1、 *實(shí)業(yè)有限公司管理制度標(biāo)題倉庫管理辦法文件編號(hào)BSGL0015版 次A/1發(fā)行日期2004年4月21日頁 碼共9頁 第17頁P(yáng)AGE 一、總則：1. 制定目的：1.1 使使各類物物料之供供應(yīng)達(dá)到到適時(shí)、適適地、適適量，使使產(chǎn)品制制造得以以順暢進(jìn)進(jìn)行而無無斷料、大大量滯積積、虛占占倉儲(chǔ)空空間等情情形。1.2 使使倉管作作業(yè)規(guī)范范化、制制度化。2. 適用用范圍2.1 適適用于玩玩具倉庫庫、開發(fā)發(fā)工程科科布料倉倉庫、生生產(chǎn)原輔輔料、零零配件（含含包裝物物）、零零星物料料及半成成品成品品之倉管管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點(diǎn)等作業(yè)。3. 管理理單位：3.

2、1 倉倉管部門門負(fù)責(zé)本本規(guī)定之之制訂、修修改、廢廢止之起起草工作作。3.2 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)定的制制訂、修修改、廢廢止之核核準(zhǔn)工作作。二、內(nèi)容：4. 倉庫庫管理職職責(zé)：4.1 倉倉管部門門負(fù)責(zé)：原料、輔輔料、零零星物料料、成品品、外發(fā)發(fā)半成品品之倉儲(chǔ)儲(chǔ)管理。4.2 工工廠各科科（車間間）、采采購、品品管、PPMC等等部門負(fù)負(fù)責(zé)在同同倉管部部門進(jìn)行行配合作作業(yè)時(shí)執(zhí)執(zhí)行本辦辦法之相相關(guān)規(guī)定定。4.3 各各科（車車間）負(fù)負(fù)責(zé)已領(lǐng)領(lǐng)物料的的儲(chǔ)存、保保管及區(qū)區(qū)域規(guī)范范，PMMC部門門負(fù)責(zé)其其審核及及稽核。5. 倉管管原則5.1 所所有物料料、產(chǎn)品品均需經(jīng)經(jīng)品管判判定合格格后（特特采除外外）方可可入庫

3、，其其狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)卡需需附于顯顯著位置置。5.2 做做好倉儲(chǔ)儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)儲(chǔ)位規(guī)劃劃。所有有物料、產(chǎn)產(chǎn)品不可可露天存存放，也也不可直直接置放放于地上上（特殊殊包裝者者除外），均均應(yīng)按庫庫區(qū)、儲(chǔ)儲(chǔ)位配置置存放，同同一種類類、或同同一批量量應(yīng)以集集中放置置為原則則，物料料疊放時(shí)時(shí)要上輕輕下重、上上小下大大，高度度一般不不得高于于2.55M。5.3 物物料以先先進(jìn)先出出為管理理原則，先先入庫者者優(yōu)先發(fā)發(fā)放。對對有保質(zhì)質(zhì)期限制制的物料料，應(yīng)采采取進(jìn)庫庫日期和和有效終終止日期期登錄管管理，嚴(yán)嚴(yán)格要求求先進(jìn)先先出。5.4 物物料進(jìn)出出一律憑憑單作業(yè)業(yè)，只要要物料異異動(dòng)發(fā)生生，即登登錄物料料卡，手手工帳和和異動(dòng)計(jì)

4、計(jì)算機(jī)帳帳務(wù)，確確保料卡卡帳一致致。6. 倉儲(chǔ)儲(chǔ)安全管管理6.1倉庫庫應(yīng)在溫溫度、濕濕度等方方面滿足足所存放放物料的的特性需需求，配配備防火火（爆）、防防盜、防防潮、防防腐（蛀蛀）等安安全設(shè)施施，以保保證物料料的品質(zhì)質(zhì)。對危危險(xiǎn)品應(yīng)應(yīng)予以隔隔離儲(chǔ)放放。6.2倉庫庫嚴(yán)禁煙煙火，不不得帶入入火種（火火柴、打打火機(jī)等等）。6.3倉庫庫物料應(yīng)應(yīng)疊放整整齊，保保證通道道暢通。倉倉庫管理理人員下下班時(shí)，應(yīng)應(yīng)巡視倉倉庫并關(guān)關(guān)閉門窗窗、電源源。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)安全設(shè)設(shè)施損壞壞時(shí)要立立即報(bào)告告，并記記錄在檢檢查表上上,采取緊緊急措施施。6.4 違違反上述述規(guī)定者者未造成成損失時(shí)時(shí)記大過過處分，造造成損失失時(shí)予以以開除處處

