1、工 藝 管 理 體 系 及 職 能1 目的與適用范疇本規(guī)定規(guī)定了集團(tuán)公司工藝治理的體系及職能；本規(guī)定適應(yīng)于集團(tuán)公司軍品科研生產(chǎn)的工藝治理,理可參照執(zhí)行；2 依據(jù)文件 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分規(guī)定 工藝工作治理規(guī)定 3 工藝體系 4 職責(zé) 4.1 工藝討論所民品子公司的工藝管工藝討論所職責(zé)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分規(guī)定；4.2 各專業(yè)室組的職責(zé)4.2.1 綜合治理室4.2.1.1 每月初依據(jù)公司下達(dá)的工作方案,編制本單位的業(yè)務(wù)工作方案,并檢查方案完成情形,月底上報方案完成情形報表；4.2.1.2 負(fù)責(zé)一線人員技術(shù)革新、技術(shù)改進(jìn)的治理工作；4.2.1.3 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查；4.2.1.4

2、 負(fù)責(zé)部門信息化設(shè)備的治理；4.2.1.5 負(fù)責(zé)部門資料整理、分類、建卷、保管、借、閱、更換；4.2.1.6 工藝備損、技術(shù)資料更換統(tǒng)計；4.2.1.7 編制產(chǎn)品定額工時、材料定額,建立定額工時臺帳；4.2.1.8 各類定額工時統(tǒng)計分析及報表審核；4.2.1.9 產(chǎn)品定價定額工時預(yù)備；4.2.2 主持工藝室1 / 12 4.2.2.1 參加產(chǎn)品研制各階段的評審；4.2.2.2 產(chǎn)品研制、生產(chǎn)各階段工藝技術(shù)文件的擬制；4.2.2.3 組織工藝文件的編制、修編和歸檔；4.2.2.4 審核新品工藝文件,完成生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備方案；4.2.2.5 和諧解決生產(chǎn)過程中各種工藝技術(shù)問題；4.2.2.6 處理不合

3、格品,原材料、元器件代用；4.2.2.7 提出、參加工藝攻關(guān)試驗；4.2.2.8 主持產(chǎn)品生產(chǎn)定型的技術(shù)工作；4.2.3 裝調(diào)工藝室 4.2.3.1 參加產(chǎn)品研制各階段的評審；4.2.3.2 產(chǎn)品研制、生產(chǎn)各階段裝配工藝技術(shù)文件的擬制；4.2.3.3 產(chǎn)品生產(chǎn)階段調(diào)試工藝技術(shù)文件的擬制；4.2.3.4 解決產(chǎn)品生產(chǎn)過程中顯現(xiàn)的技術(shù)問題；4.2.3.5 提出、參加工藝攻關(guān)試驗、測試儀、挑選裝置的研制；4.2.4 理化室 4.2.4.1 金屬、非金屬材料的理化分析；4.2.4.2 天平計量；4.2.4.3 要害部位工作日內(nèi)的檢查；4.2.4.4 參加產(chǎn)品的三防處理工作；4.2.5 工藝裝置室 4.

4、2.5.1 新研產(chǎn)品設(shè)計圖紙的工藝審查；4.2.5.2 編制新研產(chǎn)品的工藝過程卡片；4.2.5.3 提出或參加裝配工藝裝置的設(shè)計；4.2.5.4 測試裝置的研制；4.2.5.5 部分產(chǎn)品部、整件（天線）的研制；4.2.5.6 專項技改；2 / 12 4.2.6 零件工藝室 4.2.6.1 新研產(chǎn)品設(shè)計圖紙的工藝審查；4.2.6.2 編制新品零件試制工藝卡片；4.2.6.3 新品零件生產(chǎn)過程中技術(shù)問題的處理；4.2.6.4 工藝攻關(guān)試驗；4.2.6.5 工藝裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計；4.3 各分廠工藝組 4.3.1 負(fù)責(zé)本分廠特別工藝過程工藝文件的編制及特別過程確認(rèn)工作；4.3.2 負(fù)責(zé)正樣階段及以后產(chǎn)品

