1、 環(huán)境手冊EM-0-1001初版制訂日期初版制訂日期制訂單位版次核準日期2009/7/10行政部A審核日期制修訂日期文件履歷表文件名稱環(huán)境手冊文件編號EM-0-1001版次變更章節(jié)內(nèi)容變更前后描述擬案單位/擬案人修訂日期變更單號A/0ALL初次發(fā)行行政/王端祥2009/7/10環(huán)境手冊目錄章 節(jié) 號名 稱頁 碼版 本 環(huán)境手冊修改頁2A環(huán)境手冊目錄3-4A定義、術(shù)語5-6A公司簡介7A關(guān)于本環(huán)境管理手冊8A4環(huán)境管理體系要求8A總要求8A環(huán)境方針8-9A規(guī)劃(策劃)10A環(huán)境因素10-11A法律，法規(guī)及其它要求11-12A目標.指標和方案12-13A實施與運行14A資源、作用、職責與權(quán)限14-

2、17A能力.培訓和意識18-19A信息交流19-20A文件20-21A文件控制22A運行控制23-25A環(huán)境手冊目錄章 節(jié) 號名 稱頁 碼版 本應(yīng)急準備和響應(yīng)26A監(jiān)測和測量27A合規(guī)性評價28A不符合.糾正和預(yù)防措施28-29A記錄控制29A內(nèi)部審核30A管理評審31-32A附件：1、工廠組織架構(gòu)圖 2、廠區(qū)排污管網(wǎng)圖3、環(huán)境管理者代表任命書定義、術(shù)語 1. 本環(huán)境管理手冊采用ISO14001系列國際標準現(xiàn)行正式版本中的定義。 定義： 審核員：有能力實施審核的人員。GB/T 190002000， 持續(xù)改進：對環(huán)境管理體系 進行強化的反復(fù)發(fā)生的過程，目的是根據(jù)組織 的環(huán)境方針，實現(xiàn)對環(huán)境表現(xiàn)（

3、行為） 的全面改進。 注：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。 糾正措施： 消除所發(fā)現(xiàn)的不符合 的原因所采取的措施。 文件：信息及其承載媒體。 注1：媒介可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其它電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。 注2：根據(jù)GB/T 190002000中條改寫。 環(huán)境：組織 運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。 環(huán)境因素：一個組織 的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境 發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 環(huán)境影響：全部或部分地由組織 的環(huán)

4、境因素（）給環(huán)境 造成的任何有害或有益的變化。 環(huán)境管理體系：組織 管理體系的一部分，用來制定和實施環(huán)境方針，管理環(huán)境因素。 注1：管理體系是用來建立方針和目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。 注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序（）、過程和資源。 環(huán)境目標：與組織 所要實現(xiàn)的環(huán)境方針相一致的總體環(huán)境目的。 環(huán)境表現(xiàn)（行為）：組織 對它的環(huán)境因素 進行管理所取得的可測量結(jié)果。注：在環(huán)境管理體系條件下，可對照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標 、環(huán)境指標 及其它環(huán)境表現(xiàn)要求對結(jié)果進行測量。 環(huán)境方針： 組織對其環(huán)境表現(xiàn)（行為）的總體意圖和方向所做的正式闡述。 注： 環(huán)境

5、方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標 和環(huán)境指標提供了一個框架。 環(huán)境指標：直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于整個組織 或其局部。 相關(guān)方： 關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為） 或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。 內(nèi)部審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織 對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成檔的過程。 注：在許多情況下，特別是對于小型組織，只要與被審核的活動無關(guān)，就可以被視為獨立的。 不符合：未滿足要求。GB/T 190002000，注：此術(shù)語在GB/T 190002000中為“不合格” 組織：具有自身職能和管理的

6、公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)或社團，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。 注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。(與9000:94相同與2000不一致) 預(yù)防措施： 消除潛在不符合 原因所采取的措施。 污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 注：污染預(yù)防可包括資源的減少或消除、過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、回收和處理。 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 注1

7、：程序可以形成文件，也可以不形成檔。 注2：根據(jù)GB/T 190002000中條改寫。 記錄：闡明已取得的結(jié)果或提供已從事活動的證據(jù)的檔。 注：根據(jù)GB/T 190002000中條改寫。2. 其它術(shù)語: WTC深聯(lián)得精密連接器(深圳)有限公司 EM環(huán)境手冊 EP環(huán)境程序文件 EI環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書 EF環(huán)境記錄公司簡介深聯(lián)得精密連接器(深圳)有限公司，成立于2005年3月,專門從事各類精密連接器的研發(fā)生產(chǎn)，隸屬于深聯(lián)得香港公司。公司的管理模式和技術(shù)力量均來自同集團揚明公司，塑料件的開發(fā)生產(chǎn)由同集團的好潤塑料廠完成，五金件的生產(chǎn)由同集團揚明公司完成。 經(jīng)營理念：團隊企業(yè)的成功，有賴于團隊成員之間的溝

8、通協(xié)調(diào)。誠信-誠信待人，互利經(jīng)營。創(chuàng)新-技術(shù)、產(chǎn)品、管理勇創(chuàng)新高。感恩-以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)回報客戶，互利供貨商，以永續(xù)經(jīng)營為目的回饋社會，厚待員工。關(guān)于本環(huán)境管理手冊1. 本手冊闡述了WTC的環(huán)境方針,并描述了本公司按ISO14001:2004標準要求和公司的需要所建立的環(huán)境體系,該手冊對內(nèi)用于實施環(huán)境管理、對外用于證實本公司的環(huán)境保證能力。2. 為了將本手冊的規(guī)定落實到實際工作中,公司制定了一整套程序文件(見第五章).環(huán)管手冊和程序文件匯編在一起,是本公司基本法規(guī)的組成部分,任何員工必須遵照執(zhí)行。3. 對本手冊的管理控制 本手冊由總經(jīng)理批準后生效。 本手冊受控收放詳見文件管制作業(yè)程序。 文控

