1、風險源辨識與分級管控雙重預防機制管理手冊二O一八目錄一、企業(yè)概況介紹二、公司險源分布圖、平面疏散圖及消防器材分布三、危險（有害）因素排查辨識3.1*1車間3.2*2車間3.3*3車間3.4*4車間3.5公共部位四安全風險分級管控4.1*1車間4.2*2車間4.3*3車間4.4*4車間4.5公共部位五檢查表六、整改通知書七、三卡八、告知卡企業(yè)概況介紹1、企業(yè)概況：公司主要生產(chǎn)車間及生產(chǎn)設(shè)備清單見下表:車間名稱設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量（臺）位置備注*1車間*機*機*機*機氬弧焊機*2車間*機大*機起重機*3車間*機*切割機*包裝機*4車間*機*機*機*機*機貨運電梯特種設(shè)備公共部位配電房公司生產(chǎn)使用的特種

2、設(shè)備清單見下表:車間名稱設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量冶）備注*車間儲氣罐（壓縮空氣）2壓力容器*車間貨運電梯1電梯一圖二單三卡八個必須一圖指：1、安全生產(chǎn)風險分布圖；二單指：1、危險因素排查辨識清單；2、安全風險分級管控清單；三卡指：1、員工安全生產(chǎn)承諾卡；2、員工安全生產(chǎn)應知卡；3、員工安全生產(chǎn)應急卡；“八個必須”指：1、重大風險源必須掌握；2、應急措施必須具備；3、處置預案必須明確；4、防護措施必須完備；5、崗位人員危險應對必須熟練；6、企業(yè)負責人對風險點必須清楚7、監(jiān)管人員對應急舉措必須掌握；監(jiān)管部門對屬地安全方案必須心中有數(shù)；三、危險（有害）因素排查辨識*1車間序號風險點（單元）名稱所在位置存在的

3、主要危險（有害）因素易發(fā)生的事故類型備注1*機1層違章操作會造成機械傷手；2、噪音有害；機械傷害其他傷害黃色2*機1層1、違章操作會造成機械傷手；2、噪音有害；機械傷害其他傷害黃色3*1層1、違章操作會造成機械傷手；2、噪音有害；機械傷害其他傷害黃色4*機1層觸電；火災；電弧灼傷；電焊塵；觸電火災電弧灼傷其他傷害黃色5*機1層觸電；火災；電弧灼傷；電焊塵；觸電火災電弧灼傷其他傷害黃色6*焊機1層觸電；火災；電弧灼傷；電焊塵；觸電火災電弧灼傷其他傷害黃色*2車間序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發(fā)生的事故類型備注1*1層1、違章操作會造成機械傷手;2、高溫燙傷；3、噪音有

4、害；機械傷害灼燙其他傷害黃色2*1層1、違章操作會造成機械傷手；2、碎料時產(chǎn)生粉塵。機械傷害粉塵傷害藍色3空壓機1、高溫燙傷；2、噪音有害；灼燙其他傷害黃色4儲氣罐不定期檢測、檢查易引發(fā)爆炸；容器爆炸黃色5*機1層違章操作會影響人身安全起重傷害黃色*3車間風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素備注易發(fā)生的事故類型*機1、高溫燙傷;2、割傷；灼燙其他傷害黃色*切割機違章操作可導致機械傷手;機械傷害藍色3*包裝機1、違章操作可導致機械傷手；2、高溫燙傷；機械傷害灼燙藍色*4車間序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發(fā)生的事故類型備注1*機違章操作可導致機械傷害；機

5、械傷害Tr藍色2*機違章操作可導致機械傷手；機械傷害Tr藍色3*機違章操作可導致機械傷手；機械傷害Tr藍色4*不定期檢測、檢查易引發(fā)爆炸；容器爆炸黃色5*違章操作可導致機械傷手；機械傷害Tr藍色八藍色6*1、違章操作可導致機械傷手；2、高溫燙傷；機械傷害灼燙黃色7*違章操作可導致機械傷手；機械傷害Tr藍色八藍色8貨運電梯不定期維護和檢查，易發(fā)事故；其他傷害Tr藍色八藍色3.5公共部位序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發(fā)生的事故類型備注1配電房1層無上崗證操作易引發(fā)觸電火災；觸電火災黃色序號四、安全風險分級管控4.1*1車間風險點（單元）名稱所在位置主要危險（有害因素）可

