1、質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：文件編號(hào)：NQ402100密級(jí)：秘密奏效日期：.20版次：受控編號(hào)：修改狀態(tài)：總頁數(shù)48正文43附錄5沈陽東大阿爾派軟件股份版權(quán)一切，翻版必究手冊(cè)修改控制修改記錄編號(hào)修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期手冊(cè)目錄手冊(cè)修改控制手冊(cè)目錄手冊(cè)說明公司簡(jiǎn)介質(zhì)量政策組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)術(shù)語和縮略語質(zhì)量體系要素管理職責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量體系審核糾正和預(yù)防措施合同評(píng)審需求分析開發(fā)籌劃質(zhì)量籌劃設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)軟件測(cè)試客戶驗(yàn)收復(fù)制、交付和安裝維持配置管理文檔控制質(zhì)量記錄度量規(guī)那么、慣例和約定設(shè)備和工具管理采購配套的產(chǎn)品管理培訓(xùn)附錄相關(guān)的質(zhì)量體系文件清單文件發(fā)行控制受控部門編號(hào)0.3 手

2、冊(cè)說明ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系。本手冊(cè)適用于公司軟件產(chǎn)品和軟件工程及系統(tǒng)集成工程的生產(chǎn)和/或效勞。ISO9001ISO9000-3：1997?質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第三局部：ISO9001在軟件開發(fā)、供給和維持中的使用指南?本手冊(cè)采用了目的、適用范圍、主要職責(zé)部門、程序概要、相關(guān)的質(zhì)量體系文件的描述順序和描述形式，關(guān)于該標(biāo)準(zhǔn)所涉及的全部質(zhì)量要素在沈陽東大阿爾派軟件股份的全面實(shí)施進(jìn)行了描述。ISO90015.19 設(shè)備和工5.21 依據(jù)，但可做為內(nèi)部審核的依據(jù)。本手冊(cè)的修改工作由質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)，修改內(nèi)容經(jīng)過管理者代表審核后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)奏效。公司各部門都應(yīng)確保本手冊(cè)的有效執(zhí)行。本質(zhì)量手

3、冊(cè)經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門批準(zhǔn)，可向公司外部發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)的持有者責(zé)任：本手冊(cè)持有者負(fù)責(zé)手冊(cè)的保管和維持；手冊(cè)持有者有義務(wù)保持手冊(cè)的完整性；手冊(cè)持有者應(yīng)關(guān)于手冊(cè)的內(nèi)容保密，未經(jīng)允許不得向他人泄漏，不得復(fù)制本手冊(cè)。公司簡(jiǎn)介沈陽東大阿爾派軟件股份成立于 1991 年。1996 年 6 月，在上海證券交易所成功上市。2.1656 100%1600 85%12家控股子公司，730家分支機(jī)構(gòu)。東大阿爾派以計(jì)算機(jī)軟件國家工程中心 -東北大學(xué)軟件中心和東方軟件為技術(shù)依托和人才支持，同時(shí)經(jīng)過建立東軟大學(xué)、實(shí)施導(dǎo)師制等一系列措施，為人才創(chuàng)造了一個(gè)自由、和諧、積極、向上的環(huán)境，從而造就了一批能夠適應(yīng)用戶不斷開展變化的需求的

4、青年人才群體。東大阿爾派將產(chǎn)品定位為“為用戶提供信息系統(tǒng)建設(shè)的解決方案，開發(fā)以此為帶動(dòng)的大型平臺(tái)軟件、中間件、開發(fā)工具與行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)。先后開發(fā)出我國第一個(gè)自主版權(quán)的大型商業(yè)化數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) OpenBASEINTERNET/INTRANETGISNeteyeSEAS2000 等應(yīng)用平臺(tái)、ERP、UNIVERSAL OFFICE 3.5CA、PS 等系統(tǒng)軟件、電廠、電信、MSIMIS40CTCT掃描機(jī)生產(chǎn)廠家，并且在嵌入式軟件仿真開發(fā)環(huán)境、汽車音響和導(dǎo)航系統(tǒng)、高檔智能照相機(jī)等智能產(chǎn)品的軟件開發(fā)方面有著強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和開發(fā)實(shí)力?！皯?yīng)用軟件創(chuàng)造客戶價(jià)值是東大阿爾派的經(jīng)營觀念和開展策略。經(jīng)過多年的開展

5、，經(jīng)過關(guān)于用戶開展?fàn)顩r和變化需求的充分了解，并且從軟件是客戶的根底設(shè)施的角度出發(fā)選擇適宜的技術(shù)，控制用戶的投資規(guī)模，把用戶的需求與技術(shù)優(yōu)化融合。以有生命的軟件，來保證用97 ISO9001國際質(zhì)量認(rèn)證，關(guān)于產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行嚴(yán)格控制， 為產(chǎn)品的市場(chǎng)化、國際化奠定了良好根底。有效利用國外的資金、市場(chǎng)與資源開展自己的企業(yè)是東大阿爾派的重要戰(zhàn)略。到目前為止，東大阿爾派與 IBM、ORACLE、SUN、BAAN、BITCO、北京北辰、臺(tái)灣金氏等中外公司建立了合資或合作關(guān)系。東大阿爾派堅(jiān)信，未來當(dāng)屬于挑戰(zhàn)者，不斷地為未來學(xué)習(xí)，將以駕御市場(chǎng)需求的開展戰(zhàn)略，向一個(gè)全球的知名跨國企業(yè)邁進(jìn)，向一個(gè)百年軟件企業(yè)邁進(jìn)。

6、公司地址：中國沈陽和平區(qū)三好街 84-2 號(hào)郵政編碼：110006聯(lián)系：86-24-23841748質(zhì)量政策質(zhì)量方針提供易用、可靠的產(chǎn)品和滿意的效勞。質(zhì)量目標(biāo)軟件度量值到達(dá) 8.5 分，客戶滿意度到達(dá) 95%。質(zhì)量管理授權(quán)ISO9001ISO9000-3建立、實(shí)施和為保證公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。ISO 9001 定的質(zhì)量方針及目標(biāo)，總經(jīng)理關(guān)于公司質(zhì)量體系每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。冊(cè)于二年三月二十日開始奏效。沈陽東大阿爾派軟件股份總經(jīng)理王勇峰二年三月總經(jīng)理行政總監(jiān)總經(jīng)理行政總監(jiān)業(yè)務(wù)總監(jiān)管理者代表副總經(jīng)理技術(shù)總監(jiān)培訓(xùn)部IT運(yùn)營計(jì)劃中心質(zhì)量保證部人力資源部產(chǎn)品質(zhì)量控制中心客戶服務(wù)中心系統(tǒng)工程組軟件進(jìn)