9、中心在發(fā)放本手冊時,需做好相應(yīng)的發(fā)放記錄。 本手冊的正本由文控中心存檔管理.受控副本則由各受領(lǐng)人妥善保管。 對于本手冊的任何修訂,都須由總經(jīng)理予以批準.當本手冊發(fā)生修訂時,各受控版均應(yīng)得到相應(yīng)的修改。 當手冊中某頁發(fā)生更改時,這頁的改次將相應(yīng)的按1、2的順序遞增.當手冊發(fā)生過重大更改或20次以上的更改時,則對手冊的版本號(即版次)按A、B、C的順序予以更新。 對于受控的舊版之手冊,文控中心予以回收及銷毀.對于舊版的正本,則由文控中心加蓋“作廢”后以實際情況保存。4 環(huán)境管理體系要求總要求本公司結(jié)合自身的實際情況,按照ISO14001:2004標準的要求建立起結(jié)構(gòu)化的環(huán)境管理體系,并編制了系統(tǒng)化

10、的、配套的環(huán)境管理體系文件.本體系將在“策劃、實施、檢查與糾正、評審”構(gòu)成的動態(tài)循環(huán)過程中補充和完善,通過環(huán)境管理體系的持續(xù)改進和運行來達到本公司的總體環(huán)境行為的持續(xù)改進.本體系的核心要素及對其相互作用的描述以及查詢相關(guān)檔的途徑在以下各章節(jié)中均給予了明確。公司認證范圍: a.地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道辦燕川第三工業(yè)區(qū)2號5棟. b.列入認證范圍:深聯(lián)得公司, 暫只存在組裝生產(chǎn)部分, 沖壓及成型屬于協(xié)力之揚明廠范疇。 c.產(chǎn)品范圍: 連接器產(chǎn)品裝配. .服務(wù)及相關(guān)管理活動。 環(huán)境方針(一)為求人類之永續(xù)生存及做好環(huán)境保護,積極落實企業(yè)環(huán)保責任與使命,本公司于平日推動活動。產(chǎn)品實現(xiàn)過程中,將透過全

11、員參與不斷地改善環(huán)境行為,并主動向全社會大眾公開,應(yīng)全力實施環(huán)境保護與改善。目前本公司的環(huán)境方針：污染預(yù)防,遵守法規(guī),提供環(huán)保產(chǎn)品;全員參與,持續(xù)減廢,合理利用資源環(huán)境方針(二)1. 目的: 制定公司的環(huán)境方針,明確公司在環(huán)境保護方面的宗旨和方向,體現(xiàn)公司最高管理者對改善環(huán)境的指導(dǎo)思想和承諾。2. 適用范圍: 適用于公司環(huán)境方針的制定、修訂、宣傳和教育等相關(guān)業(yè)務(wù)。3. 職責與權(quán)限: 總經(jīng)理負責批準公司的環(huán)境方針。 文控中心負責對公司全體員工組織環(huán)境方針的宣傳?？倓?wù)負責對公司全體員工組織環(huán)境方針的教育。 各部門負責向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針。4. 程序: 環(huán)境方針 公司在制定環(huán)境方針時,須確保它

12、: 適合于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。 包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾。 遵守一切與我公司有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求,并嚴格執(zhí)行之。 提供建立和評審環(huán)境目標和指針的框架。 公司的環(huán)境方針見本手冊第9頁,公司的環(huán)境方針闡述了公司的環(huán)境宗旨。 公司環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準后明文發(fā)布。 環(huán)境方針的教育 公司由文控中心組織各部門對全體員工進行ISO14001基礎(chǔ)知識的培訓。 公司由總務(wù)其中把公司的環(huán)境方針的含義及如何貫徹做為一個重點內(nèi)容。 3 培訓記錄由總務(wù)部及各部門保存。 環(huán)境方針的傳達應(yīng)包括全體員工或代表公司工作的人員。 環(huán)境方針的宣傳 公司將印有本公司環(huán)境方針的資料,通過公司各部門向社

13、會公開。 任何外部人員均可通過電話、傳真、書信等方式獲取本公司的環(huán)境方針。 環(huán)境方針的實施 公司通過對目標、指針的判定,環(huán)境管理方案的實施以及運行控制使公司的環(huán)境方針得以貫徹實施。 環(huán)境方針的評審 當出現(xiàn)以下情況時,公司將對環(huán)境方針的合適性進行評審: 進行管理評審時。 組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時。 法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時。 相關(guān)方提出新要求時。 環(huán)境方針的修訂 當有需要時,可對環(huán)境方針進行修訂,并由總經(jīng)理批準后重新發(fā)布。 5. 相關(guān)文件: (略)規(guī)劃(策劃)環(huán)境因素1. 目的: 確定環(huán)境因素識別與評價程序,以確保正確、有效地識別、評價出公司在認證范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程中能夠

14、控制或希望施加影響的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素。 2. 適用范圍: 適用于公司認證范圍內(nèi)所有環(huán)境因素的識別和評價,并包括新的發(fā)展、新修改的活動、產(chǎn)品及服務(wù)。3. 職責與權(quán)限: 總經(jīng)理負責批準重要環(huán)境因素。 管理者代表負責確認重要環(huán)境因素。 環(huán)境管理委員會成員 組織公司各部門對環(huán)境因素進行識別,并予以匯總。 對公司的環(huán)境因素進行評價,并確定環(huán)境因素匯總評價表。 各部門負責識別責任范圍內(nèi)的環(huán)境因素。4. 程序概要: 公司建立并保持環(huán)境因素識別和評價程序。 公司各部門對活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素采用工藝流程法、現(xiàn)場評審法或?qū)＜易稍兎ㄟM行識別。 公司在識別環(huán)境因素時均重點

15、從水污染、大氣污染、土地污染、噪聲污染、破壞臭氧層、資源和能源的消耗、廢棄物問題、其它,這八個方面以及其時態(tài)(含過去、現(xiàn)在和將來),狀態(tài)(含正常和異常,緊急)來考慮。 公司由文控中心對各部門識別出來的環(huán)境因素進行匯總及登記. 列入環(huán)境因素匯總、評價表。 公司由環(huán)境管理委員會成員采用”是非判斷”對公司的環(huán)境因素進行評價,評價時綜合考慮:嚴重性、環(huán)境影響涉及的范圍、法律法規(guī)要求、公司的實際情況和相關(guān)方的要求。 文控中心將評審確定的重要環(huán)境因素列入重要環(huán)境因素策劃表交由管理者代表確認,最終由總經(jīng)理予以審批。 當公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及法律、法規(guī)等發(fā)生變化時,公司將重新進行環(huán)境因素的識別和評價。 對