5、分并追追索其賠賠償或移移交司法法機(jī)關(guān)處處理。7. 人員員管制7.1倉庫庫重地，嚴(yán)嚴(yán)禁閑雜雜人員進(jìn)進(jìn)入。對對確因公公需進(jìn)入入倉庫的的，應(yīng)遵遵從倉庫庫管理人人員的指指揮，倉倉庫管理理人員應(yīng)應(yīng)予以監(jiān)監(jiān)督、要要求。7.2 倉倉庫管理理人員應(yīng)應(yīng)明確各各自管理理區(qū)域，不不得擅離離職守。7.3倉庫庫管理人人員應(yīng)建建立代理理制度，并并適當(dāng)進(jìn)進(jìn)行輪調(diào)調(diào)以熟悉悉各類物物料及其其儲(chǔ)位。7.4倉庫庫管理人人員異動(dòng)動(dòng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)由倉庫庫主管監(jiān)監(jiān)督對其其所經(jīng)管管物料進(jìn)進(jìn)行全面面盤點(diǎn)交交接，無無誤后方方可正式式異動(dòng)。7.5違反反上述規(guī)規(guī)定者未未造成損損失時(shí)記記大過處處分，造造成損失失時(shí)予以以開除處處分并追追索其賠賠償或追追交司

6、法法機(jī)關(guān)處處理。8. 物料料管制8.1 嚴(yán)嚴(yán)格倉儲(chǔ)儲(chǔ)內(nèi)部管管制，保保證料卡卡帳一致致，為PPMC等等部門提提供正確確的庫存存信息。8.2 對對于常用用物料必必須由PPMC主主導(dǎo)與倉倉管、采采購、生生產(chǎn)等單單位協(xié)商商擬定最最低、最最高存量量及安全全存量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，呈呈請公司司最高主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施，以以保證安安全庫存存量，后后續(xù)應(yīng)每每半年重重新核定定一次，酌酌情調(diào)整整。8.3 AA、B、C分類管管理8.3.11 ABBC庫存存分類法法。A、B、C庫存分分類法按按物料的的單價(jià)、物物料獲得得的難易易程度以以及生產(chǎn)產(chǎn)需求性性是否緊緊迫、數(shù)數(shù)量大小小來劃分分，以將將最大的的精力用用于對公公司可能能產(chǎn)生最最大影

7、響響的少數(shù)數(shù)種類的的物料上上。具體體分類A類所有有按“標(biāo)準(zhǔn)單單價(jià)年度需需求量”從大到到小排序序的累計(jì)計(jì)金額770前前面的物物料。B類除AA、C以外，均均為B類物料料。C類按“標(biāo)準(zhǔn)單單價(jià)年度需需求量”從大到到小排列列的900后面面的物料料。8.3.22 A、B、C分類由由PMCC主導(dǎo)與與開發(fā)工工程科、資資材等部部門共同同確定。一一般情況況下每年年底結(jié)合合年度預(yù)預(yù)算資料料一次設(shè)設(shè)定，也也可以由由PMCC單位通通過計(jì)算算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)逐一的的維護(hù)。8.3.33 倉管單單位應(yīng)定定期對AABC類類物料進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)，同時(shí)時(shí)通過計(jì)計(jì)算機(jī)系系統(tǒng)維護(hù)護(hù)。8.3.44 ABBC盤點(diǎn)點(diǎn)容差值值A(chǔ)類0.11B類0.44C類

8、1 。容容差值是是指允許許誤差量量與實(shí)際際在庫量量的百分分比值。8.4 時(shí)時(shí)效管制制與呆滯滯廢料處處理8.4.11 對有保保質(zhì)期要要求的進(jìn)進(jìn)庫物料料必需張張貼時(shí)效效管制色色標(biāo)，色色標(biāo)分類類紅色有有效期為為6個(gè)月月，綠色色有效期期為122月，白白色有效效期為224月，于于色標(biāo)上上注明進(jìn)進(jìn)庫時(shí)間間以示區(qū)區(qū)分，并并列明細(xì)細(xì)管制。8.4.22 除特定定注明物物料外，一一般物料料、成品品均以112個(gè)月月有效期期限。8.4.33 倉管人人員對過過期物料料(或成品品)在投入入使用(或出貨貨)前應(yīng)聯(lián)聯(lián)系品管管人員進(jìn)進(jìn)行重新新檢驗(yàn)，作作出處理理。檢驗(yàn)驗(yàn)合格可可重新投投入使用用的物料料，再次次庫存期期不得超超過三

9、個(gè)個(gè)月，否否則依呆呆滯料處處理。3 不者滯理由C安產(chǎn)進(jìn)檢8.4.44 對于三三個(gè)月以以上沒有有任何批批量出庫庫異動(dòng)者者(指計(jì)劃劃內(nèi)領(lǐng)料料作業(yè)，盤盤點(diǎn)異動(dòng)動(dòng)、樣板板領(lǐng)用等等除外)，超過過12個(gè)月月不用的的機(jī)器設(shè)設(shè)備工裝裝夾具，視視為呆滯滯料，倉倉管單位位應(yīng)每月月反饋呆呆滯料信信息并積積極追蹤蹤處理。8.4.55 廢料是是指制造造加工過過程中所所遺留下下來或是是被用壞壞的殘物物，廢料料一律由由使用單單位開立立“報(bào)廢單單”，由相相關(guān)部門門判定再再交由負(fù)負(fù)責(zé)部門門審核后后方可報(bào)報(bào)廢。8.4.66呆滯料料廢料須須隔離存存放，呆呆滯料廢廢料處理理如下：呆滯廢料的的類別負(fù)責(zé)部門(提出處理理方案或或?qū)徍藞?bào)報(bào)廢

