1、歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01原時間：2021.01.01創(chuàng)作：歐陽美輔料進(jìn)貨制度宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.原輔料進(jìn)貨記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)許可證編號數(shù)量進(jìn)貨時間供貨商名稱供貨商電話生產(chǎn)日期或批號歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01配料記錄表宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司()配料記錄表序號日期原料名稱生產(chǎn)日期或批號投料數(shù)量配料人核對人歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021

2、.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01車間入口衛(wèi)生檢查記錄宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01車間入口衛(wèi)生檢查記錄姓名身體狀況個人衛(wèi)生著裝情況洗手消毒情況責(zé)任人日期歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01消毒劑使用記錄宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽

3、美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.洗滌劑消毒劑配制使用記錄消毒液名稱：原液存放地點：原始濃度：配制時間原液批號有效期限消毒液配制原液量稀釋液量配制濃度消毒物名稱使用歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01防蠅防鼠防蟲害裝置使用記錄宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01防蠅防鼠防蟲害裝置使用記錄檢查時間紗窗紗簾防鼠措施滅蠅燈檢查人簽字歐陽美創(chuàng)編2

4、021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01原輔材料出入庫記錄宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.原輔材料出入庫記錄編號：材料名稱規(guī)格型號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)入庫出庫或批號出庫日期生產(chǎn)日期供應(yīng)商入庫數(shù)量入庫日期出庫數(shù)量使用日期歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01關(guān)鍵控制點控制記錄宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01

5、歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01關(guān)鍵控制點控制記錄控制點名稱規(guī)定控制參數(shù)序號日期時間（時分）實際控制參數(shù)操作人員簽字備注（糾正措施）歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01環(huán)境監(jiān)測記錄宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01環(huán)境監(jiān)測記錄表日期溫度濕度記錄人備注歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01設(shè)

6、備維修保養(yǎng)記錄宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01設(shè)備維修保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備故障描述規(guī)格/型號報修（保養(yǎng)）時間維修（保養(yǎng)）情況及驗收結(jié)果驗收人員維修（保養(yǎng)）人車間主管生產(chǎn)部主管及日期簽字日期：簽字日期：簽字日期：設(shè)備維修保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備故障描述規(guī)格/型號報修（保養(yǎng)）時間維修（保養(yǎng)）情況及驗收結(jié)果驗收人員維修（保養(yǎng)）人車間主管生產(chǎn)部主管及日期簽字日期：簽字日期：簽字日期：歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐

7、陽美創(chuàng)編2021.01.01產(chǎn)品留樣記錄宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01產(chǎn)品留樣記錄表序號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期或批號留樣數(shù)量留樣存放地點保管人歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01不合格品及糾正措施處理單宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01不合格品及糾正措施處理單序號：不合格品事實描述：記

8、錄人日期：技術(shù)質(zhì)量主管意見eqoac(,返工)eqoac(,退貨)eqoac(,銷毀)讓步放行說明：不合格品處理的跟蹤驗證：經(jīng)查驗，不合格品已按評審決定進(jìn)行了處理，結(jié)果達(dá)到預(yù)期要求。補充說明（需要時）：驗證人日期：不合格原因分析分析人日期：所采取的糾正措施制訂人日期：糾正措施實施驗證：經(jīng)查驗，糾正措施已實施，結(jié)果有效。驗證人日期：歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01產(chǎn)品出入庫記錄宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編20

9、21.編號：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品出入庫記錄規(guī)格型號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)入庫入庫日期入庫數(shù)量生產(chǎn)日期或批號庫管員出庫日期出庫數(shù)量出庫歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01產(chǎn)品銷售明細(xì)表宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.產(chǎn)品銷售明細(xì)表序號食品名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)日期或批號檢驗合格證明銷售日期歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01產(chǎn)品安全自查表宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司

10、歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01食品安全自查表企業(yè)名稱產(chǎn)品名稱生產(chǎn)地址自查日期自查項目序號自查情況自查不符合項企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1工商營業(yè)執(zhí)照1.2食品生產(chǎn)許可證1.3實際生產(chǎn)方式和范圍1.4條件變化后報告情況符合規(guī)定（）說明不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.1采購食品原料索證2.2采購食品添加劑索證進(jìn)貨2.3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）采購符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）查驗不符合規(guī)定（）相關(guān)產(chǎn)品的品種不符合規(guī)定（）落

