1、第二部分 預算表格一、2022年收支預算總表收支總表 單位：萬元收 入支 出項 目2022年預算項 目2022年預算一、財政撥款收入4482.0 一、一般公共服務支出一般公共預算撥款收入4482.0 二、外交支出政府性基金預算撥款收入三、國防支出國有資本經營預算撥款收入四、公共安全支出二、財政專戶管理資金收入五、教育支出三、單位資金收入六、科學技術支出事業(yè)收入七、文化旅游體育與傳媒支出事業(yè)單位經營收入八、社會保障和就業(yè)支出上級補助收入九、社會保險基金支出附屬單位上繳收入十、衛(wèi)生健康支出其他收入十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農林水支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探工業(yè)信息等支出十六

2、、商業(yè)服務業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出4482.0 二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經營預算支出二十三、災害防治及應急管理支出二十四、其他支出二十五、債務付息支出本 年 收 入 合 計4482.0 本 年 支 出 合 計4482.0 財政撥款結轉結轉下年支出其他收入結轉結余用事業(yè)基金彌補收支差額收 入 總 計4482.0 支 出 總 計4482.0 二、2022年收入預算總表收入總表 單位：萬元部門（單位）名稱總計本年收入上年結轉結余小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入上級補

3、助收入附屬單位上繳收入其他收入小計一般公共預算撥款結轉政府性基金預算撥款結轉國有資本經營預算撥款結轉財政專戶管理資金結轉結余單位資金結轉結余用事業(yè)基金彌補收支差額吉林市住房公積金管理中心4482.04482.04482.0合計4482.04482.04482.0三、2022年支出預算總表支出總表單位：萬元功能分類科目名稱總計基本支出項目支出事業(yè)單位經營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出一、一般公共服務財政事務 行政運行一般行政管理事務預算改革業(yè)務財政國庫業(yè)務財政委托業(yè)務支出二、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出三、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行

4、政單位醫(yī)療四、住房保障支出4482.04482.0住房改革支出4482.04482.0住房公積金4482.04482.0五、國有資本經營預算支出國有企業(yè)資本金注入 金融企業(yè)資本性支出 其他國有資本經營預算支出其他國有資本經營預算支出合計4482.04482.0四、2022年財政撥款收支預算總表財政撥款收支總表收 入支 出項 目預算數項 目預算數一、本年收入4482.0 一、本年支出4482.0 一般公共預算撥款4482.0 （一）一般公共服務支出政府性基金預算撥款（二）外交支出國有資本經營預算撥款（三）國防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科學技術支出（七）文化旅游體育與傳媒支出（八）

5、社會保障和就業(yè)支出（九）社會保險基金支出（十）衛(wèi)生健康支出（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農林水支出（十四）交通運輸支出（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出（十六）商業(yè)服務業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）自然資源海洋氣象等支出（二十）住房保障支出4482.0 （二十一）糧油物資儲備支出二、上年結轉（二十二）國有資本經營預算支出一般公共預算撥款（二十三）災害防治及應急管理支出政府性基金預算撥款（二十四）其他支出國有資本經營預算撥款二、結轉下年收 入 總 計4482.0 支 出 總 計4482.0 單位：萬元五、2022年一般公共預算支出表一般公共預算支出表單位：

6、萬元功能分類科目名稱總計基本支出項目 支出合計人員經費公用經費一、一般公共服務財政事務 行政運行一般行政管理事務預算改革業(yè)務財政國庫業(yè)務財政委托業(yè)務支出二、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出三、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療四、住房保障支出4482.04482.0住房改革支出4482.04482.0住房公積金4482.04482.0合計4482.04482.0六、2022年一般公共預算基本支出表一般公共預算基本支出表單位：萬元經濟分類科目合計人員經費公用經費一、工資福利支出基本工資津貼補貼獎金機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費職工基本醫(yī)療保

7、險繳費公務員醫(yī)療補助繳費其他社會保障繳費住房公積金醫(yī)療費其他工資福利支出二、商品和服務支出辦公費印刷費水費電費郵電費差旅費會議費培訓費公務接待費勞務費委托業(yè)務費工會經費福利費公務用車運行維護費其他交通費用其他商品和服務支出三、對個人和家庭的補助離休費退休費其他對個人和家庭的補助四、資本性支出辦公設備購置七、2022年一般公共預算“三公”經費支出表一般公共預算“三公”經費支出表單位：萬元項 目2022年預算數合 計10.51、因公出國（境）費用2、公務接待費3、公務用車費10.5其中：（1）公務用車運行維護費10.5 （2）公務用車購置說明： 1、“2022年預算數”的單位范圍包括部門本級及所屬