10、單)審核批準(zhǔn)處理方法原輔料PMC財(cái)務(wù)部門行政科退還供貨貨商(打折)以“不保保用”售予其其它使用用者售予中間間商設(shè)備開發(fā)工程科科財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理以“不保保用”售予其其它使用用者售予中間間商工裝、夾具具開發(fā)工程科科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間間商計(jì)量器具品管科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間間商半成品、成品業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理售予中間間商公司自用用其它處理理方法辦公用品總務(wù)科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間間商公司自用用其它處理理方法a. 公司司自用定期將呆、廢廢料清單單給各部部門或傳傳閱，決決定是否否能在公公司內(nèi)部部使用。b. 退還還供貨商商呆、滯料以以新品或或廢品方方式退還還供貨商商，以有有利價(jià)格格和供貨貨商協(xié)商商。c.

11、 以“不保用用”方式售售予其它它使用者者賣它就現(xiàn)況利此法能較格d. 售予予中間商商中間商是指指從事呆呆、廢料料的收集集、分類類及加工工的專業(yè)業(yè)性中間間商，當(dāng)當(dāng)物料為為不能使使用的廢廢品，且且數(shù)量太太少，不不足以直直接售予予使用者者，這些些中間商商被利用用作為處處理廢品品的途徑徑。8.4.77 價(jià)格協(xié)協(xié)議 浮動(dòng)價(jià)價(jià)格協(xié)議議：呆、廢廢品的價(jià)價(jià)格是隨隨呆、廢廢品處理理時(shí)市場場行情而而定，銷銷售條款款所涵蓋蓋的期限限由一個(gè)個(gè)月到一一年不等等； 固定價(jià)價(jià)格協(xié)議議：買、賣賣雙方談?wù)勍椎拇_確定價(jià)格格，中間間商定期期提貨； 臨時(shí)議議價(jià)等。8.4.88 程序 正常情情況下，各各單位每每月定期期填報(bào)“呆、廢廢料處

12、理理清單”，向相相應(yīng)的負(fù)負(fù)責(zé)部門門申報(bào)，將將物料清清楚地分分類、標(biāo)標(biāo)示； 負(fù)責(zé)部門門填寫“呆、廢廢料處理理申請單單”申報(bào)處處理，確確定最終終處理意意見，并并指定負(fù)負(fù)責(zé)人及及檢查人人。9. 倉儲(chǔ)儲(chǔ)規(guī)劃與與物料卡卡管理9.1 倉倉管應(yīng)規(guī)規(guī)劃及懸懸掛儲(chǔ)位位標(biāo)示圖圖與各類類警示牌牌如嚴(yán)禁禁煙火等等。9.2 倉倉管員應(yīng)應(yīng)根據(jù)材材料之特特性、體體積、數(shù)數(shù)量、時(shí)時(shí)間、包包裝方式式、搬運(yùn)運(yùn)工具及及路線等等，規(guī)劃劃適當(dāng)之之儲(chǔ)存空空間儲(chǔ)位位。9.3 物物料儲(chǔ)存存以一位位一料一一卡為原原則，如如儲(chǔ)位不不足時(shí)，可可將下述述各項(xiàng)合合并存放放于同一一儲(chǔ)位：a. 存取取頻率低低者b. 數(shù)量量極少者者c. 容易易分辯者者成品

13、倉儲(chǔ)以以客戶別別為原則則（同一一客戶成成品存放放在相同同區(qū)域）9.4 各各項(xiàng)物料料需確實(shí)實(shí)存放于于規(guī)定之之儲(chǔ)位，如如儲(chǔ)位不不足存放放時(shí)，倉倉管員應(yīng)應(yīng)規(guī)劃暫暫時(shí)存放放區(qū)，待待儲(chǔ)位充充足時(shí)，隨隨時(shí)整理理至指定定儲(chǔ)位。9.5 物物料卡設(shè)設(shè)置9.5.11 每種物物料都必必須設(shè)置置其相應(yīng)應(yīng)之物料料卡，物物料卡上上詳細(xì)說說明物料料之料號(hào)號(hào)、品名名、規(guī)格格、型號(hào)號(hào)、客戶戶和儲(chǔ)位位。9.5.22 所有物物料卡之之表頭(含料號(hào)號(hào)、品名名、規(guī)格格) 數(shù)據(jù)據(jù)。9.6 物物料卡擺擺放9.6.11 有序物料卡卡按料號(hào)號(hào)的大小小順序排排列。9.6.22 就近倉庫各各區(qū)根據(jù)據(jù)物料的的存放位位置，將將物料卡卡擺放在在離物料料