16、于識別出的重要環(huán)境因素公司在環(huán)境方針、目標和指針及環(huán)境管理方案和運行控制,應(yīng)急準備與響應(yīng)等環(huán)境管理體系策劃中均予以考慮。5. 相關(guān)文件: 環(huán)境因素識別和評價程序EP-0-3101法律,法規(guī)及其它要求1. 目的: 為了確保在建立實施和保持環(huán)境管理體系對適用于本公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的法律、法規(guī)及其它要求加以考慮,并明確之收集、識別、登記的管道及管理控制方法。2. 適用范圍: 適用于本公司認證范圍內(nèi)所有環(huán)境因素所適用的法律、法規(guī)及其它要求。3. 職責與權(quán)限: 管理部 負責收集、登記、識別及保存適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。 負責向公司各部門傳達有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求。 品管部 負

17、責收集、登記、識別及保存適用于公司的行業(yè)標準及行業(yè)協(xié)議。. 負責向公司各部門傳達有關(guān)的行業(yè)標準及行業(yè)協(xié)議。 負責評審適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。 各部門 負責對本部門員工實施相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的教育培訓。 負責將有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的內(nèi)容納入各個指導(dǎo)書中,并貫徹執(zhí)行。4. 程序概要: 公司建立并保持法律、法規(guī)與其它要求獲取和確定程序。 法律、法規(guī)及其它要求的范圍。 本公司的活動產(chǎn)品服務(wù)所必須遵守的與環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的范圍包括: 國家性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章及標準。 地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章及標準(含廣東省、深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)沙頭工業(yè)區(qū)分發(fā)的) 。 國際公約。

18、行業(yè)協(xié)議及行業(yè)標準。 公司由管理部采用向地方政府機關(guān)索取及購買等方式來收集適用的或可能適用的法律、法規(guī)及其它要求.并將收集到的予以記錄。 公司由品管部對所收集到的法律、法規(guī)及其它要求進行評審,把適用于本公司環(huán)境因素的內(nèi)容及其他們是如何作用于相關(guān)的環(huán)境因素的識別確認出來,并予以登記和保存。 公司由文控中心將適用于本公司的法律、法規(guī)及其它要求發(fā)放給公司的相關(guān)部門,各部門則針對其中具體的條款內(nèi)容組織相關(guān)員工學習,以便員工能貫徹執(zhí)行.需要時,各部門應(yīng)將法律、法規(guī)及其它要求中的具體要求納入各個指導(dǎo)書中,以確保員工能貫徹執(zhí)行。 公司由管理部負責對法律、法規(guī)及其它要求的變化進行跟蹤,當環(huán)境因素和法律、法規(guī)本

19、身發(fā)生變更時,須重新進行收集、識別、登記及管理控制。5. 相關(guān)文件: 法律、法規(guī)與其它要求獲取和確定程序 EP-0-3201目標.指標和方案1. 目的:制定公司的環(huán)境目標和指針,對重要環(huán)境因素進行有效控制,從而實現(xiàn)持續(xù)改進和預(yù)防污染的總體目的。2. 適用范圍:適用于公司范圍內(nèi)所有的環(huán)境目標和指針的制定和實施控制業(yè)務(wù)。3. 職責與權(quán)限: 總經(jīng)理負責審批公司的環(huán)境目標指針和方案。 管理者代表負責審核公司的環(huán)境目標指針和方案。 環(huán)境管理委員會成員和相關(guān)部門共同擬定公司的環(huán)境目標指針和方案。4. 程序: 環(huán)境目標和指針的制定 由文控中心及相關(guān)部門對以下各方面予以妥善考慮后共同擬定公司的環(huán)境目標和指針:

20、公司的環(huán)境方針；適用于公司的法律、法規(guī)及其它要求；公司的重要環(huán)境因素；可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；各相關(guān)方的觀點；對預(yù)防污染的承諾；目標應(yīng)具體、量化， 指標應(yīng)明確并可測量，并根據(jù)實際情況盡可能分解到相關(guān)部門或?qū)哟巍?由管理者代表對環(huán)境目標和指針進行審核,并提交總經(jīng)理予以審批。 目標和指針的實施：為了實現(xiàn)公司的環(huán)境目標、指針，各相關(guān)部門應(yīng)共同研究建立環(huán)境管理方案，管理方案應(yīng)包括：(1) 實現(xiàn)目標和指針的詳細實施計劃(即方法和時間表) 。(2) 各實施步驟的主要職能部門的負責人。(3) 方案的整體完成時間。(4) 方案實施的費用分析及指標情況。 由管理者代表對環(huán)境管理方案進行審核， 并提交

21、總經(jīng)理予以審批。 各部門各級人員在日常工作中，圍繞“公司環(huán)境方針”這一主導(dǎo)思想通過環(huán)境管理方案和運行控制等來實施目標和指針。環(huán)境目標和指針的監(jiān)控：定期對環(huán)境目標和指針進行監(jiān)控： 各部門按監(jiān)測與測量管理程序每月定期進行檢查、總結(jié)，并將完成情況上報文控中心。 管理每年定期進行全面檢查、總結(jié)及監(jiān)督， 并將結(jié)果匯報給管理者代表。環(huán)境目標和指針的修訂和更新 最高管理者在管理評審時對環(huán)境目標和指針的實現(xiàn)情況進行評價。 當有下列情況發(fā)生時 ，要考慮對環(huán)境目標和指針進行修訂。公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生變化時。適用的法律法規(guī)發(fā)生變化時。重要環(huán)境因素發(fā)生變化時。相關(guān)方要求時；相關(guān)的環(huán)境目標和指針已完成，持續(xù)改進需

22、要時。 環(huán)境管理方案無法取得預(yù)期效果，允許修訂目標和指針時。 當有下列情況發(fā)生時， 需對環(huán)境管理方案進行修改。 A 環(huán)境目標和指針修訂或更新時。 B 方案涉及到的產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生變化時。 C 因技術(shù)、設(shè)備、資源等原因，方案無法實施時。 D 原管理方案實施后， 無法取得預(yù)期效果， 但目標和指針又不能修訂時。 環(huán)境目標和指針和環(huán)境管理方案的修訂應(yīng)文件化并按制定程序進行審批。5 相關(guān)文件: 監(jiān)測與測量管理程序 EP-0-5101實施與運行 資源、作用、職責與權(quán)限1. 目的:為提供資源明確各管理層結(jié)構(gòu),規(guī)定其環(huán)境相關(guān)職責和權(quán)限,確保公司環(huán)境工作的貫徹和落實。2. 適用范圍:適用于公司管理層及各職能

