1、服務(wù)承諾書xxxx公司：我院在xxx標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)上看到貴公司的招標(biāo)公告，我院真誠的參加xxxx設(shè)計投標(biāo)。如有幸中標(biāo)，我院將由技術(shù)水平高、職業(yè)道德好、愛崗敬業(yè)的設(shè)計班子人員完成設(shè)計任務(wù)，我們將以積極熱情的態(tài)度、認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神，急用戶所急、想用戶所想。為工程的早日建成奉獻(xiàn)全部力量。我院謹(jǐn)此為我院對本工程的設(shè)計質(zhì)量、服務(wù)、進(jìn)度鄭重承諾：一、當(dāng)招標(biāo)人要求我院常駐人員到現(xiàn)場時，我院承諾響應(yīng)時間為1小時以內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。二、設(shè)計計工期承承諾1、目標(biāo)標(biāo)根據(jù)建設(shè)設(shè)單位和和招標(biāo)文文件的要要求，我我院經(jīng)過過慎重考考慮將本本次設(shè)計計工期控控制在335個日日歷天。2、保證證措施為了保證證目標(biāo)的的實現(xiàn)，我院將將采取如如下保證證

2、措施：提供圖紙紙日期的的要求，制定各各個設(shè)計計專業(yè)的的進(jìn)度計計劃，編編制項目目網(wǎng)絡(luò)進(jìn)進(jìn)度圖。項目對各各專業(yè)設(shè)設(shè)計的進(jìn)進(jìn)度安排排，由項項目負(fù)責(zé)責(zé)人監(jiān)控控相關(guān)專專業(yè)設(shè)計計組嚴(yán)格格執(zhí)行，并按時時互相提提供經(jīng)審審核后的的有關(guān)資資料。向業(yè)主和和有關(guān)方方面匯報報項目進(jìn)進(jìn)展情況況，以便便業(yè)主了了解情況況，并提提出意見見。（4）負(fù)責(zé)責(zé)人定期期為設(shè)計計進(jìn)度監(jiān)監(jiān)控，分分析產(chǎn)生生的偏差差原因，提出進(jìn)進(jìn)度修訂訂計劃，使進(jìn)度度始終在在計劃的的控制之之內(nèi)。技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任制，使使職工的的收入與與設(shè)計進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量直接接掛鉤，進(jìn)行獎獎勵和懲懲罰相結(jié)結(jié)合的考考評。4.6.3設(shè)計計質(zhì)量保保證承諾諾1、目標(biāo)標(biāo)設(shè)計質(zhì)量量是

3、設(shè)計計單位企企業(yè)素質(zhì)質(zhì)的綜合合反映，是項目目管理水水平的重重要標(biāo)志志，設(shè)計計質(zhì)量管管理中必必須牢固固樹立質(zhì)質(zhì)量第的理念念，以質(zhì)質(zhì)量求生生存，以以質(zhì)量求求發(fā)展，使項目目部全體體人員都都認(rèn)識到到設(shè)計質(zhì)質(zhì)量是市市政設(shè)計計企業(yè)的的生命線線，我院院的的設(shè)設(shè)計質(zhì)量量目標(biāo)就就是：（1）設(shè)設(shè)計產(chǎn)品品（成果果）合格格率為1100%。（2）設(shè)設(shè)計質(zhì)量量事故為為零。（3）創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)秀設(shè)設(shè)計，爭爭全省一一流。2、質(zhì)量量體系保保證承諾諾（1）以以院已建建立并經(jīng)經(jīng)認(rèn)證的的ISOO90001質(zhì)量量保證體體系進(jìn)行行項目的的全過程程質(zhì)量管管理，以以保證各各項工作作的質(zhì)量量。（2）項項目組內(nèi)內(nèi)部明確確分工，質(zhì)量責(zé)責(zé)任落實實到人，制定

4、并并貫徹實實施項目目的進(jìn)度度與質(zhì)量量保證措措施。（3）院院項目部部和技術(shù)術(shù)審查組組對項目目定測施施工圖設(shè)設(shè)計的整整體思路路、方法法、原則則和最終終結(jié)果進(jìn)進(jìn)行總體體把關(guān)和和全過程程指導(dǎo)，包括院院級技術(shù)術(shù)指導(dǎo)、中間檢檢查和成成果審查查。（4）勘勘察設(shè)計計期間，實現(xiàn)技技術(shù)服務(wù)務(wù)保障，配置高高效的生生產(chǎn)工具具，實現(xiàn)現(xiàn)數(shù)據(jù)處處理、繪繪圖分析析計算機(jī)機(jī)化，確確保工作作效率和和設(shè)計質(zhì)質(zhì)量。（5）內(nèi)內(nèi)業(yè)設(shè)計計執(zhí)行“設(shè)計、復(fù)核、審核”制，三三級審查查，要求求對審查查均有文文字記錄錄，并記記錄下執(zhí)執(zhí)行修正正意見。（6）對對設(shè)計輸輸入進(jìn)行行控制，包括基基礎(chǔ)資料料、勘測測資料、程序提提供資料料，設(shè)計計軟件程程序等，防

5、止失失效、錯錯誤的資資料文件件進(jìn)入設(shè)設(shè)計過程程。（7）項目組組內(nèi)各專專業(yè)組的的銜接，均為經(jīng)經(jīng)過確認(rèn)認(rèn)的互提提資料單單為接口口，保證證各組、各工序序有機(jī)的的銜接。（8）對重點點疑難工工程，設(shè)設(shè)計方案案要有認(rèn)認(rèn)證過程程，聘請請專家提提出認(rèn)證證意見，以確保保設(shè)計質(zhì)質(zhì)量符合合要求。認(rèn)真對待待建設(shè)方方組織的的各種專專業(yè)評審審，對評評審中提提出的意意見加以以補(bǔ)充完完善。在本項目目設(shè)計產(chǎn)產(chǎn)品交付付后，通通過整理理歸納，形成完完整的測測設(shè)工作作技術(shù)質(zhì)質(zhì)量檔案案。3、過程程質(zhì)量保保證承諾諾我院完全全按照IISO990000質(zhì)量管管理體系系程序?qū)φ麄€工工程服務(wù)務(wù)階段流流程進(jìn)行行控制，包括：（1）設(shè)計計計劃評審審

6、設(shè)設(shè)計計劃劃應(yīng)進(jìn)行行評審。設(shè)計計計劃的評評審采用用公司、部門主主管在“工程項項目設(shè)計計計劃表表”上審批批簽字認(rèn)認(rèn)可的方方式。必必要時由由公司主主管組織織會議評評審，評評審后填填寫“工程項項目設(shè)計計計劃評評審記錄錄表”。通過過對設(shè)計計計劃的的評審，使設(shè)計計工作順順利開展展。（2）設(shè)設(shè)計輸入入控制對對設(shè)計輸輸入的要要求應(yīng)編編制設(shè)計計輸入要要求文件件。設(shè)計計輸入要要求文件件應(yīng)由項項目總負(fù)負(fù)責(zé)人編編制?？煽尚行匝醒芯繄蟾娓妗⒎桨赴冈O(shè)計的的設(shè)計輸輸入要求求文件均均由項目目總負(fù)責(zé)責(zé)人編制制。施工工圖設(shè)計計階段由由單項負(fù)負(fù)責(zé)人編編制。每每項工程程設(shè)計都都必須有有設(shè)計輸輸入要求求文件。設(shè)計輸輸入要求求文件必必

7、須經(jīng)設(shè)設(shè)計總負(fù)負(fù)責(zé)人審審批，簽簽署審核核。設(shè)計計輸入要要求文件件的內(nèi)容容主要是是用戶的的需求或或顧客的的要求，以及相相應(yīng)的法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范要求求。（3）現(xiàn)現(xiàn)場勘察察各各階段設(shè)設(shè)計文件件編制前前，設(shè)計計人員應(yīng)應(yīng)到工程程建設(shè)現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行行勘察，以取得得設(shè)計輸輸入的第第一手資資料。（4）設(shè)設(shè)計方案案評審對對規(guī)劃設(shè)設(shè)計、可可行性研研究、方方案設(shè)計計等總體體設(shè)計方方案的評評審，應(yīng)應(yīng)采取會會議方式式進(jìn)行，由公司司主管主主持，協(xié)協(xié)同相關(guān)關(guān)設(shè)計部部門的部部門主管管、項目目總負(fù)責(zé)責(zé)人、單單項負(fù)責(zé)責(zé)人及主主要設(shè)計計人員參參加。 設(shè)計方方案的評評審是確確保設(shè)計計質(zhì)量的的重要步步驟，應(yīng)應(yīng)做好每每個項目目設(shè)計的的評

