1、受控狀態(tài)：受控文件編號(hào)：DHTHXD-03受控狀態(tài)：受控XXX混凝土攪拌站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系全套資料匯編北京XX咨詢有限公司2021年X月X日目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第1章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系作業(yè)指導(dǎo)書5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 編者按5 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 分級(jí)管控目的6 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 分級(jí)管控的依據(jù)6

2、 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 企業(yè)安全生產(chǎn)資料7 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍7 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 名詞解釋8 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 可接受風(fēng)險(xiǎn)8 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 重

3、大風(fēng)險(xiǎn)8 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 危險(xiǎn)源8 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 危險(xiǎn)源辨識(shí)8 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)8 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)9 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控9 HYPERL

4、INK l bookmark40 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)控制措施9 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)信息9 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單9 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 企業(yè)概況9 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 職責(zé)9 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 總經(jīng)理職責(zé)9 HYPERLINK l b

5、ookmark52 o Current Document 企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人10 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）10 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 攪拌站各生產(chǎn)單元10 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 工作程序和內(nèi)容10 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 工作程序10 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 準(zhǔn)備階

6、段11 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則12 HYPERLINK l bookmark77 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定14 HYPERLINK l bookmark81 o Current Document 危險(xiǎn)源辨識(shí)15 HYPERLINK l bookmark91 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)17 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)控制措施20風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控21文件管理22績(jī)效考核23成果23效果23績(jī)效考核24持續(xù)改進(jìn)24評(píng)審2

7、4更新24溝通24第2章安全總則25編制目的25編制依據(jù)25總體要求、目標(biāo)與原則26適用范圍26職責(zé)分工26單位基本情況27第3章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)28評(píng)價(jià)方法28混凝土攪拌站危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）及辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)29混凝土攪拌站主要危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別35粉塵35物體打擊35機(jī)械傷害35起重傷害35車輛傷害35高處墜落36灼燙（高溫灼燙）36觸電36火災(zāi)37爆炸37坍塌37攪拌站全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表和分級(jí)管控清單38攪拌站生產(chǎn)車間風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單43第4章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度53安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制53安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系53安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度54安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程55安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理制度57安全

8、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度59重大安全風(fēng)險(xiǎn)公示制度62安全風(fēng)險(xiǎn)變更管理制度63安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案管理制度64安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控監(jiān)督考核及獎(jiǎng)懲制度67安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息溝通制度68安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控教育培訓(xùn)制度69安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查與考核制度72第5章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系培訓(xùn)75風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材75風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念75風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容76危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序99風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄101風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)記錄124安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系培訓(xùn)題庫(kù)及答案140第6章附表164作業(yè)活動(dòng)清單164設(shè)備設(shè)施清單164混凝土攪拌站工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）166混凝土攪拌站安全檢查表表法（SCL）記錄表

9、（樣表）188安全檢查對(duì)照樣表201風(fēng)險(xiǎn)告知卡207第1章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系作業(yè)指導(dǎo)書編者按近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)健上升的發(fā)展階段，第二、三產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性不斷提高。那么在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，企業(yè)如何做到快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展,除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產(chǎn)，無(wú)疑是重中之重。安全，是企業(yè)整個(gè)生命周期中的一個(gè)不可或缺的環(huán)節(jié)。國(guó)家對(duì)于企業(yè)安全生產(chǎn)方面的管控，越來(lái)越重視，也越來(lái)越嚴(yán)格。從安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理、安全生產(chǎn)許可證審批，到安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理，再到企業(yè)安全培訓(xùn)、綜合應(yīng)急預(yù)案，整個(gè)安全管理體系對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)起到了全方位的保駕護(hù)航。然而，安全生產(chǎn)事故依然時(shí)有發(fā)生，往往發(fā)生事故

10、之后，在有關(guān)部門的調(diào)查結(jié)論上總能看到本不該出現(xiàn)的過(guò)失，最終導(dǎo)致了不可逆轉(zhuǎn)的悲劇。這不得不讓人深思:到底問(wèn)題出在哪兒？2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失。XXX事故調(diào)查組最終認(rèn)定該事故是一起長(zhǎng)期違法貯存危險(xiǎn)廢物導(dǎo)致自燃進(jìn)而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故。2020年3月7日晚，全國(guó)上下一心共抗重大傳染病的關(guān)鍵時(shí)期，作為當(dāng)?shù)卣付ǖ闹匾秒x點(diǎn)的福建省泉州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的生命財(cái)產(chǎn)損失和惡劣的社會(huì)影響。據(jù)有關(guān)部門調(diào)查組調(diào)查，該項(xiàng)目存在非法建設(shè)、違規(guī)改造等嚴(yán)重問(wèn)題，對(duì)于安全隱患長(zhǎng)期心存僥幸、違規(guī)冒險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)

