1、 物資管理制度范圍本制度對(duì)工程質(zhì)量、工程造價(jià)以及施工進(jìn)度等方面的工程物資管理做了規(guī)定。本制度適用各參建單位。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法關(guān)于評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)辦法的規(guī)定國(guó)家七部委工程招標(biāo)管理辦法Q/ZN202004-2005 浙江省能源集團(tuán)有限公司職責(zé) 建設(shè)單位計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)本工程的物資招標(biāo)、采購(gòu)、進(jìn)口報(bào)關(guān)、支付、索賠等的歸口管理工作；參與設(shè)備監(jiān)造、貨訊管理、接貨、驗(yàn)收等管理工作。建設(shè)單位設(shè)備部負(fù)責(zé)本工程的設(shè)備監(jiān)造、貨訊管理、催交

2、、接貨、驗(yàn)收等的歸口管理工作；負(fù)責(zé)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后的物資管理工作，如設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收檢查、設(shè)備運(yùn)輸破損件的取證、設(shè)備到貨臺(tái)賬、材料到貨臺(tái)賬、隨箱設(shè)備資料的收集、備品件的收集、專(zhuān)業(yè)工具收集等。建設(shè)單位工程部參與物資管理相關(guān)工作。施工監(jiān)理單位根據(jù)監(jiān)理規(guī)范要求負(fù)責(zé)物資質(zhì)量驗(yàn)收管理工作。設(shè)備監(jiān)造單位根據(jù)合同做好設(shè)備的工廠(chǎng)監(jiān)造工作。施工單位按合同要求做好職責(zé)范圍內(nèi)的工程物資管理工作。物資管理工作流程物資采購(gòu)設(shè)備監(jiān)造貨訊管理物資催交進(jìn)口報(bào)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)接運(yùn)開(kāi)箱驗(yàn)收入庫(kù)保管及發(fā)放缺件補(bǔ)供及索賠物資采購(gòu)物資采購(gòu)招標(biāo)工作依照中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、國(guó)家七部委關(guān)于評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)辦法的規(guī)定、浙江省能源集團(tuán)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)Q/ZN

3、202004-2005工程招標(biāo)管理辦法等有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持“公開(kāi)、公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)”的原則。 由業(yè)主采購(gòu)部按照集團(tuán)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行。設(shè)備監(jiān)造 總述為了使本工程所需設(shè)備的不合格項(xiàng)及缺陷在設(shè)備出廠(chǎng)前及時(shí)發(fā)現(xiàn)并予以消除，從而提高設(shè)備的質(zhì)量，確保工程順利進(jìn)行，對(duì)主機(jī)及主要輔機(jī)進(jìn)行設(shè)備的監(jiān)造，委托設(shè)備監(jiān)造單位完成，其它設(shè)備的監(jiān)造由建設(shè)單位設(shè)備部負(fù)責(zé)。監(jiān)造的內(nèi)容監(jiān)造設(shè)備的質(zhì)量控制主要依據(jù)設(shè)備監(jiān)造項(xiàng)目實(shí)施表所列內(nèi)容，逐項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證，了解制造廠(chǎng)的管理狀態(tài)和質(zhì)量，并及時(shí)與各方進(jìn)行信息的溝通和傳遞，以保證設(shè)備出廠(chǎng)質(zhì)量達(dá)到要求。監(jiān)造設(shè)備的進(jìn)度控制動(dòng)態(tài)掌握設(shè)備的制造進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度對(duì)設(shè)備到貨的要求，及時(shí)進(jìn)行兩