6、能導致事風險等級/風險辨識分級時間故類別顏色*機*機*機*機氬弧焊機1.違早操作會造成機械傷手;2噪音有害；1.違早操作會造成機械傷手;2噪音有害；1.違早操作會造成機械傷手;2噪音有害；1觸電；2.火災；3電弧灼傷；4電焊塵;1高溫燙傷；2電焊塵；3有害氣體；4弧光輻射;1高溫燙傷;2電焊塵；3有害氣體；4紫外線輻射;機械傷害其他傷害機械傷害其他傷害機械傷害其他傷害觸電火災電弧灼傷其他傷害觸電火災電弧灼傷其他傷害觸電火災電弧灼傷其他傷害采取的彳1、經(jīng)過培訓合格后2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使1、經(jīng)過培訓合格后2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使1、經(jīng)過培訓合格后2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配

7、備、和正確使1、持證上崗;2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使TZ、持證上崗;2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使4.2* 車間4.2* 車間序號風險點（單元）名稱所在位置1*機主要危險（有害因素）1、違早或疲勞造成機械傷手;2、高溫燙傷；3、噪音有害；可能導致事風險等級/風險故類別顏色機械傷害灼燙其他傷害辨識分級時間采取的1、經(jīng)過培訓合格2、嚴格執(zhí)行操作3、配備、和正確2*機1、違早操作會造成機械傷手;2、碎料時產(chǎn)生粉塵。機械傷害其他傷害1、經(jīng)過培訓合格2、嚴格執(zhí)行操作3、配備、和正確3十機仁高溫燙傷;2、噪音有害;灼燙其他傷害4儲氣罐不定期

8、檢測、檢查易引發(fā)爆炸;容器爆炸5*機違早操作會影響人身安全起重傷害1、經(jīng)過培訓合格2、嚴格執(zhí)行操作3、配備、和正確1、持證上崗;2、嚴格執(zhí)行操作3、配備、和正確1、經(jīng)過培訓合格2、嚴格執(zhí)行操作3、配備、和正確序號風險點（單兀）所在位置主要危險（有害因素）名稱1*機高溫燙傷;割傷；可能導致風險等級/風險辨識分級時間事故類別顏色灼燙其他傷害采取的有1、經(jīng)過培訓合格后2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程3、配備、和正確使用2*切割機1層違章操作可導致機械傷手;機械傷害2*機違章操作可致機械傷手;高溫燙傷；機械傷害灼燙1、經(jīng)過培訓合格后2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程3、配備、和正確使用1、經(jīng)過培訓合格后2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程3、

9、配備、和正確使用風險點（單元）名稱所在位置主要危險（有害因素）可能導致事故風險等級/風辨識分級時間類別*機違章操作可導致機械傷害;*機2-3層違章操作可導致機械傷手;*機2-3層違章操作可導致機械傷手;機械傷害機械傷害機械傷害險顏色采取的;1、經(jīng)過培訓合格后2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使1、經(jīng)過培訓合格后2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使1、培訓合格后持證2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使1、經(jīng)過培訓合格后*不定期檢測、檢查易引發(fā)爆炸;容器爆炸2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使*違章操作可導致機械傷手;*違章操作可導致機械傷手;高溫燙傷；機械傷害灼燙*違章操作可導致機械傷手;1、經(jīng)

10、過培訓合格后2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使1、經(jīng)過培訓合格后2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使1、經(jīng)過培訓合格后2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使序號風險點（單元）名稱所在位置主要危險（有害因素）可能導致事故類別風險等級/風險顏色辨識分級時間8貨運電梯1-4層不定期維護和檢測，易發(fā)事故；其他傷害1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)采取的有4.5公共部位序號風險點（單元）名稱所在位置主要危險（有害因素）可能導致事故類別風險等級/風險顏色辨識分級時間1配電房1層無上崗證操作易引發(fā)觸電火災；觸電火災1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)3、配備、和正確使采取的有隱患排查清單車間風險點（單元）名稱所在

