1、供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核項目一覽表供應(yīng)商：考察人： 日 期： 以 6 Sigma品質(zhì)滿足顧客要求1. 提供滿足顧客所期待和要求的最善的制品 來配合顧客取得成功。2. 將達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)作為經(jīng)營的首要任務(wù)。3. 徹底遵守現(xiàn)有的技術(shù)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4. 以不斷的技術(shù)開發(fā)來提高品質(zhì)水準(zhǔn)。5. 要求協(xié)助企業(yè)以同樣的方針來運營。決裁者輔助決裁擔(dān)當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場評價評分說明 1應(yīng)商的現(xiàn)場評審評分方法實行模塊化審核,共包括12個模塊。2評審過程中對模塊中各項或部分選項比對供應(yīng)商現(xiàn)狀進(jìn)行區(qū)分打分，分為：0、2、3、4、5五個等級，如果某項目不適合該供應(yīng)商，則該項評分為N/A,其分?jǐn)?shù)不予考慮。各模塊打分后再根據(jù)相應(yīng)權(quán)

2、重計算總體得分。 N/A：該項目不適合該供應(yīng)商，該項分值不予計算考慮。 0：該項目未被供應(yīng)商進(jìn)行管制或供應(yīng)商不具備該項目要求或該項目完全不符和要求。 2：該項目未被供應(yīng)商進(jìn)行管制或供應(yīng)商不具備該項目要求，但該項目在規(guī)劃或執(zhí)行中有所要求，或存在該項目管制但執(zhí)行中 有嚴(yán)重缺陷。 3：該項目被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求。 4：該項目被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項要求或規(guī)劃全部能夠落實，執(zhí)行者配合、執(zhí)行程度較高。 5：該項目完全被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求，全員尋求改進(jìn)以不斷完善，執(zhí)行者配合意愿極高，各項措施能夠立即執(zhí)行。3評審分?jǐn)?shù)計算方法： 模塊得分 = 各審核項目實際得分總和各審核

3、項目有效分?jǐn)?shù)總和該模塊權(quán)重100% 評審總分為各模塊得分之和 4根據(jù)評審后計算出的評審總分及現(xiàn)場評審情況得出評審結(jié)論： 總分在80分（含）以上、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為優(yōu)秀 總分在60分（含）以上80分以下、 且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為合格 總分在60分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷，為不及格5根據(jù)評審結(jié)果完成評審結(jié)果的雷達(dá)圖 序號 審核項目項目有效分（B） 實際得分（C） 權(quán)重（D） 項目總分（CBD） 1組織，會議，教育以及訓(xùn)練6052質(zhì)量保証活動8063設(shè)計控制8064文件和資料控制8065儀表的計量，設(shè)備的管理6066供應(yīng)商的管理80107工序的管理175168檢驗/試驗的管理100

4、169不合格成品處理20910故障分析及處理60911作業(yè)環(huán)境65812包裝的管理203最終得分 (備注：1、最后總分為各模塊得分之和) 審核評分匯總表 “供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核”雷達(dá)圖序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評分1組織，會議，教育以及訓(xùn)練1是否明確公司的組織和職責(zé)？組織明確，發(fā)揮著各部門的作用，各部門的職能得到履行。有質(zhì)量管理以及檢查的專職人員。質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人等職責(zé)分工明確。質(zhì)量保證部門獨立，有停止發(fā)貨的權(quán)限。22是否有質(zhì)量會議？定期召開公司內(nèi)的質(zhì)量會議，確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)值的達(dá)到情況。領(lǐng)導(dǎo)把握質(zhì)量狀況，提出改善指示。保存質(zhì)量會