8、審。同時，設(shè)計輸輸出文件件編制完完成后，交審核核人驗證證以確保保設(shè)計文文件滿足足設(shè)計輸輸入的要要求。（5）質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制質(zhì)質(zhì)量記錄錄文件在在勘察設(shè)設(shè)計過程程中或相相關(guān)活動動中產(chǎn)生生，按質(zhì)質(zhì)量體系系程序各各要素規(guī)規(guī)定和有有關(guān)規(guī)章章制度中中規(guī)定的的記錄文文件、表表格等要要求建立立。各項項記錄表表格均應(yīng)應(yīng)有工程程名稱（含單項項工程）內(nèi)容，經(jīng)辦人人、責(zé)任任人等簽簽署。記記錄文件件無簽字字和日期期者不能能作為有有效文件件。設(shè)計計過程中中的會議議、會談?wù)劇f(xié)議議、勘察察等，均均應(yīng)有記記錄。（6）設(shè)設(shè)計更改改設(shè)設(shè)計交付付公司后后經(jīng)設(shè)計計審查提提出的設(shè)設(shè)計更改改和修改改，由設(shè)設(shè)計評審審會議決決定，按按會

9、議審審定的意意見進(jìn)行行修改。 施工工過程中中發(fā)生的的設(shè)計更更改和修修改，由由項目負(fù)負(fù)責(zé)人授授權(quán)委派派的設(shè)計計人員現(xiàn)現(xiàn)場確定定，對確確屬是設(shè)設(shè)計的問問題，負(fù)負(fù)責(zé)簽署署“設(shè)計變變更單”。在在設(shè)計過過程中，公司內(nèi)內(nèi)部各專專業(yè)之間間提出的的設(shè)計更更改和修修改，由由提出更更改專業(yè)業(yè)的該項項目設(shè)計計總負(fù)責(zé)責(zé)人或單單項負(fù)責(zé)責(zé)人確定定；公司司外部提提出的設(shè)設(shè)計更改改和修改改，由設(shè)設(shè)計主管管部門或或建設(shè)單單位確定定；設(shè)計計審核提提出的更更改，由由各級審審核人確確定。（7）設(shè)設(shè)計輸出出 各各階段設(shè)設(shè)計成果果應(yīng)編制制設(shè)計文文件，由由綜合部部組織裝裝訂成冊冊出版。每每個建設(shè)設(shè)項目的的總冊及及各單項項工程分分冊都應(yīng)應(yīng)編

10、制全全套設(shè)計計文件。全套設(shè)設(shè)計文件件應(yīng)包括括：設(shè)計計說明及及附錄、概算或或預(yù)算編編制說明明及概（預(yù)）算算表格、設(shè)計圖圖紙。根根據(jù)設(shè)計計文件分分發(fā)單位位的不同同需要，按全套套設(shè)計文文件、總總體部分分（總冊冊）文件件、全套套概（預(yù)預(yù)）算表表、全套套器材概概（預(yù)）算表、施工圖圖紙及說說明等分分別裝訂訂出版。（8）設(shè)設(shè)計審核核 A、各各階段設(shè)設(shè)計文件件編制完完成之后后應(yīng)進(jìn)行行自審和和逐級審審核。設(shè)設(shè)計文件件的一般般校審流流程如下下：自審審（互審審）部門內(nèi)內(nèi)審公司內(nèi)內(nèi)審預(yù)評審審評審。B、設(shè)計計校審工工作要嚴(yán)嚴(yán)格按公公司有關(guān)關(guān)的規(guī)定定執(zhí)行。C、各級級負(fù)責(zé)人人的審核核重點應(yīng)應(yīng)遵循公公司設(shè)計計生產(chǎn)工工作各環(huán)環(huán)

11、節(jié)的質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制的規(guī)規(guī)定。D、各級級審核人人員必須須認(rèn)真如如實填寫寫“設(shè)計文文件審核核表”，設(shè)計計人員應(yīng)應(yīng)對審核核意見進(jìn)進(jìn)行逐條條處理，記入處處理意見見欄并簽簽字。如如發(fā)現(xiàn)不不合格，應(yīng)按“不合格格品的控控制程序序”規(guī)定處處理;E、院主管管、部門門主管應(yīng)應(yīng)對設(shè)計計文件進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量評定，填入“設(shè)計文文件質(zhì)量量評審表表”，同時時，應(yīng)填填寫“技術(shù)文文件質(zhì)量量評定報報告單”，對該該設(shè)計文文件作出出綜合評評價。評評價內(nèi)容容包括是是否符合合設(shè)計規(guī)規(guī)范、顧顧客及社社會要求求、設(shè)計計深度是是否達(dá)到到規(guī)定要要求等。 根據(jù)據(jù)以上嚴(yán)嚴(yán)格的質(zhì)質(zhì)量管理理流程，完全能能夠滿足足客戶對對工程服服務(wù)組織織方案的的完備性性、合

12、理理性、科科學(xué)性的的要求。4、公司司質(zhì)量控控制程序序文件（1）文文件控制制程序1）目的的為保證IISO990000質(zhì)量管管理體系系文件的的適用性性、有效效性、特特制定本本程序2）適用用范圍本程序適適用于對對ISOO90000質(zhì)量量管理體體系文件件的控制制。3）職責(zé)責(zé)a)公司司辦負(fù)責(zé)責(zé)ISOO90000質(zhì)量量管理體體系文件件控制日日常管理理工作；b)總工工辦負(fù)責(zé)責(zé)適用的的規(guī)范、規(guī)程及及技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的管管理：；c)設(shè)計計室負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)工程項項目文件件管理和和控制；d)總工工辦負(fù)責(zé)責(zé)計算機(jī)機(jī)應(yīng)用軟軟件的管管理和控控制。4）程序序文件的控控制A、ISSO90000質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件包括括：a.IS

13、SO90000質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件（質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件、各類質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)管理文文件等）；b.工程程項目文文件（作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)、各類類記錄、各種技技術(shù)文件件、設(shè)計計圖紙、地勘資資料等）；c.適當(dāng)當(dāng)?shù)耐鈦韥砦募ㄟm用的的法律法法規(guī)、規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范和技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、等）；d.計算算機(jī)應(yīng)用用軟件。 B、文文件的編編制、審審核、批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)放a.質(zhì)量量手冊：由公司司辦組織織編制，管理者者代表審審核后，由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)；b.程序序文件：由公司司辦組織織人員編編制后由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核后，報報管理者者代表批批準(zhǔn)；c.全公公司通用用的管理理性文件件：由各各責(zé)任部部門編制制后，各各主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，

14、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)；d.全公公司通用用的技術(shù)術(shù)性文件件：由各各責(zé)任部部門編制制后，責(zé)責(zé)任部門門負(fù)責(zé)人人審核，總工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)；e.各責(zé)責(zé)任部門門內(nèi)部文文件：由由責(zé)任部部門編制制后，本本責(zé)任部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核并批準(zhǔn)準(zhǔn)。 C、當(dāng)當(dāng)文件更更新或換換版時需需按原要要求重新新進(jìn)行審審核和批批準(zhǔn)。 D、所所有質(zhì)量量文件的的發(fā)放都都要有發(fā)發(fā)放記錄錄和收件件人簽名名。文件的更更改A、質(zhì)量量文件的的更改由由原文件件的編制制人根據(jù)據(jù)ISOO90000質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行的實際際需要，提出更更改意見見，管理理者代表表審核后后報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)實施。B、質(zhì)量量文件由由管理者者代表視視其更改改內(nèi)容的的多少而而確定由由使用

15、部部門自行行更改還還是換頁頁或換版版。C、文件件的修改改方法a.用鋼鋼筆或碳碳素筆劃劃改，即即保持刪刪除的內(nèi)內(nèi)容以表表示修改改狀態(tài)，不得用用涂改、撕 毀、挖挖改等形形式；b.在劃劃改處將將修改正正文以清清晰字跡跡寫上，并用“1、22、3、”表示修修改次序序，如第第一次修修改以“1”表示進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識。文件標(biāo)識識A、所有有正在使使用的文文件必須須是現(xiàn)行行有效的的，質(zhì)量量手冊、程序文文件由公公司辦加加蓋“受控”文件章章，其它它文件由由公司辦辦及各責(zé)責(zé)任部門門編制有有效文件件清單，作為受受控標(biāo)識識。B、質(zhì)質(zhì)量手冊冊程程序文件件文件件發(fā)放時時要加蓋蓋使用部部門或使使用者的的受控編編號，受受控編號號用阿拉