11、位置存在的主要危險（有害）因素易發(fā)生的事故類型管控措施*車間*機1層違早操作會造成機械傷手；2、噪音有害；機械傷害其他傷害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機1層3、違早操作會造成機械傷手；4、噪音有害；機械傷害其他傷害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*1層3、違早操作會造成機械傷手；4、噪音有害；機械傷害其他傷害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機1層1觸電；2.火災；3電弧灼傷；4電焊塵；觸電火災電弧灼傷其他傷害1、持

12、證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機1層1觸電；2.火災；3電弧灼傷；4電焊塵；觸電火災電弧灼傷其他傷害1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*焊機1層1觸電；2.火災；3電弧灼傷；4電焊塵；觸電火災電弧灼傷其他傷害1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機1層1、違早操作會造成機械傷手；2、高溫燙傷；3、噪音有害；機械傷害灼燙其他傷害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機1層1、違早操作會造成機械傷手；2、碎料時產(chǎn)生粉塵。機

13、械傷害粉塵傷害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間空壓機1層后面1、高溫燙傷；2、噪音有害；灼燙其他傷害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間儲氣罐1層后面不定期檢測、檢查易引發(fā)爆炸；容器爆炸1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；車間風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發(fā)生的事故類型管控措施*車間*機1層違早操作會影響人身安全起重傷害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機1層3、高溫燙

14、傷；4、割傷；灼燙其他傷害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*切割機1層違章操作可導致機械傷手；機械傷害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*包裝機1層1、違章操作可導致機械傷手；2、高溫燙傷；機械傷害灼燙1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機2層違章操作可導致機械傷害；機械傷害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機2-3層違章操作可導致機械傷手；機械傷害1、經(jīng)過培訓合格后上

15、崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機2-3層違章操作可導致機械傷手；機械傷害1、培訓合格后持證上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間高壓鍋2層不定期檢測、檢查易引發(fā)爆炸；容器爆炸1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機2層違章操作可導致機械傷手；機械傷害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機2層1、違章操作可導致機械傷手；2、高溫燙傷；機械傷害灼燙1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使

16、用勞動防護用品；*車間*機2層違章操作可導致機械傷手；機械傷害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；車間風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發(fā)生的事故類型管控措施*車間貨運電梯1-3層不定期維護和檢查，易發(fā)事故；其他傷害1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；技術(shù)部配電房1層無上崗證操作易引發(fā)觸電火災；觸電火災1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；各部門消防設(shè)施消防通道各樓層消防設(shè)施損害、失效，消防通道堵塞,易造成消防安全事故；意外傷害嚴格按照相關(guān)要求執(zhí)行安全要求公司級安全檢查表、部門（車間）級安全檢查

17、表、班/組級安全檢查表、防火及消防安全檢查表、季節(jié)性安全檢查表、廠房、建筑物安全檢查表、節(jié)假日安全檢查表、公司電氣線路檢查記錄表檢查時應以該隱含排查清單為依據(jù)進行隱患排查公司級安全檢查表檢查人：檢查4五、檢查表公司級安全檢查表部門（車間）級安全檢查表5.3班/組級安全檢查表防火及消防安全檢查表季節(jié)性安全檢查表廠房、建筑物安全檢查表節(jié)假日安全檢查表對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合企業(yè)安全生產(chǎn)標目的要求按照企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的要求認真檢查

18、，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應米取有效的匯報。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少干四次檢杳序號檢杳項目檢查標準1工藝管理1、崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程。1、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)等落實到位。2設(shè)備管理2、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。3、現(xiàn)場無漏水、漏油、漏氣等現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。關(guān)鍵裝置及重點部位嚴格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運行良好，報警裝置安裝齊全，運行良好，特種設(shè)備均在檢測期內(nèi)，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應急預案按期演練。嚴格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火、防水，室內(nèi)通風良好，照明良好。配電間清潔衛(wèi)生。各接地良好，附屬設(shè)備完

