1、公司公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程公司公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程公司公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程文件種類(lèi)業(yè)務(wù)流程文件級(jí)別3編號(hào)WD-SB10-P06見(jiàn)效日期版本V2.0大中華業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程第1頁(yè)總7頁(yè)頁(yè)碼目的：以實(shí)行公司產(chǎn)品，與客戶建立優(yōu)異的合作關(guān)系為基礎(chǔ)，控制公司產(chǎn)品贈(zèng)予、非生產(chǎn)領(lǐng)料的次數(shù)及數(shù)量，降低運(yùn)營(yíng)成本；規(guī)范商品借出還入環(huán)節(jié)的管理，明確辦理借出的條件，保證還入的及時(shí)性。范圍：適用于大中華業(yè)務(wù)區(qū)各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。定義借出：指沒(méi)有簽校正式銷(xiāo)售合同或訂單的情況下，需發(fā)出公司產(chǎn)品時(shí)所采用的一種出貨方式。贈(zèng)予：分為三種，一是為拓展公司業(yè)務(wù)，實(shí)行公司產(chǎn)品而向客戶供應(yīng)的測(cè)試產(chǎn)品；二是銷(xiāo)售合同中約定的備品也許

2、贈(zèng)予；三是為與客戶建立優(yōu)異的合作伙伴關(guān)系，而向客戶贈(zèng)予的公司產(chǎn)品。非生產(chǎn)領(lǐng)料：是指生產(chǎn)車(chē)間（個(gè)人化中心和設(shè)備制造車(chē)間）以外的生產(chǎn)管理中心手下部門(mén)及公司內(nèi)其他部門(mén)進(jìn)行領(lǐng)用物料（包括包裝物、半成品、成品、耗材等所有物料）以及生產(chǎn)設(shè)備耗材的領(lǐng)用。職責(zé)：4.1各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售人員確定異常出貨的需求并提出申請(qǐng)。4.2各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)部門(mén)經(jīng)理審批需求。4.3客服專(zhuān)員負(fù)責(zé)合同約定的備品也許贈(zèng)予以及借出的ERP下單。4.4商務(wù)部國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)專(zhuān)員審察ERP訂單。4.5商務(wù)部庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)出庫(kù)手續(xù)的辦理。原則：5.1銷(xiāo)售人員借出產(chǎn)品時(shí)，商品借出單必定由總監(jiān)簽字審批。非電信業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售人員單次借出高出10萬(wàn)元人民幣（以借出品的

3、同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià)計(jì)算）需要業(yè)務(wù)區(qū)副總裁審批。5.2銷(xiāo)售人員也許技術(shù)支持在單個(gè)項(xiàng)目上累計(jì)領(lǐng)出讀寫(xiě)器一臺(tái)、KEY三套、測(cè)試樣卡編制人溫小靜審察人陶娟贊成人李開(kāi)泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件種類(lèi)業(yè)務(wù)流程文件級(jí)別3編號(hào)WD-SB10-P06見(jiàn)效日期版本V2.0大中華業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程第2頁(yè)總7頁(yè)頁(yè)碼五張之內(nèi)，申請(qǐng)人簽字確認(rèn)；高出上述范圍，領(lǐng)料申請(qǐng)單需要部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。5.3銷(xiāo)售人員走贈(zèng)予管理流程；技術(shù)支持走非生產(chǎn)領(lǐng)料流程。工作程序：6.1贈(zèng)予管理流程：依照銷(xiāo)售合同條款產(chǎn)生的贈(zèng)予：部門(mén)助理、客服人員依照銷(xiāo)售合同的贈(zèng)予比率在ERP中下受訂單。商務(wù)部國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)專(zhuān)員