16、拉伯?dāng)?shù)字字標(biāo)識在在文件封封面。C、總工工辦及時時把設(shè)計計作廢文文件報公公司辦、地勘隊隊及時把把地勘作作廢文件件報公司司辦在每每年底應(yīng)應(yīng)清理有有效文件件清單中中的作廢廢文件，若只有有少量文文件作廢廢，可直直接在清清單中說說明即可可。如大大量文件件作廢，應(yīng)在年年初重新新編制有有效文件件清單并并下發(fā)相相關(guān)部門門。D、作廢廢文件管管理a、作廢廢的質(zhì)量量手冊、程序文文件必須須由管理理者代表表指定專專人負(fù)責(zé)責(zé)收回、統(tǒng)一處處理，并并作好收收回和銷銷毀記錄錄。其它它文件由由各責(zé)任任部門根根據(jù)具體體情況處處理。b、如需需要保存存的作廢廢的文件件必須在在文件上上注明“作廢留留存”，并簽簽上辦理理人員姓姓名及日日期

17、，并并建立留留存的作作廢文件件清單。外來文件件的控制制A、設(shè)計計外來文文件由總總工辦負(fù)負(fù)責(zé)識別別并管理理，如需需發(fā)放到到指定部部門由總總工辦確確定其發(fā)發(fā)放范圍圍。地勘外來來文件由由地勘隊隊負(fù)責(zé)識識別管理理如需發(fā)發(fā)放到指指定部門門由總工工辦確定定其發(fā)放放范圍。B、外來來文件如如本公司司直接采采用，可可不轉(zhuǎn)換換成本公公司的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，不不使用本本公司的的編號，除此之之外均按按本程序序進(jìn)行管管理。C、總工工辦、地地勘隊?wèi)?yīng)應(yīng)隨時跟跟蹤國家家及行業(yè)業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的的最新版版本，并并與有關(guān)關(guān)上級部部門保持持聯(lián)系。文件的發(fā)發(fā)放原則則A、文件件的發(fā)放放原則是是要確保保使用文文件的部部門或個個人得到到相關(guān)的的文

18、件。B、本公公司文件件禁止向向外復(fù)印印，牽涉涉公司機(jī)機(jī)密的文文件若需需對外復(fù)復(fù)印時，需經(jīng)文文件管理理部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，并記記錄復(fù)印印文件名名稱、份份數(shù)、用用途、使使用人等等。文件保護(hù)護(hù)文件的使使用部門門或個人人應(yīng)愛護(hù)護(hù)文件，嚴(yán)禁亂亂涂亂畫畫，要確確保文件件保持清清晰，易易于識別別。文件件不允許許外借。電子媒體體文件A、電子子媒體文文件與書書面文件件同等有有效。B、電子子媒體文文件的編編制、審審批、更更改的控控制均符符合以上上有關(guān)條條款。C、為防防止電子子媒體文文件的丟丟失，文文件管理理部門應(yīng)應(yīng)及時備備案，保保證文件件的有效效性。5、相關(guān)關(guān)文件（1）質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序（2）勘勘察設(shè)計計工程及

19、及圖紙統(tǒng)統(tǒng)一編號號說明6、質(zhì)量量記錄（1）有有效文件件清單（2）文文件審批批單（3）文文件更改改通知單單（4）文文件發(fā)放放（收回回）記錄錄4.6.4記錄錄控制程程序4.6.4.11目的為了證明明地勘設(shè)設(shè)計、產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)到到了規(guī)定定的質(zhì)量量要求和和ISOO90000質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行有效，為了對對勘察設(shè)設(shè)計成果果實現(xiàn)可可追溯性性以及采采取糾正正和預(yù)防防措施提提供客觀觀證據(jù)，對記錄錄的標(biāo)識識、貯存存、保護(hù)護(hù)、檢索索、保存存期和處處置進(jìn)行行控制，特制定定本程序序。4.6.4.22適用范范圍記錄包括括與產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程有關(guān)關(guān)的記錄錄，ISSO90000質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行記錄錄及來自自供方的的有關(guān)記

20、記錄，記記錄可以以呈現(xiàn)任任何媒體體形式，但應(yīng)能能追溯。4.6.4.33職責(zé)（1）IISO990000質(zhì)量管管理體系系的各職職能部門門應(yīng)按規(guī)規(guī)定填寫寫、收集集及時歸歸檔本部部門或工工程形成成的記錄錄。（2）資資料室應(yīng)應(yīng)按本程程序的要要求，做做好記錄錄的標(biāo)識識、貯存存、保存存、檢索索、保存存期限和和處置工工作。4.6.4.44程序4.6.4.44.1記記錄標(biāo)識識1、記錄錄標(biāo)識按按記錄表表格名稱稱和編號號進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識。a、本公公司質(zhì)量量體系涉涉及的記記錄編號號規(guī)定是是：QB/ZZJGSS.044(X)-XXXX QB-表示IISO990000質(zhì)量管管理體系系文件；ZJGSS-*：04-表表示ISSO9

21、0000質(zhì)質(zhì)量管理理體系記記錄；S-設(shè)計計；D-地勘勘；XXX-表示對對應(yīng)的IISO990011-20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款號。b、外來來記錄引引用原記記錄標(biāo)識識。（2）記記錄應(yīng)按按相關(guān)文文件規(guī)定定要求進(jìn)進(jìn)行簽署署，同一一記錄表表格中如如簽署范范圍有所所不同，按規(guī)定定不需全全部簽署署者，空空余簽署署欄應(yīng)劃劃斜線；（3）除除ISOO90000質(zhì)量量管理體體系涉及及記錄按按要求編編號外，其它每每種記錄錄在執(zhí)行行中也應(yīng)應(yīng)編號，設(shè)計記記錄地勘勘記錄專專業(yè)順序序編號；其它記記錄分年年度按順順序編號號。具體編號號辦法按按勘察察設(shè)計工工程及圖圖紙統(tǒng)一一編號說說明執(zhí)執(zhí)行。2、記錄錄的填寫寫（1）應(yīng)應(yīng)按各程程序文件

22、件和作業(yè)業(yè)文件的的格式和和要求填填寫，做做到及時時、準(zhǔn)確確、完整整。（2）書書寫字跡跡應(yīng)工整整、圖樣樣清晰，不得涂涂改。如如因筆誤誤需局部部修改，修改人人應(yīng)在修修改處簽簽名或蓋蓋章。（3）所所有質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)用碳素素墨水或或藍(lán)黑墨墨水書寫寫，地勘勘等野外外作業(yè)記記錄還可可用鉛筆筆（HBB2H硬硬度）書書寫，所所有記錄錄簽署應(yīng)應(yīng)齊全。3、記錄錄的收集集、編目目、歸檔檔（1）工工程質(zhì)量量記錄由由項目負(fù)負(fù)責(zé)人和和設(shè)計人人員負(fù)責(zé)責(zé)收集，按地勘勘記錄由由地勘項項目負(fù)責(zé)責(zé)人收集集文件件控制程程序中中規(guī)定建建立控制制清單，并妥善善保管，到工程程結(jié)束時時按科科技文件件材料立立卷歸檔檔辦法的有關(guān)關(guān)規(guī)定向向辦公室

23、室歸檔。（2）工工程設(shè)計計記錄和和地勘記記錄以外外的其它它記錄，各相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)收集集、立卷卷、保存存。4.6.4.55記錄的的貯存、保管、處理設(shè)計、地地勘記錄錄向公司司辦歸檔檔后，公公司辦應(yīng)應(yīng)按檔案案管理的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，進(jìn)進(jìn)行整理理、編目目，并提提供適宜宜的環(huán)境境妥善保保管；保保管期限限按記記錄清單單的要要求，由由責(zé)任部部門保管管，到期期后交辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一處置置。4.6.4.66記錄查查詢1、公司司內(nèi)因工工作需要要查詢記記錄時，應(yīng)按公公司有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。2、當(dāng)合合同有要要求時，顧客或或其代表表可在商商定期內(nèi)內(nèi)，查閱閱記錄，但須經(jīng)經(jīng)總工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.6.4.77管理評評審程序序控制1、