14、最近處處。9.6.33 異動(dòng)：每日將將有異動(dòng)動(dòng)的物料料卡單獨(dú)獨(dú)放置在在物料卡卡架上，以以利于每每日核對對異動(dòng)狀狀況。9.7 物物料卡記記帳、存存盤9.7.11 物料進(jìn)進(jìn)出庫區(qū)區(qū)動(dòng)作一一經(jīng)發(fā)生生必須在在10分鐘鐘內(nèi)登記記好物料料卡后，每每日下班班前將相相關(guān)單據(jù)據(jù)錄入計(jì)計(jì)算機(jī)帳帳。9.7.22 登記物物料卡時(shí)時(shí)，需注注明進(jìn)出出庫動(dòng)作作的日期期、進(jìn)庫庫或出庫庫數(shù)量，及及時(shí)結(jié)出出余數(shù)，并并注明原原始憑證證號(hào)碼。發(fā)發(fā)現(xiàn)料卡卡差異時(shí)時(shí)，應(yīng)即即查明不不符原因因并提出出處理對對策獲核核準(zhǔn)后方方可下班班。9.7.33登記物物料卡時(shí)時(shí)，不能能越行填填寫，字字跡需清清楚、端端正且不不得涂改改、不得得用紅筆筆填寫。若

15、若意外填填錯(cuò)，涂涂改須經(jīng)經(jīng)權(quán)責(zé)主主管簽章章核準(zhǔn)。9.7.44 物料卡卡用完之之后，必必須按庫庫區(qū)、年年份、流流水號(hào)順順序進(jìn)行行存盤。物物料卡的的存盤年年限為一一年，過過期物料料卡由財(cái)財(cái)務(wù)部門門作廢銷銷毀。10. 循循環(huán)盤點(diǎn)點(diǎn)10.1 物料管管理員每每日必須須對發(fā)料料異動(dòng)后后的余數(shù)數(shù)作計(jì)算算機(jī)帳、實(shí)實(shí)物帳（物物料卡）、手手工帳盤盤點(diǎn)與核核對，確確保異動(dòng)動(dòng)及時(shí)入入帳，料料帳準(zhǔn)確確，盤點(diǎn)點(diǎn)無誤時(shí)時(shí)物料卡卡方可再再置放回回原位。10.2 財(cái)務(wù)部部門每月月組織全全公司倉倉管單位位進(jìn)行一一次循環(huán)環(huán)盤點(diǎn)（抽抽盤），倉倉管單位位必須全全力配合合。同時(shí)時(shí)對盤點(diǎn)點(diǎn)差異部部分要找找出原因因，進(jìn)行行盤盈盤盤虧處理理。

16、10.3 盤盈、盤盤虧之處處理10.3.1盤盈盈、盤虧虧數(shù)額，各各倉庫管管理員必必須填報(bào)報(bào)原因，層層呈后送送（副）總總經(jīng)理核核準(zhǔn), 憑單異異動(dòng)物料料卡和計(jì)計(jì)算機(jī)帳帳目。10.3.2盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果查查核盤點(diǎn)表表錄入后后須當(dāng)天天送財(cái)務(wù)務(wù)部門，對對于盤虧虧額在容容差范圍圍之外或或金額數(shù)數(shù)量絕對對值較大大的，倉倉管單位位須附上上原因說說明呈報(bào)報(bào)公司最最高主管管，予以以追究責(zé)責(zé)任。11. 定定期盤點(diǎn)點(diǎn)11.1 公司依依財(cái)務(wù)作作業(yè)需要要，每一一年度年年中(6月30日)，年末末(12月31日)應(yīng)進(jìn)行行全公司司范圍的的財(cái)產(chǎn)盤盤點(diǎn)。11.2 定期盤盤點(diǎn)由財(cái)財(cái)務(wù)部門門組織，分分為初盤盤、復(fù)盤盤及抽盤盤三個(gè)階階段，其其

17、中初盤盤、復(fù)盤盤由各物物料(含現(xiàn)場場使用物物料、在在制品、成成品)管理部部門內(nèi)部部進(jìn)行，抽抽盤由行行政科、財(cái)財(cái)務(wù)部門門等抽盤盤人員進(jìn)進(jìn)行(同時(shí)配配合外部部會(huì)計(jì)師師驗(yàn)盤)。11.3 定期盤盤點(diǎn)具體體方案由由財(cái)務(wù)部部門于盤盤點(diǎn)實(shí)施施前二周周做出并并下達(dá)，信信息部門門提供計(jì)計(jì)算機(jī)協(xié)協(xié)助。12. 接接收、發(fā)發(fā)放及退退料作業(yè)業(yè)（進(jìn)出出庫管制制）12.1 原輔料料、零配配件（包包括委外外加工件件）以及及零星物物料接收收作業(yè)12.1.1 接供貨貨商來料料，倉管管員依“物料需需求表”“訂購購單”或“外發(fā)加加工合同同”和交貨貨單（供供貨商送送貨單）、實(shí)實(shí)物核對對無誤后后，清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量，并并在交貨貨單（供供貨商送送