11、；同時(shí)地方相關(guān)職能部門監(jiān)管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。筆者認(rèn)為，出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，主要是由以下幾個(gè)原因造成的：首先，部分企業(yè)法律意識(shí)、道德意識(shí)淡薄，對(duì)于安全生產(chǎn)心存僥幸、把人民的生命財(cái)產(chǎn)當(dāng)成兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時(shí)之利。其次，相關(guān)職能部門部分公務(wù)人員監(jiān)管不利，在安全生產(chǎn)監(jiān)管方面，流于形式、疏于管理，最終對(duì)于企業(yè)安全隱患無(wú)法給出正確的指示和指導(dǎo)；第三，國(guó)民對(duì)于安全意識(shí)相對(duì)淡薄。發(fā)現(xiàn)隱患后，有相當(dāng)一部分人員無(wú)法正確的做出判斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火,釀成大禍。綜上，筆者認(rèn)為安全生產(chǎn)的規(guī)范化，應(yīng)當(dāng)從以下三個(gè)方面著手：第一，企業(yè)應(yīng)當(dāng)切實(shí)擔(dān)負(fù)起安全責(zé)任，以人為本，把人民的生命財(cái)

12、產(chǎn)安全放于首位，遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策，做到不放過(guò)任何一個(gè)死角，不抱有任何一絲僥幸；第二，地方相關(guān)執(zhí)法部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，杜絕形式主義，更應(yīng)杜絕違規(guī)開(kāi)綠燈的行為，切實(shí)以為人民服務(wù)為己任；第三，國(guó)家和社會(huì)應(yīng)當(dāng)逐步培養(yǎng)安全憂患意識(shí)，d安全是每個(gè)人的責(zé)任和義務(wù)，只有提高全民的安全意識(shí)，才能讓安全風(fēng)險(xiǎn)降到最低。分級(jí)管控目的結(jié)合本企業(yè)特點(diǎn)，建立精準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排查、辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)攪拌站風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。通過(guò)體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，提升攪拌站安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

13、分級(jí)管控的依據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB6441企業(yè)傷亡事故分類GBT33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37fT2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T28832016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

14、關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)安委辦(2016)11號(hào)工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版安監(jiān)總管四（2016）31號(hào)）工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見(jiàn)（安監(jiān)總管四（2016）68號(hào)）中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法（國(guó)家主席令（2014）4號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開(kāi)展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知（安監(jiān)總管四（2016）31號(hào)）山東省安全生產(chǎn)條例山東省人民政府關(guān)于修改（山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定）的決定山東省人民政府令第303號(hào)企業(yè)安全生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機(jī)構(gòu)劃分圖攪拌站布局圖攪拌

15、站消防分區(qū)圖分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍經(jīng)過(guò)對(duì)本攪拌站的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析，同時(shí)對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行適應(yīng)性分析，確定本次企業(yè)安全生產(chǎn)分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍見(jiàn)表1。F號(hào)單元子單元1234/表1分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍名詞解釋DB37/T2882-2016界定的及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性x嚴(yán)重性。注：改寫GB/T236942013,定義2.1。可接受風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

16、事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過(guò)采用科學(xué)、合理

17、方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。企業(yè)概況略職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)和有效運(yùn)行負(fù)第一責(zé)任。其主要職責(zé)應(yīng)包括：（1）提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的人力、物資等資

18、源；（2）成立體系建設(shè)推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和專門工作小組，組織制定體系建設(shè)工作方案；（3）組織制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核；定期組織對(duì)體系的運(yùn)行進(jìn)行評(píng)估；（4）發(fā)動(dòng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)和運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)組織專門工作小組制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及管控措施的制定，負(fù)責(zé)確定管控層級(jí)和運(yùn)行的更新、評(píng)估等。生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，承擔(dān)專門工作小組的管理工作和方案的實(shí)施；負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)