23、部門和相關(guān)人員。3. 資源、職責與權(quán)限: 總經(jīng)理應(yīng)確保為建立、實施、維護和提高環(huán)境管理體系所必須的資源提供.資源包括人力資源、專項技能、組織架構(gòu)、技朮以及財政資源。 總經(jīng)理負責決定公司的組織結(jié)構(gòu)及分配各部門的職責與權(quán)限。 管理者代表負責就環(huán)境體系的運行情況對公司的組織及權(quán)責分配進行評估。 各部門負責人負責分配部門內(nèi)各級人員的職責與權(quán)限。4. 公司的組織結(jié)構(gòu):(略)5. 公司的權(quán)責分配: 總經(jīng)理 制定公司的環(huán)境方針。 明確組織結(jié)構(gòu),規(guī)定其責任與權(quán)限。 審批環(huán)境管理手冊。 任命管理者代表。 組織管理評審,確保環(huán)境體系的實施及有效性。 重要環(huán)境因素、環(huán)境目標指針和方案的確定和審批。 為實施和保持環(huán)境

24、管理體系提供必要的資源。 負責對重要相關(guān)方的選定進行最終的審批。 管理者代表 負責按ISO14001標準組織建立、實施和維持公司的環(huán)境體系。 組織制定并審核公司的環(huán)境管理手冊和程序文件。 任命審核組長,組織內(nèi)部審核,檢查環(huán)境體系運行情況,并向總經(jīng)理匯報。 對外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)環(huán)境體系認證工作。 重要環(huán)境因素的確認。 組織制定并審核環(huán)境目標和指針、環(huán)境管理方案。 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。 公司緊急狀態(tài)預(yù)防及應(yīng)急準備的監(jiān)控。 客戶環(huán)境信息的審批。 環(huán)境管理委員會成員 負責環(huán)境管理手冊、程序文件、環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境記錄表格的編寫組織與管制。 負責環(huán)境體系的組織、協(xié)調(diào)實施和維持、改善。 定期組織ISO

25、工作會議及管理評審數(shù)據(jù)和信息的收集。 負責公司環(huán)境因素的匯總、評價,重要環(huán)境因素的登記及環(huán)境目標和指針、環(huán)境管理方案的提出。 組織各部門環(huán)境因素的識別、確定。 品保 文控中心負責環(huán)境管理文件的發(fā)放與管理。 負責收集各相關(guān)方的環(huán)因素信息,并轉(zhuǎn)達各部門。 管理部 統(tǒng)籌處理公司的廢棄物。 統(tǒng)籌管理公司的能源和資源。 對非生產(chǎn)物料供方及承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,并向其公布本公司環(huán)境方針。 統(tǒng)籌公司的消防安全管理。 統(tǒng)籌環(huán)境目標和指針達成獎罰制度的制定和實施。 負責對新員工進行環(huán)境意識的培訓。 保證公司改善環(huán)境所需的資金到位。 負責柴油罐區(qū)、危險品倉庫及危險廢棄物場所等環(huán)境管理,保證以上能正常

26、運作,如有異常情況出現(xiàn)時,能及時處理。 負責統(tǒng)籌整個公司培訓活動,組織制定公司年度員工培訓。負責對公司新改擴建項目的申報進行評審和處理. 負責法律法規(guī)的收集、登記、評審。 統(tǒng)籌環(huán)境監(jiān)測的管理。 是公司環(huán)境信息的反饋和處理中心。 統(tǒng)籌公司內(nèi)的環(huán)境相關(guān)教育培訓。 統(tǒng)籌管理公司的環(huán)境不符合糾正及預(yù)防措施。 負責環(huán)境目標和指針以及環(huán)境管理方案的擬定。 資材對運輸承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,并向其公布本公司的環(huán)境方針。 對化學藥品的數(shù)量等進行點檢,對化學品的存放進行規(guī)劃管理。要求所有的運輸承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明。對化學危險品的儲存及搬運。 采購 負責全廠的非生產(chǎn)物料的合理采購。 對生產(chǎn)物

27、料供方及承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,并向其公布本公司的環(huán)境方針。 對要求所有的承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明。 負責對化學品供方的環(huán)境條件作審查確認。 生產(chǎn) 協(xié)助管理者代表對廢棄化學危險品的處理。 對化學藥品的數(shù)量等進行點檢,對化學品的存放進行規(guī)劃管理.(已領(lǐng)用出倉的部分) 對化學危險品的儲存及搬運。 品保部 負責管理各部門的環(huán)境管理的點檢與查看。 負責統(tǒng)籌組織ISO活動,組織內(nèi)審活動的正常進行。 負責監(jiān)控水、氣、聲、渣等關(guān)鍵環(huán)境特性的監(jiān)控與測量實施情況。 負責與客戶及供貨商的產(chǎn)品環(huán)境信息交流。 負責接收及統(tǒng)籌處理各部門所反饋的內(nèi)外部產(chǎn)品環(huán)境信息。 財務(wù) 負責各項財政支出的核對等,配合

28、總務(wù)保證公司改善環(huán)境所需的資金到位。 業(yè)務(wù)部/市場 負責對客戶信息交流。 負責本公司與客戶、之間環(huán)境信息的交流。 工程部 新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)策劃、實施、評審、驗證、確認。 環(huán)保材料的選擇。 新材料、新技術(shù)的評估及認可。 設(shè)計開發(fā)過程不合格的控制與管理。 工程圖紙及標準的制定。 負責組織降低新產(chǎn)品的資源能源消耗量和考慮減少新產(chǎn)品的環(huán)境污染。 配合ISO小組收集和重新收集有關(guān)產(chǎn)品方面的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)和標準等。 工藝流程能力提高與優(yōu)化，工藝流程改善；審核產(chǎn)品制造及測試規(guī)范，量產(chǎn)工程確認。 各部門 保存本部門環(huán)境管理活動符合法律、法規(guī)及其它要求。 負責本部門相關(guān)的環(huán)境信息反饋和傳達。 負責本部門員