18、貨單）上上簽字確確認(rèn)，作作為暫收收依據(jù)。將將物料置置放于待待檢區(qū)，填填寫“檢查通通知單”，通知知檢驗(yàn)人人員做進(jìn)進(jìn)料接收收檢驗(yàn)。12.1.2 進(jìn)料接接收檢驗(yàn)驗(yàn)按進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)程序進(jìn)進(jìn)行。（詳詳見附件件）12.1.3 來料檢檢驗(yàn)完成成后1) 檢驗(yàn)驗(yàn)人員依依檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果填寫寫“物料檢檢查報(bào)告告”一式四四份，品品管部門門存底一一份，其其余三份份（分別別為倉管管聯(lián)、采采購聯(lián)、PMC聯(lián)）送往倉管辦理入庫實(shí)收作業(yè)。2) 倉管管對允收收物料或或選別及及特采物物料辦理理入庫。a.依實(shí)際際入庫物物料的型型號(hào)/規(guī)格、數(shù)數(shù)量等填填具實(shí)際際入庫數(shù)數(shù)量，倉倉管員在在“進(jìn)貨單單”(一式四四份)上簽章章確認(rèn)，一一份倉管管存根，其

19、其余三份份送采購購審核，采采購留底底一份，其其余分發(fā)發(fā)一份給給供貨商商作為接接收的依依據(jù)，一一份送財(cái)財(cái)務(wù)部門門作為付付款審核核憑據(jù)，倉倉管員將將接收物物料按物物料類別別放置指指定位置置。b. 依“進(jìn)貨單單” 填具“物料卡卡”及登帳帳。c. 對有有儲(chǔ)存期期限要求求的物料料，于“物料卡卡”上標(biāo)識(shí)識(shí)，留意意存放日日期。d. 按供供貨商、進(jìn)進(jìn)料日期期，對物物料給予予進(jìn)料批批號(hào)的編編號(hào)，并并在“物料卡卡”上標(biāo)識(shí)識(shí)，以作作為追溯溯線索。e. 對選選別及特特采物料料應(yīng)予標(biāo)標(biāo)識(shí)，并并在“物料卡卡”上登錄錄備注。3）倉管對對經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)判定不不合格的的物料或或拒收物物料，配配合進(jìn)料料檢驗(yàn)人人員予以以標(biāo)識(shí)、隔隔離，并

20、并反饋采采購部門門及時(shí)處處理。12.2原原輔料、零零配件（包包括委外外加工件件）以及及零星物物料發(fā)放放作業(yè)。12.2.1倉管管員依據(jù)據(jù)生管發(fā)發(fā)放的“領(lǐng)料單單”以及“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”備料，備備料時(shí)要要復(fù)查物物料是否否齊備有有異常時(shí)時(shí)立即向向PMCC反饋。對對領(lǐng)用部部門的計(jì)計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)用量依依“領(lǐng)料單單”、“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”發(fā)放物物料，不不得多發(fā)發(fā)，填寫寫實(shí)發(fā)數(shù)數(shù)量并簽簽章。零零星物料料憑經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)用單位位權(quán)限主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)的“領(lǐng)料單單”申請領(lǐng)領(lǐng)料。12.2.2倉管管依據(jù)總總經(jīng)理簽簽章核準(zhǔn)準(zhǔn)的“超耗申申請單” 及“超耗領(lǐng)領(lǐng)料通知知單”上的請請補(bǔ)碼量量發(fā)放申申補(bǔ)物料料。12.2.3倉管管對原輔輔料、

21、零零配件發(fā)發(fā)放，按按先進(jìn)先先出的原原則執(zhí)行行。12.2.4倉管管依據(jù)“外發(fā)加加工合同同”和“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”，發(fā)放放委外加加工品，由由領(lǐng)料者者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)驗(yàn)收，發(fā)發(fā)放者、領(lǐng)領(lǐng)料者簽簽章確認(rèn)認(rèn)。12.2.5倉管管發(fā)放作作業(yè)時(shí)：A依據(jù)“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”、“超耗申申請單”，填具具“物料卡卡”，并登登帳。B對進(jìn)料料批號(hào)、制制令單號(hào)號(hào)及選別別及特采采的物料料，必要要時(shí)應(yīng)在在 “外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”上標(biāo)示示另加備備注。12.2.6 對多余余物料或或使用中中發(fā)現(xiàn)的的不良物物料，依依據(jù)有車車間主管管簽章確確認(rèn)、不不良退料料應(yīng)有品品管部門門確認(rèn)的的“退料單單”辦理退退料（一一式三聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)存根，二二聯(lián)倉庫庫