7、程工程組項(xiàng)目管理事業(yè)部網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部基礎(chǔ)軟件事業(yè)部NAS-APN 事業(yè)部行業(yè)軟件開發(fā)部門組織機(jī)構(gòu)：下列圖為公司與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。職責(zé)囊括：確立公司的長遠(yuǎn)開展計(jì)劃；組織生產(chǎn)籌劃與決策，批準(zhǔn)重大工程立項(xiàng)；批準(zhǔn)、確定質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，關(guān)于質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；參加管理評(píng)審，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。副總經(jīng)理(開發(fā))要職責(zé)囊括：組織生產(chǎn)籌劃與決策；負(fù)責(zé)軟件生產(chǎn)資源調(diào)配的審批；組織完備軟件開發(fā)質(zhì)量體系。副總經(jīng)理(市場(chǎng))管理部及銷售公司與各地辦事處，負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)業(yè)務(wù)，其主要職責(zé)囊括：負(fù)責(zé)合同的審查和批準(zhǔn)；組織建立營銷質(zhì)量體系；組織市場(chǎng)開辟。系的運(yùn)行，以及公司關(guān)于外的質(zhì)量活動(dòng)

8、聯(lián)系。SEG 的工作。戶效勞和投訴受理等工作，建立完備公司的管理和效勞平臺(tái)。各軟件事業(yè)部部長(囊括開發(fā)部部長)職責(zé)：部?jī)?nèi)資源和人員調(diào)配的審批；工作任務(wù)的分配；組織市場(chǎng)開辟的技術(shù)性支持；審批軟件生產(chǎn)進(jìn)程中各類技術(shù)文檔。開發(fā)性維持。APN-NAS 事業(yè)部：負(fù)責(zé)國際交流的軟件工程與軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計(jì)、編碼實(shí)體系要求的原那么下，可依據(jù)與國外公司共通協(xié)商的質(zhì)量籌劃來實(shí)施。工程管理事業(yè)部：責(zé)開發(fā)進(jìn)程的配置管理和進(jìn)程度量；組織實(shí)施國際工程的合同評(píng)審；管理技術(shù)文檔和質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)合同啟開工作，監(jiān)控和跟蹤合同的執(zhí)行進(jìn)度；負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的復(fù)制、包裝以及回收控制；負(fù)責(zé)組織實(shí)施軟件及系統(tǒng)集成交付與安裝進(jìn)程中的技術(shù)支撐

9、工作。SEG定系統(tǒng)解決方案；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)成果評(píng)判、技術(shù)培訓(xùn)。SEPG軟件進(jìn)程制定和改良活動(dòng)的方案。質(zhì)量保證部：負(fù)責(zé)組織編制、修改、發(fā)行質(zhì)量體系文件并且組織相應(yīng)的培訓(xùn)；組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核并且協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審；試驗(yàn)軟件開發(fā)進(jìn)程契合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程。IT息化建設(shè)等方面的工作。產(chǎn)品質(zhì)量控制部門標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行軟件產(chǎn)品的可用性研究和測(cè)試?？蛻粜谥行模嚎蛻羰矍白捎嵭?、售后維持效勞的協(xié)調(diào)；客戶問題受理及客戶滿意度的測(cè)量。采購倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)公司所需軟件產(chǎn)品和硬件設(shè)備的采購工作，其主要職責(zé)如下：主持關(guān)于合格采購供方的評(píng)審；審核購銷合同和訂單；負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的實(shí)施；負(fù)責(zé)采購的到貨驗(yàn)收；負(fù)責(zé)庫存管理。營銷網(wǎng)絡(luò)

10、管理部：和效率評(píng)估；組織合同評(píng)審，協(xié)調(diào)并且監(jiān)控各部門的合同執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)與總部的工作協(xié)調(diào)。軟件營銷部門：落實(shí)和完備有效的營銷質(zhì)量保證體系；負(fù)責(zé)制定合同草案與投標(biāo)書，并且組織投標(biāo)書的評(píng)審，參與合同評(píng)審。效勞籌劃管理部：負(fù)責(zé)效勞營銷籌劃、效勞銷售和監(jiān)控；建立完備效勞管理制度、行為標(biāo)準(zhǔn)；客戶信息管理與分析、效勞合同及全國跨區(qū)域銷售合同執(zhí)行。銷售公司與辦事處：落實(shí)和完備有效的營銷質(zhì)量保證體系；負(fù)責(zé)制定合同草案與投標(biāo)書。資源的開發(fā)管理和績(jī)效考核。培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)公司整個(gè)內(nèi)部培訓(xùn)及客戶培訓(xùn)體系的建立、管理和運(yùn)行。術(shù)語和縮略語?語和縮略語及其定義如下：軟件創(chuàng)作。軟件工程：指根據(jù)合同需求開發(fā)的軟件。也可以

11、稱為合同軟件。軟件產(chǎn)品：公司根據(jù)市場(chǎng)的調(diào)研、預(yù)測(cè)等結(jié)果而自行開發(fā)的軟件。軟件項(xiàng)局部。軟件Th命周期求分析階段、設(shè)計(jì)階段、實(shí)現(xiàn)階段(編碼階段)、測(cè)試階段、安裝與驗(yàn)收階段、運(yùn)行和維持階段等。階段：能明確定義的一局部工作?？蛻簦汗咎峁┑能浖⑾到y(tǒng)集成以及技術(shù)效勞的接受者，有時(shí)也稱用戶。供方：產(chǎn)品的提供者。合同議。評(píng)審的進(jìn)程。設(shè)計(jì)接口、測(cè)試途徑和數(shù)據(jù)的進(jìn)程。實(shí)現(xiàn)達(dá)，有時(shí)也稱編碼。釋放段產(chǎn)品的進(jìn)程。也指將系統(tǒng)測(cè)試結(jié)束后所獲得的最終產(chǎn)品向客戶提交的進(jìn)程。維持使產(chǎn)品適應(yīng)改變了的環(huán)境。軟件配置序及其數(shù)據(jù)的集合。該集合中的每一個(gè)元素稱為軟件配置中的一個(gè)配置項(xiàng)。軟件配置管理：指標(biāo)識(shí)和確定系統(tǒng)中配置項(xiàng)的進(jìn)程。在系