24、目的的為評價本本公司IISO990000質(zhì)量管管理體系系的持續(xù)續(xù)適宜性性、充分分性、有有效性，特制定定本程序序。2、適用用范圍適用于最最高管理理者對本本公司IISO990000質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行管管理評審審。3、職責(zé)責(zé)（1）最最高管理理者負(fù)責(zé)責(zé)主持管管理評審審；（2）管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)向最高高管理層層報告IISO990000質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行情情況，提提出改進(jìn)進(jìn)建議；（3）公公司辦編編寫管理理評審計計劃、管管理評審審報告，并負(fù)責(zé)責(zé)對糾正正預(yù)防措措施進(jìn)行行跟蹤驗驗證。（4）設(shè)設(shè)計室、辦公室室、總工工辦提供供有關(guān)評評審資料料，并負(fù)負(fù)責(zé)對管管理評審審中提出出的問題題采取糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施。4

25、、工作作程序（1）管管理評審審實施A、每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次管理評評審（兩兩次間隔隔時間不不得超過過12月月）。管管理評審審以會議議形式進(jìn)進(jìn)行。當(dāng)當(dāng)發(fā)生以以下情況況時應(yīng)適適時開展展管理評評審，以以保證質(zhì)質(zhì)量體系系持續(xù)有有效運(yùn)行行；a.公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)，外外部環(huán)境境發(fā)生重重大變化化時；b.當(dāng)設(shè)設(shè)計或地地勘工作作發(fā)生涉涉及本公公司重大大質(zhì)量事事故或經(jīng)經(jīng)濟(jì)索賠賠時；c.當(dāng)公公司資質(zhì)質(zhì)發(fā)生變變化時d.當(dāng)IISO990000質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行發(fā)發(fā)生嚴(yán)重重不合格格時。B、公司司辦編制制的管理理評審計計劃，經(jīng)經(jīng)最高管管理者批批準(zhǔn)后，提前一一周發(fā)到到參加評評審會人人員手中中，管理理評審計計劃應(yīng)包包括：a.評

26、審審時間b.評審審目的c.評審審范圍d.參加加評審部部門和人人員e.各部部門體系系運(yùn)行工工作總結(jié)結(jié)C、管理理評審前前半月，管理者者代表應(yīng)應(yīng)安排管管理評審審輸入資資料準(zhǔn)備備工作。公司辦辦負(fù)責(zé)輸輸入資料料的審核核、整理理工作，并負(fù)責(zé)責(zé)管理評評審簽到到及會議議記錄工工作。D、各部部門主管管領(lǐng)導(dǎo)在在管理評評審會議議上宣讀讀各自的的體系運(yùn)運(yùn)行情況況。E、管理理評審結(jié)結(jié)束，由由公司辦辦根據(jù)評評審結(jié)果果寫出管管理評審審報告，管理評評審報告告應(yīng)經(jīng)最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)，必要要時，管管理者對對管理評評審中提提出的問問題提出出不符合合項報告告，交責(zé)責(zé)任人采采取糾正正措施，公司辦辦負(fù)責(zé)驗驗證糾正正措施實實施情況況。（

27、2）管管理評審審輸入管理評審審輸入資資料準(zhǔn)備備：a.公司司辦負(fù)責(zé)責(zé)人力資資源狀況況、內(nèi)審審第二方方審核、外審報報告;b.總工工辦負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)市場信信息、市市場分析析、顧客客滿意程程度分析析等報告告并制定定對策建建議；c.管理理者代表表負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備公司司的質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行報告告;d.各部部門負(fù)責(zé)責(zé)ISOO90000質(zhì)量量管理體體系實施施過程中中取得的的業(yè)績和和存在的的問題報報告;e.管理理者代表表負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備產(chǎn)品品符合性性報告；質(zhì)量損損失報告告、以前前的采取取糾正預(yù)預(yù)防措施施實施情情況等資資料；f.各部部門提出出可能影影響ISSO90000質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更及及改進(jìn)建建議報告告。（3）管管理

28、評審審輸出（管理評評審報告告中所包包括的內(nèi)內(nèi)容）a.ISSO90000質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及其過程程有效性性的改進(jìn)進(jìn)；b.與顧顧客有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品改進(jìn)；c.管理理評審形形成的決決議；d.人.財.物物.信息息資源需需求。4.6.5設(shè)設(shè)計和開開發(fā)控制制程序4.6.5.11目的為對工程程設(shè)計的的質(zhì)量活活動進(jìn)行行恰當(dāng)而而連續(xù)有有效的控控制，以以確保提提供符合合規(guī)定和和滿足顧顧客需要要的產(chǎn)品品，特制制定本程程序。4.6.5.22適用范范圍本程序適適用于工工程項目目的各階階段設(shè)計計4.6.5.33職責(zé)本程序由由總工程程師負(fù)責(zé)責(zé)在工程程設(shè)計中中執(zhí)行，各項目目負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)在在各專業(yè)業(yè)設(shè)計中中實施。4.6.5.44

29、程序1、設(shè)計計和開發(fā)發(fā)的策劃劃（1）每每項設(shè)計計都應(yīng)由由總工程程師或設(shè)設(shè)計室主主任負(fù)責(zé)責(zé)組織相相關(guān)人員員研究工工程任務(wù)務(wù)，準(zhǔn)確確把握顧顧客要求求，必要要時進(jìn)行行現(xiàn)場調(diào)調(diào)研，與與項目負(fù)負(fù)責(zé)人及及各專業(yè)業(yè)的主要要設(shè)計人人共同研研究設(shè)計計方案，由設(shè)計計負(fù)責(zé)人人編制工工作大綱綱，并由由室主任任或總工工辦審核核，總工工程師批批準(zhǔn)。工作大綱綱的編制制及要求求按工工作大綱綱編制規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，工工作大綱綱應(yīng)隨工工程設(shè)計計的進(jìn)度度變化情情況，進(jìn)進(jìn)行必要要的修改改，并填填寫設(shè)設(shè)計變更更申請表表，經(jīng)經(jīng)總工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施。（2）工工作大綱綱編制批批準(zhǔn)后，項目負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)召開設(shè)設(shè)計的開開工會，對設(shè)計計大綱中中各項

30、要要求進(jìn)行行說明及及交底。會議結(jié)結(jié)束后，應(yīng)由項項目負(fù)責(zé)責(zé)人填寫寫會議議記錄，經(jīng)室室主任或或總工辦辦簽署后后由項目目負(fù)責(zé)人人組織在在工程設(shè)設(shè)計中貫貫徹執(zhí)行行。對上級或或顧客通通過電話話或口頭頭提出的的要求，由接受受人填寫寫工程程事宜記記錄，經(jīng)項目目負(fù)責(zé)人人簽署確確定記錄錄接受的的部門。2、專業(yè)業(yè)設(shè)計分分工及設(shè)設(shè)計接口口（1）專專業(yè)設(shè)計計分工1）工程程項目公公司內(nèi)各各專業(yè)之之間的設(shè)設(shè)計分工工，按設(shè)計內(nèi)內(nèi)容專業(yè)業(yè)分工規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。2）在上上述規(guī)定定外有新新增項目目或不明明確處，則應(yīng)列列出項目目、補(bǔ)充充明確，有爭議議時總工工辦協(xié)調(diào)調(diào)。（2）外外部設(shè)計計接口管管理1）公司司在工程程設(shè)計過過程中與與外單位

31、位在組織織上和技技術(shù)上的的接口，業(yè)主提提供:地地形圖,設(shè)計任任務(wù)委托托書,設(shè)設(shè)計向外外提供:設(shè)計變變更通知知單,設(shè)設(shè)計成果果圖，應(yīng)應(yīng)以書面面形式提提供，公公司向外外提供資資料應(yīng)填填寫對對外提供供資料清清單，由設(shè)計計項目負(fù)負(fù)責(zé)人審審批；外外部向公公司提供供資料需需經(jīng)設(shè)計計負(fù)責(zé)人人驗證。2）有關(guān)關(guān)制造設(shè)設(shè)備的設(shè)設(shè)計接口口，一般般可在設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)協(xié)議中中明確，特殊項項目可訂訂立專門門的設(shè)備備設(shè)計接接口協(xié)議議書，明明確規(guī)定定接品項項目、技技術(shù)條件件、互提提資料和和確認(rèn)日日期等。（3）內(nèi)內(nèi)部設(shè)計計接口管管理1）工程程設(shè)計項項目各專專業(yè)之間間的互提提資料，按設(shè)設(shè)計各專專業(yè)間聯(lián)聯(lián)系配合合制度執(zhí)行。2）各專專