29、工教育培訓的實施。負責部門內(nèi)的環(huán)境體系文件的管理。 負責本部門環(huán)境記錄的管理。 認真配合環(huán)境體系審核。 負責做好部門內(nèi)污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放控制措施,并進行日常監(jiān)督檢查。 負責對本部門化學危險品的領(lǐng)取、儲存、使用安全地進行控制。 負責做好部門內(nèi)的節(jié)能措施。 環(huán)境活動的執(zhí)行、監(jiān)督及糾正措施。 各部門內(nèi)的職責與權(quán)限:各部門負責人應(yīng)根據(jù)本部門的職能,明確規(guī)定部門內(nèi)各級人員(特別是特殊崗位人員)的職責與權(quán)限,以確保各項工作的順利開展。 點檢表的歸檔與整理由所屬部門保管。 及時了解本公司有關(guān)的實際狀況并確實依相關(guān)要進行環(huán)境關(guān)連物質(zhì)的管理。 內(nèi)部審核員 具體實施環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。報告環(huán)境管

30、理體系的實際情況。 跟蹤不符合項的糾正及預(yù)防措施的有效實施。 在日常工作中監(jiān)察環(huán)境體系文件的執(zhí)行情況。 全員 執(zhí)行環(huán)境方針、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定。 接受環(huán)境培訓、提高環(huán)境意識. 。 緊急狀況下及時報告有關(guān)信息。 掌握有關(guān)的環(huán)境工作技能。 組織結(jié)構(gòu)與職責的傳達公司應(yīng)通過發(fā)放檔、培訓實施等方式將結(jié)構(gòu)、職能和權(quán)限傳達至全體員工和相關(guān)人員。 6. 相關(guān)文件:(略).能力.培訓和意識1. 目的:確立公司的環(huán)境教育培訓體系并謀求實施,從而不斷提高員工的環(huán)境意識,并達到必備的能力。2. 適用范圍:適用于公司范圍內(nèi)的各種環(huán)境教育培訓。3. 職責與權(quán)限: 環(huán)境管理委員會成員及相關(guān)部門 負責內(nèi)部審核員(包括

31、外部培訓)的培訓。 負責環(huán)境相關(guān)培訓的實施與監(jiān)督檢查。 向全體員工提供環(huán)境方針的宣傳。 管理 負責對新員工進行規(guī)定的環(huán)境知識培訓。 負責將每個員工的環(huán)境培訓記錄存入人事檔案。 負責將環(huán)境培訓編入公司的年度培訓計劃表中,并組織實施。 各部門 負責對新調(diào)入本部門的員工進行相關(guān)的環(huán)境知識培訓。 負責對本部門內(nèi)一般員工的環(huán)境知識培訓。 負責對本部門內(nèi)特殊崗位的人員進行培訓。負責對本部門材料和基礎(chǔ)環(huán)境知識的培訓。負責對化學危險品的使用人及管理者等承擔環(huán)境職責的人員進行培訓及能力測定。4. 程序概要: 公司建立并保持人力資源管理程序,通過培訓使得不同職能和層次的員工意識到:符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理

32、體系要求的重要性;他們工作活動中實際的或潛在的重大影響,以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益;他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序,實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求,包括應(yīng)急準備與響應(yīng)要求方面的作用與職責;偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 公司規(guī)定出各類教育一監(jiān)表,對各級人員的受訓內(nèi)容、受訓目的、教育擔當部門及指導(dǎo)者作出規(guī)定。 公司由管理部每年底制定下一年年度培訓總計劃表,并由管理者代表審批后發(fā)至各部門予以實施。 各擔當部門根據(jù)年度培訓總計劃表,編寫教材、統(tǒng)計受訓人員名單、確保課程表,并安排指導(dǎo)者實施培訓,同時做好培訓記錄。 公司的培訓應(yīng)覆蓋為公司或以公司名義從于工作且已經(jīng)識別出其工作可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的任何人員。 公

33、司由各部門對從事環(huán)境監(jiān)測的人員及重要崗位的人員進行培訓和能力測定/考核,并做好測定/考核記錄,管理部門保存。 各部門對培訓的有效性進行定期/不定期評估,并做出必要的對應(yīng),以求達成培訓目的。5. 相關(guān)文件: 人力資源管理程序 QP-0-6201信息交流1. 目的:確定本公司內(nèi)各層次與職能間的及公司與外部相關(guān)方之間的環(huán)境信息的交流管道及方式,以確保環(huán)境相關(guān)信息的流暢。2. 適用范圍:適用于所有公司內(nèi)部之間的以及公司與外部相關(guān)方之間的環(huán)境相關(guān)信息交流業(yè)務(wù)。3. 職責與權(quán)限: 品管部 負責與客戶及供貨商的產(chǎn)品環(huán)境信息交流。 環(huán)境管理委員會成員 負責接收及統(tǒng)籌處理各部門所反饋的內(nèi)外部產(chǎn)品環(huán)境信息。 負責

34、定期組織ISO工作會議及管理評審數(shù)據(jù)和信息的收集。 負責將客戶環(huán)境信息,呈報管理者代表批準后,分發(fā)相關(guān)部門。 業(yè)務(wù)部 負責本公司與客戶以及各專業(yè)協(xié)會、學會之間環(huán)境信息的交流。 負責本公司與客戶之間環(huán)境信息的交流。 管理 負責公司與非生產(chǎn)物料供方、公司附近居民及團體、新改擴建和固體廢物處理等承包方之間的環(huán)境信息交流。負責接收及統(tǒng)籌處理所有內(nèi)外反饋的環(huán)境信息。 資材課 負責公司與運輸承包方之間環(huán)境信息的交流。 采購 負責外協(xié)廠商生產(chǎn)物料供方之間環(huán)境信息的交流。 各部門 負責部門內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、傳達。 負責按規(guī)定落實有關(guān)環(huán)境信息的處理措施。4. 程序概要: 公司建立并保持信息交流管制作業(yè)程序。

35、交流內(nèi)容法律、法規(guī)等對環(huán)境的要求;法律及其它要求評估的結(jié)果公司的環(huán)境方針、目標、指針、方案;公司環(huán)境體系的監(jiān)測、審核、管理評審的結(jié)果;公司的環(huán)境績效及環(huán)境改進情況,環(huán)境事故等一切與環(huán)境相關(guān)的信息均可做為交流的內(nèi)容。 公司內(nèi)各級人員都有責任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題逐級向上反饋.受理者對此妥善處理,并做好必要的記錄。 公司自上而下地采用會議、發(fā)文、培訓等各種方式向全體員工傳達環(huán)境信息。 公司各部門負責與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進行外部信息交流,交流時做好必要的確認、查詢、處理和記錄等.對涉及到重要環(huán)境因素的外部信息的處理與答復(fù),須經(jīng)環(huán)境管理者代表批準認可后再由相關(guān)部門實施。 公司將本公司環(huán)境方針以多種形