5、議記錄，確定需改進(jìn)項目，且他們的改進(jìn)進(jìn)度情況得到控制。改進(jìn)效果得到驗證，有徹底的反饋，其結(jié)果令人滿意。33公司內(nèi)有沒有培訓(xùn)體系？對不同層次規(guī)定了相應(yīng)的培訓(xùn)體系。有全年培訓(xùn)計劃，并按計劃實施、管理、記錄。積極的引入QC培訓(xùn)，含質(zhì)量意識培訓(xùn)、質(zhì)量管理技能培訓(xùn)等。確認(rèn)培訓(xùn)效果。有批準(zhǔn)或認(rèn)可員工上崗的制度。4質(zhì)量保証活動1有沒有質(zhì)量方針（年度方針）？有明確的方針且這些方針得到了積極的實施。主要的措施根據(jù)這些方針得以實施?；顒咏Y(jié)果的進(jìn)度情況根據(jù)這些方針得到了控制。目標(biāo)的設(shè)計有確切的數(shù)值以便衡量，其效果得到確認(rèn)，且得到持續(xù)貫徹。52是否管理著質(zhì)量目標(biāo)？進(jìn)貨檢驗，生產(chǎn)流程和工作現(xiàn)場都確定了質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量結(jié)果

6、得到控制，準(zhǔn)確的反饋到前一個流程。各流程的質(zhì)量目標(biāo)定期審查。（質(zhì)量在隨后的流程中得到監(jiān)控）制定了實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的行動計劃，且有效。序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評分6質(zhì)量保証活動3公司內(nèi)有沒有工序/產(chǎn)品的監(jiān)察制度？有檢察標(biāo)準(zhǔn)。(是否實施QC巡檢？）有計劃的進(jìn)行監(jiān)察并記錄。指出問題，進(jìn)行改進(jìn)并確認(rèn)效果。在QC審查下進(jìn)行最終檢查試驗，確認(rèn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境正常。74是否實施質(zhì)量改進(jìn)活動？明確進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)的組織形式。明確每個部門（工序）質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)值。跟蹤管理質(zhì)量改進(jìn)的進(jìn)度?？偨Y(jié)并匯報質(zhì)量改進(jìn)完成情況。8設(shè)計控制1有沒有設(shè)計評審制度？有制度

7、，正在實施，評審成員也合適。評審充分結(jié)合考慮其他產(chǎn)品出現(xiàn)過的故障及實效。明確了顧客的要求。樣品的確認(rèn)批量生產(chǎn)的過渡可靠性確認(rèn)出廠確認(rèn)等各階段評審是否進(jìn)行。92是否實施新元件引入和可靠性試驗的規(guī)定?就采用新元件有規(guī)定，包括從供應(yīng)商那里獲得測試數(shù)據(jù)確認(rèn)。并且，在出現(xiàn)問題時，能得到明確解釋。可靠性試驗內(nèi)容符合國際標(biāo)準(zhǔn)。獲批準(zhǔn)部件清單得到控制，其中是否有失效率。以前失效的例子與測試結(jié)果相符，根據(jù)這個例子，試驗記錄得到審查。103是否實施產(chǎn)品的可靠性試驗？有產(chǎn)品可靠性試驗的相關(guān)程序。實驗項目/條件等非常明確。量產(chǎn)前有可靠性試驗。在研發(fā)階段，在進(jìn)行試驗評估時，考慮到了顧客的使用條件。序號考察事項評價內(nèi)容評

8、價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評分11設(shè)計控制4是否有設(shè)計改變時的管理？設(shè)計變更有文件化程序。設(shè)計變更有明確的評估內(nèi)容。設(shè)計變更之前獲得客戶的認(rèn)可。設(shè)計變更后有無收集客戶對新產(chǎn)品的意見。12文件和資料控制1有文件化的體系有文件及各項必要的管理規(guī)定。起草、審核、批準(zhǔn)部門明確。文件描述完備。（包括QC流程圖） 給員工培訓(xùn)文件的內(nèi)容。132現(xiàn)場的使用狀態(tài)？根據(jù)需要，及時更新現(xiàn)場版本。文件內(nèi)容及時傳達(dá)給操作者的方法。生產(chǎn)部門管理這些文件的方法。如有必要的話，標(biāo)準(zhǔn)書中最新的內(nèi)容可以容易的在流程中得到確認(rèn)。143是否實施文件的發(fā)放管理（公司內(nèi)外）。否有明確的部門管