8、1個預算單位。 2、“2022年預算數”的實有人員166人，其中：在職人員137人，離退休人員29人。八、2022年政府性基金預算支出表政府性基金預算支出表單位：萬元功能分類科目名稱合計基本支出項目支出合計我單位為自收自支單位，此表不涉及。九、2022年項目支出表項目支出表單位：萬元類型項目名稱項目單位合計本年財政撥款財政撥款結轉財政專戶管理資金單位資金一級項目二級項目一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算合計4482.04482.0專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護288.0 288.0 公積金信息化運行維護288.0 288.0 住建部計劃接口開發(fā)費(*住房

9、基金)吉林市住房公積金管理中心50.0 50.0 公積金新系統(tǒng)建設項目(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心50.0 50.0 中心機房設備更換及災備建設費(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心94.0 94.0 系統(tǒng)軟件費(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心94.0 94.0 專項業(yè)務支出4194.0 4194.0 公積金事務管理296.0 296.0 網絡安全檢查費(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心35.0 35.0 公積金客服平臺租賃費及省短信平臺運營費(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心10.0 10.0 公積金硬件軟件運行維護費(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心48.0

10、48.0 公積金軟件等保測評及整改費(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心70.0 70.0 公積金通信線路租賃費(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心48.0 48.0 專用設備購置(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心40.0 40.0 辦公設備購置(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心45.0 45.0 公積金綜合業(yè)務管理3898.0 3898.0 公積金二手房貸款評估費、律師咨詢費、訴訟費(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心15.0 15.0 公積金分中心外派人員房屋租賃費(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心4.0 4.0 公積金宣傳費(*住房基金)吉林市住房公積金管理中心15.0

11、 15.0 住房公積金公用經費（非定額）（*住房基金）吉林市住房公積金管理中心350.0 350.0住房公積金在職人員經費（非定額）（*住房基金）吉林市住房公積金管理中心3449.0 3449.0住房公積金外聘人員費用（非定額）（*住房基金）吉林市住房公積金管理中心65.0 65.0十、2022年部門整體支出績效目標申報表部門整體支出績效目標申報表部門名稱及編碼吉林市住房公積金管理中心-114年度主要任務任務名稱主要內容推進增量擴面，實現制度建設實質性突破。一是突出重點深度挖潛。二是深入基層專項走訪。三是營造良好發(fā)展環(huán)境。推進惠民舉措，促進管理服務全方位升級。一是聚焦社情民意，持續(xù)深化改革。二

12、是建立管理標準，著力體系建設。三是提高服務意識，提升服務水平。推進科技創(chuàng)新，跨入智慧互聯信息化時代。一是加強系統(tǒng)后期開發(fā)升級。二是繼續(xù)做好政務服務數據共享。三是加速推進信息化管理進程。推進風險管控，筑牢資金安全常態(tài)化防線。一是加強內控力度，提升風控能力。二是加強內外監(jiān)督，強化規(guī)范管理。三是加強協(xié)調聯動，建立懲處機制。推進隊伍建設，打造愛崗敬業(yè)高素質團隊。一是加強班子建設，切實發(fā)揮“頭雁”效應。二是注重選人用人，建設實干擔當隊伍。三是堅持多措并舉，推進全面從嚴治黨。年度總體目標2022年，中心將全面貫徹落實市委市政府和市住房公積金管委會的決策部署，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，統(tǒng)籌做

13、好常態(tài)化疫情防控和公積金管理服務工作，以開展“規(guī)范建設年”為抓手，夯基礎、強管理、優(yōu)服務、促改革、惠民生，內強素質外樹形象，凝心聚力真抓實干，全力打造公積金事業(yè)發(fā)展新格局。績效指標一級指標二級指標三級指標階段指標值指標值產出指標數量指標歸集住房公積金金額=56億元質量指標住房公積金提取準確率=90%成本指標公用經費額度=80%質量指標新一代信息系統(tǒng)故障次數5=5次成本指標新一代信息系統(tǒng)建設成本260=3年滿意度指標職工滿意度95=95%項目名稱公積金綜合業(yè)務管理項目級次一級項目項目資金(萬元）年度資金總額3898.00其中：財政撥款3898.00 其他資金0.00年度績效目標保證公積金業(yè)務活動