32、業(yè)之間間互提接接口資料料應(yīng)是書書面的，資料應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定校審并并簽署后后提供，已提出出資料如如有變更更時，亦亦需經(jīng)過過同樣的的提資程程序，及及時通知知接收專專業(yè)。3）設(shè)計計圖紙完完成后，有關(guān)專專業(yè)的圖圖紙應(yīng)進(jìn)進(jìn)行會簽簽，會簽簽辦法按按設(shè)計計圖紙會會簽制度度執(zhí)行行。4）各專專業(yè)的主主要設(shè)計計人為該該專業(yè)的的設(shè)計接接口負(fù)責(zé)責(zé)人，項項目負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)部接接口的協(xié)協(xié)調(diào)工作作。3、設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸入（1）設(shè)設(shè)計輸入入一般有有如下內(nèi)內(nèi)容1）設(shè)計計和開發(fā)發(fā)策劃文文件涉及及產(chǎn)品功功能和性性能要求求的主要要技術(shù)原原則；2）適用用的法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)程程、規(guī)范范、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等等；3）基礎(chǔ)礎(chǔ)資料，如： 地形圖圖、水

33、文文、氣象象、勘察察報告等等；4）設(shè)計計接口資資料；5）類似似工程提提供的信信息及其其他要求求。（2）設(shè)設(shè)計和開開發(fā)輸入入的評審審和控制制要點1）設(shè)計計和開發(fā)發(fā)策劃文文件應(yīng)按按規(guī)定核核審簽署署；2）對規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)程及技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)明確其其時效性性，確保保使用有有效版本本；3）基礎(chǔ)礎(chǔ)資料應(yīng)應(yīng)由項目目負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)驗驗證登記記再轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)給各相相關(guān)專業(yè)業(yè)；4）內(nèi)、外部設(shè)設(shè)計接口口由項目目負(fù)責(zé)人人或各專專業(yè)主要要設(shè)計人人控制；5）對工工程收集集資料的的控制，按工工程設(shè)計計收集資資料管理理規(guī)定執(zhí)行，設(shè)計套套用圖紙紙應(yīng)按套用圖圖紙管理理規(guī)定對套用用的條件件進(jìn)行評評審驗證證，質(zhì)量量反饋信信息的利利用可在在工作作大

34、綱中加以以明確；6）對上上述輸入入內(nèi)容有有不完善善的、不不明確的的或矛盾盾的，由由項目負(fù)負(fù)責(zé)人同同提出人人一起解解決，取取得一致致意見后后形成文文件作出出記錄。4、設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸出設(shè)計和開開發(fā)輸出出即設(shè)計計各階段段完成的的設(shè)計技技術(shù)文件件和計算算書，包包括說明明書。圖圖紙、專專題報告告、招投投標(biāo)文件件、設(shè)備備技術(shù)條條件書、設(shè)備材材料清冊冊等。設(shè)設(shè)計和開開發(fā)輸出出必須滿滿足設(shè)計計輸入的的要求，并符合合市政政工程設(shè)設(shè)計文件件編制深深度規(guī)定定。設(shè)設(shè)計輸出出文件在在發(fā)放前前應(yīng)經(jīng)總總工辦批批準(zhǔn)。（1）設(shè)設(shè)計和開開發(fā)輸出出控制1）設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸出必必須滿足足設(shè)計輸輸入的要要求；2）設(shè)計計技術(shù)文文件內(nèi)容

35、容深度應(yīng)應(yīng)符合各各設(shè)計階階段內(nèi)容容深度規(guī)規(guī)定的要要求，如如合同有有專門規(guī)規(guī)定，應(yīng)應(yīng)同時滿滿足合同同的要求求。3）設(shè)計計套用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計計、采用用設(shè)計或或經(jīng)過竣竣工使用用后的優(yōu)優(yōu)秀圖紙紙。設(shè)計計套用應(yīng)應(yīng)按套套用圖紙紙管理規(guī)規(guī)定操操作執(zhí)行行。4）計算算書應(yīng)符符合設(shè)設(shè)計計算算書管理理規(guī)定的要求求；5）設(shè)備備選用應(yīng)應(yīng)符合定定購說明明的要求求。5、設(shè)計計和開發(fā)發(fā)評審（1） 可行性性研究、方案設(shè)設(shè)計的設(shè)設(shè)計評審審應(yīng)在設(shè)設(shè)計方案案完成后后進(jìn)行，施工圖圖設(shè)計的的設(shè)計評評審，應(yīng)應(yīng)在施工工圖設(shè)計計完成后后進(jìn)行。（2）設(shè)設(shè)計和開開發(fā)評審審，由項項目負(fù)責(zé)責(zé)人組織織，總工工程師主主持進(jìn)行行，有關(guān)關(guān)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)業(yè)人員主主

36、要設(shè)計計人參加加，需要要時也應(yīng)應(yīng)包括其其它專家家。（3）設(shè)設(shè)計和開開發(fā)評審審后，項項目負(fù)責(zé)責(zé)人填寫寫設(shè)計計評審記記錄，經(jīng)總工工程師簽簽署后在在工程中中貫徹執(zhí)執(zhí)行。（4）設(shè)設(shè)計和開開發(fā)評審審內(nèi)容根據(jù)不同同設(shè)計階階段的內(nèi)內(nèi)容深度度要求，按下列列項目進(jìn)進(jìn)行設(shè)計計評審；1）設(shè)計計是否滿滿足了合合同所有有規(guī)定的的要求；2）是否否符合國國家政策策、法律律法規(guī)和和環(huán)境保保護(hù)的要要求；3）是否否符合有有關(guān)規(guī)范范、規(guī)程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；4）設(shè)計計原則和和方法是是否恰當(dāng)當(dāng)；5）主要要技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)是不合合理；6）與施施工安裝裝等實施施條件的的相容性性；7）設(shè)計計遺留問問題的備備選對策策是否恰恰當(dāng)。6、設(shè)計計和開發(fā)發(fā)驗

37、證對設(shè)計進(jìn)進(jìn)行驗證證，以確確保設(shè)計計輸出滿滿足輸入入要求，設(shè)計驗驗證可包包括設(shè)計計產(chǎn)品（圖紙和和文件）校審，和采用用其他的的計算方方法、試試驗性驗驗證，或或與已證證實的類類似設(shè)計計進(jìn)行比比較，以以證明原原設(shè)計的的正確性性。（1）設(shè)設(shè)計產(chǎn)品品（成品品）校審審按設(shè)設(shè)計成果果校審制制度執(zhí)執(zhí)行。（2）下下列情況況需采用用其他的的計算方方法或試試驗性驗驗證，證證明原設(shè)設(shè)計的正正確性。1）當(dāng)計計算結(jié)果果與經(jīng)驗驗數(shù)據(jù)相相差較大大時；2）當(dāng)設(shè)設(shè)計采用用新技術(shù)術(shù)、新工工藝、新新設(shè)備，僅靠計計算和經(jīng)經(jīng)驗不能能有效確確定時；3）當(dāng)合合同有要要求時。工程設(shè)計計中應(yīng)由由項目負(fù)負(fù)責(zé)人會會同設(shè)計計室主任任研究確確定采用用其

38、他的的計算方方法或試試驗驗證證的具體體項目，列入工工程設(shè)計計計劃，并提出出對策措措施。7、設(shè)計計和開發(fā)發(fā)確認(rèn)（1）在在設(shè)計產(chǎn)產(chǎn)品完成成后，進(jìn)進(jìn)行設(shè)計計確認(rèn)。以確保保設(shè)計產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定和和合同的的要求。設(shè)計確確認(rèn)一般般由主管管部門或或其委托托的單位位組織進(jìn)進(jìn)行。（2）設(shè)設(shè)計確認(rèn)認(rèn)的準(zhǔn)備備工作，由總工工辦及項項目負(fù)責(zé)責(zé)人組織織，包括括：1）負(fù)責(zé)責(zé)與主管管部門聯(lián)聯(lián)系設(shè)計計確認(rèn)事事宜；2）按上上級主管管部門的的要求確確認(rèn)設(shè)計計計劃作作好文件件資料準(zhǔn)準(zhǔn)備和人人員安排排等配合合工作。（3）設(shè)設(shè)計確認(rèn)認(rèn)進(jìn)行后后，應(yīng)要要求確認(rèn)認(rèn)的組織織者，將將設(shè)計確確認(rèn)的結(jié)結(jié)果形成成書面文文件，設(shè)設(shè)計確認(rèn)認(rèn)的結(jié)果果文件是是

