定價(jià)工作。6.3零星采購計(jì)劃審批完畢后需在采購部門備案，緊急采購不需報(bào)采購部門備案。7定價(jià)方式7.1各單位發(fā)生零星、緊急采購時(shí)，須優(yōu)先考慮選擇網(wǎng)購定價(jià)方式，遵照網(wǎng)購作業(yè)管理辦法執(zhí)行，網(wǎng) 購不占用零星、緊急采購額度，網(wǎng)購無法滿足需求的情況下，執(zhí)行本制度。7.2緊急采購

4、定價(jià)方式由使用部門提報(bào)采購計(jì)劃，按權(quán)限審批后流轉(zhuǎn)至使用部門自行采購，不需要提供供應(yīng)商資質(zhì)文件、報(bào)價(jià) 單、定價(jià)結(jié)果等比價(jià)材料。7.3零星采購定價(jià)方式7.3. 1單次采購總金額在2000元及以下的所有物資、服務(wù)類采購：使用部門采購計(jì)劃經(jīng)采購部門審批備 案后由使用部門自行采購報(bào)賬，不需提供相關(guān)定價(jià)材料（供應(yīng)商資質(zhì)文件、報(bào)價(jià)單、詢價(jià)說明等）。7.3.2單次采購總金額在2000元-5000元（不含5000元）的所有物資、服務(wù)類采購：7.3.2.1由采購部門組織實(shí)施采購的，采購員與使用部門組成詢價(jià)小組進(jìn)行詢價(jià)，形成詢價(jià)說明按審批權(quán) 限進(jìn)行審批，不需提供相關(guān)定價(jià)材料（供應(yīng)商資質(zhì)文件、報(bào)價(jià)單等）。7.3.2.

5、2授權(quán)使用部門自行采購的，由使用部門與財(cái)務(wù)部門組成詢價(jià)小組進(jìn)行詢價(jià)，形成詢價(jià)說明按審批 權(quán)限進(jìn)行審批，不需提供相關(guān)定價(jià)材料（供應(yīng)商資質(zhì)文件、報(bào)價(jià)單等）；呼市牧場由使用部門組織2人進(jìn) 行詢價(jià)。7.4其它特殊類物資采購7.4.1家電、電器類采購在網(wǎng)購物流配送、售后服務(wù)、到貨時(shí)間等無法滿足需求的情況下，采購單次單品項(xiàng)金額5000元的家電 由使用部門自行前往當(dāng)?shù)氐拇笮碗娖麂N售商或大型超市進(jìn)行購買，憑借發(fā)票、刷卡小票（無刷卡小票不 予報(bào)銷）進(jìn)行賬務(wù)報(bào)銷。7.4.2零星食品采購（肉類、飲料、水果、方便面等食品）：單次采購總金額5000元，采購部門可授權(quán)使用部門自行前往當(dāng)?shù)氐拇笮统校ㄈ纾喝A聯(lián)、維多利、美

6、特好、家樂福等）進(jìn)行購買，使用部門可憑借發(fā)票、購物小票、刷卡小票（無刷卡小票不予報(bào)銷）進(jìn)行 賬務(wù)報(bào)銷。7.4.3人用藥品單次采購總金額5000元，直接從藥店采購，憑購物小票、刷卡小票及發(fā)票報(bào)銷。8 “零星”及“緊急”采購驗(yàn)收由保管員現(xiàn)場查看實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收，如保管員未見實(shí)物，則不得辦理入庫手續(xù)。9額度管控9.1當(dāng)月未使用完畢的額度不得延至下月使用，當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用且已經(jīng)掛賬，但次月才能開票付款的，仍 占用當(dāng)月額度。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用延遲至次月掛賬及開具發(fā)票的，占用次月采購額度。9.2對(duì)牧場零星采購計(jì)劃進(jìn)行的整合定價(jià)項(xiàng)目，且不占用各使用牧場的零星采購費(fèi)用額度。10費(fèi)用報(bào)銷10.1緊急采購：相關(guān)費(fèi)用由使用部門

7、經(jīng)辦人憑發(fā)票、入庫單（服務(wù)類憑驗(yàn)收單、審批后的采購需求自行 報(bào)銷，當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用在次月底前報(bào)銷完畢。10.2零星采購：畜牧單元各牧場、飼料單元各分子公司2000元以上、草業(yè)單元物資和服務(wù)類采購由相 關(guān)采購人員或授權(quán)使用部門人員憑發(fā)票、入庫單或驗(yàn)收單（服務(wù)類）、審批后的詢價(jià)說明/定價(jià)結(jié)果、審 批后的采購需求進(jìn)行賬務(wù)報(bào)銷。其他使用部門零星采購費(fèi)用均由對(duì)應(yīng)使用部門憑上述材料自行報(bào)銷，當(dāng) 月發(fā)生費(fèi)用在次月底前報(bào)銷完畢。11其它說明 11.1未經(jīng)供應(yīng)保障部或采購人員授權(quán)，各牧場私自采購的物資，由各部門自行處理費(fèi)用，供應(yīng)保障部或 各單位采購不予處理。11.2采購計(jì)劃、詢價(jià)說明、定價(jià)結(jié)果必須通過OA流程進(jìn)行流

8、轉(zhuǎn)審批，否則按照無效處理，若系統(tǒng)發(fā)生異 常，可予以說明。11.3各單位可根據(jù)實(shí)際運(yùn)營情況，參照附件二對(duì)本單位業(yè)務(wù)進(jìn)行排名考核，遵循獎(jiǎng)罰平衡原則。12獎(jiǎng)罰規(guī)則12.1因使用部門業(yè)務(wù)規(guī)劃失誤，造成發(fā)生“零星”或“緊急”采購項(xiàng)目發(fā)生，每發(fā)生一次，對(duì)需求部門 負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人考核500元。12.2非緊急采購物資按緊急物資采購，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)各單位經(jīng)辦人及單位負(fù)責(zé)人考核500元/次。12.3合同內(nèi)物資不得走緊急采購費(fèi)用，未經(jīng)審批私自采購，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)經(jīng)辦人考核1000元/次，單位負(fù) 責(zé)人100%連帶。12.4若出現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接解聘處理。12.5未按時(shí)付款，產(chǎn)生呆滯賬務(wù)，每出現(xiàn)一筆，按照產(chǎn)生呆滯賬金額的3%考核責(zé)任人，單位負(fù)責(zé)人100% 連帶考核。13附則本辦法從下發(fā)之日起開始實(shí)施，原零星及緊急采購管理辦法同時(shí)廢止，本辦法由公司供應(yīng)保障部負(fù) 責(zé)解釋。14附件14.1詢價(jià)說明-模板14.2計(jì)劃準(zhǔn)確性和及時(shí)性評(píng)分表附件一：詢價(jià)說明-模板詢價(jià)說明一、采購項(xiàng)目簡介1、采購項(xiàng)目明細(xì)：物品名稱 規(guī)格型號(hào) 品牌/生產(chǎn)廠家 數(shù)量 單位預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)金額2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：二、詢價(jià)供應(yīng)商情況序號(hào)供應(yīng)商聯(lián)系人聯(lián)系方式三、詢價(jià)過程3.1、供應(yīng)商報(bào)價(jià)匯總表如下:序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)品牌單位數(shù)量單價(jià)（兀/）備注：此價(jià)格包含*。3.2、各供應(yīng)商付款方式、交貨周期如下:序號(hào)單位名稱付款方