1、 Pro s/Area/ F = Finding, O= Pro s/Area/ F = Finding, O=Opportunityfor Improvement/ N=Note-worthyRootCause,CorrectiveActionandDeadlinefor S us/ Datefor of 2QDescription & 233FocusArea ed by Root Cause（原因分析2、分233井分析中未檢測出磷酸離子，導致在分析表中未列出磷酸離子數(shù)據(jù)。Corrective Action（糾正措施1、嚴格執(zhí)行GB/T15454-2009工業(yè)循環(huán)冷卻水中鈉、銨、鉀、鎂和鈣

2、離子的測定2、按GB/T15454-2009/GB/T14642-2009分析方法和“檢測ResponderName ( 回復者Customer response date (客戶回復時間2013820Oct.CAed Date (糾正措施實CAed Date (糾正措施實施時間1、2013年8月5日按GB/T15454-2009/GB/T14642-2009分析方法（見附件F52-01有效、F52-02-01 F52-02-02GB/T15454-2009/GB/T14642-2009分析方法），8月5日組織學習并執(zhí)行（見附件F52-03-01 F52-03-02學習培訓、F52-04雙23

3、3井的檢2、2013年8月17日按GB/T15454-2009/GB/T14642-2009分析方法和“檢測序”對駕31井進行泥漿濾液檢測（見附件F52-05駕31井的檢驗）4、2013年8月17日對分析化驗組泥漿濾液崗位的駕31井、茨110-H1井檢測項目及檢進行了監(jiān)督檢查。（見附件F52-06監(jiān)督檢查Verificationby2Q QHSE2Q QHSE監(jiān)督 的FocusArea ed by PengRoot Cause（原因分析Corrective Action（糾正措施ResponderName ( 回復者Customer response date (客戶回復時間2013825CA

4、ed Date (糾正措施實施時間）VerificationbyOct.2Q QHSE22Q QHSE219日2-05-55# FocusArea ed by PengRoot Cause（原因分析1、監(jiān)Corrective Action（糾正措施ResponderName ( 回復者Customer response date (客戶回復時間2013825CAed Date (糾正措施實施時間18月7日組織學習理解監(jiān)督檢查標準并嚴格執(zhí)行（附件F53-2-01簽到單F53-2-02、F53-2-03洼83-H109井現(xiàn)場監(jiān)督檢查、F53-2-04 沈352井現(xiàn)場監(jiān)督檢件F53-2-05監(jiān)督檢查

5、3、8月VerificationbyOct.2Q 2012-2Q 2012-FocusArea ed by PengRoot Cause（原因分析Corrective Action（糾正措施負責ResponderName ( 回復者Customer response date (客戶回復時間2013820CAed Date (糾正措施實施時間會2.8月13日制訂了“國內(nèi)市場甲方VerificationbyOct.2QDescription & 差錯的2QDescription & 差錯的L30339 隊作業(yè)的錦3-17-5CH井，L30351隊3-5-503FocusArea ed by XD

6、Root Cause（原因分析2、監(jiān)督檢Corrective Action（糾正措施ResponderName ( 回復者Customer response date (客戶回復時間2013910CAed Date (糾正措施實施時間1.2013830 日歡喜嶺項目部組織召開現(xiàn)場管理 資料審核分析會，明確歡喜嶺項目部口井資料承包及網(wǎng)上資料審核分工。（見附件F55-01 會議簽到單、附件F55-02會議 、附件F55-03歡喜嶺項目部承包及網(wǎng)上資料審核分工、附件F55-04“20132、2013 年 9 月 5 日對項目部所有井上交資料進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計。（附件F55-05“2013 年八Verifi

7、cationbyOct.2QDescription& 2QDescription& FocusArea edby ：Li Wei WenRoot Cause（原因分析有具體監(jiān)督措施，沒有明確 及海外設(shè)備管理檢查 檢查覆蓋率。Corrective Action（糾正措施2)，ResponderName ( 回復者Customer response date (客戶回復時間2013820CAed Date (糾正措施實施時間2、20130812（附件F56-2013年技術(shù)裝備部質(zhì)量工作計劃補充（附件F56-03）。下發(fā)給國內(nèi)外項目部中石油標準VerificationbyOct.2SDescript