4、者的比較，并進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保每批供貨設(shè)備均能滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度的要求。監(jiān)造設(shè)備的合同管理確保設(shè)備合同得到遵守，對(duì)執(zhí)行合同中發(fā)生的問(wèn)題，及時(shí)與有關(guān)方溝通，協(xié)助達(dá)成共識(shí)。設(shè)備付款條件的見(jiàn)證依據(jù)設(shè)備合同規(guī)定，見(jiàn)證核實(shí)付款條件。貨訊管理 建設(shè)單位設(shè)備部根據(jù)設(shè)備合同所簽的交貨期，及時(shí)將有關(guān)內(nèi)容輸入基建MIS信息庫(kù)中。按照設(shè)備交貨進(jìn)度，隨時(shí)掌握設(shè)備生產(chǎn)情況，了解和確定發(fā)貨日期，收集、整理設(shè)備信息資料，及時(shí)向有關(guān)施工單位、施工監(jiān)理及有關(guān)部門(mén)提供信息，以便做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。 建設(shè)單位設(shè)備部若發(fā)現(xiàn)廠(chǎng)家不能按時(shí)交貨，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映情況并組織催交。 建設(shè)單位設(shè)備部物資人員根據(jù)廠(chǎng)家提供的30天貨訊、1周貨訊建立貨訊

5、跟蹤表，發(fā)布貨訊預(yù)告，收集整理 該專(zhuān)業(yè)、合同號(hào)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、設(shè)備名稱(chēng)、發(fā)貨批次、件數(shù)、重量體積以及大件運(yùn)輸落實(shí)情況、保管要求，并將收集的資料及時(shí)提供給各參建單位及有關(guān)部門(mén)。 建設(shè)單位設(shè)備部物資人員根據(jù)設(shè)備發(fā)貨24小時(shí)貨訊，掌握廠(chǎng)家實(shí)際發(fā)貨情況，確定實(shí)際到貨時(shí)間，接受廠(chǎng)家提供的設(shè)備資料（箱件清單、裝箱單、質(zhì)保書(shū)等），通知接貨單位做好接貨準(zhǔn)備。 物資催交 建設(shè)單位設(shè)備部以工程網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度為指導(dǎo)，以合同交貨進(jìn)度為依據(jù)，結(jié)合工程實(shí)際情況及設(shè)備堆場(chǎng)條件，做到科學(xué)有序地安排工程物資進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)。 為了加強(qiáng)設(shè)備供貨商與安裝單位之間的工作聯(lián)絡(luò)，由建設(shè)單位設(shè)備部把合同交貨期（包括合同變更后的交貨期）、廠(chǎng)家聯(lián)絡(luò)方式等做成表格

6、形式提交給設(shè)備安裝單位，安裝單位根據(jù)工程進(jìn)度要求填寫(xiě)符合施工要求的交貨進(jìn)度需求交建設(shè)單位設(shè)備部。 建設(shè)單位設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)交貨期不符合施工進(jìn)度要求的設(shè)備向設(shè)備供貨商交涉，盡量使變更后的設(shè)備交貨期滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)安裝的要求。建設(shè)單位設(shè)備部對(duì)交涉后仍不能解決的合同向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員出面向設(shè)備供貨商交涉。 建設(shè)單位設(shè)備部有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常性地與設(shè)備供應(yīng)商及駐廠(chǎng)監(jiān)造代表聯(lián)絡(luò)，了解合同設(shè)備在制造廠(chǎng)的狀態(tài)，對(duì)不能滿(mǎn)足合同交貨期要求的設(shè)備作出遲交貨原因的判斷，并及時(shí)反饋信息給有關(guān)人員。必要時(shí)，應(yīng)派人進(jìn)廠(chǎng)催貨。 物資的運(yùn)輸及現(xiàn)場(chǎng)接運(yùn) 本工程設(shè)備的交付方式主要有2種：燃機(jī)汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)主設(shè)備合同為現(xiàn)場(chǎng)重件碼頭