19、好。5消防管理供水消防泵切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。消火栓的消防槍消防水帶等完好。滅火器無損壞，壓力正常，隨時處于備用狀態(tài)。6安全設(shè)施避雷設(shè)施完好。各安全閥、壓力表完好且均在檢驗期內(nèi)，上下限報警正常。易燃氣體有泄漏報警裝置運行良好。安全裝置運行正常，且定期試驗。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效。7廠房建筑各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間距符合國家有關(guān)標準，間距不夠的采取了防范措施。防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風、防汛設(shè)施完好。地溝及地溝蓋完好無損。7檢查與責任制掛鉤記錄部門（車間）級安

20、全檢查表受檢查部門/車間：檢查人：部門（車間）級安全檢查表受檢查部門/車間：檢查人：目的要求對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合企業(yè)安全生產(chǎn)標準化按照企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應米取有效的預報。內(nèi)容見檢查項目計劃每月至少檢查一次檢查序號檢查項目檢查標準職責檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制的完成情況。依據(jù)工藝設(shè)備電氣檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查設(shè)

21、備管線及閥門工作狀態(tài)。檢查設(shè)備管線有無震動、松、動、滴水、漏油、腐蝕、堵塞等情況；檢查閥門開關(guān)是否靈活，是否有過緊、過松、腐蝕、堵塞等情況。檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器兀件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查本車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。依據(jù)依據(jù)及安班/組級安全檢查表部門

22、班/組：檢查人：的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài);程檢查現(xiàn)場5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏，一次表和一次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。檢6現(xiàn)場管理檢杳工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否齊全可靠時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標志、沖洗設(shè)施。7安全教育查車間新進員工是否進行三級安全培訓，應有內(nèi)容、有記錄；公查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗及脫崗六個月

23、以上者的車間級安全培訓教育工作。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓教育工作。8關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運行情況，及應急預案的合理及可操作性。9作業(yè)證檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高出作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。10警示標志對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況檢查。11其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。檢查與責任制掛目的檢對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險

24、因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合企業(yè)安全要求按照企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應米取有效領(lǐng)導匯報。內(nèi)容見檢杳項目計劃每周檢杳一次序號檢查項目檢查標準檢查方法依據(jù)）勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場。檢查本班組（工段）各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況;檢查工藝管工藝線及部件工作狀態(tài)。檢查設(shè)備管線有無震動、松動、滴水、漏油、腐蝕、堵塞等情況;檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活,是否有開關(guān)不到位、過緊、過松腐依

25、據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄蝕、堵塞等情況。檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響依據(jù)公司有關(guān)要設(shè)備聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油求及安全操作規(guī)依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場查現(xiàn)場查現(xiàn)場關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本班組（工段）關(guān)鍵裝置的運行狀況。查現(xiàn)場檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是+一否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器兀件是否有火花及異常聲音、氣味,4電氣電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查本班組（工段）范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。檢查儀

26、表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。衛(wèi)檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，查各種現(xiàn)場官理安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。安全教育查新入職員工是否都進行三級安全教育培訓；查特種作業(yè)人員持證上崗情況,崗位練兵的完成情況等。其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)查現(xiàn)場規(guī)定進行施工。檢查與責任制掛鉤記錄防火及消防安全檢查表檢查人：防火及消防安全檢查表檢查人：1、3、1、3、目的要求檢對生產(chǎn)過程中可能存在的火災隱患、有害危險

27、因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的按照企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)單位處理，暫時無法處立即向公司安委會或公司領(lǐng)導報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方依1、2、廠區(qū)及建筑3、物生產(chǎn)工藝過程消防設(shè)施4、5、6、消防通道、緊急疏散通道是否通暢;是否由足夠的便于火火的機動場地;廠區(qū)交通道路是否有足夠的照明；各種照明設(shè)施是否完好；階梯、地面等是否完好；廠區(qū)內(nèi)物料堆放是否符合要求所用原料、成品