9、理文件的分發(fā)，管理全面。有明確的舊版文件的處理辦法。每個部門就接收的文件有一個管理記錄。供應(yīng)商會提供一個文件收到通知。154是否實施客戶提供的圖紙/文件的管理規(guī)定？由管理部門設(shè)置文件清單進(jìn)行管理。記錄收到文件的日期，版數(shù)，份數(shù)。依據(jù)客戶的指示，識別舊版。文件在未經(jīng)允許的情況下未被拷貝。序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評分16儀表的計量，設(shè)備的管理1儀表校準(zhǔn)方式是否明確，內(nèi)容是否合適？儀表校準(zhǔn)管理的責(zé)任部門（公司內(nèi)外）明確。有管理校準(zhǔn)以及試驗裝置的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備附帶的計量儀器也納入管理。校準(zhǔn)標(biāo)識明確，現(xiàn)場顯示無遺漏。管理校準(zhǔn)室的環(huán)境，使用

10、公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)儀器。172計測器管理狀況？徹底的整理整頓。以適當(dāng)?shù)闹芷谇妩c庫存。用圖紙?zhí)柎a明確表示型號和夾具，一目了然。管理計量儀器保管場所的環(huán)境（溫度/濕度/防銹/震動）。183是否進(jìn)行設(shè)備日常檢修及定期檢修？有設(shè)備的檢修標(biāo)準(zhǔn)，并且是合適的。有檢修記錄。還有設(shè)備使用人員對檢修的結(jié)果的確認(rèn)。實施自動試驗機(jī)器的日常檢修（確認(rèn)作業(yè)前狀態(tài)等）。在檢查中如發(fā)現(xiàn)問題，有確定的程序來處理設(shè)備和產(chǎn)品，嚴(yán)格實施了處理方法。19供應(yīng)商的管理1是否實施進(jìn)貨檢驗？依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實施。和后工序質(zhì)量比較，抽樣標(biāo)準(zhǔn)及檢驗項目都沒有問題。管理每一個供貨廠家的不合格率。有制度根據(jù)在線或現(xiàn)場的質(zhì)量狀況來調(diào)整要求，有明確的轉(zhuǎn)移程序。 20

11、2是否實施了對供應(yīng)商的質(zhì)量反饋/指導(dǎo)？有明確的質(zhì)量問題反饋周期，是否嚴(yán)格實施了。有一套制度來處理突發(fā)質(zhì)量問題，是否嚴(yán)格實施。問題明確的告知了供應(yīng)商，糾正行動的效果得到驗證根據(jù)某計劃，有質(zhì)量審核，有滿意的效果。序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評分21供應(yīng)商的管理3是否有選擇和認(rèn)定供應(yīng)商的管理規(guī)定？（包括外協(xié)加工廠）以采購部門 (物流部門) 為中心，相關(guān)部門共同完成。已經(jīng)文件化，并且選定標(biāo)準(zhǔn)明確。參與部門也是合適的?？紤]質(zhì)量，成本，交貨期的平衡。確立對供應(yīng)商的評價系統(tǒng)。224在特殊條件下，緊急或讓步放行原材料的的制度有無放行材料的管理規(guī)

12、定。有明確的評估審核過程來對特殊情況的放行進(jìn)行評估確認(rèn)。經(jīng)放行的原材料一旦發(fā)現(xiàn)問題可以召回。放行或讓步放行的產(chǎn)品有準(zhǔn)確的跟蹤記錄保存。23工序的管理1流程管理（質(zhì)量報警制度）標(biāo)準(zhǔn)明確，能檢測出工序異常，產(chǎn)品異常（連續(xù)發(fā)生相同的不合格）。有明確的規(guī)定來處理異常質(zhì)量問題。評判異常的標(biāo)準(zhǔn)完備，當(dāng)異常時，有明確的在線和庫存產(chǎn)品處理方法。有實際的涉及設(shè)計，生產(chǎn)，設(shè)備和檢查方法改進(jìn)事例來作為處理異常問題的方法。242生產(chǎn)條件（4M)改變時的管理方法是否明確？有明確的生產(chǎn)條件變更管理條款，是否嚴(yán)格管理。變更內(nèi)容是否評估，是否根據(jù)客戶的規(guī)范應(yīng)用到客戶身上的？確定和管理供應(yīng)商的生產(chǎn)條件的變更。有將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移給分包