5、零、部件的工藝編制；4.3.3 組織分廠貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝紀(jì)律；4.3.4 會簽工藝規(guī)程、工藝裝備及有關(guān)的技術(shù)文件；4.3.5 支配落實好產(chǎn)品投入生產(chǎn)前的各項預(yù)備工作；4.3.6 負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中的工藝技術(shù)問題；4.3.7 開展群眾性的質(zhì)量和工藝攻關(guān)活動；4.3.8 負(fù)責(zé)廠外協(xié)作任務(wù)的工藝預(yù)備及現(xiàn)場服務(wù)工作；4.3.9 幫助分廠領(lǐng)導(dǎo)搞好安全生產(chǎn)和現(xiàn)場治理工作；軍品生產(chǎn)工藝備損治理規(guī)定 為了加強(qiáng)生產(chǎn)過程掌握,提高產(chǎn)品質(zhì)量,不斷降低成本,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行,特對我公司軍工產(chǎn)品生產(chǎn)中的工藝備損掌握作以下規(guī)定：1 本規(guī)定適用于廠內(nèi)自制件、部件的加工及裝配調(diào)試過程；2 對已有工藝備損清單的產(chǎn)品,工藝備

6、損嚴(yán)格按清單執(zhí)行,且應(yīng)符合工 藝備損條件,任何人員未經(jīng)同意不得隨便更換備損數(shù)量；次月初對執(zhí)行情形將逐項核對,如發(fā)覺不實之處進(jìn)行改判,并由該項不合格品處理人 員承擔(dān)廢品責(zé)任；3 / 12 3 對已有清單的工藝備損, 因生產(chǎn)保證條件不足和原材料表面質(zhì)量達(dá)不到要求或無法實施經(jīng)濟(jì)返工修等,賜予的工藝備損,須經(jīng)主持工藝與專業(yè)工藝協(xié)商后,以“ 工藝通知” 下發(fā)執(zhí)行；4 無工藝備損清單的產(chǎn)品, 工藝備損由主持工藝依據(jù)生產(chǎn)情形與專業(yè)工 藝協(xié)商確定,以“ 工藝通知” 下發(fā)執(zhí)行；5 對于在裝配過程自制件的備損,一般不納入工藝備損清單,但需作備 損處理時,由主持工藝與有關(guān)單位分析緣由,協(xié)商一樣后,以“ 工藝通 知”

7、 下發(fā)執(zhí)行；6 工藝人員不能直接在廢品通知單上簽字同意備損,在廢品通知單上簽 字同意的,其廢品缺失由簽字人員承擔(dān)；7 工藝備損情形每月統(tǒng)計, 年底匯總后進(jìn)行統(tǒng)計分析, 并制訂改進(jìn)措施；工藝文件治理方法1 主題內(nèi)容與適用范疇 本方法規(guī)定了工藝文件的編制、 審批、發(fā)放和更換等的治理方法和要求；本方法適用于工廠軍工產(chǎn)品工藝文件的治理；2 引用文件 Q/WQ95 產(chǎn)品生產(chǎn)定型工藝文件成套性及文件簡號 Q/WQ.B11.009 工藝過程卡片編制規(guī)范 Q/WQ.B31.001.3 技術(shù)文件歸檔前的質(zhì)量掌握 Q/WQ.B31.004.5.11 關(guān)鍵過程質(zhì)量掌握 Q/WQ.B31.001.4J 圖樣和技術(shù)文件

8、審簽程序 Q/WQ96 工藝文件更換方法 Q/WQ226 工序質(zhì)量掌握文件編制規(guī)定 3 要求4 / 12 工藝文件是組織生產(chǎn),進(jìn)行生產(chǎn)預(yù)備和工人操作的依據(jù),工藝文件應(yīng)完 整、正確、統(tǒng)一；3.1 工藝文件完整性歸檔工藝文件的完整性應(yīng)符合Q/WQ95 的規(guī)定；3.2 工藝文件的正確性 工藝文件應(yīng)正確合理,滿意生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求；3.2.1 工藝文件應(yīng)貫徹國家、部（專業(yè)）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),符合工廠有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 要求；3.2.2 工藝方案和工藝流程合理,工藝規(guī)程切實可行,應(yīng)滿意設(shè)計和產(chǎn) 品質(zhì)量要求,有較好的生產(chǎn)性和經(jīng)濟(jì)性；3.2.3 選用的工藝裝備能適應(yīng)批量生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求；3.2.4 編制相應(yīng)的質(zhì)量掌握文件,