8、ion& 2SDescription& FocusArea edby ：Li Wei WenRoot Cause（原因分析管Corrective Action（糾正措施ResponderName ( 回復者措施制訂人：厲春華 審核人：劉永昌 Customer response date (客戶回復時間2013825CAed Date (糾正措施實施時間1.8月15日組織學習消防器材程的監(jiān)督管理。（附件F57-2簽到表、F57-3會議、F57-4會議現(xiàn)場）。3.8月17日，主帶隊對應(yīng)急出口、消防井、用電等進行全面檢查。（附件F57-VerificationbyOct.2QDescription

9、& 2QDescription & FocusArea edby ：Li Wei WenRoot Cause（原因分析Corrective Action（糾正措施檢定 ；根據(jù)檢定 及時更新中心的計量臺賬，并上報質(zhì)量安全環(huán)保部； 量臺賬進行有效ResponderName ( 回復者措施制訂人： 審核人：梁寶安 Customer response date (客戶回復時間2013820CAed Date (糾正措施實施時間1.7月26日在中心二樓會議室召開會議，由中心主管質(zhì)量的內(nèi)所需計量器具（見附件F58-01會議2.82（F58-02游標卡尺和接地電阻測試儀），87（見附件 F58-03）；量臺

10、賬（見附件F58-04工藝VerificationbyOct.Q Q FocusArea edby ：Ye Root Cause（原因分析3、監(jiān)Corrective Action（糾正措施 ResponderName ( 回復者Customer response date (客戶回復時間2013910CAed Date (糾正措施實施時間1、8 月 7 日組織學習不合格控制程序，并強調(diào)程序文件的重要性（附件 F53-1-02 簽到單、F53-1-03 會議 ）。2、827日組織召開20136-8月份QHSE分析會（附件O6-0320136-8月份QHSE分析會議簽到單及會議 O6-042013

11、6-8QHSEO6-05產(chǎn)品不合格 ）。3、828 （O6-06 ）VerificationbyOct.SDescription & SDescription & 危害及 、FocusArea ed Root Cause（原因分析Corrective Action（糾正措施ResponderName ( 回復者Customer response date (客戶回復時間)： 2013 年9 月10 日前完成。CAed Date (糾正措施實施時間1、8 月10 日組織相關(guān)部門學習附件O7-02會議2、8月28日對質(zhì)量安全部組織簽訂安全合同情況檢查，已安排簽訂（附件O7-03監(jiān)督檢 ）Verif

12、icationbyOct.QDescription & QDescription & 中 等信FocusArea ed Root Cause（原因分析Corrective Action（糾正措施ResponderName ( 回復者Customer response date (客戶回復時間2013820CAed Date (糾正措施實施時間）2、8月2日組織學習物資供應(yīng)商管理辦法，到單、附件O8-03會議3、8月2日重新編制供應(yīng)商季度考核分標準、附件O8-05供應(yīng)商考核評分表）。4、9月11日相VerificationbyOct.Q GWE-3SQ GWE-3SFocusArea edby

13、：Ye Root Cause（原因分析）： Corrective Action（糾正措施）： Responder Name ( 回復者)：Customer response date (客戶回復時間)： CA implemened Date (糾正措施實施時間)： Verification by DNVOct.Description & Description & 的 管理中的相關(guān) 要施 保養(yǎng)記FocusArea ed Root Cause（原因分析執(zhí)行DB21/T1265-2003對自動消防系統(tǒng)32個項目進行年檢，未執(zhí)行GB25201-2010 的“建筑消防設(shè)施間接原因：1DB21/T126

14、5-2003GB25201-2010Corrective Action（糾正措施1.DB21/T1265-2003GB25201-2010ResponderName ( 回復者Customer response date (客戶回復時間2013920CAed Date (糾正措施實施時間會）2、8月6日使用對相關(guān)消防設(shè)施進行監(jiān)督檢查（附件O10-03 監(jiān)督檢查 月27日主管部門對消防重點/部位進行監(jiān)督檢查（附件O10-04 防火檢查月12日、9月17日維保O10-05 消防（月檢），附件O10-06 消防由專人負責（附件O10-07 自動消防系統(tǒng)檢驗VerificationbyOct.Description & Description & FocusArea ed Root Cause（原因分析1、滅火檢Corrective Action（糾正措施ResponderName ( 回復者措施制訂人：閆飛 審核人Customer response date (客戶回復時間2013920CAed Date (糾正措施實施時間1、9月3日在茨120井地質(zhì)房內(nèi)組織）29月3日起對在位井小隊配置的逐個對進行檢查（見附件O11-01-04監(jiān)督檢查VerificationbyOct.Desc