28、、半成品是否屬于危險化學品，有無防范措施；有無安全操作規(guī)程，生產(chǎn)作業(yè)是否嚴格遵守安全操作規(guī)程；對可能發(fā)生的異常情況有無應急處理措施;有無漏氣探測報警系統(tǒng)，是否完好；各種滅火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度是否符合要求；消防供水系統(tǒng)是否可靠。1、2、2、查操作季節(jié)性安全檢查表1、作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求；2、各種動力設(shè)備的防護裝置與設(shè)施是否完好；3、有無明顯標志的安全出口與緊急疏散通道并通向安全地點；4、對各種熱源及咼溫表面是否有效防護；作業(yè)現(xiàn)場5、咼大建筑、變配電設(shè)備、易燃氣體、液體儲罐區(qū)、突出屋頂?shù)呐欧趴扇嘉锓趴展艿扔袩o避雷設(shè)施、是否完好；6、氣瓶的放置是否符合安全要求；7、作業(yè)場所可燃氣（蒸汽）

29、、粉塵濃度是否超標，通風是否良好，有無檢測報警設(shè)施；8有無必要的、明顯的安全標志，是否完好。1、各種機械、設(shè)備上安全設(shè)施是否齊全及靈敏好用；2、有火災爆炸危險的裝置與設(shè)備，有無抑制火災蔓延或者減少損失的預防措施;生產(chǎn)裝置與3、有無電氣系統(tǒng)接地、接零及防靜電設(shè)施，是否完好；設(shè)備4、動力源及儀器儀表是否正常、完好；5、高溫表面的耐火保護層是否完好；安全管理6、1、2、3、4、對可能發(fā)生的異常情況有無應急處理措施。有無按照規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員，履行職責情況如何;各種安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程是否齊全、實施情況如何；是否進行安全檢查，對檢查結(jié)果如何處理；是否開展安全教育培訓，效果如何；查材料

30、5、作業(yè)現(xiàn)場有無違章作業(yè)及違章指揮行為。檢查與責任制掛鉤記錄檢查人：檢查目的針對化工生產(chǎn)季節(jié)性非常強特點，對生產(chǎn)裝置季節(jié)性可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行杳證，杳找有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素生產(chǎn)標準化的要求。要求按照企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)單位處理，暫時防措施，并立即向安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)部或公司領(lǐng)導報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每季度不少于次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)1春季安全檢查3月-5月春季安全大檢杳主要以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點，對生產(chǎn)及安

31、全設(shè)施進行檢查。對各防雷設(shè)施的接閃器、引下線、斷接卡完好情況進行檢查。機電儀車間對全公司的廠房建筑物、高大設(shè)備、盛裝易燃、易爆化學品的容器的防雷接地，防靜電接地進行檢測，要求防雷接地電阻小于4歐姆。防靜電接地電阻小于100歐姆。檢查各工藝閥門、管道的保溫及有無結(jié)凍情況，如有異常，要求有關(guān)單位及時整改?，F(xiàn)場檢查2夏季安全檢查6月-8月夏季安全大檢查以防暑降溫、防洪防汛為重點對生產(chǎn)及安全設(shè)施進行檢查。要求各車間對本部門的風扇、空調(diào)、設(shè)備機泵的冷卻水，特別是貯存閃點較低的容器設(shè)施的冷卻系統(tǒng)進行檢查和維護，確保其順利度夏、保衛(wèi)科應做好防洪防汛工作，組織防洪搶險隊伍演練，配備防洪防汛物資，如沙袋、鐵锨、