9、關(guān)鍵工序的工藝設(shè)計應(yīng)按關(guān)鍵過程質(zhì)量掌握及工序質(zhì)量掌握文件編制要求 質(zhì)量特性能有效掌握；,確保關(guān)鍵件、 重要件的關(guān)鍵、 重要3.2.5 具有必要的環(huán)境愛護(hù)措施,符合安全操作規(guī)范；3.3 工藝文件的統(tǒng)一性 各種工藝文件應(yīng)保持統(tǒng)一；工藝文件應(yīng)與設(shè)計文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一；工裝圖紙與工裝實物相統(tǒng)一；各類工藝文件之間統(tǒng)一；4 工藝文件的編制 4.1 工藝文件的編制應(yīng)符合第 3 條的規(guī)定；Q/WQ.B11.009 的規(guī)定執(zhí)行；4.2 工藝文件填寫應(yīng)按 4.3 工藝過程應(yīng)依據(jù)工藝分工盡量封閉在一個分廠內(nèi)；工藝過程卡原就 上一圖一卡；4.4 工藝細(xì)就為工藝過程卡的引證文件,工藝細(xì)就的設(shè)計應(yīng)符合有關(guān)要 求；4.5

10、 設(shè)計程序5 / 12 4.5.1 主持工藝制定工藝方案,依據(jù)零、部、整件的工藝特性,確定主 編專業(yè)工藝；組織工藝文件的編制,并對工藝流程的合理性及工藝文件的正確性、完整性負(fù)責(zé)；4.5.2 主編專業(yè)工藝編制工藝規(guī)程卡片,負(fù)責(zé)主編零、部、整件工藝規(guī) 程的完整性及與相關(guān)專業(yè)工藝和諧,負(fù)責(zé)工藝過程卡與工藝細(xì)就的和諧、統(tǒng)一性,有爭議時由主持工藝裁決；4.5.3 專業(yè)工藝編制工藝細(xì)就,工藝細(xì)就應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)驗證及工藝評審；4.5.4 相關(guān)專業(yè)工藝應(yīng)對過程卡進(jìn)行會簽 負(fù)責(zé)；5 工藝文件的審簽（旁簽）,并對該工序的正確性工藝文件審簽按 Q/WQ.B31.001.4J 的要求；5.1 一次性使用的工藝過程卡片應(yīng)經(jīng)專

11、業(yè)工藝校對、室主任或主持工藝 審核、所長批準(zhǔn)方可發(fā)放；5.2 工藝文件歸檔時由主持工藝按整件齊套送主管所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；6 工藝文件歸檔 6.1 工藝文件歸檔的基本條件是產(chǎn)品技術(shù)鑒定或設(shè)計文件歸檔,工藝文 的規(guī)定；件齊套并符合 Q/WQ95 6.2 產(chǎn)品技術(shù)鑒定或設(shè)計定型后,工藝文件一般應(yīng)經(jīng)過一個批次以上的 試生產(chǎn)驗證,在技術(shù)狀態(tài)基本穩(wěn)固的情形下,通過修改完善、工藝評審 后,可辦理歸檔手續(xù)；6.3 歸檔程序主持工藝填寫 “ 歸檔交接清單”工藝討論所領(lǐng)導(dǎo)簽署技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（檔案）處領(lǐng)導(dǎo)簽署公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)技術(shù)檔案室歸檔；7 工藝文件發(fā)放和回收 7.1 歸檔前發(fā)放、回收 7.1.1 工藝文件在歸檔前為一次性使

12、用；6 / 12 7.1.2 歸檔前工藝規(guī)程卡片傳遞路線為工藝所財務(wù)部生產(chǎn)部隨工 藝過程流轉(zhuǎn)；7.1.3 產(chǎn)品課題討論、初樣、正樣試制及小批試生產(chǎn)由生產(chǎn)部庫房回收 交產(chǎn)品方案員,轉(zhuǎn)交工藝討論所；7.1.4 其它工藝文件（清單）由工藝討論所直接送有關(guān)單位；7.2 歸檔工藝文件由技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（檔案）處按規(guī)定發(fā)放和回收；8 工藝文件的更換8.1 工藝文件的更換應(yīng)符合Q/WQ96 的規(guī)定；8.2 未歸檔的工藝文件答應(yīng)在現(xiàn)場使用的文件上直接更換,或擬發(fā)暫時 工藝通知,現(xiàn)場更換時應(yīng)按規(guī)定做好更換標(biāo)記及記錄；新材料應(yīng)用工藝試驗治理方法1 主題內(nèi)容與適用范疇 本方法規(guī)定了新材料的定義、應(yīng)用原就、應(yīng)用試驗、入廠檢驗