4、依照合同編號(hào)審察受訂數(shù)量。庫(kù)房管理人員辦理銷(xiāo)貨單。物流人員安排發(fā)貨。合同外的贈(zèng)予：銷(xiāo)售人員確定需求后，填寫(xiě)領(lǐng)料申請(qǐng)單。庫(kù)房管理人員依照領(lǐng)料申請(qǐng)單在ERP系統(tǒng)中辦理非生產(chǎn)領(lǐng)料單，交付貨物，將ERP非生產(chǎn)領(lǐng)料單號(hào)填入紙制領(lǐng)料申請(qǐng)單后，整理保存。每個(gè)月一號(hào)，庫(kù)管人員將非生產(chǎn)領(lǐng)料單整理成套交送財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部將該單據(jù)與系統(tǒng)單據(jù)一一對(duì)應(yīng)，并作為花銷(xiāo)記錄的原始憑證存檔備查。財(cái)務(wù)部依照系統(tǒng)記錄生成財(cái)務(wù)憑證，將各部門(mén)領(lǐng)用記入相對(duì)應(yīng)的部門(mén)費(fèi)用。單次領(lǐng)用高出5臺(tái)讀寫(xiě)器、10個(gè)KEY、50張卡片，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)贈(zèng)送申請(qǐng)單，并經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理審批贊成后由客服人員參照?qǐng)?zhí)行。單次領(lǐng)出高出50臺(tái)讀寫(xiě)器、100個(gè)KEY、100張卡

5、片需要業(yè)務(wù)區(qū)副總裁簽字，由客服人員參照?qǐng)?zhí)行。6.2非生產(chǎn)領(lǐng)料：技術(shù)支持確定需求后，填寫(xiě)領(lǐng)料申請(qǐng)單。庫(kù)房管理人員依照領(lǐng)料申請(qǐng)單在ERP系統(tǒng)中辦理非生產(chǎn)領(lǐng)料單，交付貨物，將ERP非生產(chǎn)領(lǐng)料單號(hào)填入紙制領(lǐng)料申請(qǐng)單后，整理保存。每個(gè)月一號(hào)，庫(kù)管人員將非生產(chǎn)領(lǐng)料單整理成套交送財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部將編制人溫小靜審察人陶娟贊成人李開(kāi)泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件種類(lèi)業(yè)務(wù)流程文件級(jí)別3編號(hào)WD-SB10-P06見(jiàn)效日期版本V2.0大中華業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程第3頁(yè)總7頁(yè)頁(yè)碼該單據(jù)與系統(tǒng)單據(jù)一一對(duì)應(yīng)，并作為花銷(xiāo)記錄的原始憑證存檔備查。財(cái)務(wù)部依照系統(tǒng)記錄生成財(cái)務(wù)憑證，將各部門(mén)

6、領(lǐng)用記入相對(duì)應(yīng)的部門(mén)花銷(xiāo)。單次領(lǐng)用高出5臺(tái)讀寫(xiě)器、10個(gè)KEY、50張卡片，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)贈(zèng)予申請(qǐng)單，并經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理審批贊成后需要由客服人員參照?qǐng)?zhí)行。6.3借出還入：借出人員提出商品借出申請(qǐng)，填寫(xiě)商品借出單。若為電信卡類(lèi)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部經(jīng)理對(duì)商品借出單進(jìn)行初審，審察通過(guò)后簽字。商務(wù)部受訂單審察員負(fù)責(zé)對(duì)商品借出單進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)吻合借出條件后報(bào)銷(xiāo)售服務(wù)主管簽字確認(rèn)。借出申請(qǐng)人將商品借出單交與商務(wù)部1#庫(kù)管保存。商務(wù)1#庫(kù)管收到紙制借出單后進(jìn)行復(fù)核，如無(wú)誤則馬上郵件通知3#庫(kù)管審察ERP借出單,3#庫(kù)管如未接到通知?jiǎng)t無(wú)權(quán)審察。商務(wù)部3#庫(kù)管負(fù)責(zé)商品出庫(kù)ERP手續(xù)辦理。每個(gè)月底盤(pán)庫(kù)從前，商務(wù)部庫(kù)管負(fù)責(zé)把借

7、出未還入單明細(xì)表發(fā)送給各借出貨物人員，提示該人員及時(shí)還入借出商品。對(duì)于高出3個(gè)月還沒(méi)有還入的商品，商務(wù)部把這部分借出單明細(xì)表發(fā)送給財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)部依照借出人員或項(xiàng)目辦理，同時(shí)通知部門(mén)經(jīng)理和當(dāng)事人。以督促借出商品還入的及時(shí)性。對(duì)電信卡類(lèi)業(yè)務(wù)的未還入貨物，轉(zhuǎn)為部門(mén)花銷(xiāo).對(duì)電信機(jī)具類(lèi)業(yè)務(wù)、非電信業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員以及業(yè)務(wù)部經(jīng)理的未還入貨物，轉(zhuǎn)為個(gè)人借款；別的對(duì)于因特別原因高出3個(gè)月仍未還入的電信卡片，并經(jīng)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理書(shū)面認(rèn)可，同時(shí)經(jīng)商務(wù)部銷(xiāo)售服務(wù)主管和財(cái)務(wù)部經(jīng)理贊成的，還入限時(shí)可延長(zhǎng)為6個(gè)月，到期仍未還入的，按執(zhí)行。編制人溫小靜審察人陶娟贊成人李開(kāi)泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期200