19、組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)以上（含二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。攪拌站各生產(chǎn)單元負(fù)責(zé)組織本部門（班組）成員參加本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的制定,并及時(shí)更新；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核,確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。工作程序和內(nèi)容工作程序風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的工作程序主要包括：準(zhǔn)備階段；制定判定準(zhǔn)則；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定；危險(xiǎn)源辨識(shí)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控；風(fēng)險(xiǎn)公告；持續(xù)改進(jìn)規(guī)范文件管理。準(zhǔn)備階段L8.2.1組建工作機(jī)

20、構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)組建組織機(jī)構(gòu)。企業(yè)成立以負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。成立以安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，安全管理人員、設(shè)備技術(shù)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、各車間安全、技術(shù)人員為成員的工作小組，具體組織、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)和運(yùn)行。全員培訓(xùn)。聘請(qǐng)XX檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司的專家分層次、分階段講解風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的有關(guān)知識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)，理解標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、掌握方法。各部室、車間制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)過(guò)程及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。.2.2收集資料工作小組收集和研讀企業(yè)的相關(guān)資料，在專家指導(dǎo)下，熟悉分級(jí)方法和工作步驟，開(kāi)展初步現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，了解企業(yè)生

21、產(chǎn)工藝流程和工作場(chǎng)所概況，編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：（1）企業(yè)平面圖（包括各個(gè)車間、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū)）及周邊環(huán)境；（2）安全、職業(yè)衛(wèi)生及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；（3）組織架構(gòu)圖；（4）在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；（5）詳細(xì)工藝流程；（6）原材、輔材、過(guò)程、最終物料清單；（7）外協(xié)或外包的類型（如土建、設(shè)備大修等）；（8）已識(shí)別的危險(xiǎn)源識(shí)別清單、重要危險(xiǎn)源清單，對(duì)應(yīng)的措施（可能在危險(xiǎn)源清單中體現(xiàn)）；（9）安全管理制度匯編；（10）安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；（11）應(yīng)急預(yù)案及演練；（12）隱患排查表（包括日常巡查、專項(xiàng)檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合

22、檢查表）；（13）各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；（14）特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺(tái)賬；（15）安全專篇；2.3編寫體系文件建立企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控制度，編制分析分級(jí)管控體系建設(shè)的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)活動(dòng)清單，完善設(shè)備設(shè)施清單，確定危險(xiǎn)源辨識(shí)方法和分析評(píng)價(jià)方法，并編寫各類工作用表。制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定與選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和企業(yè)的承受能力、職業(yè)健康安全的愿景和有關(guān)行業(yè)的法律法規(guī)密切相關(guān)。根據(jù)本公司的生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)特點(diǎn)，確定選用簡(jiǎn)單實(shí)用、而又各行業(yè)常用的作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法（LEC）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)和分析。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)時(shí)，還應(yīng)考慮人、財(cái)、物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，

23、并結(jié)合本公司自身實(shí)際和方法給出的等級(jí)判定準(zhǔn)則,明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)考慮以下因素：一一有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；一一設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；一一建筑用石加工企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力；一一建筑用石加工行業(yè)的其他要求。依據(jù)關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號(hào)）和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218）判斷是否存在重大危險(xiǎn)源，如存在，按照法規(guī)要求登記備案重點(diǎn)管控。運(yùn)用作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法（LEC）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，對(duì)“發(fā)生事故

24、可能造成的后果的嚴(yán)重性（C）”的取值準(zhǔn)則見(jiàn)（表7-1）,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)取值見(jiàn)（表7-2）發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性（C）（表7-1）5值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公司停重大國(guó)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病10萬(wàn)以上分設(shè)備口停工公司及周邊范圍2不符

25、合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無(wú)傷亡1萬(wàn)以下沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（表7-2）風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限320/I級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻160320/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改70160/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2070/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理32()/I級(jí)立刻160320/2級(jí)高度危險(xiǎn)采

26、取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改70160/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2070/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理20/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)根據(jù)5.6.1確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；根據(jù)表7-9風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施（D）的定量值確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，填入表7-5中。完成的本公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施信息表。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大?。ㄒ馕吨：Τ潭龋?，將風(fēng)險(xiǎn)劃分不同等級(jí)，根據(jù)不同等級(jí)采取不同的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)最終降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。下表為本公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及應(yīng)對(duì)措施，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)將風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果進(jìn)行評(píng)級(jí)，對(duì)于不同的級(jí)別