1、受審核單位:管理體系內(nèi)部審核檢查表（工程）, 部門(mén)：審核員:審核依據(jù)：GB/T190012016 、GB/T504302017、GB/T240012016 、GB/T280012011.局體系文件、規(guī)章制度、通知規(guī)定等審核日期：序 號(hào)部門(mén)手 冊(cè)、制度標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查 方法檢查情況合 格不合格觀察項(xiàng)嚴(yán)重輕微1局工程管 理手冊(cè)、 試驗(yàn)檢測(cè) 規(guī)章制度GB/T190016.26.35. 17.6、2.4 GB/T24001 GB/T280014. 3. 1試驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備和人員（人員數(shù)量、持證率和 2年以上試驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)人員占比等）的配備是否 滿(mǎn)足要求？有無(wú)試驗(yàn)工作計(jì)劃？配合比的優(yōu) 化及結(jié)果？試驗(yàn)檢驗(yàn)

2、狀態(tài)的控制情況。原材 料、碎強(qiáng)度等的試驗(yàn)頻次、組數(shù)是否符合規(guī)范要 求？質(zhì)量情況？商混的交貨檢驗(yàn)是否符合要 求。對(duì)外委試驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)，有無(wú)評(píng) 價(jià)資料.有無(wú)不合格品臺(tái)賬及不合格品的處理 資料。實(shí)體混凝土回彈強(qiáng)度情況，合格率？查資 料、現(xiàn) 場(chǎng)核 查2檢測(cè)設(shè)備 管理方法GB/T504308. 1, 8.2 ,8. 3 , 8.4,11.5對(duì)工程（含勞務(wù)協(xié)作單位）檢測(cè)設(shè)備的登記、 標(biāo)識(shí)、使用、維修、保養(yǎng)情況？是否有損壞生銹 等現(xiàn)象？有無(wú)檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃？檢定 狀態(tài)如何？自校淵具的校驗(yàn)記錄是否與規(guī)范一 致？工程購(gòu)置檢測(cè)設(shè)備是否按規(guī)定審批？是 否有審批資料和購(gòu)置合同？有無(wú)檢測(cè)設(shè)備的 驗(yàn)收記錄（合

3、格證書(shū)、技術(shù)資料以及附屬裝置和 隨機(jī)專(zhuān)用工具等是否齊全）。查資 料、現(xiàn) 場(chǎng)核 查審核組長(zhǎng):受審核單位分管領(lǐng)導(dǎo):審核組長(zhǎng):管理體系內(nèi)部審核檢查表（工程）NS- -2019受審核單位:Mh審核員:審核依據(jù)：GB/T190012016 、GB/T50430-2017. GB/T240012016 、GB/T280012011.局體系文件、 審核 日期： 規(guī)章制度、通知規(guī)定等序 號(hào)部門(mén)手 冊(cè)、制度標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查 方法檢查情況合 格不合格觀察項(xiàng)嚴(yán)重輕微3工地試驗(yàn) 室標(biāo)準(zhǔn)化 建設(shè)指南GB/T190016.26.35. 12.4 GB/T504305. 2.210.511.5 GB/T24001 GB

4、/T280014. 3. 1 GB/T5043012.2試驗(yàn)室房間布局及儀器擺放是否合理，儀器 擺放是否整齊、室內(nèi)是否干凈整潔。各種試驗(yàn) 儀器臺(tái)座尺寸是否按照規(guī)范要求壘砌,標(biāo)養(yǎng)室存 放試塊擺放是否規(guī)范，溫度和濕度是否滿(mǎn)足要 求。危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別和控制情況（試 驗(yàn)機(jī)防護(hù)罩、集水池護(hù)網(wǎng)、廢水廢液的處理等）。 工地試驗(yàn)室是否取得母體授權(quán)和質(zhì)監(jiān)局備案 證書(shū)，并在有效期內(nèi)。母體試驗(yàn)室檢查記錄（每 年不少于2次）留存是否齊全。查資 料、現(xiàn) 場(chǎng)核 查4試驗(yàn)檢測(cè) 規(guī)范本項(xiàng)FI常用試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程有無(wú)清 單且現(xiàn)行有效？紙質(zhì)版是否齊全、受控。試驗(yàn) 資料是否齊全、準(zhǔn)確。試驗(yàn)記錄與試驗(yàn)報(bào)告有無(wú) 原那么性錯(cuò)誤（報(bào)告結(jié)論