13、商的相關(guān)規(guī)定。253是否積極進(jìn)行批次管理?明確批次的定義，并管理。序列號管理，或者實施日起編碼管理。有較強(qiáng)的跟蹤能力。所用的零件都能追溯到廠家的批次。序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評分26工序的管理4作業(yè)條件的管理是否恰當(dāng)？管理和檢查項是由圖表和數(shù)據(jù)來管理的嗎？數(shù)字和圖片是否能作為有效作業(yè)指導(dǎo)？在極限情況下的產(chǎn)品樣本是否用于目測？每天檢查設(shè)備狀態(tài)?特種作業(yè)的工人是否有培訓(xùn)和考核？其資格是否定期審核？是否有記錄？275生產(chǎn)進(jìn)度管理是否恰當(dāng)？是否有生產(chǎn)管理部門的負(fù)責(zé)部門（個人）？生產(chǎn)日程是否通知所有相關(guān)部門？零件材料的保管，管理無問題

14、（先進(jìn)/先出，環(huán)境，高度限制等）。在線的生產(chǎn)進(jìn)度狀況或在庫是否明確？ 每天對計劃完成情況進(jìn)行跟蹤管理。286是否把握工序能力？各流程收集的數(shù)據(jù)是否系統(tǒng)管理？是否反映到生產(chǎn)管理？是否流程能力通過成品率來管理，并有效的用于改進(jìn)活動？是否有有成效？是否管理Cpk值？是否1.33？是否引入了SPC、質(zhì)量成本條款？297成品半成品的使用，保管/管理實行徹底的標(biāo)識管理。儲存的產(chǎn)品中是否有沒有標(biāo)識？保管的環(huán)境是否管理得當(dāng)？（溫度/濕度/潔凈度）半成品的生產(chǎn)時間、工序明確，恰當(dāng)。運輸、保管過程考慮防止沖擊等。308是否有QC工程圖，并且照此實施？有所有流程的每個產(chǎn)品都有QC流程圖？管理項目/檢查項目無遺漏。異

15、常時的報告途徑明確。根據(jù)QC流程圖檢查管理產(chǎn)品？序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評分31工序的管理9修理品的規(guī)定明確。有標(biāo)準(zhǔn)修理工序及再投入工序等明確并且恰當(dāng)。規(guī)定每件產(chǎn)品的修理次數(shù)。32檢驗/試驗的管理1檢驗項目/抽樣標(biāo)準(zhǔn)是否明確？有工序內(nèi)檢查，出廠檢查的標(biāo)準(zhǔn)。項目，內(nèi)容，判定，抽取數(shù)量等明確。工序內(nèi)檢查出的次品立刻分析，并且反饋到前工序。外觀檢查有極限條件下的產(chǎn)品樣本嗎。檢查標(biāo)準(zhǔn)是否考慮了最終客戶的使用環(huán)境。332檢驗狀態(tài)的標(biāo)識是否明確？是否明確的標(biāo)識了不合格產(chǎn)品的儲存地。是否徹底的識別了產(chǎn)品的檢查和測試狀態(tài)。（無不合格產(chǎn)品和未

16、完成的產(chǎn)品與合格產(chǎn)品混放）不合格品是否有一個測試單或是標(biāo)簽以標(biāo)明有缺陷處。不合格材料是由一個自動檢查儀自動識別。343為了提高質(zhì)量，是否有效運用檢驗記錄？有檢查試驗記錄。結(jié)果反饋給負(fù)責(zé)部門。結(jié)果反饋給質(zhì)量會議和供應(yīng)商。結(jié)果用于質(zhì)量改進(jìn)活動。354是否有磨損等的保證試驗工序？有老化測試。對所有的產(chǎn)品而言是其流程的普通一部分。老化的溫度、時間、試験內(nèi)容是否完備。有明確的質(zhì)量問題處理方法，措施足夠。序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評分36檢驗/試驗的管理5是否實施產(chǎn)品的批次檢驗？（批次檢驗：采用抽樣實施，保證滿足用戶要求的檢驗）每批次都有