39、下階段段設(shè)計的的重要依依據(jù)之一一。由項項目負(fù)責(zé)責(zé)人和公公司辦負(fù)負(fù)責(zé)人組組織貫徹徹執(zhí)行并并負(fù)責(zé)管管理歸檔檔。8、設(shè)計計和開發(fā)發(fā)更改的的控制設(shè)計更改改是指對對設(shè)計文文件完成成后進(jìn)行行的修改改。設(shè)計計更改的的原因可可能是制制造，設(shè)設(shè)備資料料的變化化，顧客客或管理理部門對對設(shè)計要要求的更更改、也也可能是是設(shè)計改改進(jìn)，或或漏項及及錯誤等等。（1）涉涉及重大大問題的的設(shè)計修修改或本本階段設(shè)設(shè)計評審審結(jié)果的的設(shè)計修修改，應(yīng)應(yīng)由項目目負(fù)責(zé)人人組織相相關(guān)專業(yè)業(yè)的人員員、設(shè)計計人員等等對設(shè)計計更改進(jìn)進(jìn)行評審審確認(rèn)，由設(shè)計計人員填填寫勘勘察設(shè)計計修改通通知單，并在在實施前前得到總總工程師師的批準(zhǔn)準(zhǔn)。不涉及原原則問題

40、題的一般般修改，經(jīng)項目目負(fù)責(zé)人人同意即即可進(jìn)行行修改。更改后后的設(shè)計計文件應(yīng)應(yīng)交原校校審人員員進(jìn)行重重新簽字字認(rèn)可。（2）當(dāng)當(dāng)顧客要要求進(jìn)行行單項工工程設(shè)計計變更或或超過合合同規(guī)定定的設(shè)計計更改時時，應(yīng)提提出書面面文件說說明更改改的范圍圍和內(nèi)容容，必要要時簽訂訂補(bǔ)充合合同，當(dāng)當(dāng)更改內(nèi)內(nèi)容涉及及設(shè)計階階段審定定的原則則性問題題時，應(yīng)應(yīng)報請原原審批單單位批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可進(jìn)行更更改。（3）工工地代表表在現(xiàn)場場設(shè)計更更改，按按駐工工地代表表制度的規(guī)定定辦理。（4）設(shè)設(shè)計圖紙紙的更改改方法，如圖紙紙編號、校審、會簽等等程序按按照設(shè)設(shè)計圖紙紙管理辦辦法執(zhí)執(zhí)行。4.6.6.印印刷出版版過程控控制程序序4.6.

41、6.11目的對地勘設(shè)設(shè)計文件件的印制制出版控控制內(nèi)容容與方法法作具體體規(guī)定，以確保保工程設(shè)設(shè)計文件件印刷出出版符合合規(guī)定。4.6.6.22適用范范圍本規(guī)定用用于打字字、排版版、復(fù)印印、裝訂訂、曬圖圖和設(shè)備備使用保保養(yǎng)、維維修等作作業(yè)活動動的控制制。4.6.6.33職責(zé)工程設(shè)計計文件的的印制出出版由公公司辦負(fù)負(fù)責(zé)。4.6.6.44程序4.6.6.44.1工工程技術(shù)術(shù)文件和和其他文文件出版版前，應(yīng)應(yīng)由項目目負(fù)責(zé)人人將文件件原稿交交總工辦辦審閱，合格后后由項目目負(fù)責(zé)人人委托公公司辦印印制，經(jīng)經(jīng)文印室室驗收后后安排印印制。4.6.6.44.2委委托復(fù)印印、打字字、描圖圖、曬圖圖的原稿稿、原圖圖必須字字

42、跡、圖圖樣清楚楚、準(zhǔn)確確，能滿滿足印制制的質(zhì)量量要求。4.6.6.44.3工工程技術(shù)術(shù)文件印印制前，項目負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)認(rèn)真檢檢查原稿稿、原圖圖是否符符合規(guī)定定要求、文件編編號是否否準(zhǔn)確，附圖位位置，圖圖號及其其他特殊殊要求是是否明確確等，并并報總工工辦審定定后再送送公司辦辦印制。4.6.6.44.4公公司辦根根據(jù)委托托部門對對印制進(jìn)進(jìn)度的要要求和印印制室的的印制能能力，安安排資料料的印制制，并保保證按時時完成。4.6.6.44.5文文件印制制的質(zhì)量量控制1、打字字、排版版（1）打打字包括括電子錄錄入排版版、校對對、打印印等工序序。打印印出校稿稿后交項項目負(fù)責(zé)責(zé)人審閱閱校稿合合格后，再打印印正式文

43、文件。曬曬圖室發(fā)發(fā)現(xiàn)原稿稿不清或或有誤時時，應(yīng)及及時與項項目負(fù)責(zé)責(zé)人弄清清后再組組織打印印。打字字質(zhì)量應(yīng)應(yīng)符合項項目負(fù)責(zé)責(zé)人提出出的質(zhì)量量要求及及打字工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。打字字成品出出手前，打字員員必須認(rèn)認(rèn)真自檢檢。為確確保打字字質(zhì)量，打字員員應(yīng)嚴(yán)格格執(zhí)行自自檢初校改錯出手復(fù)校交付的的工作流流程。印印制工作作結(jié)束后后，打字字員應(yīng)將將工作情情況記入入打字員員分臺帳帳，并經(jīng)經(jīng)委托人人簽字認(rèn)認(rèn)可。（2）打打字工作作標(biāo)準(zhǔn)1）版心心不超版版。根據(jù)據(jù)原稿所所需開本本，按照照裝訂要要求留出出訂口、切口、天頭、地地腳，使使之符合合規(guī)定要要求。2）標(biāo)題題、章節(jié)節(jié)、選擇擇字體、字號恰恰當(dāng)，盡盡量做到到模式化化，使之之醒

44、目、美觀；3）公式式、單位位、符號號、外文文大小寫寫及換行行應(yīng)符合合要求；4）曬圖圖室應(yīng)在在文印總總臺帳上上注明打打印文件件名稱及及工作量量；5）輸出出成品外外表應(yīng)清清潔、平平整、無無污點，字跡、線條清清楚，無無變形；2、曬圖圖（1）曬曬圖包括括配紙、曬圖、折圖、裝袋、交驗等等工序。曬圖室室接到曬曬圖任務(wù)務(wù)后應(yīng)將將委托人人要求詳詳細(xì)登記記在記錄錄本上，如遇不不清楚環(huán)環(huán)節(jié)應(yīng)與與委托人人再次確確認(rèn)。曬曬圖應(yīng)符符合曬圖圖工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。曬曬圖人員員應(yīng)嚴(yán)格格執(zhí)行：目錄清清點配紙曬圖折圖按目錄錄清點數(shù)數(shù)量裝袋交驗等等工作流流程。（2）曬曬圖工作作標(biāo)準(zhǔn)1）曬出出藍(lán)圖應(yīng)應(yīng)是白底底藍(lán)線、字線清清楚；2）二元元底圖

45、曬曬制字線線清楚，可略帶帶底色；3）藍(lán)圖圖不得有有搭邊的的陰影，邊框齊齊全，如如略有此此現(xiàn)象應(yīng)應(yīng)不影響響圖紙內(nèi)內(nèi)容；4）藍(lán)圖圖以4#圖尺寸寸為準(zhǔn)折折疊，排排圖符合合圖紙目目錄順序序，不得得前后顛顛倒或混混冊。（3）復(fù)復(fù)印復(fù)印成品品應(yīng)是圖圖象、線線條、文文字清晰晰，無抖抖動和發(fā)發(fā)虛現(xiàn)象象，顯影影均勻?qū)訉哟畏置髅?，中間間與邊緣緣部位同同樣清楚楚，圖象象、文字字、線條條用手擦擦不掉，復(fù)印品品需裝訂訂時，應(yīng)應(yīng)留有裝裝訂邊，天、地地線與切切口符合合裝訂要要求。復(fù)復(fù)印品首首先應(yīng)自自檢，不不合格品品不得出出手。（4）裝裝訂文件裝訂訂分成排排頁、檢檢查、裝裝訂、校校驗、切切制等工工序，應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定尺寸裝裝訂，