22、，三聯(lián)聯(lián)PMCC）。A不良物物料，予予以標(biāo)識(shí)識(shí)、隔離離、及時(shí)時(shí)處理；B非不良良物料，放放置指定定位置，填填具“物料卡卡”，依“退料單單”登帳。12.3 物料、成成品接收收作業(yè)12.3.1 倉管依依據(jù)有成成品檢驗(yàn)驗(yàn)人員簽簽章確認(rèn)認(rèn)合格的的“物料/成品/半成品品入庫單單”辦理入入庫（一一式三聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)存根，二二聯(lián)倉庫庫，三聯(lián)聯(lián)PMCC）。A核對型型號(hào)、數(shù)數(shù)量等無無誤后，填填寫實(shí)際際入庫數(shù)數(shù)，倉管管員在“物料/成品/半成品品入庫單單”上簽章章確認(rèn)。B將成品品放置指指定位置置，堆放放整齊。C依“物物料/成成品/半半成品入入庫單”登帳。12.3.2 倉管對對必需退退庫的成成品，依依據(jù)有總總經(jīng)理核核準(zhǔn)簽

23、單單章確認(rèn)認(rèn)的“退料單單”辦理退退庫。A先予以以標(biāo)識(shí)、隔隔離，通通知成品品檢驗(yàn)人人員檢驗(yàn)驗(yàn)確認(rèn)品品質(zhì)狀態(tài)態(tài)，體現(xiàn)現(xiàn)于“退料單單”。B合格成成品，核核對型號(hào)號(hào)、數(shù)量量，填寫寫實(shí)際退退庫數(shù)，在在“退料單單”簽章確確認(rèn)，將將成品放放置指定定位置，堆堆放整齊齊。C依“退退料單”登帳。D不合格格品核對對型號(hào)、數(shù)數(shù)量，填填寫實(shí)際際退貨數(shù)數(shù)，在“退料單單”簽章確確認(rèn)，配配合成品品檢驗(yàn)人人員予以以標(biāo)識(shí)、隔隔離，及及時(shí)處置置。12.4 物料、成成品出庫庫作業(yè)12.4.1倉管管依據(jù)生生管開具具經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理或其其授權(quán)人人核準(zhǔn)簽簽章確認(rèn)認(rèn)的“出貨通通知單”辦理出出庫。A依業(yè)務(wù)務(wù)部開具具的“銷售出出庫單” （送送貨單）核

24、核對型號(hào)號(hào)、數(shù)量量等無誤誤，出貨貨者、倉倉管員在在“銷售出出庫單” （送送貨單）上上簽章確確認(rèn)。B依“銷銷售出庫庫單” （送送貨單）登登帳。12.4.2倉管管必須隔隔日向PPMC、采采購、財(cái)財(cái)務(wù)呈報(bào)報(bào)庫存情情況，以以“庫存表表”體現(xiàn)。三、附件3.1 進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)程序3.2 成成品檢驗(yàn)驗(yàn)流程四、表單4.1 物物料卡4.2 退退料單4.3 進(jìn)進(jìn)貨單4.4 領(lǐng)領(lǐng)料單4.5 物物料/成成品/半半成品入入庫單4.6 （銷銷售）出出庫單4.7 送送貨單4.8 盤盤點(diǎn)表4.9 標(biāo)標(biāo)識(shí)卡4.10報(bào)報(bào)廢單4.11 采購訂訂單（合合同）4.12 訂購單單4.13外外發(fā)加工工合同4.14檢檢查通知知單4.15物物料

25、檢查查報(bào)告4.16外外發(fā)物料料明細(xì)表表4.17超超耗申請請單4.18超超耗領(lǐng)料料通知單單4.19出出貨通知知單4.20呆呆、廢料料處理清清單4.21呆呆、廢料料處理申申請單進(jìn) 料 檢檢 驗(yàn) 程 序進(jìn) 料 檢檢 驗(yàn) 流 程 圖QA試驗(yàn)室檢 驗(yàn)準(zhǔn)備樣辦、資料報(bào)驗(yàn)IQC貨 倉供應(yīng)商來貨判斷結(jié)果QA試驗(yàn)室檢 驗(yàn)準(zhǔn)備樣辦、資料報(bào)驗(yàn)IQC貨 倉供應(yīng)商來貨判斷結(jié)果QC主管審核濫用性測試外觀功能耐用性收 貨QC主管審核濫用性測試外觀功能耐用性收 貨不接受不合格可接受進(jìn)不接受不合格可接受進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 流 程 說 明貨倉收到來料時(shí)，根據(jù)訂貨單或送貨單核對來料編號(hào)、名稱和數(shù)量，確認(rèn)無誤后堆放于貨倉待驗(yàn)區(qū)（注意與其