11、實情況實際使用食品原料、食品添加劑、食品符合規(guī)定（）2.4符合規(guī)定（）2.5存放、使用回收食品情況不符合規(guī)定（）3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.23.3生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查符合規(guī)定（）記錄不符合規(guī)定（）生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查符合規(guī)定（）記錄不符合規(guī)定（）洗消毒記錄不符合規(guī)定（）3.5產(chǎn)品投料記錄控制3.6生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清符合規(guī)定（）3.4生產(chǎn)符合規(guī)定（）過程不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）食品3.8原料、半成品、

12、成品交叉污染情況3.9設(shè)備、設(shè)施運行情況3.10現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況4.1用于檢驗的設(shè)備情況4.2檢驗的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況4.3檢驗員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.4出廠檢驗項目情況4.5出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記和檢驗報告出廠檢驗落實情況4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.7自行進(jìn)行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對4.8委托出廠檢驗情況自查項目序號自查情況自查不符合符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）情況

13、符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）項說明歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01不合格品管理情況5.1采購不合格食品原料的處理記錄5.2采購不合格食品添加劑的處理記錄5.3采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）食品標(biāo)識標(biāo)注符合情況食品銷售臺帳記錄情況標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況不安全食品召回記錄情況6.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.117.17.27.37.47.57.67.77.

14、88.18.29.19.29.39.4名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期成分或者配料表生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式保質(zhì)期產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號貯存條件所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱生產(chǎn)許可證編號專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項產(chǎn)品名稱數(shù)量生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號檢驗合格證號購貨者名稱及聯(lián)系方式銷售日期出貨日期地點企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品名稱批次及數(shù)量不安全項目產(chǎn)生的原因符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定

15、（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐

16、陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01自查項目不安全食品召回記錄情況序號9.59.69.79.8自查情況通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況召回產(chǎn)品處理記錄整改措施的落實情況向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況自查判定符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）自查不符合項說明從業(yè)人員接受委托10.1企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄10.2企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄11.1委托加工合同符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）加工情況對消11.212.112.2委

17、托加工食品包裝標(biāo)識投訴者姓名及聯(lián)系方式食品名稱符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.3費者投訴登記數(shù)量12.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）及處理記錄12.512.6投訴質(zhì)量問題企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.7處理結(jié)果符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信息的記錄13.113.2收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險監(jiān)測與評估信息企業(yè)做出的反應(yīng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）14.2企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的企業(yè)處置食品安全事故的情況14.1企業(yè)

18、制定的食品安全事故處置方案落實情況14.3企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）自查結(jié)論整改措施自查人員簽名：年月日歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01不安全食品召回及處置記錄宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01不安全食品召回及處置記錄日期責(zé)任人產(chǎn)品詳情產(chǎn)品名稱批次和數(shù)量不安全項目產(chǎn)生的原因客戶銷售信息客戶名稱購進(jìn)數(shù)量售出數(shù)量召回

19、數(shù)量召回產(chǎn)品處理情況eqoac(,補救)無害化處理eqoac(,銷毀)向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01年度培訓(xùn)計劃宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01（）年度培訓(xùn)計劃日期參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任部門備注編制：審批：日期：日期：歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01學(xué)習(xí)培訓(xùn)

20、記錄宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄時間主持人參加人地點主講人培訓(xùn)內(nèi)容歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01進(jìn)貨驗證記錄宿州市創(chuàng)新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01歐陽美創(chuàng)編2021.01.01進(jìn)貨驗證記錄產(chǎn)品名稱供方名稱進(jìn)貨數(shù)量驗證方式規(guī)格型號檢驗依據(jù)進(jìn)貨日期驗證數(shù)量驗證結(jié)論:合格不合格驗證人員:復(fù)核人員:日期:年月日日期:年月日備注：采購驗證材料附后。包括：1.購貨發(fā)票（收據(jù)）或合同2.供貨商的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.供貨商的生產(chǎn)許可證（含明細(xì)）的復(fù)印件4.采購產(chǎn)品的合格證明（出廠檢驗報告、自行檢驗報告或委托檢驗報告）。進(jìn)貨驗證記錄產(chǎn)品名稱供方名稱進(jìn)貨數(shù)量驗證方式規(guī)格型號檢驗依據(jù)進(jìn)貨日期驗證數(shù)量驗證結(jié)論:合格不合格驗證人員:復(fù)核人員:日期:年月日日期:年月日備注：采購驗證材料附