12、統(tǒng)整個(gè)生存周期內(nèi)控制這些項(xiàng)的投放和更改，記錄并且報(bào)告配置項(xiàng)的狀態(tài)和更改要求，驗(yàn)證配置項(xiàng)的完全性和正確性?；鶞?zhǔn)：是指經(jīng)過評(píng)審經(jīng)過的可以用做下一步開發(fā)工作根底的軟件項(xiàng)。文檔：指一種數(shù)據(jù)介質(zhì)及其上所記錄的數(shù)據(jù)。開發(fā)部門也可以是一個(gè)工程組。設(shè)計(jì)人員計(jì)人員又是開發(fā)人員。開發(fā)人員：在開發(fā)部門中，從事實(shí)現(xiàn)軟件工程或軟件產(chǎn)品的人員。工作的人員。測(cè)試人員：在開發(fā)部門或產(chǎn)品質(zhì)量控制部門中，從事軟件的測(cè)試工作的人員。SMGSeniorManagerGroupSEGSystemEngineeringGroupSEPGSoftwareEngineeringProcessGroupSCMMSoftwareConfigur

13、ationManagementManagerSQAMSoftwareQualityAssuranceTMTestPMProjectManagerPSMProjectSoftwareManagerSCMLSoftwareConfigurationManagementLeaerSQALSoftwareQualityAssuranceTest參考文件：GB/T6583-1994itISO8402：1994?質(zhì)量管理和質(zhì)量保證?質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第3局部19001ISO9001在軟件開發(fā)、供給和維持中的使用指南?質(zhì)量體系要素ISO9001：1994?質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和效勞的質(zhì)量保證

14、模?3 ISO9001 ?。本手冊(cè)關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的要求作了適合本公司需要的描述和規(guī)則。質(zhì)量體系要素手冊(cè)章節(jié)號(hào)ISO9001：1994 條款質(zhì)量體系要素手冊(cè)章節(jié)號(hào)ISO9001：1994 條款管理職責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量體系審核糾正和預(yù)防措施合同評(píng)審需方的需求規(guī)格說明開發(fā)籌劃質(zhì)量籌劃設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)軟件測(cè)試4.44.104客戶驗(yàn)收復(fù)制、交付和安裝維持配置管理4.44.54.84.12文檔控制質(zhì)量記錄度量規(guī)那么、慣例和約定設(shè)備和工具管理采購配套的產(chǎn)品管理培訓(xùn)4.18ISO9001：1994 要素與本質(zhì)量手冊(cè)的關(guān)于照表ISO9001：1994 要素質(zhì)量手章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容2質(zhì)量政策管理職責(zé)3組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)管理職責(zé)質(zhì)

15、量體系文件手冊(cè)、程序文質(zhì)量體系件、支持性文件質(zhì)量籌劃合同評(píng)審合同評(píng)審需求分析設(shè)計(jì)控制開發(fā)籌劃設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)軟件測(cè)試文件和資料控制文檔控制采購采購顧客提供產(chǎn)品的控制配套的產(chǎn)品管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可溯性配置管理需求分析開發(fā)籌劃質(zhì)量籌劃進(jìn)程控制設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)軟件測(cè)試配置管理復(fù)制、交付和安裝維持軟件測(cè)試試驗(yàn)和試驗(yàn)復(fù)制、交付和安裝配置管理采購試驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制設(shè)備和工具管理試驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)軟件測(cè)試配置管理ISO9001ISO9001：1994 要素章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容需求分析開發(fā)籌劃 不合格品的控制軟件測(cè)試復(fù)制、交付和安裝維持配置管理內(nèi)部質(zhì)量體系審核糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施客戶驗(yàn)收搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付

16、復(fù)制、交付和安裝質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量體系審核培訓(xùn)培訓(xùn)效勞維持統(tǒng)計(jì)技術(shù)度量注：本手冊(cè)在描述公司質(zhì)量體系的要素，用下劃線特別表示各要素。管理職責(zé)目的制定質(zhì)量方針，明確質(zhì)量管理的責(zé)任和分工，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。適用范圍適用于公司管理層、各職能部門和全體員工。主要職責(zé)部門管理負(fù)最高職責(zé)。管理者代表：負(fù)責(zé)建立質(zhì)量體系，并且確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表制定管理評(píng)審方案并且編制管理評(píng)審報(bào)告。程序概要質(zhì)量方針標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)。個(gè)主要內(nèi)容，并且根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修改、完備和開展。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。組織公司的組織機(jī)構(gòu)及

17、其職責(zé)詳見本手冊(cè)第章。經(jīng)理批準(zhǔn)，并且以文件形式通知執(zhí)行。職權(quán)、職責(zé)及相互關(guān)系，并且關(guān)于必要的崗位提出上崗資格要求。證人員與該驗(yàn)證關(guān)于象無直接責(zé)任關(guān)系。關(guān)于質(zhì)量體系的有效性和適用性驗(yàn)證經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審來進(jìn)行。管理工作，以及關(guān)于外質(zhì)量聯(lián)系，確保公司的質(zhì)量體系按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并且有效運(yùn)行。部勾通協(xié)調(diào)。管理評(píng)審根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行。題，確定解決問題的方法，并且實(shí)施相應(yīng)的措施，關(guān)于實(shí)施的效果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。需方的管理職責(zé)客戶應(yīng)配合公司即時(shí)提供一切必要的信息并且解決懸而未決的問題，必要時(shí)，應(yīng)指派一名擁有足夠權(quán)力的代表負(fù)責(zé)合同的有關(guān)事宜。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP401100?管理評(píng)審?5.

18、2質(zhì)量體系5.2.1目的依照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理和質(zhì)量保證機(jī)制，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。5.2.2適用范圍質(zhì)量體系的要求貫穿和適用于軟件產(chǎn)品與軟件工程及系統(tǒng)集成工程的各個(gè)階段。5.2.3主要職責(zé)部門.1質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)組織編寫公司的質(zhì)量體系文件。5.2.3.2管理者代表：負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件和支持性文件。5.2.3.3總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。5.2.4程序概要5.2.4.1總那么ISO9001 程及系統(tǒng)集成工程的各個(gè)階段。公司的質(zhì)量體系用文件的形式明確規(guī)則，并且依據(jù)質(zhì)量體系文件的規(guī)則有效地貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量體系強(qiáng)調(diào)在設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)程中保證質(zhì)量?jī)?yōu)于在進(jìn)程結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問題，防止問