36、式向社會公開。 當客戶或其它相關(guān)方向公司素取重大環(huán)境因素時,經(jīng)管理者代表認可后.公司應(yīng)將重大環(huán)境因素及其控制方法通報給相關(guān)方并記錄其決定。5. 相關(guān)文件: 信息交流管制作業(yè)程序 QP-0-5501文件1. 目的:以檔的形式描述公司的環(huán)境管理體系、核心要素及其相互作用,并提供查詢相關(guān)檔的途徑。2. 適用范圍:適用于環(huán)境體系涉及到的所有環(huán)節(jié)。3. 職責與權(quán)限: 環(huán)境管理委員會成員負責統(tǒng)籌公司各部門編制公司的環(huán)境管理手冊、程序文件指導(dǎo)書和記錄表格。 公司各管理層及工作人員,有責任執(zhí)行環(huán)境體系文件的各項規(guī)定,并滿足規(guī)定所提出的要求。4. 程序概要: 公司為了明確環(huán)境管理體系中要素及相互關(guān)系,特制定了環(huán)

37、境管理手冊作為環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件;為了使環(huán)境管理體系有效運行,制定相關(guān)要素的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等其它文件。 文件的構(gòu)成及相互作用手冊作業(yè)指導(dǎo)書手冊作業(yè)指導(dǎo)書B層文件C層文件D層文件程序記錄、表格、其它文件A層文件A層文件環(huán)境管理手冊 是環(huán)境管理體系的最高一級文件,也是環(huán)境管理體系中綱領(lǐng)性文件,它規(guī)定了公司有關(guān)環(huán)境管理工作的原則, 文件闡述了公司的環(huán)境方針目標及指針規(guī)定了環(huán)境管理體系的范圍,闡明了環(huán)境管理體系各要素之間的邏輯關(guān)系,提供了程序文件及部份重要記錄的途徑。B層文件環(huán)境管理程序文件 是環(huán)境管理手冊的支持性文件,它規(guī)定了有關(guān)環(huán)境管理體系要素涉及到的各職能部門活動的方法、程序等原則,

38、使公司的環(huán)境管理具有可操作性和可檢查性,是環(huán)境管理體系實施中的內(nèi)部法規(guī)性文件。C層文件作業(yè)指導(dǎo)書 是在特定的部門、活動、場所使用的文件,它規(guī)定了產(chǎn)品、活動和服務(wù)中詳細的環(huán)境管理和操作內(nèi)容環(huán)境管理方案:控制相關(guān)的重大環(huán)境因素,實現(xiàn)目標指針的專項計劃性文件。D層文件 記錄報告是詳細的作業(yè)文件,是維護體系的信息資源,是最高管理者進行評審的重要依據(jù)。為統(tǒng)一各種環(huán)境體系文件的格式,公司建立并保持文件管制作業(yè)程序。查詢文件的途徑 公司用相關(guān)檔明確各要素及不同層次文件間的邏輯關(guān)系及查詢途徑:環(huán)境管理手冊的相關(guān)文件定出相關(guān)程序文件的清單。 程序文件的相關(guān)文件定出相關(guān)的三級文件的清單,且列明了相交叉的二級文件名

39、稱。 四級文件在相應(yīng)的二級和三級文件中列明。 公司以書面文件的形式建立和保存環(huán)境管理體系文件。電子文文件數(shù)據(jù)由各部門不定期進行殺毒，備份等管理。5. 相關(guān)文件: 文件管制作業(yè)程序 QP-0-4201文件控制1. 目的:對公司與環(huán)境體系相關(guān)的文件及數(shù)據(jù)進行控制,確保活動、產(chǎn)品及服務(wù)過程中所用的文件的正確性和有效性。2.適用范圍:適用于公司對環(huán)境體系相關(guān)的文件及數(shù)據(jù)的控制。3. 職責與權(quán)限: 所有文件及數(shù)據(jù)控制程序須按規(guī)定編制,并由指定人員實施批準。 文控中心負責環(huán)境管理手冊、程序文件、指導(dǎo)書、環(huán)境記錄表格的管制。 各部門負責職責范圍內(nèi)的管理性文件(如計劃類文件)及環(huán)境記錄的管理控制。4. 程序概

40、要: 公司建立并保持文件管制作業(yè)程序,按文件及數(shù)據(jù)的管理職責,實施對文件及數(shù)據(jù)控制程序的批準、發(fā)放、保存、銷毀的控制。 公司將與環(huán)境體系相關(guān)文件列入相關(guān)的文件展開一覽表,這些文件屬于公司的受控文件。 公司規(guī)定了受控檔的標識及編號方法,任何檔除審批手續(xù)完畢外,還必須具備相應(yīng)的受控文件標識及編號,方可視為有效。 文控中心負責按指示把檔發(fā)行所有需要的地方,同時建立發(fā)放記錄.公司活動各環(huán)節(jié),都應(yīng)具備完成工作所需要的檔,而且只允許使用相應(yīng)檔的有效版本。 必要時（如；法規(guī)變化，產(chǎn)品活動服務(wù)，組織架構(gòu)，復(fù)審前等）公司采用內(nèi)審及管理評審或其它的方式對體系檔進行整體或細節(jié)的定期/不定期評審,當對所發(fā)生的不符合采

41、取糾正措施或發(fā)生緊急事件后,亦應(yīng)對相關(guān)文件進行必要的評審,評審證實文件不適用時,則對相關(guān)文件進行修訂或更改,文件的修訂或更改根據(jù)文件原審批程序進行，由原職位人員批準。 更改后新檔發(fā)放時,及時收回所有過期檔或在過期檔上加蓋“作廢”的標志以防止誤用.檔修改一定次數(shù)后考慮再版。 公司對使用的外部標準、法規(guī)及來自客戶和供貨商的文件等,實施確認并編號登記,且進行同樣的發(fā)放和更改控制,防止使用無效版本。 公司要求各職能部門,對使用的環(huán)境文件進行妥善的管理,嚴禁私自復(fù)制,防止損壞、丟失。5. 相關(guān)文件: 文件管制作業(yè)程序 QP-0-4201 記錄管制作業(yè)程序 QP-0-4202運行控制1. 目的:對公司與環(huán)