32、排水泵等。對易進水的配電室、廠房等檢查其防水設(shè)施的完好情況，基建管理對廠房的防水浸泡情況進行檢查，對查出的不符合項，要求有關(guān)部門及時整改?，F(xiàn)場檢查3秋季安全檢查9月-11月秋季安全大檢查應以防火、防凍、保溫為重點。要求各部門對本轄區(qū)的防火設(shè)施如消防栓、消防箱、滅火器、消防通道的暢通、消防通訊的暢通等情況進行認真檢查。確保各防火設(shè)施足以應付突發(fā)火警事件。生產(chǎn)安全部對滅火器的藥粉要定期更換，保證其在有效期內(nèi)。檢查各設(shè)備設(shè)施、管道、閥門的保溫情況，對不符合項，要求有關(guān)部門及時整改?，F(xiàn)場檢查4冬季安全檢查12月-2月冬季安全大檢查以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點。各部門對本轄區(qū)的消防設(shè)施的完

33、好情況，數(shù)量配備情況，管道及閥門的保溫和是否結(jié)凍等情況認真檢查。對可燃氣體報警儀、有毒氣體報警儀的完好狀況進行檢查。檢查防毒面具、空氣呼吸器等氣防設(shè)施的配備及完好情況。對密閉性較好的操作室、廠房的通風設(shè)施進行檢查，防止有毒及易燃、易爆氣體積聚。對設(shè)備管道及儀表伴熱的保溫情況進行檢查，做好防凍防凝工作。對各樓梯、鋼制斜扶梯和各操作平臺進行認真檢查，看有無結(jié)冰現(xiàn)象，以防滑到或高處墜落事故的發(fā)生。檢查各配電室防小動物入室措施的落實情況。查出不符合項，要求有關(guān)部門及時整改。現(xiàn)場檢查檢查與責任制掛鉤記錄廠房、建筑物安全檢查表檢查人：檢廠房、建筑物安全檢查表檢查人：檢目的要求內(nèi)容對生產(chǎn)過程中使用廠房、建筑

34、物可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合企按照企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)單位處理，暫時無法并立即向安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)部或公司領(lǐng)導報告。見檢杳項目序號檢查項目檢查標準1耐火等級檢查1、廠房建筑物是否符合耐火等級要求；2、建筑物的安全疏散門是否向外開啟；3、甲、乙、丙類廠房的安全疏散門是否不應少于兩個（面積小于60點的乙B、丙類液體設(shè)備的房間可設(shè)1個）；2防雷電檢查1、廠房、建筑物避雷設(shè)施是否符合防雷要求；2、各廠

35、房內(nèi)設(shè)備放空管是否引出廠房外高出2米以上；查3、放空管是否在避雷針保護范圍內(nèi)。3現(xiàn)場檢查1、各廠房通風是否符合職業(yè)衛(wèi)生防護和防火防爆要求；2、建筑物、構(gòu)筑物是否經(jīng)常進行維護，有無變形、開裂、露筋、下沉和超負荷情況。4防護設(shè)施1、高層廠房、建筑物爬梯、圍欄、平臺是否牢固可靠并符合安全要求；2、防護設(shè)施無明顯缺陷、無腐蝕等檢查與責任制掛鉤記錄計劃每年不少于兩次檢杳節(jié)假日安全檢查表檢查人：檢查節(jié)假日安全檢查表檢查人：檢查目的通過對公司節(jié)假日保衛(wèi)、消防，勞動紀律及到崗、值班情況進行檢查，查出不符合項，以制定管理措施，杜絕違法違的要求。要求按照企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的要求認真檢查，查出不符合項。對查出不符合

36、項及時處理，暫時無法處理的應督促有保處、生產(chǎn)技術(shù)部或公司領(lǐng)導報告。內(nèi)容見檢杳項目計劃節(jié)假日檢查序號檢杳項目檢查標準檢查方保衛(wèi)、消防廠區(qū)門衛(wèi)是否嚴格執(zhí)行制度，是否執(zhí)行入廠交出煙火制度;2、消防設(shè)施是否完好可靠?？船F(xiàn)場物資備備用設(shè)備生產(chǎn)物資準備是否充足，是否能保障正常生產(chǎn)。2、應急救援物資準備是否充足。3、備用設(shè)備是否完好?？船F(xiàn)應急預案1、應急預案是否定期組織演練。2、應急救援器材是否齊全完好。3、應急通訊器材是否完好；保證通訊24小時暢通?？船F(xiàn)場勞動紀律廠區(qū)內(nèi)有無吸煙現(xiàn)象;2、有無酒后上班現(xiàn)象；3、有無遲到、早退現(xiàn)象；4、班中上班人員是否私自換崗、串崗、脫崗、睡崗干與生產(chǎn)無關(guān)的事;5、班中上班人