7、交付。其余設(shè)備為現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交付。 燃機(jī)汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)主設(shè)備合同項(xiàng)下設(shè)備及其它設(shè)備的運(yùn)輸均由供貨單位負(fù)責(zé)。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交付和現(xiàn)場(chǎng)重件碼頭交付的設(shè)備由安裝單位負(fù)責(zé)卸貨與搬運(yùn)。 對(duì)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的物資由建設(shè)單位設(shè)備部物資人員、監(jiān)理單位、施工單位等進(jìn)行外包裝檢查、數(shù)量確認(rèn)、督促現(xiàn)場(chǎng)卸貨、并作好相應(yīng)的記錄與確認(rèn)。這些記錄應(yīng)妥善保管，以備以后追溯。 卸貨時(shí)，接運(yùn)人員必須在第一現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)貨物運(yùn)單及箱件清單，邊卸貨邊清點(diǎn)，并注意貨物外包裝情況，如發(fā)現(xiàn)包裝有異常（破損、雨水淋濕、箱內(nèi)液體滲透、捆裝物散捆等），應(yīng)及時(shí)通知建設(shè)單位工程技術(shù)人員到場(chǎng)，詳細(xì)填寫(xiě)設(shè)備接收單，并由承運(yùn)人簽字或由承運(yùn)人出具貨損記錄，必要時(shí)拍照取證。如貨

8、物與運(yùn)單不符，也應(yīng)記錄并雙方簽字。卸貨完畢后，在貨運(yùn)單上簽收。 卸貨完成后應(yīng)盡快填寫(xiě)物資交接清單，與施工單位辦好交接手續(xù)，并將到貨情況完整內(nèi)容輸入計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)中。對(duì)于物資在運(yùn)輸、裝卸及開(kāi)箱中發(fā)現(xiàn)的殘損，要求接貨人員在各個(gè)環(huán)節(jié)中及時(shí)取得證據(jù)和有關(guān)資料，并向運(yùn)輸公司或供貨商提出索賠。 開(kāi)箱驗(yàn)收 對(duì)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的物資，在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)其進(jìn)行開(kāi)箱，以確認(rèn)供貨商提供的物資外觀(guān)質(zhì)量、型號(hào)、數(shù)量是否符合裝箱單及合同要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，減少對(duì)施工的影響。 開(kāi)箱檢驗(yàn)由建設(shè)單位設(shè)備部組織，安裝單位具體實(shí)施，由建設(shè)單位設(shè)備部物資人員、監(jiān)理單位、項(xiàng)目跟蹤審計(jì)單位、供應(yīng)商等派有關(guān)人員參加。 開(kāi)箱前，安裝單位應(yīng)

9、擬定月度開(kāi)箱計(jì)劃報(bào)送建設(shè)單位設(shè)備部，具體開(kāi)箱時(shí)間提前一周通知建設(shè)單位設(shè)備部，由建設(shè)單位設(shè)備部通知供貨商開(kāi)箱代表到現(xiàn)場(chǎng)參加檢驗(yàn)。 燃機(jī)設(shè)備國(guó)外供貨部分開(kāi)箱檢驗(yàn)必須按照中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法執(zhí)行，并通知商檢人員到現(xiàn)場(chǎng)參加檢驗(yàn)。 開(kāi)箱檢驗(yàn)前一天，專(zhuān)職人員應(yīng)檢查開(kāi)箱準(zhǔn)備工作，資料是否準(zhǔn)備齊全，了解所開(kāi)箱物資的大致內(nèi)容、特點(diǎn)及存放地點(diǎn)。 開(kāi)箱檢驗(yàn)內(nèi)容：檢查箱體包裝是否無(wú)損，檢查裝箱資料是否齊全。檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)實(shí)物與裝箱單的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量是否相符；產(chǎn)品合格證書(shū)和設(shè)備銘牌是否與實(shí)物相符；還應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的外觀(guān)進(jìn)行全面的檢查，檢查是否有變形、殘損、銹蝕等問(wèn)題。對(duì)充氮充油保護(hù)的物資，應(yīng)檢查表計(jì)是否完好和

