質(zhì)量體系認(rèn)證內(nèi)審報(bào)告糾正措施及跟蹤、常見(jiàn)缺陷及控制辦法_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

一、內(nèi)審報(bào)告糾正措施跟蹤。1、審核報(bào)告內(nèi)容：、審核目的和范圍；、審核組成員和受審核部門(mén)名稱(chēng)及其負(fù)責(zé)人；、審核的日期；、審核依據(jù)文件；、不合格項(xiàng)的分布綜述；、質(zhì)量體系運(yùn)行適宜性、有效性的結(jié)論；2、糾正措施跟蹤:、計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成？、計(jì)劃中各項(xiàng)措施是否都已完成？、完成效果如何？是否還有類(lèi)似不合格項(xiàng)發(fā)生？、實(shí)施情況是否有記錄？二、內(nèi)審常見(jiàn)的缺陷。1、最高管理層對(duì)環(huán)境管理體系的關(guān)心程度直接影響內(nèi)部管理體系審核。對(duì)不符合不采取糾正、預(yù)防措施就沒(méi)有意義，而在內(nèi)部管理體系審核中，由于最高管理層沒(méi)有給予足夠的關(guān)心，常常會(huì)僅僅指出不符合而告結(jié)束。內(nèi)審中常見(jiàn)的缺陷有：2、沒(méi)有受過(guò)培訓(xùn)的、無(wú)經(jīng)驗(yàn)的人進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核；3、內(nèi)部管理體系審核有時(shí)得不到實(shí)施；4、流于形式，純粹為了應(yīng)付認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核或相關(guān)方的審核；5、即使按照文件規(guī)定進(jìn)行審核，但每次審核都是匆匆結(jié)束；6、沒(méi)有將內(nèi)審納入到日常的工作計(jì)劃中；7、沒(méi)有對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證；8、內(nèi)審結(jié)果沒(méi)有納入管理評(píng)審內(nèi)容之中；9、計(jì)劃不合理，沒(méi)有突出重點(diǎn)，抽樣不合理。

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