13、、小批量試應(yīng)用、技術(shù)鑒定等內(nèi)容；2 新材料的定義 新材料是指目前國內(nèi)外進(jìn)行研制、試制或雖已試制勝利,但尚未列入工廠合格供方目錄的材料；3 新材料的應(yīng)用原就 3.1 新材料應(yīng)用要保證和滿意新產(chǎn)品的研制、新技術(shù)開發(fā)和老產(chǎn)品技術(shù) 改進(jìn)的需要,實現(xiàn)某些特別性能；3.2 引進(jìn)產(chǎn)品材料的國產(chǎn)化；3.3 應(yīng)用新材料必需貫徹經(jīng)濟(jì)原就,考慮供貨渠道；4 新材料的應(yīng)用試驗 4.1 試驗項目應(yīng)由工廠相關(guān)部門下達(dá)；7 / 12 4.2 試驗項目負(fù)責(zé)人應(yīng)確定切實可行的試驗方案；4.3 試驗所需自制件按科研新品加工程序進(jìn)行；4.4 試驗階段所用新材料購買由項目負(fù)責(zé)人提出,經(jīng)批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部供 應(yīng)部門負(fù)責(zé)訂貨；填報新材料訂貨

14、申請單時,應(yīng)注明新材料的規(guī)格、牌 號、數(shù)量、供貨進(jìn)度、承制單位等；必要時,應(yīng)附圖紙、樣品；5 新材料的入廠檢驗手續(xù)與常規(guī)材料相同,如有特別質(zhì)量指標(biāo),由檢驗 人員準(zhǔn)時與承制單位及項目負(fù)責(zé)人協(xié)商解決；項目鑒定前 6 新材料應(yīng)用試驗項目負(fù)責(zé)人員應(yīng)準(zhǔn)時開展應(yīng)用試驗工作,必需與設(shè)計師溝通在進(jìn)行初樣研制的產(chǎn)品上做小批量應(yīng)用,做好相關(guān)的 應(yīng)用試驗、檢驗記錄；7 新材料應(yīng)用試驗課題的鑒定、嘉獎納入新品研制或工藝試驗、攻關(guān)項 目；8 課題項目通過鑒定后,將成果資料、鑒定文件歸檔；9 新材料應(yīng)用試驗鑒定合格后,方可用于定型產(chǎn)品；產(chǎn)品返修過程掌握規(guī)定1 目的 為了加強(qiáng)軍品返修過程的掌握,提高返修產(chǎn)品的質(zhì)量,保持過程

15、的可追 溯性,加快返修進(jìn)度,特制訂本規(guī)定；2 適用范疇 本規(guī)定適用于返廠返修軍品的過程掌握；3 掌握內(nèi)容 3.1 分廠包裝組在接到質(zhì)檢部門“ 出廠產(chǎn)品返廠修理通知單” 及生產(chǎn)部 的“ 施工令” 后,從成品庫提取返修產(chǎn)品；3.2 包裝組對返修產(chǎn)品進(jìn)行登記,并填寫“ 產(chǎn)品返修排故伴同卡” 型號8 / 12 名稱、產(chǎn)品編號、返廠單位、履歷本,將返修產(chǎn)品及伴同卡一同轉(zhuǎn)交返 修工位；3.3 返修工位操作者在接收到返修產(chǎn)品后,應(yīng)立刻通知分廠工藝員,由分廠工藝員通知質(zhì)檢處主持檢驗員、工藝所裝調(diào)工藝員或主持工藝員一同對返修產(chǎn)品的實際故障在常溫狀態(tài)下進(jìn)行確認(rèn),并履行簽字手續(xù)；操 作者填寫“ 產(chǎn)品返修排故伴同卡”