10、壓力是否保持正常，有無(wú)滲漏現(xiàn)象。對(duì)有使用期要求的化學(xué)品，檢查生產(chǎn)日期、有效期等。 開(kāi)箱檢驗(yàn)結(jié)束后，由建設(shè)單位開(kāi)箱人員在現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)詳細(xì)的物資開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄表，并由參與開(kāi)箱的人員共同簽字。 開(kāi)箱檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由建設(shè)單位開(kāi)箱人員作詳細(xì)記錄，同時(shí)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)請(qǐng)監(jiān)理單位、供貨商代表簽字確認(rèn)。建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)與供貨商聯(lián)系協(xié)商解決問(wèn)題。 對(duì)于開(kāi)箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的缺件或損壞件，在會(huì)簽中已經(jīng)要求供貨商重新補(bǔ)供的，為使缺件及時(shí)補(bǔ)供而不影響施工進(jìn)度，應(yīng)由建設(shè)單位對(duì)缺補(bǔ)件及時(shí)跟蹤催交，建立臺(tái)賬，編制缺補(bǔ)件記錄表，注明合同號(hào)、批次、哪一箱號(hào)的缺件及名稱(chēng)和型號(hào)，補(bǔ)供件收到后，及時(shí)在缺補(bǔ)件記錄表上核銷(xiāo)。 對(duì)于開(kāi)箱過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，

11、執(zhí)行本工程不合格品管理制度。 開(kāi)箱檢驗(yàn)完成后，由建設(shè)單位將有關(guān)內(nèi)容及時(shí)輸入計(jì)算機(jī)物資管理信息系統(tǒng)中。備品備件開(kāi)箱驗(yàn)收：整箱的備品備件由接貨單位直接轉(zhuǎn)運(yùn)到業(yè)主庫(kù)房并根據(jù)需要開(kāi)箱驗(yàn)收。 物資的入庫(kù)保管與發(fā)放 物資到現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)開(kāi)箱驗(yàn)收后，統(tǒng)一由施工單位負(fù)責(zé)物資的保管與發(fā)放，并按其管理制度執(zhí)行。施工單位的物資倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)根據(jù)“電力基本建設(shè)火電設(shè)備維護(hù)保管規(guī)程”和“材料常識(shí)”，按A、B、C、D、E級(jí)保管類(lèi)型做好貯存及防護(hù)管理，并滿(mǎn)足設(shè)備供應(yīng)商對(duì)設(shè)備存儲(chǔ)條件的要求。 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目跟蹤審計(jì)單位對(duì)施工單位在物資的倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放管理上進(jìn)行定期和不定期檢查，檢查結(jié)果告知施工單位，必要時(shí)責(zé)成其整改。 備品備件與專(zhuān)用工

12、具管理 供貨商在發(fā)運(yùn)備品備件及專(zhuān)用工具時(shí)按合同要求需單獨(dú)包裝，并在包裝箱上注明“備品備件”、“專(zhuān)用工具”字樣。 備品備件、專(zhuān)用工具開(kāi)箱后交由建設(shè)單位設(shè)備部負(fù)責(zé)保管。 對(duì)于安裝、調(diào)試過(guò)程中需用的專(zhuān)用工具、備品備件，施工單位需要領(lǐng)用或借用時(shí)，須填寫(xiě)“備品備件、專(zhuān)用工具領(lǐng)用/借用單”，經(jīng)建設(shè)單位設(shè)備部簽字批準(zhǔn)后，建設(shè)單位設(shè)備部物資人員憑單證發(fā)放。安裝單位應(yīng)做好專(zhuān)用工具、備品備件保管使用，使用后必須及時(shí)歸還，如損壞或遺失按原價(jià)賠償。 因供貨商產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起的備品備件借用，應(yīng)及時(shí)向供貨商索賠。 物資的技術(shù)資料管理 物資的技術(shù)資料主要是指：招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程資料、物資采購(gòu)合同及其補(bǔ)充協(xié)議有效文本、往來(lái)資料、設(shè)

13、備出廠(chǎng)資料（設(shè)備合格證、商檢記錄、試驗(yàn)報(bào)告、裝箱單、工具單、備品備件單、設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)、安裝圖紙、維護(hù)手冊(cè)等）及開(kāi)箱驗(yàn)收記錄等。建設(shè)單位計(jì)劃合同部在物資采購(gòu)過(guò)程中形成的招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程資料、物資采購(gòu)合同正本應(yīng)在合同會(huì)簽完后及時(shí)移交建設(shè)單位檔案室，并辦理好交接手續(xù)。副本或復(fù)印件根據(jù)需要分送監(jiān)理單位及廠(chǎng)內(nèi)各有關(guān)部門(mén)。 設(shè)備廠(chǎng)商來(lái)往傳真件、函件等資料由歸口部門(mén)建設(shè)單位設(shè)備部接收、整理，并移交建設(shè)單位檔案室（如其他部門(mén)收到的亦應(yīng)及時(shí)移交建設(shè)單位工程部檔案室），檔案室根據(jù)發(fā)放制度及時(shí)發(fā)放至各相關(guān)部門(mén)處理，涉及到商務(wù)的由建設(shè)單位計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)處理及回復(fù)。 設(shè)備隨箱技術(shù)資料（圖紙、說(shuō)明書(shū)等）應(yīng)由建設(shè)單位人員在開(kāi)