19、題的發(fā)生優(yōu)于問題發(fā)生后依靠5.2.4.2糾正和預(yù)防措施來解決。質(zhì)量體系文件與質(zhì)量管理有關(guān)的各個(gè)部門應(yīng)用系統(tǒng)有序的方法編寫質(zhì)量體系文件，質(zhì)量體系.2.1文件應(yīng)清楚明確地規(guī)則質(zhì)量體系要素、需求和預(yù)防措施。以質(zhì)量手冊(cè)的形式描述公司質(zhì)量體系的整體要求和關(guān)于外質(zhì)量保證的有關(guān)規(guī)則。5.2.4.2.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量體系的程序文件和支持性文件5.2.4.2.3由管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量體系文件由公司的質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)發(fā)行與存檔管理。質(zhì)量體系文件的修5.2.4.2.4改按有關(guān)程序的規(guī)則執(zhí)行。公司的質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)如下列圖：第一層：第一層：質(zhì)量手冊(cè)第二層：程序文件第三層：支持性文件、規(guī)則

20、、規(guī)矩、指導(dǎo)書.3質(zhì)量籌劃詳見本手冊(cè)第章的規(guī)則。5.2.5相關(guān)的質(zhì)量體系文件NQ402100?質(zhì)量手冊(cè)?內(nèi)部質(zhì)量體系審核目的審核公司有關(guān)質(zhì)量的活動(dòng)是否契合規(guī)程的要求和方案的安排，驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性。適用范圍適用于關(guān)于各類質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量要素的審核。主要職責(zé)部門.1質(zhì)量保證部門：協(xié)助組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，跟蹤、驗(yàn)證糾正措施完成情況。5.3.3.2實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。程序概要涉及的相關(guān)部門每年審核不少于一次。審核組成員由審核組長挑選委派。重點(diǎn)和被審核活動(dòng)的實(shí)際情況安排審核順序和審核時(shí)間。被審核部門接到審核通知后，應(yīng)確定陪同人員，并且作好接受審核準(zhǔn)備。現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，內(nèi)部審核員收集客觀證據(jù)，驗(yàn)證質(zhì)量體

21、系的運(yùn)行情況?，F(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，形成書面審核報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后通報(bào)被審核部門與公司領(lǐng)導(dǎo)。證糾正措施的完成情況。質(zhì)量體系改良。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP403P100?內(nèi)部質(zhì)量體系審核?糾正和預(yù)防措施目的制定有效的、切實(shí)可行的預(yù)防和糾正措施并且貫徹執(zhí)行。糾正已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，消除不合格產(chǎn)生的原因，積極預(yù)防不合格現(xiàn)象的發(fā)生。適用范圍適用于質(zhì)量體系執(zhí)行進(jìn)程中發(fā)生的一切不合格的糾正和預(yù)防。主要職責(zé)部門.1執(zhí)行糾正措施的結(jié)果或要求，修改相關(guān)質(zhì)量體系文件，以供批準(zhǔn)發(fā)行。合格的再次發(fā)生，并且將不合格情況及其采取的糾正措施傳遞給相關(guān)的責(zé)任部 門。管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定采取的重大糾正和預(yù)防措施。程序概要糾

22、正措施別不合格。5.4.4.1.2 關(guān)于于不合格的發(fā)生部門或客戶投訴的責(zé)任部門，識(shí)別不合格的影響范圍，調(diào)查不合格的發(fā)生及原因，并且記錄調(diào)查的結(jié)果；確定關(guān)于應(yīng)的糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因。實(shí)施并且驗(yàn)證糾正措施的有效性。預(yù)防措施潛在不合格及其發(fā)生的原因。確定預(yù)防措施以消除潛在不合格發(fā)生的原因，實(shí)施并且驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP404100?糾正和預(yù)防措施?5.5合同評(píng)審5.5.1目的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品籌劃，合同與標(biāo)書的評(píng)審規(guī)程，減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保本公司交付的軟件與系統(tǒng)集成工程質(zhì)量滿足要求。5.5.2適用范圍適用于本公司產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)、軟件與系統(tǒng)集成合同與標(biāo)書的評(píng)審。5.5.3主要職責(zé)部門

23、.1各銷售部門：負(fù)責(zé)制定合同與標(biāo)書的草案。5.5.3.2合同評(píng)審員：負(fù)責(zé)組織國內(nèi)工程的合同評(píng)審。5.5.3.3標(biāo)書評(píng)審員：負(fù)責(zé)組織工程招標(biāo)書、投標(biāo)書的評(píng)審。5.5.3.4工程管理部門：負(fù)責(zé)組織評(píng)審?立項(xiàng)建議報(bào)告?和?可行性分析報(bào)告?，下達(dá)“工5.5.3.5程任務(wù)書；負(fù)責(zé)組織國際工程的合同評(píng)審。開發(fā)部門：負(fù)責(zé)編寫?立項(xiàng)建議報(bào)告?和?可行性分析報(bào)告?；負(fù)責(zé)評(píng)審合同與標(biāo)5.5.3.6書中的相關(guān)條款。軟件營銷部門、采購倉儲(chǔ)部門、技術(shù)支撐部門、培訓(xùn)部門：負(fù)責(zé)評(píng)審合同中的相關(guān)條款，評(píng)審和編寫標(biāo)書中的相關(guān)條款。5.5.4程序概要5.5.4.1產(chǎn)品籌劃與可行性分析.1.1根據(jù)市場(chǎng)需求、合同意向、標(biāo)書等驅(qū)動(dòng)性概

24、念提出產(chǎn)品籌劃，由指定的部門或5.5.4.1.2人員編寫有關(guān)產(chǎn)品的立項(xiàng)報(bào)告。工程管理部門組織關(guān)于產(chǎn)品建議報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。5.5.4.1.3開發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品籌劃進(jìn)行可行性分析。5.5.4.1.4工程管理部門組織關(guān)于可行性分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。5.5.4.1.5產(chǎn)品籌劃和可行性分析的評(píng)審結(jié)果由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)，正副總經(jīng)理審批。5.5.4.1.6經(jīng)過可行性分析的產(chǎn)品籌劃可以進(jìn)行合同簽定或產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)。.2國內(nèi)合同的制定與合同評(píng)審5.5.4.2.1市場(chǎng)營銷部門標(biāo)準(zhǔn)合同的制定，并且關(guān)于合同草案進(jìn)行初審。審結(jié)果進(jìn)行匯總分析。經(jīng)過評(píng)審的合同由法定代表人或其指定代表人批準(zhǔn)奏效并且執(zhí)行。關(guān)于合同評(píng)審的結(jié)果必需建立評(píng)審記錄