42、境相關(guān)的關(guān)鍵運行和活動的過程進行控制,讓它們在規(guī)定的條件下進行,以確保環(huán)境方針、目標和指針的實現(xiàn)。2.適用范圍:適用于公司內(nèi)所有與環(huán)境相關(guān)的運行和活動。3. 職責與權(quán)限: 總經(jīng)理 組織管理評審,確保環(huán)境體系的實施及有效性。 重要環(huán)境因素、環(huán)境目標,指針管理方案的確定和審批。 為實施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源。 負責對重要相關(guān)方的選定進行最終的審批。 管理者代表 負責按ISO14001標準組織建立、實施和維持公司的環(huán)境體系。 組織制定并審核公司的環(huán)境管理手冊和程序文件。 任命審核組長,組織內(nèi)部審核,檢查環(huán)境體系運行情況,并向總經(jīng)理匯報。 對外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)環(huán)境體系認證工作。 重要環(huán)境因素的確認

43、。 環(huán)境管理委員會成員 監(jiān)督檢查公司各部門整體的運行控制情況。 管理部 負責對公司新改擴建項目的申報進行評審和處理。 統(tǒng)籌處理公司的廢棄物。 統(tǒng)籌管理公司的能源和資源。 對非生產(chǎn)物料供方及承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,并向其公布本司環(huán)境方針。 資材 對生產(chǎn)物料供方或承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,并向其公布本司環(huán)境方針。對要求所有的承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明。 采購 對生產(chǎn)物料供方或承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,并向其公布本司環(huán)境方針。 對要求所有的承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明。 業(yè)務(wù)/市場 負責對客戶信息交流。 財務(wù) 負責各項財政支出的核對等,配合總務(wù)保證公司改善環(huán)境所

44、需的資金到位。 品保部 負責管理各部門的環(huán)境管理的點檢與查看。 負責統(tǒng)籌組織ISO活動,組織內(nèi)審活動的正常進行。 負責監(jiān)控水、氣、聲渣等關(guān)鍵環(huán)境特性的監(jiān)控與測量實施情況。 負責與客戶及供貨商的質(zhì)量信息的交流。 負責接收及統(tǒng)籌處理各部門所反饋的內(nèi)外部質(zhì)量信息。 組裝 協(xié)助管理者代表廢棄化學危險品處理。 各部門 負責做好部門內(nèi)污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放控制措施,并進行日常監(jiān)督檢查。 負責對本部門化學危險品的領(lǐng)取、儲存、使用安全地進行控制。 負責做好部門內(nèi)的節(jié)能措施.。4. 程序概要: 公司建立并保持運行控制程序,對缺乏程序則可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標和指針的運行情況進行控制.這包括:廢水污

45、染控制程序、廢氣污染控制程序、噪音控制程序、廢棄物管理程序、化學危險品管理程序、相關(guān)方管理程序、新、改、擴建設(shè)項目環(huán)境管理程序、資源、能源消耗管理程序。 運行控制程序的內(nèi)容要求 程序中必須明確全過程的控制,規(guī)定操作規(guī)范,必要時,應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書等文件詳細補充。 明確崗位職責,對特殊或關(guān)鍵崗位進行必要的培訓。 在程序中規(guī)定控制標準或參數(shù)。 對具有潛在影響的應(yīng)明確預(yù)防措施。 明確管理職責,規(guī)定相關(guān)部門的日常檢查和定期監(jiān)測的要求。 各部門日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合,應(yīng)及時糾正,并做好記錄,必要時向管理者代表匯報。 定期督測應(yīng)有的監(jiān)測記錄,并有信息傳達的要求。 與供方或承包方有關(guān)的程序和要求應(yīng)通報供方或承包

46、方。 公司按照廢水污染控制程序、廢氣污染控制程序、噪音控制程序?qū)舅欧诺奈鬯U氣、噪聲源進行管理控制,當有超標及相關(guān)方投訴時,做出必要的對應(yīng)及治理,以確保公司有效的防治減少水、氣、聲的污染。 公司按照廢棄物管理程序?qū)痉秶鷥?nèi)所產(chǎn)生的各類廢棄物進行分類及管理,盡可能地減少廢棄物的產(chǎn)生,尋找有資格的承包方妥善處理各類廢棄物,以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 公司按照化學危險品管理程序?qū)瘜W危險品自采購、運輸、儲存、使用到廢棄物處理全過程實施安全管理,對各化學品做好標識及分類,以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境事故和影響。 公司按照相關(guān)方管理程序?qū)臼褂玫漠a(chǎn)品或服務(wù)中的可控環(huán)境因素予以控制,并對供方或承包方的

47、有關(guān)活動提出環(huán)境保護的要求和施加影響.并對其進行跟進、評價和周期性考核,以提高其的環(huán)保意識,從而達到減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 公司按照新、改、擴建設(shè)項目環(huán)境管理程序?qū)Ρ竟拘赂臄U建項目的環(huán)境影響進行評估及對應(yīng),嚴格執(zhí)行”三同時”制度,采取有效的控制及防治措施,確保盡可能地減少對環(huán)境的不良影響。 公司按照資源、能源管理程序的規(guī)定合理配置和利用資源、能源,做好各項節(jié)能措施,以提高其利用率,從而達到減少浪費、降低產(chǎn)品的成本及減少環(huán)境影響的目的。5. 相關(guān)文件: 廢水污染控制程序EP-1-4601 廢氣污染控制程序EP-1-4602 噪音控制程序EP-1-4603 廢棄物管理程序EP-0-4604 化

48、學危險品管理程序EP-0-4605 資源、能源管理程序EP-0-4606 新、改、擴建設(shè)項目環(huán)境管理程序EP-0-4607 相關(guān)方管理程序EP-0-4608應(yīng)急準備和響應(yīng)1. 目的:對環(huán)境緊急狀態(tài)實施預(yù)防及應(yīng)急處理,最大限度的預(yù)防、減少對環(huán)境的負面影響。2. 適用范圍:適用于本公司環(huán)境因素緊急狀態(tài)的預(yù)防及應(yīng)急處理。3. 職責與權(quán)限: 管理者代表負責公司緊急狀態(tài)預(yù)防及應(yīng)急準備的監(jiān)控。管理 督促各部門做好緊急狀態(tài)預(yù)防及應(yīng)急準備。 緊急狀態(tài)發(fā)生后的再發(fā)防止對策確認。 各部門 負責本部門的緊急狀態(tài)預(yù)防及應(yīng)急準備與響應(yīng)。 作成本部門可能發(fā)生緊急狀態(tài)的工序及設(shè)備的預(yù)防應(yīng)急準備與響應(yīng)指導(dǎo)書。 緊急狀態(tài)發(fā)生時