14、安全高效運行。績效指標一級指標二級指標三級指標階段性指標值指標值產出指標數量指標保障人員經費人數136=95%成本指標商品和服務費用400=95%項目名稱公積金事務管理項目級次一級項目項目資金(萬元）年度資金總額296.00其中：財政撥款296.00 其他資金0.00年度績效目標深化“一站式”服務機制，努力打造服務最優(yōu)、效率最高、群眾最滿意的公積金服務?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜穗A段性指標值指標值產出指標數量指標12329熱線座席服務人數4=4人質量指標解答準確率90=90%成本指標客服平臺及短信平臺租憑成本10=95%十三、2022年項目支出績效目標申報表（二級項目）項目支出績效目標申

15、報表（二級項目）項目名稱專用設備購置(*住房基金)項目級次二級項目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項目資金(萬元）年度資金總額40.00其中：財政撥款40.00 其他資金0.00階段性績效目標購置一次，合格率98%，視頻會議30萬：監(jiān)控設備10萬。辦公設備使用時間6年年度績效目標購置一次，合格率98%，視頻會議30萬：監(jiān)控設備10萬。辦公設備使用時間6年績效指標一級指標二級指標三級指標階段性指標值指標值產出指標數量指標購置辦公設備次數1=1次質量指標購置合格率98=98%成本指標監(jiān)控設備10=10萬元視頻會議30=6年項目名稱辦公設備購置(*住房基金)項目級次二級項目主管部門及編

16、碼吉林市住房公積金管理中心-114項目資金(萬元）年度資金總額45.00其中：財政撥款45.00 其他資金0.00階段性績效目標全年購置辦公設備超過1次，購置合格率超過98%，2022年12月完成辦公設備購置，購買辦公設備20萬元，辦公設備使用時間6年。年度績效目標全年購置辦公設備超過1次，購置合格率超過98%，2022年12月完成辦公設備購置，購買辦公設備20萬元，辦公設備使用時間6年?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜穗A段性指標值指標值產出指標數量指標購置辦公設備次數1=1次質量指標項目購置合格率98=98%成本指標購買辦公設備成本20=6年項目名稱公積金新系統(tǒng)建設項目(*住房基金)項目級次

17、二級項目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項目資金(萬元）年度資金總額50.00其中：財政撥款50.00 其他資金0.00階段性績效目標新一代信息系統(tǒng)建設完成比例80%，新一代信息系統(tǒng)故障次數5次，新一代信息系統(tǒng)建設成本210萬元,新一代信息系統(tǒng)使用年限3年，職工滿意度95%。年度績效目標新一代信息系統(tǒng)建設完成比例80%，新一代信息系統(tǒng)故障次數5次，新一代信息系統(tǒng)建設成本210萬元,新一代信息系統(tǒng)使用年限3年，職工滿意度95%?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜穗A段性指標值指標值產出指標數量指標新一代信息系統(tǒng)建設完成比例80=80%質量指標新一代信息系統(tǒng)故障次數5=5次成本指標新一代

18、信息系統(tǒng)建設成本50=3年滿意度指標職工滿意度95=30%質量指標信息系統(tǒng)軟件故障次數5=5次成本指標信息系統(tǒng)軟件成本94=3年項目名稱中心機房設備更換及災備建設費 (*住房基金)項目級次二級項目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項目資金(萬元）年度資金總額94.00其中：財政撥款94.00 其他資金0.00階段性績效目標機房陳舊更換設備比例80%，機房新設備及災備系統(tǒng)故障率5次,2022年12月完成中心機房設備更換及災備建設，中心機房設備更換及災備建設成本94萬。機房新設備及災備系統(tǒng)使用年限3年。年度績效目標機房陳舊更換設備比例80%，機房新設備及災備系統(tǒng)故障率5次,2022年1

19、2月完成中心機房設備更換及災備建設，中心機房設備更換及災備建設成本94萬。機房新設備及災備系統(tǒng)使用年限3年。績效指標一級指標二級指標三級指標階段性指標值指標值產出指標數量指標機房陳舊更換設備比例80=80%質量指標機房新設備及災備系統(tǒng)故障率5=5次成本指標中心機房設備更換及災備建設成本94=3年項目名稱住建部計劃接口開發(fā)費(*住房基金)項目級次二級項目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項目資金(萬元）年度資金總額50.00其中：財政撥款50.00 其他資金0.00階段性績效目標住建部計劃接口開發(fā)完成數量4個，住建部計劃接口協(xié)查故障率3%,2022年7月完成住建部計劃接口開發(fā)，住建部