26、它產(chǎn)品/物料隔離）。然后連檢驗(yàn)通知單一起交QC部，通知IQC檢驗(yàn)。QC收到送貨單后，準(zhǔn)備好該款所有工程資料和客戶資料及樣辦，然后根據(jù)來料的數(shù)量（IQC要點(diǎn)一下數(shù)量）確定抽查數(shù)，參照AQL MTL-STD-105E單次抽樣標(biāo)準(zhǔn)（正常水平）II級(jí)進(jìn)行抽查檢驗(yàn)。IQC/QA根據(jù)工程資料和客戶資料及樣辦對來料按規(guī)定檢查外觀、功能、壽命以及濫用性測試，然后根據(jù)檢驗(yàn)和測試之結(jié)果來判斷來料是否合格，合格時(shí)IQC須簽章收貨，不合格時(shí)須將壞辦以及報(bào)告提交QC主管審核，并與物料、生產(chǎn)簽署決定如何處理。所有來料必須檢驗(yàn)合格后方可入倉待發(fā)工場/車間使用。退回供應(yīng)商：生產(chǎn)不急用，且次品不能通過加工修復(fù)使用的。揀用：只是

27、次品比例超標(biāo)準(zhǔn)，而生產(chǎn)急需，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，可考慮選用。加工：如生產(chǎn)急需，且次品可通過加工修復(fù)的，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，可考慮加工。成 品 檢 驗(yàn) 程 序成品檢驗(yàn)流程說明成品檢驗(yàn)流程說明根據(jù)客戶要求和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，包括檢驗(yàn)外觀、功能及監(jiān)用性測試等等。檢驗(yàn)完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會(huì)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，與其進(jìn)行認(rèn)真核對，確定缺陷的嚴(yán)懲程度和收/退貨，然后填寫QA最終成品檢驗(yàn)報(bào)告，包括產(chǎn)品編號(hào)、名稱、合同號(hào)、箱號(hào)、數(shù)量、AQL值、檢查內(nèi)容和缺陷描述及收/退貨等，報(bào)告經(jīng)成品檢驗(yàn)QA簽名和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名，確認(rèn)后交QC部經(jīng)理審核，并派發(fā)相關(guān)部門，原稿QA存檔。經(jīng)過檢驗(yàn)之后之成品，如果合

28、格，貼上合格標(biāo)簽，并核準(zhǔn)該批成品入貨倉待客驗(yàn)貨，如果不合格時(shí)，根據(jù)不合格控制程序處理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD）、報(bào)廢等。翻箱、返工：生產(chǎn)部根據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告單上記錄之缺陷進(jìn)行相應(yīng)處理、改善，反工完成需通知QC、QA重驗(yàn)，直到合格后方可入倉。A報(bào)廢：對于不可用之不合格成品，由QC重新檢驗(yàn)，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理裁示報(bào)廢，并依照產(chǎn)品防護(hù)控制程序辦理報(bào)廢手續(xù)，將廢品報(bào)廢。成 品 檢檢 驗(yàn) 流 程 圖合格不合格不合格合格合格不申訴不合格申訴生產(chǎn)部走貨客QC驗(yàn)貨入成品貨倉車間返工生 產(chǎn) 部QC主管簽核填 寫 報(bào) 告成 品抽樣（根據(jù)AQL平II級(jí)核對批量和箱號(hào)QC準(zhǔn)備樣板和資料驗(yàn)貨（外觀/功能和濫用測試）廠長

29、總經(jīng)理簽核合格不合格不合格合格合格不申訴不合格申訴生產(chǎn)部走貨客QC驗(yàn)貨入成品貨倉車間返工生 產(chǎn) 部QC主管簽核填 寫 報(bào) 告成 品抽樣（根據(jù)AQL平II級(jí)核對批量和箱號(hào)QC準(zhǔn)備樣板和資料驗(yàn)貨（外觀/功能和濫用測試）廠長總經(jīng)理簽核貼實(shí)物板貼實(shí)物板物 料 卡供應(yīng)商名稱稱：儲(chǔ)位編號(hào)： 建建卡日期期： 物料編編號(hào)： 日期領(lǐng)料部門物料名稱產(chǎn)品名稱入庫/數(shù)量量出庫/數(shù)量量結(jié)存摘要/備注注退 料 單NO：退料部門： 日期：序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)號(hào)領(lǐng)料日期領(lǐng)用量退料數(shù)退料原因備注1234567倉管： 品管： 主管： 退料料人：第一聯(lián)存根根；第二二聯(lián)倉庫庫；第三三聯(lián)PMMC科進(jìn)貨單單據(jù)編號(hào)： 日期：進(jìn)貨類型： 倉庫