17、質(zhì)保測試。制定了抽檢計劃，考慮了溫度/電壓/時間等。問題發(fā)生時，有方法處理產(chǎn)品。測試結(jié)果保留，提供給客戶。37不合格成品處理1在特殊條件下，接受不合格成品的制度就特殊情況下，對于不合格產(chǎn)品的讓步放行，有明確的程序， 在運送不合格品時，接收的客戶是否容許了這種不合格。有明確的評估內(nèi)容來對特殊情況的讓步放行進(jìn)行評估。是否有太多的讓步放行。讓步放行的產(chǎn)品是否有準(zhǔn)確的記錄保存。38故障分析及處理1是否明確規(guī)定工序故障及客戶抱怨的反饋流程（是否收集信息）信息收集及信息傳遞處理規(guī)定文件化。確認(rèn)原因，對策以及效果，直至追查潛在的原因。有故障及抱怨處理規(guī)定，且問題調(diào)查及反饋責(zé)任部門明確。規(guī)定故障及抱怨處理期限

18、，并將其作為目標(biāo)明確化。跟蹤問題處理進(jìn)度。392是否將過去的故障及失效事例反映到設(shè)計/制造/檢驗等?是否有一個流程將以前的失效案例反映到文件或是檢查表上？以前的失效案例是否準(zhǔn)確反映在生產(chǎn)中？檢查案例是否反映到了生產(chǎn)中了嗎？以前失效案例是否作為一個數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理？是否反饋到設(shè)計和檢驗？403故障分析水平是明確的失效分析步驟嗎？是否有足夠的技術(shù)人員來進(jìn)行分析？他們是否勝任？有足夠的設(shè)備進(jìn)行失效分析嗎?失效分析報告書的內(nèi)容是否充分？序號考察事項評價內(nèi)容評價項目例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？評分41作業(yè)環(huán)境1作業(yè)環(huán)境工作區(qū)是否足夠？確保照明通路，設(shè)備固定。徹底的整理

19、整頓清掃（5C)是否是安全性的布局？有作業(yè)場所溫濕度的管理規(guī)定。422ESD管理規(guī)定有防靜電管理規(guī)定（ESD)有設(shè)備地線，保險絲，地板，桌子等的標(biāo)準(zhǔn)，檢查頻率無問題。異常時的處理明確。設(shè)備設(shè)置/移動時，確實確認(rèn)了是否拔掉地線。433清潔區(qū)的管理規(guī)定有潔凈區(qū)的管理標(biāo)準(zhǔn)。清潔度的測定值無問題，測定頻率也妥當(dāng)。異常時的處理明確。外部氣體引入處設(shè)有化學(xué)過濾器，除去雜質(zhì)。44包裝的管理1包裝/輔助材料的管理包裝有規(guī)范。（考慮到防止材料出現(xiàn)缺陷嗎？）是否是在評估了周圍環(huán)境之后（溫度，濕度等等）再擬定的包裝規(guī)范。包裝材料是否對產(chǎn)品有惡劣影響。確定需要進(jìn)行濕度管理的物品，進(jìn)行低溫干燥及密封包裝。樹立質(zhì)量法制觀

20、念、提高全員質(zhì)量意識。9月-229月-22Saturday, September 24, 2022人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。03:42:1703:42:1703:429/24/2022 3:42:17 AM安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。9月-2203:42:1703:42Sep-2224-Sep-22加強(qiáng)交通建設(shè)管理，確保工程建設(shè)質(zhì)量。03:42:1703:42:1703:42Saturday, September 24, 2022安全在于心細(xì)，事故出在麻痹。9月-229月-2203:42:1703:42:17September 24, 2022踏實肯干，努力奮斗。20

21、22年9月24日3:42 上午9月-229月-22追求至善憑技術(shù)開拓市場，憑管理增創(chuàng)效益，憑服務(wù)樹立形象。24 九月 20223:42:17 上午03:42:179月-22按章操作莫亂改，合理建議提出來。九月 223:42 上午9月-2203:42September 24, 2022作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記得牢，駕輕就熟除煩惱。2022/9/24 3:42:1703:42:1724 September 2022好的事情馬上就會到來，一切都是最好的安排。3:42:17 上午3:42 上午03:42:179月-22一馬當(dāng)先，全員舉績，梅開二度，業(yè)績保底。9月-229月-2203:4203:42:1703:42:17Sep-22牢記安全之責(zé)，善謀安全之策，力務(wù)安全之實。2022/9/24 3:42:17Saturday, September 24, 2022創(chuàng)新突破穩(wěn)定品質(zhì)，落實管理提高效率。9月-222022/9/24 3:42:179月-22謝謝大家！樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意