46、成成品切口口平齊，不得有有重頁、倒頁、缺頁、折角和和白頁，頁序不不能顛倒倒。包封封面成品品應(yīng)是背背脊棱角角分明、平整、天、地地位置符符合規(guī)定定，文件件有插圖圖時，背背脊與切切口的厚厚度差不不超過文文件厚度度的1/3，圖圖紙不得得偏斜，落框，標(biāo)簽不不能切掉掉。（5）量量檢查印制成品品都應(yīng)進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢查。打、印印、曬、裝的成成品都應(yīng)應(yīng)按要求求進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢查，檢檢查人一一般為項項目負(fù)責(zé)責(zé)人或文文印室主主任。（6）不不合格品品的控制制1）在對對成品質(zhì)質(zhì)量檢查查過程中中發(fā)現(xiàn)印印制成品品出現(xiàn)一一般不合合格，項項目負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)及及時要求求制作人人整改。2）出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不不合格時時，由公公司辦主主任組織織有關(guān)人

47、人員進(jìn)行行評審，分析不不合格產(chǎn)產(chǎn)生的原原因，提提出處理理意見，同時填填寫不不合格品品評審記記錄；3）對不不合格品品應(yīng)進(jìn)行行隔離和和標(biāo)識，防止誤誤用和送送出。4.6.6.77設(shè)備使使用、保保養(yǎng)和維維修1、操作作人員應(yīng)應(yīng)了解設(shè)設(shè)備結(jié)構(gòu)構(gòu)原理，熟悉操操作規(guī)程程，具有有熟練的的操作技技能；2、操作作人員應(yīng)應(yīng)遵守操操作規(guī)程程，愛護(hù)護(hù)設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問問題立即即停機(jī)檢檢查或報報修；3、操作作人員每每日應(yīng)對對使用設(shè)設(shè)備進(jìn)行行清掃，定期維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)。4、嚴(yán)禁禁將異物物放在機(jī)機(jī)器上，防止掉掉入或帶帶入機(jī)器器內(nèi)，造造成設(shè)備備損壞；5、操作作人員發(fā)發(fā)現(xiàn)設(shè)備備故障自自己不能能排除時時，立即即報修，個人不不得隨意意拆卸，待修

48、復(fù)復(fù)后方能能使用。4.6.7內(nèi)部部人力資資源管理理控制4.6.7.1職職責(zé)和權(quán)權(quán)限公司對各各部門及及各類人人員的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，在在以下條條款中做做出明確確的規(guī)定定，具體體見部部門、崗崗位質(zhì)量量職責(zé)規(guī)規(guī)定。1、總經(jīng)經(jīng)理（1）貫貫徹執(zhí)行行國家和和地方有有關(guān)政策策、法律律、法規(guī)規(guī)，并向向本公司司各個層層次傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；（2）制制定質(zhì)量量方針、目標(biāo)，并確保保公司職職工理解解和貫徹徹執(zhí)行；（3）以以增強(qiáng)顧顧客滿意意為目的的，確保保顧客的的要求得得到確定定，并予予以滿足足；（4）確確保在本本公司內(nèi)內(nèi)建立適適當(dāng)?shù)臏蠝贤ㄟ^程程，并確確保對IISO990000質(zhì)量管管理體系系

49、運(yùn)行有有效性進(jìn)進(jìn)行溝通通；（5）明明確各部部門和人人員的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限，對對ISOO90000質(zhì)量量管理體體系的建建立和持持續(xù)有效效運(yùn)行負(fù)負(fù)決策責(zé)責(zé)任，主主持管理理評審，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)質(zhì)量管理理手冊和和程序文文件；（6）配配備必要要的滿足足需要的的資源和和驗證手手段，對對全公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任；（7）任任命管理理者代表表。2、副總總經(jīng)理（1）指指導(dǎo)其分分管部門門的質(zhì)量量管理工工作；負(fù)負(fù)責(zé)分管管設(shè)計室室的技術(shù)術(shù)方案領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任；（2）監(jiān)監(jiān)督其分分管部門門的年度度經(jīng)營目目標(biāo)的完完成；（3）協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理制定定科學(xué)合合理的年年度計劃劃、中期期計劃、長遠(yuǎn)計計劃；（4）督督促其分分管部門門領(lǐng)導(dǎo)加

50、加強(qiáng)質(zhì)量量管理工工作，確確保質(zhì)量量目標(biāo)的的實現(xiàn)；（5）領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)其分分管部門門積極開開拓市場場、主動動向外承承接地勘勘、設(shè)計計工程項項目；（6）指指導(dǎo)其分分管部門門協(xié)調(diào)公公司各部部門及設(shè)設(shè)計室各各工種間間的協(xié)作作關(guān)系，使其有有序地進(jìn)進(jìn)行，確確保工作作項目按按質(zhì)、時時完成；（7）領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)本公公司的資資質(zhì)、等等特種技技術(shù)證書書的管理理工作。3、總工工程師（1）在在總經(jīng)理理領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)責(zé)組織、指導(dǎo)公公司的規(guī)規(guī)劃設(shè)計計業(yè)務(wù)和和技術(shù)管管理工作作。（2）認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行國國家有關(guān)關(guān)政策及及規(guī)程、規(guī)范、組織培培訓(xùn)、提提高設(shè)計計人員的的業(yè)務(wù)水水平，推推動技術(shù)術(shù)進(jìn)步；確保工工作質(zhì)量量符合有有關(guān)法律律、行政政法規(guī)組組

51、織制定定本公司司技術(shù)工工作的各各項技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措措施，并并負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督實施施。（3）組組織編制制設(shè)計大大綱，并并協(xié)助總總經(jīng)理組組織實施施。（4）審審定公司司地勘、設(shè)計中中的重要要技術(shù)原原則，組組織研究究確定完完成勘測測、規(guī)劃劃、設(shè)計計的技術(shù)術(shù)措施，解決地地勘、設(shè)設(shè)計中的的重大技技術(shù)問題題。（5）組組織收集集、分析析國內(nèi)外外地勘、設(shè)計工工程方面面的技術(shù)術(shù)信息，提出本本公司的的技術(shù)發(fā)發(fā)展方向向，審定定科研計計劃及重重大技術(shù)術(shù)推廣計計劃。（6）協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織織開展IISO990000質(zhì)量管管理體系系管理工工作，審審定本公公司的地地勘、設(shè)設(shè)計產(chǎn)品品，重大大科研成成果和技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，技術(shù)術(shù)總結(jié)。（

52、7）協(xié)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)技術(shù)情情報、技技術(shù)檔案案、技術(shù)術(shù)保密、技術(shù)資資料和專專利申請請等工作作。4、總工工辦（1）負(fù)負(fù)責(zé)本公公司的技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量工作作的日常常管理；（2）負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)專業(yè)、設(shè)計成成果的審審定工作作；（3）公公司申報報國家、省、市市行業(yè)科科技基金金項目、申報行行業(yè)、省省、國家家優(yōu)秀工工程項目目管理；（4）負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)專業(yè)的的技術(shù)指指導(dǎo)工作作。5、公司司辦（1）負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部部溝通，作好公公司會議議紀(jì)要；歸檔保保存管理理評審資資料；（2）負(fù)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施電電腦日常常維護(hù)管管理，負(fù)負(fù)責(zé)工作作環(huán)境管管理；（3）負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)計計任務(wù)下下達(dá)、公公司技術(shù)術(shù)成果、資料出出院的發(fā)發(fā)放；后勤工作作，負(fù)責(zé)責(zé)文件、報