25、，并且妥善保存評(píng)審記錄。合同的修訂到合同規(guī)則的有關(guān)內(nèi)容經(jīng)過合同評(píng)審；否那么另行處理或取消。評(píng)審。將合同的修訂內(nèi)容即時(shí)正確地通知給合同相關(guān)部門。國際合同的評(píng)審國際合同由工程管理部門負(fù)責(zé)組織評(píng)審，評(píng)審的規(guī)程參照國內(nèi)合同的評(píng)審。標(biāo)書評(píng)審軟件營銷部門負(fù)責(zé)協(xié)同相關(guān)部門制定工程投標(biāo)書。評(píng)估，并且關(guān)于評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總分析。標(biāo)書評(píng)審員和工程管理部門負(fù)責(zé)將工程投標(biāo)資料進(jìn)行歸檔。相關(guān)的質(zhì)量體系文件5.5.5.1NP502100?5.5.5.2NP502200?5.5.5.3NP502300?5.6需求分析5.6.1目的標(biāo)準(zhǔn)需求管理，并且形成完整無岐義的需求分析報(bào)告。5.6.2適用范圍適用于軟件生存周期進(jìn)程的需求分

26、析階段。5.6.3主要職責(zé)部門.1開發(fā)部門：負(fù)責(zé)編制并且組織人員評(píng)審?需求分析報(bào)告?。5.6.3.2SEG?。5.6.4程序概要5.6.4.1工程經(jīng)理PM工程組SEG將參與重大工程的系統(tǒng)需求，需求分析報(bào)告的內(nèi)容可以囊括但不限5.6.4.2于：性能、平安性、可靠性、保密性和專用性等。需求分析報(bào)告必需明確、完整、無岐義，可做為產(chǎn)品驗(yàn)收確認(rèn)時(shí)的依據(jù)。需求分析報(bào)告中應(yīng)規(guī)則或參照類似軟件工程或軟件產(chǎn)品引用開發(fā)的軟件與其他軟5.6.4.3件或硬件產(chǎn)品之間的一切接口，這些接口是測(cè)試和或系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時(shí)必需的。客戶提供的有關(guān)文檔經(jīng)評(píng)審后可作為需求分析，確定的需求規(guī)格，必需經(jīng)過評(píng)5.6.4.4審，并且得到客戶確實(shí)認(rèn)。

27、工程需求分析報(bào)告經(jīng)評(píng)審成為配置項(xiàng)，修改需提出修改申請(qǐng)，明確該修改所影5.6.4.5響的范圍，經(jīng)相關(guān)人員與組織評(píng)審前方可修改，囊括可能關(guān)于合同的修訂。開發(fā)部門與工程管理部門負(fù)責(zé)即時(shí)處理客戶提出建議和意見，并且在相應(yīng)的報(bào)告中記錄客戶提出建議和意見，及其處理情況。5.6.5相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP503100?開發(fā)籌劃目的標(biāo)準(zhǔn)整個(gè)工程的開發(fā)進(jìn)程及資源、開發(fā)進(jìn)度和完成時(shí)間，確定軟件開發(fā)的各個(gè)階段，規(guī)則每一個(gè)階段的活動(dòng)、階段產(chǎn)品、驗(yàn)證步驟及完成準(zhǔn)那么。適用范圍適用于一切的軟件工程和軟件產(chǎn)品。主要職責(zé)部門.1工程經(jīng)理PM/PSM：負(fù)責(zé)制定工程開發(fā)方案并且實(shí)施。5.7.3.2工程管理部門：組織關(guān)于開發(fā)方案的評(píng)

28、審，跟蹤工程開發(fā)方案的執(zhí)行情況。程序概要工程經(jīng)理PM/軟件工程經(jīng)理PSM制工程開發(fā)方案。工程開發(fā)方案根據(jù)工作進(jìn)展即時(shí)進(jìn)行必要的更新。交的階段成果，開發(fā)該軟件工程和或軟件產(chǎn)品所需的資源條件。應(yīng)的規(guī)程，并且按規(guī)程操作。案、測(cè)試方案等。所使用和或采用的工具和技術(shù)，并且依照有關(guān)的規(guī)則進(jìn)行開發(fā)。案的一切版本進(jìn)行配置管理。應(yīng)跟蹤開發(fā)方案的執(zhí)行情況并且關(guān)于開發(fā)進(jìn)度作必要的控制、驗(yàn)證與進(jìn)程度量。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP504100?工程籌劃?質(zhì)量籌劃目的為確保所開發(fā)的軟件和系統(tǒng)集成工程滿足規(guī)則的質(zhì)量要求。適用范圍適用于一切的軟件和系統(tǒng)集成工程。主要職責(zé)部門.1開發(fā)部門、技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)質(zhì)量籌劃，并且根據(jù)需要編

29、制質(zhì)量方案。工程管理部門：負(fù)責(zé)組織評(píng)審質(zhì)量方案，并且驗(yàn)證質(zhì)量方案的完成情況。質(zhì)量保證部門：參加質(zhì)量方案的評(píng)審。程序概要用或制定專用的規(guī)程或規(guī)則，以滿足特定的質(zhì)量要求。質(zhì)量籌劃應(yīng)盡快定量描述質(zhì)量要求，明確所選用的模式或軟件生存周期模型。質(zhì)量籌劃應(yīng)明確質(zhì)量籌劃的每個(gè)階段及其啟動(dòng)要求、完成準(zhǔn)那么和進(jìn)度安排， 并且應(yīng)明確各階段需要進(jìn)行的評(píng)判活動(dòng)如評(píng)審、測(cè)試或其他驗(yàn)證和或確認(rèn)等和各階段的人員及其資格要求、資源及資源確實(shí)認(rèn)。標(biāo)識(shí)和處治規(guī)程。通知各相關(guān)部門，并且需重新評(píng)審或確認(rèn)。應(yīng)確定質(zhì)量籌劃各階段所使用的質(zhì)量記錄，即時(shí)記錄質(zhì)量籌劃各階段的結(jié)果。工程管理部門關(guān)于質(zhì)量方案的完成情況進(jìn)行進(jìn)程度量，并且保存進(jìn)程度

30、量的結(jié)果。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP505100?質(zhì)量籌劃?設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)目的依照規(guī)則的方法將軟件需求轉(zhuǎn)化為軟件的體系結(jié)構(gòu)、功能模塊劃分和接口說明等；并且把上述結(jié)果翻譯成代碼，以實(shí)現(xiàn)軟件所要求的功能。適用范圍適用于一切軟件工程和軟件產(chǎn)品。主要職責(zé)部門開發(fā)部門：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和軟件工程的設(shè)計(jì)與編碼實(shí)現(xiàn)。程序概要設(shè)計(jì)?。5.9.4.1.2 設(shè)計(jì)的每一階段，應(yīng)明確該階段設(shè)計(jì)所遵守的規(guī)那么、慣例和約定，以及使用的工具和技術(shù)，并且依照有關(guān)規(guī)則進(jìn)行設(shè)計(jì)。實(shí)現(xiàn)根據(jù)設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行編碼實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)需完成設(shè)計(jì)的全部要求。實(shí)現(xiàn)階段的編碼必需按規(guī)則的要求進(jìn)行，并且關(guān)于完成的軟件項(xiàng)進(jìn)行明確的描述。實(shí)現(xiàn)階段應(yīng)編寫的技術(shù)報(bào)告，描述編碼