49、,按有關(guān)指導(dǎo)書實施應(yīng)急響應(yīng)。4. 程序概要: 公司建立并保持應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序 公司對經(jīng)營和相關(guān)活動中可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)圴予以管理控制.這包括:配備消防器材、防泄漏設(shè)施、對預(yù)施設(shè)施的操作者進行培訓和能力測定等。 為確保應(yīng)急準備與響應(yīng)程序的適用性和有效性,公司在條件許可的范圍內(nèi)每年組織一次仿真演習或試驗。 當緊急狀態(tài)發(fā)生時,公司各部門各級人員按規(guī)定立即實施應(yīng)急處理,并盡快疏散危險場所周圍的人員,確保盡可能地減少因此而產(chǎn)生的不良影響。 公司應(yīng)定期評審應(yīng)急程序,特別是當事故發(fā)生應(yīng)急處理完成后,根據(jù)評審結(jié)果進行必要修訂。5. 相關(guān)文件: 應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序 EP-0-4701監(jiān)測和測量1.

50、 目的:明確公司對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動之關(guān)鍵特性的監(jiān)控方法以及對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況的評價方法,確保能進行適當?shù)谋O(jiān)控。2. 適用范圍:適用于公司范圍內(nèi)環(huán)境運行與活動的所有監(jiān)測與測量業(yè)務(wù)。3. 職責與權(quán)限: 管理者代表負責體系運行的整體監(jiān)控,并將監(jiān)控結(jié)果向總經(jīng)理匯報。 環(huán)境管理委員會成員 掌握公司環(huán)境體系運行的情況,檢查各部門的推進工作。 監(jiān)控水、氣、聲等關(guān)鍵環(huán)境特性的監(jiān)測與測量實施情況。 各部門 負責推進本部門的環(huán)境保護工作。 對本部門的體系運行情況負有整體檢查的責任。4. 程序概要: 公司建立并保持監(jiān)測與測量管理程序,對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測

51、,這包括:公司的環(huán)境績效、與重要因素有關(guān)的運行控制、目標和指針的實現(xiàn)程度等。 公司由管理統(tǒng)籌(需要時,可聯(lián)絡(luò)外部機構(gòu)進行)對公司的水、氣、聲的排放等關(guān)鍵特性以及公司的環(huán)境績效進行定期監(jiān)測。 各部門依據(jù)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對環(huán)境體系日常運行的情況以及環(huán)境目標和指針實現(xiàn)的程度進行日常檢查。 在監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)有不符合時,管理/環(huán)境管理委員會成員將發(fā)出整改通知,并予跟蹤。 公司由品管部按照監(jiān)視與測量裝置控制程序?qū)Ω鞅O(jiān)測設(shè)備定期進行校正及管理,各部門按規(guī)定對其進行使用及維護保養(yǎng)。5. 相關(guān)文件: 監(jiān)測與測量管理程序 EP-0-5101 監(jiān)視與測量裝置控制程序 QP-0-7601合規(guī)性評價根據(jù)監(jiān)測與測量管

52、理程序，對公司認證范圍內(nèi)環(huán)境因素相適用的法律法規(guī)及其它要求的一致性進行定期評估。環(huán)境管理委員會成員每半年一次采用對污染源監(jiān)測、查閱文件、查看記錄、現(xiàn)場觀察、實際核對等方法對相關(guān)的環(huán)境因素的實際表現(xiàn)與相關(guān)適用的法律法規(guī)及其它要求進行對比，并判定其一致性。3、定期評估的結(jié)果應(yīng)明確記錄，并定期保存。不符合,糾正和預(yù)防措施1. 目的:確保公司環(huán)境體系運行過程中發(fā)生的不符合能得到有效的糾正、預(yù)防以及消除不符合隱患。2. 適用范圍:適用于公司內(nèi)環(huán)境管理活動中發(fā)生不符合時所采取的糾正和預(yù)防措施。3. 職責與權(quán)限: 管理者代表負責對嚴重不符合的糾正和預(yù)防措施確認,并在必要時向總經(jīng)理匯報。 ISO和管理者代表負

53、責向不符合的責任部門發(fā)出整改要求,并對實施效果進行跟蹤處理。 其它部門 負責不符合發(fā)生后的原因調(diào)查、分析及落實糾正和預(yù)防措施,并回復(fù)給不符合項發(fā)出部門。 負責將發(fā)現(xiàn)的嚴重不符合匯報給文控中心及管理者代表。4. 程序概要: 公司建立并保持環(huán)境不符合矯正及預(yù)防作業(yè)程序,對不符合進行處理與調(diào)查,并采取糾正和預(yù)防措施。 凡是違背環(huán)境管理體系要求的行為或管理活動均可稱為不符合。 公司各部門負責將活動中所發(fā)現(xiàn)的不符合按規(guī)定的方式反饋給文控中心及管理者代表。 文控中心對不符合進行初步調(diào)查、分析確定導(dǎo)致不符合發(fā)生的責任部門,并按規(guī)定的方式向其發(fā)出整改通知.由責任部門對不符合進行糾正并采取措施以減少對環(huán)境的影響

54、,對不符合進行調(diào)查和分析確定產(chǎn)生的原因并進制定與問題嚴重性相適應(yīng)的糾正與預(yù)防措施,經(jīng)相關(guān)人員核準后執(zhí)行。 管理者代表和文控中心按規(guī)定的要求對責任部門實施糾正及預(yù)防措施后的效果進行跟蹤并記錄其結(jié)果,對糾正預(yù)防措施的有效性進評估。 糾正和預(yù)防措施引起的檔修訂按文件管制作業(yè)程序進行修改,并執(zhí)行。5. 相關(guān)文件: 環(huán)境不符合矯正及預(yù)防作業(yè)程序 EP-0-5301記錄控 制1. 目的:對公司的環(huán)境記錄進行適當控制,從而可提環(huán)境體系有效運行的證據(jù),并確保其在規(guī)定的保存期內(nèi)清晰可辨。2. 適用范圍:適用于公司內(nèi)所有環(huán)境記錄的控制。3. 職責與權(quán)限: 文控中心 負責對環(huán)境記錄表格進行編號管理。 負責做成記錄清單,并維持對其的更新。 各部門 負責職責范圍內(nèi)環(huán)境記錄的正確性/有效性。 負責按規(guī)定保管好有關(guān)的環(huán)境記錄。4. 程