8、9-02-20文件種類(lèi)業(yè)務(wù)流程文件級(jí)別3編號(hào)WD-SB10-P06見(jiàn)效日期版本V2.0大中華業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程第4頁(yè)總7頁(yè)頁(yè)碼引用文件非生產(chǎn)領(lǐng)料工作流程贈(zèng)予管理方法商品借出還入工作流程相關(guān)記錄領(lǐng)料申請(qǐng)單非生產(chǎn)領(lǐng)料單贈(zèng)予申請(qǐng)單商品借出單編制人溫小靜審察人陶娟贊成人李開(kāi)泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件種類(lèi)業(yè)務(wù)流程文件級(jí)別3編號(hào)WD-SB10-P06見(jiàn)效日期版本V2.0大中華業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程第5頁(yè)總7頁(yè)頁(yè)碼領(lǐng)料申請(qǐng)單領(lǐng)料時(shí)間：領(lǐng)料部門(mén)：歸屬客戶：ERP非生產(chǎn)領(lǐng)料單號(hào)：貨物名稱(chēng)貨物規(guī)格單位數(shù)量備注（計(jì)劃寫(xiě)入的產(chǎn)品編號(hào)等）申請(qǐng)人：部門(mén)經(jīng)理：領(lǐng)料用途：庫(kù)管：

9、備注：1：領(lǐng)用讀寫(xiě)器1臺(tái)或卡片5張或KEY3個(gè)以上，均需要部門(mén)經(jīng)理簽字贊成。2：此領(lǐng)料單重視注明的地方，必定填寫(xiě)清楚，否則拒絕領(lǐng)用。編制人溫小靜審察人陶娟贊成人李開(kāi)泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件種類(lèi)業(yè)務(wù)流程文件級(jí)別3編號(hào)WD-SB10-P06見(jiàn)效日期版本V2.0大中華業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程第6頁(yè)總7頁(yè)頁(yè)碼贈(zèng)予申請(qǐng)單申請(qǐng)時(shí)間：申請(qǐng)部門(mén)：歸屬客戶：ERP受訂單號(hào)：貨物名稱(chēng)貨物規(guī)格單位數(shù)量備注（計(jì)劃寫(xiě)入的產(chǎn)品編號(hào)等）申請(qǐng)人：部門(mén)經(jīng)理：贈(zèng)予原因：客服審批：備注：1：?jiǎn)未钨?zèng)予高出5臺(tái)讀寫(xiě)器、10個(gè)KEY、50張卡片需要業(yè)務(wù)區(qū)部門(mén)經(jīng)理贊成2：?jiǎn)未钨?zèng)予高出50臺(tái)讀

10、寫(xiě)器、100個(gè)KEY、100張卡片需要業(yè)務(wù)區(qū)副總裁簽字審批編制人溫小靜審察人陶娟贊成人李開(kāi)泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20編號(hào)WD-SB10-P06大中華業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程版本V2.0商品借出單客戶名稱(chēng)：借出部門(mén)：借出日期:預(yù)還入日期:借出單號(hào)：品號(hào):數(shù)量:借出原因:文件種類(lèi)業(yè)務(wù)流程文件級(jí)別3見(jiàn)效日期頁(yè)碼第7頁(yè)總7頁(yè)業(yè)務(wù)員簽字：業(yè)務(wù)部總監(jiān)簽字：客服部簽字：商務(wù)部庫(kù)管簽字：備注編制人溫小靜審察人陶娟贊成人李開(kāi)泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20內(nèi)容總結(jié)（1）目的：以實(shí)行公司產(chǎn)品，與客戶建立優(yōu)異的合作關(guān)系為基礎(chǔ)，控制公司產(chǎn)