31、所使用的工具和技術(shù)。評(píng)審與檢查設(shè)計(jì)階段的結(jié)果必需經(jīng)過評(píng)審與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。求是否被滿足。設(shè)計(jì)更改應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，并且將設(shè)計(jì)更改的內(nèi)容即時(shí)通知各相關(guān)部門。根據(jù)需要，可將設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)的結(jié)果征求客戶的同意或認(rèn)可。必需記錄關(guān)于設(shè)計(jì)的評(píng)審和實(shí)現(xiàn)的審查，并且保存記錄結(jié)果。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP506100?設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)?軟件測(cè)試目的經(jīng)過測(cè)試，找出軟件中存在的缺陷或錯(cuò)誤，即時(shí)修改，以確保軟件工程和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量滿足要求。適用范圍適用于軟件生存周期中已經(jīng)編碼實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。主要職責(zé)部門測(cè)試小組：負(fù)責(zé)關(guān)于軟件進(jìn)行功能測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試。程序概要.1測(cè)試可以分為功能測(cè)試與系統(tǒng)測(cè)試。經(jīng)與客戶協(xié)調(diào)，根據(jù)需要進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)

32、試。測(cè)試依據(jù)測(cè)試方案或開發(fā)方案，進(jìn)行不同階段的測(cè)試活動(dòng)。為測(cè)試大綱使用。確認(rèn)。關(guān)于測(cè)試環(huán)境的試驗(yàn)和確認(rèn)應(yīng)注意計(jì)算機(jī)病毒的防范和消除。開發(fā)工程可以需要屢次測(cè)試。測(cè)試經(jīng)過后，進(jìn)行測(cè)試總結(jié)。試軟件的當(dāng)前版本。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP507100?軟件測(cè)試?客戶驗(yàn)收目的建立驗(yàn)收規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收活動(dòng)，明確驗(yàn)收結(jié)論。適用范圍適用于客戶關(guān)于確認(rèn)后的軟件和系統(tǒng)集成工程進(jìn)行驗(yàn)收的進(jìn)程。主要職責(zé)部門.1技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成工程的驗(yàn)收。5.11.3.2開發(fā)部門：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)軟件工程的驗(yàn)收。程序概要收標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)那么，公司有關(guān)人員有義務(wù)協(xié)助客戶作好驗(yàn)收管理。驗(yàn)收方案。試。歸屬，并且由公司和客戶協(xié)調(diào)處理。驗(yàn)收結(jié)

33、果應(yīng)以文件的形式加以記錄。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP508100?客戶驗(yàn)收?復(fù)制、交付和安裝目的明確復(fù)制、交付和安裝進(jìn)程中的操作，保證操作進(jìn)程中的質(zhì)量。適用范圍適用于向客戶提供最終軟件和系統(tǒng)集成的工程進(jìn)程。主要職責(zé)部門.1產(chǎn)品制作部門：負(fù)責(zé)軟件工程和軟件產(chǎn)品的復(fù)制與包裝。開發(fā)部門：負(fù)責(zé)軟件工程的交付和安裝。技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成工程的的交付和安裝。程序概要進(jìn)行產(chǎn)品復(fù)制與包裝。任期限。應(yīng)檢查復(fù)制品的正確性和完整性。交付軟件與系統(tǒng)集成設(shè)備時(shí)，應(yīng)進(jìn)行交付確認(rèn)，并且應(yīng)記錄交付結(jié)果。作用、職責(zé)和義務(wù)，并且根據(jù)規(guī)程的要求進(jìn)行安裝。安裝后，合同雙方應(yīng)關(guān)于安裝結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP50

34、9100?軟件產(chǎn)品釋放? NP509200?交付和安裝?維持目的標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于交付后的軟件和系統(tǒng)集成工程進(jìn)行的維持進(jìn)程，標(biāo)準(zhǔn)客戶效勞。適用范圍適用于維持與客戶效勞的組織實(shí)施、測(cè)量、監(jiān)控。主要職責(zé)部門工程管理部門：負(fù)責(zé)維持的組織與協(xié)調(diào)工作。開發(fā)部門、技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)相應(yīng)軟件和系統(tǒng)集成工程的維持?？蛻粜诓块T：負(fù)責(zé)提供資訊效勞，受理客戶問題，測(cè)量客戶滿意度。程序概要維持維持活動(dòng)由工程管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)維持活動(dòng)的類型組織協(xié)調(diào)。維持活動(dòng)應(yīng)編制方案，建立規(guī)程加以標(biāo)準(zhǔn)，并且具體實(shí)施有關(guān)的維持。象、需要維持的軟件項(xiàng)。根據(jù)需要，開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門可與客戶共通指派代表組成維持機(jī)構(gòu)。為了維持性能，開發(fā)部門還可與客戶

35、商定軟件產(chǎn)品的更改和釋放規(guī)程。報(bào)告的提交規(guī)那么。維持進(jìn)程中如發(fā)生不合格品，必需在維持報(bào)告中明確其標(biāo)識(shí)和處治?？蛻粜谔峁┕镜馁Y訊效勞，受理客戶問題，標(biāo)準(zhǔn)問題解決進(jìn)程，進(jìn)行客戶滿意度測(cè)量，使公司所提供的產(chǎn)品和效勞質(zhì)量得到持續(xù)改良。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP510100?維持管理?NP510200?客戶效勞管理?配置管理目的標(biāo)準(zhǔn)配置管理活動(dòng)，確保配置項(xiàng)的正確唯一標(biāo)識(shí)、更改受控和狀態(tài)。.1.2.1適用范圍適用于軟件開發(fā)進(jìn)程中各個(gè)階段的配置項(xiàng)。主要職責(zé)部門工程管理部門：負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理已標(biāo)識(shí)的配置項(xiàng)及版本標(biāo)識(shí)，監(jiān)控配置項(xiàng)的更改并且提供配置狀態(tài)報(bào)告。開發(fā)部門：負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、更改配置項(xiàng)。程序概要配置管理活動(dòng)的內(nèi)容囊