37、員是否按時巡檢及嚴格執(zhí)行交接班制度。看現(xiàn)場檢查與責任制掛鉤記錄六、事故隱患和職業(yè)危害整改通知書七、三卡7.1員工安全生產(chǎn)承諾卡員工安全生產(chǎn)應知卡員工安全生產(chǎn)應急卡八、告知卡員工安全生產(chǎn)承諾卡為了個人的安全健康，為了家庭的幸福美滿，為了企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，本人鄭重承諾，在企業(yè)安全生產(chǎn)工作嚴格履行以下職責和義務(wù)：本人在上崗前，已接受本單位新進廠員工三級安全教育、安全生產(chǎn)紀律教育、安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理制度教育以及本崗位、本工種的安全生產(chǎn)操作規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)章制度的教育。牢記“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，自覺履行本崗位安全職責，在生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時，堅持安全第一，做到以人為本，安全為

38、天，堅決做到不安全不生產(chǎn)。自覺接受公司的各項安全管理，接受安全生產(chǎn)教育和培訓，在獨立上崗前掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識和安全操作技能，掌握安全設(shè)備、設(shè)施、工具、勞動防護用品的使用、維護和保管知識。正確佩戴和使用勞動防護用品。在工作中，自覺遵守國家、地方的法律法規(guī)，自覺遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的管理制度和規(guī)定。5增強自我保護意識，在工作中做到“四不傷害”，不在工作時間內(nèi)從事與工作無關(guān)的活動。了解本人作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施、自覺遵守安全管理的各項法律規(guī)章制度、制定，積極學習應急處置與應急逃生知識，熟悉各種滅火器材的使用方法和逃生線路，熟練掌握本崗位各項事故應急措施，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處

39、置，不延誤時間。日常工作中不違章指揮、不違章作業(yè)、不違反勞動紀律、不盲目作業(yè)；為實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)目標，保證操作零失誤、作業(yè)零失誤、安全零失誤、身邊無“三違”。工作中互相關(guān)心、互相照顧、互相提醒、互相監(jiān)督。主動制止同事的不安全行為，發(fā)現(xiàn)事故隱患及安全事故，立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或區(qū)域負責人報告。積極參與公司的安全文化建設(shè)，努力營造和諧的安全生產(chǎn)氛圍，培養(yǎng)良好的安全習慣和安全價值觀。員工安全生產(chǎn)應知卡熟悉工作場所的逃生路線、安全出口、報警裝置、消防器材所在位置及其使用方法。正確使用、維護崗位安全裝置、報警裝置和消防器材，會報火警和撲救初起之火。上班時間必須正確穿戴工作服和使用勞動防護用品。班前

40、、班中認真檢查工具、設(shè)備的安全性能，發(fā)現(xiàn)不安全隱患即使報告和停機整改班前、班中禁止飲酒，上、下班途中自覺遵守交通規(guī)則和法規(guī)。熟知本崗位存在的危險因素及預防措施，有權(quán)制止他人違章和拒絕違章指揮。產(chǎn)品、原輔材料不亂堆亂放，保證安全通道、出口的暢通。不動用非本人操作的崗位的器材。操作特種設(shè)備必須經(jīng)專業(yè)培訓、考試合格，取得相應的資格證書方可上崗操作。發(fā)生事故時積極參加事故救援，保護事故現(xiàn)場，配合事故調(diào)查、處理。員工安全生產(chǎn)應急卡一、事故救援電話：火警：119匪警：110醫(yī)療救護120交通事故：122二、應急處置方案：（一）人身傷者的應急處置：嚴重出血的急救：止血、傷口處理、消毒、包扎，送醫(yī)院處理；骨折