16、 中外場反映故障（按產(chǎn)品返修單上的 內(nèi)容填寫）和實際故障,并記錄返修產(chǎn)品的分機(jī)名稱、編號；產(chǎn)品返修 應(yīng)原位修復(fù),特別情形需更換分機(jī)或模塊時應(yīng)征得主持檢驗員、主持工 藝員的同意；3.4 操作者對返修過程中每日的工作內(nèi)容照實記錄在“ 產(chǎn)品返修排故隨 同卡” 中；日期欄記錄應(yīng)從接到返修產(chǎn)品之日起,逐日記錄；工作內(nèi)容應(yīng)記錄相應(yīng)工作日內(nèi)所做的工作,如對返修產(chǎn)品的調(diào)整、高溫 試驗、低溫試驗及交檢驗驗收的情形,如相應(yīng)日期內(nèi)未對返修產(chǎn)品進(jìn)行 修理、交驗工作,就按實際情形填寫,如休息、待驗、疑難問題需由相 關(guān)單位幫助分析解決等；結(jié)果欄填寫本日工作的結(jié)果,如合格或存在問 題需重新調(diào)整等；操作者欄填寫調(diào)試及驗收人員

17、的簽名；3.5 對實際測試無故障的產(chǎn)品,常常溫及高溫、低溫試驗及后續(xù)檢測、調(diào)試、檢驗均無故障,檢驗員準(zhǔn)時通知主持檢驗、主持工藝,對該產(chǎn)品 進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)無故障后,由主持檢驗與軍代表協(xié)商是否仍需進(jìn)行哪些 工作；3.6 返修產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后,返修操作者將返修產(chǎn)品及附件與“ 產(chǎn)品返 修排故伴同卡” 一同交由包裝組；由包裝組對伴同卡進(jìn)行統(tǒng)一整理后,交由分廠保管；4 附加說明 4.1 產(chǎn)品返修排故卡見附表；4.2 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施；9 / 12 關(guān)鍵過程質(zhì)量掌握工藝文件編制規(guī)定1 目的與適用范疇為了對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程進(jìn)行掌握,提高關(guān)鍵過程質(zhì)量掌握工藝文件的指導(dǎo)性,特對關(guān)鍵過程質(zhì)量掌握工藝文

18、件編制作以下規(guī)定；本規(guī)定適用于關(guān)鍵過程質(zhì)量掌握工藝文件的編制；2 引用文件 GJB476 工序質(zhì)量掌握要求 GJB909A 關(guān)鍵件和重要件的質(zhì)量掌握 關(guān)鍵過程質(zhì)量掌握 工藝過程卡片編制規(guī)范 工藝文件用基本術(shù)語 圖樣和技術(shù)文件審簽程序 工藝文件更換方法 3 關(guān)鍵過程質(zhì)量掌握工藝文件 關(guān)鍵過程質(zhì)量掌握工藝文件包括關(guān)鍵過程質(zhì)量掌握明細(xì)表及工序質(zhì)量 掌握卡片；4 確定關(guān)鍵工序的原就 4.1 由關(guān)鍵、重要設(shè)計特性形成的工序；4.2 加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)固、易造成重大經(jīng)濟(jì)缺失等對產(chǎn)品制造周期、制造成本或質(zhì)量有重大影響的工序；4.3 對關(guān)鍵、重要工藝參數(shù)需要掌握的工序；5 關(guān)鍵過程質(zhì)量掌握工藝文件編制依據(jù) 5.1 確定關(guān)鍵工序的原就；5.2 “ 關(guān)鍵件、重要件匯總表” 和有關(guān)設(shè)計圖樣；10 / 12 5.3 現(xiàn)有工藝水平和質(zhì)量掌握狀況；6 關(guān)鍵過程質(zhì)量掌握工藝文件編制規(guī)定 6.1 關(guān)鍵過程明細(xì)表6.1.1 “ 產(chǎn)品代號及名稱”欄、“ 產(chǎn)品圖號” 欄填寫設(shè)計圖樣對應(yīng)的代號、名稱和圖號,“ 整件圖號” 欄、“ 零（部）件圖號” 和“ 零（部）件名稱”欄填寫關(guān)鍵過程對應(yīng)的設(shè)計圖樣的圖號、名稱,“ 工序名