36、括制定?配置管理方案?并且按方案實(shí)施。?。供配置狀態(tài)報(bào)告。要標(biāo)識(shí)的配置項(xiàng)囊括開發(fā)環(huán)境、工具、技術(shù)文檔、提交的軟件產(chǎn)品等?；鶞?zhǔn)配置項(xiàng)的更改需提出更改申請(qǐng)，經(jīng)審批前方可進(jìn)行更改。關(guān)于于技術(shù)文檔與提交產(chǎn)品進(jìn)行版本控制并且提供配置狀態(tài)報(bào)告。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP601100?配置管理?文檔控制目的經(jīng)過規(guī)則文檔與電子信息的控制進(jìn)程，確保相關(guān)部門得到有效的文件。適用范圍適用于公司內(nèi)部的一切受控文件。主要職責(zé)部門.1質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)制定文件管理規(guī)程。5.15.3.2信息管理部門：負(fù)責(zé)公司電子信息的發(fā)布及更改控制。程序概要質(zhì)量保證部門制定文件管理規(guī)程，關(guān)于質(zhì)量體系文件及其他受控文件實(shí)施管理。文件，文件的更改

37、一般由原文件審批部門審批。據(jù)該規(guī)程進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。文件有規(guī)則的格式，并且實(shí)行密級(jí)管理?？刂瓢姹具^期的受控文件的使用。外部文件由引入該文件的部門以受控文件的管理方法負(fù)責(zé)管理。件的借閱，禁止關(guān)于借閱文件進(jìn)行復(fù)制或拷貝。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP602100?文件管理? NP602200?信息管理?質(zhì)量記錄目的規(guī)則質(zhì)量記錄的形成和管理方法。適用范圍適用于一切質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生的記錄。主要職責(zé)部門.1工程管理部門：負(fù)責(zé)保存和管理工程開發(fā)進(jìn)程中形成的質(zhì)量記錄。質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)保存和管理質(zhì)量體系活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄。其他職能部門：負(fù)責(zé)保存和管理本部門中質(zhì)量記錄。程序概要.1并且控制記錄的標(biāo)識(shí)、有效性。記錄必需有規(guī)

38、則的格式。各有關(guān)部門管理本部門使用的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的填寫必需字跡清晰、內(nèi)容詳實(shí)、即時(shí)而無遺漏。質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞，并且便于查閱。10年。度量5.17.15.17.2相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP603100?質(zhì)量記錄管理?目的關(guān)于軟件工程和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量及其開發(fā)進(jìn)程進(jìn)行定量的評(píng)判。適用范圍適用于軟件開發(fā)進(jìn)程中的各個(gè)階段，各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。主要職責(zé)部門.1系統(tǒng)測(cè)試小組：負(fù)責(zé)軟件工程和軟件產(chǎn)品的產(chǎn)品度量。5.17.3.2工程管理部門：負(fù)責(zé)軟件工程和軟件產(chǎn)品的進(jìn)程度量。程序概要特性。量。評(píng)判并且記錄。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP604100?度量?規(guī)那么、慣例和約定目的明確軟件開發(fā)進(jìn)程中應(yīng)遵守的

39、規(guī)那么、慣例和約定，扶助軟件開發(fā)的各個(gè)階段及其活動(dòng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求。適用范圍適用于各類規(guī)那么、慣例和約定。主要職責(zé)部門.1開發(fā)部門：負(fù)責(zé)編寫與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)那么、慣例等。5.18.3.2技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)組織編寫并且審批各類標(biāo)準(zhǔn)文件。程序概要可以采用現(xiàn)已存在且被廣泛使用的軟件開發(fā)和管理標(biāo)準(zhǔn)。的軟件開發(fā)進(jìn)程中使用。各類規(guī)那么、慣例和約定應(yīng)經(jīng)過審批后才能使用。應(yīng)記錄公司現(xiàn)已使用的各類規(guī)那么、慣例和約定。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP605100?規(guī)那么、慣例和約定管理?目的提高軟件開發(fā)的效率，保證和提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。適用范圍適用于軟件開發(fā)和測(cè)試以及質(zhì)量管理進(jìn)程中所使用的設(shè)備和工具軟件。主要職責(zé)

40、部門.1設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)軟件開發(fā)和質(zhì)量管理所用設(shè)備的管理。5.19.3.2工程管理部門：負(fù)責(zé)工具軟件的管理。程序概要.1設(shè)備管理部門制定設(shè)備管理規(guī)程，及日常設(shè)備的維持。必需經(jīng)過技術(shù)總監(jiān)的批準(zhǔn)。根據(jù)技術(shù)的開展和客戶的要求改良使用的設(shè)備、工具和技術(shù)。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP606100?設(shè)備和工具管理?目的關(guān)于采購進(jìn)程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)則的要求。適用范圍適用于公司內(nèi)部采購與合同采購。主要職責(zé)部門采購倉儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)。程序概要.1采購倉儲(chǔ)部門根據(jù)各部門的申請(qǐng)和合同的要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。并且關(guān)于其進(jìn)行跟蹤和重新評(píng)定。必需進(jìn)行必要的審批。采購倉儲(chǔ)部門從合格供方中選擇供貨廠家。記錄采

41、購活動(dòng)的實(shí)施進(jìn)程與結(jié)果。進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。明確驗(yàn)收中不合格品的處治規(guī)則。結(jié)果不能免除采購部門關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP607100?采購?目的明確客戶提供的產(chǎn)品囊括文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品的控制，關(guān)于客戶提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、保管和維持，并且向客戶報(bào)告這些產(chǎn)品的使用問題。適用范圍適用于客戶提供的文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品。主要職責(zé)部門.1工程管理部門：負(fù)責(zé)保存配套的軟件及文檔的備份。開發(fā)部門：驗(yàn)證并且使用配套產(chǎn)品，記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問題。設(shè)備管理部門：協(xié)助開發(fā)部門驗(yàn)證配套硬件。5.2.4 程序概要客戶提供的文檔的保管、存檔和發(fā)放依照 NP602100?文件管理?行。應(yīng)的驗(yàn)