53、刊的的收發(fā)；（4）負(fù)負(fù)責(zé)本公公司質(zhì)質(zhì)量管理理手冊的編制制、發(fā)放放、修改改、回收收工作；負(fù)責(zé)文文件、質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制；負(fù)責(zé)編編制本公公司年度度有效控控制文件件清單；質(zhì)量記記錄清單單；（5）負(fù)負(fù)責(zé)人力力資源的的管理工工作，編編制崗崗位任職職條件及及確認(rèn)規(guī)規(guī)定，進(jìn)行人人員考核核；編制制培訓(xùn)計計劃，組組織培訓(xùn)訓(xùn)工作，并作好好培訓(xùn)記記錄；（6）負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程管理，負(fù)責(zé)對對內(nèi)外合合同的簽簽定、管管理，對對合同進(jìn)進(jìn)行評審審、對合合同執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤控制；對合同同不能正正常履行行負(fù)管理理責(zé)任；（7）負(fù)負(fù)責(zé)顧客客滿意度度調(diào)查表表發(fā)放、回收，并分析析總結(jié)，配合工工程竣工工回訪；6、專業(yè)業(yè)設(shè)計室

54、室主任（1）負(fù)負(fù)責(zé)本室室的規(guī)劃劃設(shè)計質(zhì)質(zhì)量和行行政領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作；對項目目全過程程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任；（2）組組織編制制本專業(yè)業(yè)的工作作大綱，保證本本專業(yè)規(guī)規(guī)劃設(shè)計計方案的的正確性性與協(xié)調(diào)調(diào)性；（3）負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部部質(zhì)量審審核控制制，負(fù)責(zé)責(zé)不合格格品控制制，負(fù)責(zé)責(zé)糾正和和預(yù)防措措施的控控制；（4）貫貫徹執(zhí)行行各項技技術(shù)管理理制度，做好本本室生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)管管理工作作，解決決本專業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)問題；（5）審審核本專專業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品，保保證計算算方法、采用數(shù)數(shù)據(jù)和計計算成果果的合理理性和正正確性；（6）參參與本專專業(yè)任務(wù)務(wù)的合同同、協(xié)議議書簽訂訂。7、設(shè)計計項目負(fù)負(fù)責(zé)人（1）負(fù)負(fù)責(zé)編制制所承擔(dān)擔(dān)的任務(wù)務(wù)的總體體工作計計劃

55、，提提出勘測測、設(shè)計計任務(wù)；（2）組組織研究究確定主主體性的的規(guī)劃、勘察設(shè)設(shè)計大綱綱和主要要設(shè)計原原則、方方案、數(shù)數(shù)據(jù)；（3）從從總體上上協(xié)調(diào)本本任務(wù)各各專業(yè)間間的工作作，并在在工作過過程中根根據(jù)已確確定的任任務(wù)計劃劃對參加加的各專專業(yè)人員員進(jìn)行檢檢查、指指導(dǎo)；（4）組組織編寫寫和匯總總本任務(wù)務(wù)的報告告、圖紙紙和技術(shù)術(shù)總結(jié)等等文件；（5）審審核本任任務(wù)本專專業(yè)及相相近專業(yè)業(yè)的綜合合成果資資料；（6）負(fù)負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)事項的的對外聯(lián)聯(lián)系，參參與合同同、協(xié)議議書簽訂訂；（7）負(fù)負(fù)責(zé)顧客客財產(chǎn)的的歸口管管理，建建立清單單，發(fā)生生損壞丟丟失時及及時向顧顧客報告告。8、工地地設(shè)計代代表（1）深深入施工工現(xiàn)場，

56、了解施施工情況況，貫徹徹執(zhí)行設(shè)設(shè)計意圖圖；對設(shè)設(shè)計意圖圖不能正正確實施施出現(xiàn)責(zé)責(zé)任事故故負(fù)責(zé)。（2）負(fù)負(fù)責(zé)圖紙紙的修改改工作，施工中中凡涉及及重大技技術(shù)原則則的圖紙紙修改，應(yīng)先向向總工程程師及主主要設(shè)計計負(fù)責(zé)人人匯報，重大問問題報院院批準(zhǔn)后后執(zhí)行。在特殊殊情況下下（如施施工緊張張急需立立刻作出出決定時時）可與與建設(shè)和和施工單單位三方方討論出出決定進(jìn)進(jìn)行修改改。同時時向總工工程師及及主要設(shè)設(shè)計負(fù)責(zé)責(zé)人及時時匯報。（3）配配合項目目相關(guān)單單位做好好隱蔽驗驗收、基基礎(chǔ)驗收收、主體體驗收、竣工驗驗收和編編錄工作作。（4）不不定期向向設(shè)計負(fù)負(fù)責(zé)人匯匯報工程程施工及及設(shè)計修修改情況況。（5）做做好施工工期

57、間有有關(guān)往來來文件的的編存，重要技技術(shù)性會會議的記記錄和大大事記的的填寫工工作，全全部工作作結(jié)束時時提出施施工期間間工作總總結(jié)報告告。9、設(shè)計計人員（1）在在專業(yè)組組的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，與與專業(yè)主主要設(shè)計計人員密密切配合合，做好好所指定定的規(guī)劃劃、設(shè)計計及互校校等具體體工作；對本人人負(fù)責(zé)的的項目技技術(shù)設(shè)計計終身負(fù)負(fù)責(zé)；（2）按按計劃保保質(zhì)保量量地完成成各項任任務(wù)；（3）認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行現(xiàn)行有有關(guān)的規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和各項項生產(chǎn)技技術(shù)管理理制度；（4）對對工作大大綱積極極地提出出意見并并切實貫貫徹執(zhí)行行，勘測測設(shè)計產(chǎn)產(chǎn)品盡量量做到：滿足工工藝要求求采用先先進(jìn)技術(shù)術(shù)，力求求經(jīng)濟(jì)合合理，結(jié)結(jié)構(gòu)安全全，

58、施工工方便；（5）計計算和分分析的原原始資料料、計算算方法、數(shù)據(jù)和和成果都都要做到到數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)確，論論證充分分；（6） 設(shè)計書書、勘察察報告、專題報報告、總總結(jié)、科科研成果果等要做做到數(shù)據(jù)據(jù)正確，論證充充分；（7）各各專業(yè)間間提供資資料時要要正確、及時，并注意意相關(guān)的的配合協(xié)協(xié)調(diào)，避避免脫節(jié)節(jié)、矛盾盾。10、加加強(qiáng)內(nèi)部部溝通總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確保本本公司的的內(nèi)部溝溝通，公公司各層層次和職職能之間間利用適適宜的方方式進(jìn)行行溝通，使有關(guān)關(guān)信息得得到及時時、準(zhǔn)確確地傳遞遞和運(yùn)用用，以提提高ISSO90000質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程的有有效性。（1）溝溝通方式式本公司的的內(nèi)部溝溝通方式式主要是是通過會會議、文文件

59、或記記錄通信信傳遞、培訓(xùn)等等方式。（2）溝溝通內(nèi)容容總經(jīng)理確確保內(nèi)部部溝通，公司的的質(zhì)量方方針和目目標(biāo)完成成情況，ISOO90000質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況，月、季、年年度工作作安排和和各項經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)的完成成情況及及分析、工作質(zhì)質(zhì)量、顧顧客滿意意度分析析及總經(jīng)經(jīng)理認(rèn)為為需要進(jìn)進(jìn)行溝通通的其他他事項。4.6.8建立立內(nèi)部審審核控制制程序4.6.8.11目的為驗證本本公司IISO990000質(zhì)量管管理體系系是否符符合所策策劃的要要求及IISO990011：2000900標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)質(zhì)量體系系持續(xù)有有效運(yùn)行行，特制制定本程程序。4.6.8.22適用范范圍本程序適適用于內(nèi)內(nèi)部ISSO90000

60、質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核活動動的控制制。4.6.8.33職責(zé)1、公司司辦負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)部IISO990000質(zhì)量管管理體系系審核的的歸口管管理，協(xié)協(xié)助管理理者代表表組織內(nèi)內(nèi)審的具具體工作作。2、管理理者代表表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)內(nèi)審工作作，協(xié)調(diào)調(diào)裁決內(nèi)內(nèi)審出現(xiàn)現(xiàn)的爭議議。3、審核核組組長長負(fù)責(zé)每每一次內(nèi)內(nèi)審具體體工作，其他部部門配合合內(nèi)審工工作，對對內(nèi)審中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格及時制制定糾正正措施并并予以糾糾正。4.6.8.44工作程程序1、審核核準(zhǔn)備（1）審審核范圍圍、對象象及頻次次a）每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次內(nèi)審，全年的的內(nèi)審范范圍應(yīng)覆覆蓋質(zhì)量量體系所所涉及的的所有部部門。b）特殊殊情況如如：體系系運(yùn)行初初期階段段、