41、急救：臨時固定骨折處，迅速送醫(yī)院救治；休克、昏迷急救：傷者平臥，注意保暖、安靜、通風，立即撥打“120”急救，送醫(yī)院治療。（二）中毒的應急處置：施救人員穿戴好勞動防護用品（呼吸器等）；使患者脫離危險區(qū)域，施救人員與外面監(jiān)護人保持聯(lián)絡(luò)；向上級報告，并撥打“120”急救電話，送醫(yī)院救治，保護好現(xiàn)場。（三）觸電傷害事故的應急處置：發(fā)生人員觸電，應迅速展開施救，盡快使觸電者脫離電源；迅速切斷電源，若電源開關(guān)遠，可用身邊的橡膠或絕緣物體挑開觸電者身上的電線；不可用金屬體或潮濕物品作救護工具，更不可直接接觸觸電者身體，防止自身觸電；脫離電源后視情況對傷者進行對癥救治，嚴重者迅速進行人工呼吸，或胸外心臟擠壓

42、法，并撥打“120”急救電話送醫(yī)院救治。（四）火災事故的應急處置：發(fā)火火災時，應迅速報警，同時利用崗位配置滅火器材撲救；切斷用電設(shè)備、器具的電源;4.發(fā)生人員燒傷或煙氣中在確保人員安全的前提下，轉(zhuǎn)移火災現(xiàn)場的物資，減少火災損失毒應迅速報“120”，送醫(yī)院進行急救。風險點名稱編號主要的危險因素易發(fā)生的事故類型*機違章操作會造成機械傷手;2、高溫燙傷；3、噪音有害；機械傷害灼燙其他傷害采取的主要管控措施1、培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；應急處置措施、機械傷害、燙傷處置：設(shè)備斷電、停機，遠離設(shè)備。立即報告公司安全生產(chǎn)部；利用車間應急藥箱急救包扎用品對傷員

43、進行簡易包扎，防止傷口感染;撥打120急救電話，安排車輛送醫(yī)；醫(yī)院就診。二、聽力損傷處置：安排聽力受損者醫(yī)院就診；確診聽力受損，重新安排工作岡位；按職業(yè)病防治要求定期進行治療。風險等級：黃色管控周期：每月管控責任人：*風險點名稱編號主要的危險因素易發(fā)生的事故類型空壓機1、高溫燙傷；2、噪音有害；灼燙其他傷害采取的主要管控措施1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；應急處置措施一、燙傷處置：遠離設(shè)備；立即報告公司安全生產(chǎn)部；利用車間應急藥箱急救包扎用品對傷員進行簡易包扎，防止傷口感染；撥打120急救電話，安排車輛送醫(yī)；醫(yī)院就診；二、聽力損傷處置：安排聽

44、力受損者醫(yī)院就診；確診聽力受損，重新安排工作岡位；按職業(yè)病防治要求定期進行治療；風險等級：黃色管控周期：每月管控責任人*風險點名稱編號主要的危險因素易發(fā)生的事故類型風險點名稱編號主要的危險因素易發(fā)生的事故類型儲氣罐不定期檢測、檢查易引發(fā)爆炸;容器爆炸5、1、2、3、應急處置措施益公司迅速啟動應急救援預案，展開應急救援行動:36、采取的主要管控措施持證上崗；嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；配備、和正確使用勞動防護用品;立即組織搶救受傷人員；關(guān)閉空壓機電源，停止生產(chǎn)壓縮空氣;打開壓縮空氣外接閥，給儲氣罐泄壓;儲氣罐周邊禁止人員進入；如發(fā)生初期火災：利用干粉滅火器進行滅火，用消防水冷卻相鄰可燃物；當火災無法控制、威脅到應急人員安全時，立即組織現(xiàn)場人員撤離風險等級：黃色管控周期：每天管控責任人:到安全地帶；風險點名稱編號主要的危險因素風險點名稱編號主要的危險因素起重機*違章操作會影響人身安全;起重傷害易發(fā)生的事故類型采取的主要管控措施1、培訓合格后上崗操作；2、嚴