42、證記錄。戶協(xié)商解決。關(guān)于客戶提供的更新的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證。5.21.5 相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP608100?配套的產(chǎn)品管理?目的關(guān)于從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證受培訓(xùn)人員滿足有關(guān)工作的技能要求，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。適用范圍適用于關(guān)于質(zhì)量體系有效運(yùn)行有影響的人員。主要職責(zé)部門培訓(xùn)部門：負(fù)責(zé)管理員工的培訓(xùn)工作。程序概要條件和資源，按方案實(shí)施培訓(xùn)。有關(guān)工作的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。訓(xùn)或按有關(guān)規(guī)則處理。應(yīng)保存培訓(xùn)的有關(guān)記錄，以表明員工受過培訓(xùn)且契合有關(guān)工作崗位的要求。培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)關(guān)于客戶提供技術(shù)培訓(xùn)與產(chǎn)品培訓(xùn)。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP609100?培訓(xùn)管理?附錄：相關(guān)質(zhì)量體系文件清單序號(hào)版次文件

43、編號(hào)程序文件名稱序號(hào)版次文件編號(hào)程序文件名稱12.1NP401100管理評(píng)審22.1NP403100內(nèi)部質(zhì)量體系審核32.1NP404100糾正和預(yù)防措施42.1NP502100產(chǎn)品籌劃及可行性分析52.1NP502200合同評(píng)審6NP502300標(biāo)書評(píng)審72.1NP503100需求分析82.1NP504100開發(fā)籌劃92.1NP505100質(zhì)量籌劃102.1NP506100設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)112.1NP507100軟件測(cè)試122.1NP508100客戶驗(yàn)收13NP509100軟件產(chǎn)品釋放14NP509200交付和安裝152.1NP510100維持管理16NP510200客戶效勞管理172.1NP6

44、01100配置管理182.1NP602100文件管理19NP602200信息管理202.1NP603100質(zhì)量記錄管理212.1NP604100度量222.1NP605100規(guī)那么、慣例和約定管理232.1NP606100設(shè)備和工具管理242.1NP607100采購252.1NP608100配套的產(chǎn)品管理262.1NP609100培訓(xùn)管理文件發(fā)行控制程序文件名稱應(yīng)發(fā)放部門總經(jīng)理/管理者代表/質(zhì)量保證部/IT 計(jì)劃運(yùn)營中心/產(chǎn)品質(zhì)量控制中心/客戶效勞中心行政總監(jiān)/人力資源部/培訓(xùn)部/開發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/管理評(píng)審工程管理事業(yè)根底軟件事業(yè)網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)/NAS-APN 事業(yè)行業(yè)軟件開發(fā)部/市場(chǎng)副總

45、經(jīng)理/營銷網(wǎng)絡(luò)管理部/采購倉儲(chǔ)部/效勞籌劃管理部/軟件營銷部門總經(jīng)理/管理者代表/質(zhì)量保證部/IT 計(jì)劃運(yùn)營中心/產(chǎn)品質(zhì)量控制中心/客戶效勞中心行政總監(jiān)/人力資源部/培訓(xùn)部/開發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/內(nèi)部質(zhì)量體系審核/NAS-APN /市場(chǎng)副總經(jīng)理/營銷網(wǎng)絡(luò)管理部/采購倉儲(chǔ)部/效勞籌劃管理部/軟件營銷部門總經(jīng)理/管理者代表/質(zhì)量保證部/IT 計(jì)劃運(yùn)營中心/產(chǎn)品質(zhì)量控制中心/客戶效勞中心行政總監(jiān)/人力資源部/培訓(xùn)部/開發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/糾正和預(yù)防措施工程管理事業(yè)根底軟件事業(yè)網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)/NAS-APN 事業(yè)行業(yè)軟件開發(fā)部/市場(chǎng)副總經(jīng)理/營銷網(wǎng)絡(luò)管理部/采購倉儲(chǔ)部/效勞籌劃管理部/軟件營銷部門管

46、理者代表/質(zhì)量保證部/開發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/軟件工程進(jìn)程組SEPG /產(chǎn)品籌劃及可行性分析合同評(píng)審標(biāo)書評(píng)審工程管理事業(yè)部/根底軟件事業(yè)部/網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部/NAS-APN 事業(yè)部/行業(yè)軟件開發(fā)部門/營銷網(wǎng)絡(luò)管理部管理者代表/質(zhì)量保證部/行政總監(jiān)/培訓(xùn)部/開發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/軟件工程進(jìn)程組 SEPG/工程管理事業(yè)部/根底軟件事業(yè)部/網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部/NAS-APN 事業(yè)部/行業(yè)軟件開發(fā)部門/市場(chǎng)副總經(jīng)理/營銷網(wǎng)絡(luò)管理部/采購倉儲(chǔ)部/效勞籌劃管理部/軟件營銷部門管理者代表/質(zhì)量保證部/行政總監(jiān)/培訓(xùn)部/開發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/軟件工程進(jìn)程組SEPG/工程管理事業(yè)部/根底軟件事業(yè)部/網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部

47、/NAS-APN 事業(yè)部/行業(yè)軟件開發(fā)部門/市場(chǎng)副總經(jīng)理/營銷網(wǎng)絡(luò)管理部/采購倉儲(chǔ)部/效勞籌劃管理部/軟件營銷部門管理者代表/質(zhì)量保證部/開發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/軟件工程進(jìn)程組SEPG /需求分析工程管理事業(yè)根底軟件事業(yè)網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)/NAS-APN 事業(yè)/行業(yè)軟件開發(fā)部門/市場(chǎng)副總經(jīng)理/營銷網(wǎng)絡(luò)管理部管理者代表/質(zhì)量保證部/開發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/軟件工程進(jìn)程組 SEPG/工程管理開發(fā)籌劃質(zhì)量籌劃 軟件測(cè)試事業(yè)部/NAS-APN 事業(yè)部行業(yè)軟件開發(fā)部門管理者代表/質(zhì)量保證部/開發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/軟件工程進(jìn)程組 SEPG/事業(yè)部/NAS-APN 事業(yè)部行業(yè)軟件開發(fā)部門管理者代表/質(zhì)量保證部/開發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/軟件工程進(jìn)程組 SEPG/事業(yè)部/NAS-APN 事業(yè)部行業(yè)軟件開發(fā)部門管理者代表/質(zhì)量保證部/產(chǎn)品質(zhì)量控制中心/開發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/SEPG/NAS-APN /行業(yè)軟件開發(fā)部門程序文件名稱應(yīng)發(fā)放部門管理者代表/質(zhì)量保證部/開發(fā)副總經(jīng)理/工程管理事業(yè)部/技術(shù)總監(jiān)/軟件工程進(jìn)程客戶驗(yàn)收SEPG/根底軟件事業(yè)/網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)/NAS-APN 事業(yè)部行業(yè)軟件開發(fā)部/市場(chǎng)副總經(jīng)理/營銷網(wǎng)絡(luò)管理部/效勞籌劃管理部/軟件營銷部門管理者代表/質(zhì)量保證部/開發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)