14、箱后及時(shí)移交給建設(shè)單位工程部檔案室，由檔案室按工程圖紙資料管理制度發(fā)放；裝箱清單、開(kāi)箱記錄、質(zhì)量證明文件、商檢記錄等其它文件由建設(shè)單位設(shè)備部收集齊全，列出清單后分批移交建設(shè)單位工程部檔案室，并辦理交接手續(xù)。建設(shè)單位工程部檔案室將接收的資料登記整理、分類(lèi)組卷、建立檔案。 各參建單位如需要使用設(shè)備資料，向建設(shè)單位工程部檔案室查閱。報(bào)告和記錄本標(biāo)準(zhǔn)形成下列記錄：CDTRQ401085(01)-2012設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收情況記錄CDTRQ401085(02)-2012設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄（電子版）CDTRQ401085(03)-2012調(diào)試用備品備件領(lǐng)用單CDTRQ401085(04)-2012專(zhuān)用工具借用單C

15、DTRQ401085(05)-2012設(shè)備資料交接登記表設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收情況記錄編號(hào)： 版本號(hào)：A/0合同號(hào)合同名稱(chēng)設(shè)備名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)存放地點(diǎn)供貨單位制造廠(chǎng)批次箱號(hào)驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收依據(jù)1.廠(chǎng)家送貨清單 （） 2.設(shè)備包裝清單（）包裝情況1.良好（） 2.破損（）木箱（）鐵箱（）紙箱（）裸裝（）塑裝（）專(zhuān)用（）其它（）驗(yàn)收種類(lèi)設(shè)備及附件（）備品備件（）專(zhuān)用工具（）補(bǔ)供件（）開(kāi)箱資料齊全（） 不全（） 已移交（） 未移交（）裝箱單（） 合格證（）說(shuō)明書(shū)（） 質(zhì)量證明（）安裝圖（） 其它 （）驗(yàn)收結(jié)果外觀(guān)情況有否機(jī)械損傷或缺件有否漏油（氣、水）易碎件是否完整其它缺件情況附件及零配件備品備件專(zhuān)用工具驗(yàn)收意見(jiàn)及

16、處理處理結(jié)果參加代表簽字供貨單位：通知未到（）建設(shè)單位設(shè)備部：建設(shè)單位工程部：跟蹤審計(jì)單位：監(jiān)理單位：施工單位：備注 制單： 年 月 日設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄（電子版）編號(hào)：CDTRQ401085(02)-2012 版本號(hào)：A/0合同名稱(chēng)專(zhuān) 業(yè)合 同 號(hào)設(shè)備名稱(chēng)制 造 廠(chǎng)發(fā)運(yùn)批次機(jī) 組 號(hào)開(kāi)箱日期箱 號(hào) 檢驗(yàn)記錄: 處理意見(jiàn):備注調(diào)試用備品備件領(lǐng)用單編號(hào)：CDTRQ401085(03)-2012 版本號(hào)：A/0 原合同號(hào)供應(yīng)商設(shè)備名稱(chēng)備品備件名稱(chēng)箱件編號(hào)領(lǐng)用用數(shù)量用途領(lǐng)用單位經(jīng) 辦 人部門(mén)主管建設(shè)單位工程部 簽字： 年 月 日建設(shè)單位設(shè)備部簽字： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日備注： 本單一式二份：借用單位、建設(shè)單位各一份專(zhuān)用工具借用單編號(hào)：CDTRQ40108