20、計劃接口開發(fā)成本50萬元。住建部計劃接口持續(xù)使用時間3年。年度績效目標住建部計劃接口開發(fā)完成數量8個，住建部計劃接口協(xié)查故障率3%,2022年12月完成住建部計劃接口開發(fā)，住建部計劃接口開發(fā)成本50萬元。住建部計劃接口持續(xù)使用時間3年。績效指標一級指標二級指標三級指標階段性指標值指標值產出指標數量指標住建部計劃接口開發(fā)完成數量4=8個質量指標住建部計劃接口協(xié)查故障率3=3%成本指標住建部計劃接口開發(fā)成本50=3年項目名稱公積金宣傳費(*住房基金)項目級次二級項目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項目資金(萬元）年度資金總額15.00其中：財政撥款15.00 其他資金0.00階段性績

21、效目標開展電視網絡宣傳10次，開展紙媒宣傳10次，開展現場宣傳2次，每年信息宣傳向國家推薦數量5篇，2021年12月完成宣傳活動，宣傳成本15萬元。職工滿意率95%。年度績效目標開展電視網絡宣傳10次，開展紙媒宣傳10次，開展現場宣傳2次，每年信息宣傳向國家推薦數量5篇，2021年12月完成宣傳活動，宣傳成本15萬元。職工滿意率95%。績效指標一級指標二級指標三級指標階段性指標值指標值產出指標數量指標開展現場宣傳次數2=2次開展紙媒宣傳次數10=10次開展電視網絡宣傳次數10=10次質量指標每年信息宣傳向國家推薦數量5=5篇成本指標宣傳成本15=150筆每年律師咨詢次數20=20次質量指標合同

22、約定完成率9595%成本指標二手房評估費8=8萬元法律顧問費5=5萬元訴訟費2=95%項目名稱公積金硬件軟件運行維護費(*住房基金)項目級次二級項目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項目資金(萬元）年度資金總額48.00其中：財政撥款48.00 其他資金0.00階段性績效目標運維技術支持人數5人，軟硬件巡檢頻率2次,2022年12月完成軟硬件運維，軟件運維成本28萬，硬件運維成本20萬。軟硬件運維連續(xù)年限3年。年度績效目標運維技術支持人數5人，軟硬件巡檢頻率2次,2022年12月完成軟硬件運維，軟件運維成本28萬，硬件運維成本20萬。軟硬件運維連續(xù)年限3年。績效指標一級指標二級指標

23、三級指標階段性指標值指標值產出指標數量指標運維技術支持人數5=5人質量指標軟硬件巡檢頻率2=2次成本指標軟件運維成本2828萬元硬件運維成本20=20萬元時效指標軟硬件運維及時性2022年12月2022年12月項目名稱公積金客服平臺租賃費及省短信平臺運營費(*住房基金)項目級次二級項目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項目資金(萬元）年度資金總額10.00其中：財政撥款10.00 其他資金0.00階段性績效目標保證12329并入12345政務服務熱線平臺后，后臺受理平臺的正常運營。年度績效目標保證12329并入12345政務服務熱線平臺后，后臺受理平臺的正常運營?？冃е笜艘患壷笜硕?/p>

24、級指標三級指標階段性指標值指標值產出指標數量指標12329熱線平臺故障率3=95%成本指標租賃成本10=2套質量指標軟件等保測評達標率100=100%成本指標軟件等保測評成本68=5人質量指標網絡安全檢查合格率80=80%成本指標網絡安全檢查成本35=1年項目名稱公積金分中心外派人員房屋租賃費(*住房基金)項目級次二級項目主管部門及編碼吉林市住房公積金管理中心-114項目資金(萬元）年度資金總額4.00其中：財政撥款4.00 其他資金0.00階段性績效目標完成2個外縣派駐租房，租房驗收合格率95%，2022年6月前完成租房，房屋租賃費用4萬元。年度績效目標完成2個外縣派駐租房，租房驗收合格率95%，2022年6月前完成租房，房屋租賃費用4萬元?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜穗A段性指標值指標值產出指標數量指標完成2個外縣派駐租房2=2個質量指標租房