30、： 經(jīng)手人人：供貨商： 供貨貨單編號(hào)號(hào)： 備注注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額條形碼合計(jì)金額合計(jì)（大大寫）：制表人： 收收貨人： 發(fā)貨貨人： 主管管：東莞市佳誠誠兒童用用品有限限公司領(lǐng)料單地址：廣東東省東莞莞市高步步鎮(zhèn)冼沙沙第二工工業(yè)區(qū) 郵郵編：55232285 電電話：007699-877377789單據(jù)編號(hào)： 日期期： 發(fā)貨人： 部部門：發(fā)貨人： 領(lǐng)領(lǐng)料經(jīng)手手人： 金金額合計(jì)計(jì)：備注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)制表人：物料/成品品/半成成品入庫庫單NO：入庫部門： 入庫庫日期：序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)號(hào)單位入庫數(shù)量實(shí)際入庫數(shù)數(shù)制程單號(hào)備注1234567倉管： 品品管： 主管： 入庫

31、者者：第一聯(lián)存根根；第二二聯(lián)倉庫庫；第三三聯(lián)PMMC東莞市佳誠誠兒童用用品有限限公司銷售出庫單單NO：公司地址：廣東省省東莞市市高步鎮(zhèn)鎮(zhèn)冼沙管管理區(qū)第第二工業(yè)業(yè)區(qū) 電話話：877377789 傳傳真：8873003177客戶出庫日期所屬部門倉庫倉管員所屬公司項(xiàng)次料件編號(hào)料件名稱規(guī)格單位出庫量單價(jià)金額來源摘要備注：客戶簽收： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 審核核： 倉庫庫主管： 送貨貨： 制表表：倉庫（白聯(lián)聯(lián)）；財(cái)財(cái)務(wù)（黃黃聯(lián)）；收貨單單位（紅紅聯(lián)）東莞市佳誠誠兒童用用品有限限公司地址：廣東東省東莞莞市高步步鎮(zhèn)冼沙沙管理區(qū)區(qū)第二工工業(yè)區(qū)電話：07769-873377889 傳真：07669-8873003177 N

32、O：送貨單客戶： 年 月月 日 貨號(hào)ORDERR NOO品名及規(guī)格格DESCRRIPTTIONN單位/數(shù)量量QUANTTITYY/UNNIT單價(jià)UNIT PRIICE金額AMOUNNT備注REMARRKS合計(jì) 人人民幣萬 千 百百 拾 元 角角 分小寫TOTALL港幣上列貨品一一經(jīng)貴客客認(rèn)可簽簽收后不不得異議議，本公公司收款款另備正正式收據(jù)據(jù)。經(jīng)手人： 收收貨人簽簽名蓋章章： PER BBY RECCEIPPT BBY第一聯(lián)存根根；第二二聯(lián)客戶戶；第三三聯(lián)財(cái)務(wù)務(wù)東莞市佳誠誠兒童用用品有限限公司盤點(diǎn)表盤點(diǎn)卡號(hào)料件編號(hào)名稱規(guī)格單位賬載成本賬載量盤點(diǎn)量稽盤量庫位備注打印日期： 制表人人： 佳誠兒童用

33、用品有限限公司Bestssignn Chhilddrenns CCommmodiiltiies LTDD標(biāo) 識(shí) 卡SUPPLLIERR供 應(yīng)應(yīng) 商商： PURCHHASEE ORRDERR采 購購 單 號(hào)： RART CODDE NNO物 料料 編 號(hào)： DESCRRIPTTIONN產(chǎn) 品品 名 稱： PART NANNE物 料料 名 稱： QUANTTITYY數(shù) 量： IN-HOOUSEE DAATE入 倉倉 日 期： 報(bào)廢單NO： 致抄 送由日 期生產(chǎn)單號(hào)客 名生產(chǎn)貨號(hào)產(chǎn)品編號(hào)報(bào)廢類別物料 成品 其它：所報(bào)廢貨品品名稱數(shù)量報(bào)廢原因：（詳情情見QCC部門之之報(bào)告_）備注：通知填寫人人： 批批

34、核：東莞市佳誠誠兒童用用品有限限公司采購訂單（合合同）地址：廣東東省東莞莞市高步步鎮(zhèn)冼沙沙第二工工業(yè)區(qū) 郵編：52332855 電話：873377889單據(jù)編號(hào)： 日期期： 交貨貨期： 經(jīng)手人人：供貨商： 備備注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位訂貨數(shù)量單價(jià)金額已到貨數(shù)條形碼銷售價(jià)合計(jì)制表人：東莞市佳誠誠兒童用用品有限限公司DDonggguaan BBesttsiggn CChilldreens Commmodditiies LTDD.Xiianssha Seccondd Inndusstryy Zoone,Gaoobu Towwn, Donngguuan Citty GGuanngdoong Proov

35、innce,ChiinaTTEL:（866）7669-8873777899 FAAX:（886）7769-873303117PURCHHASEE ORRDERR（訂購單）供 應(yīng) 商商:P/O No.:收 件 人人:跟單文員:電 話:日 期:傳 真:送貨方式:交易方式:交貨地點(diǎn):物料編號(hào)物料名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額交貨日期總金額幣別：品質(zhì)要求:(1)符合合EN771，ASTTM等安安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；(2)外觀觀及質(zhì)量量符合樣樣板要求求；備注: 11、送貨貨單上需需注明我我司訂購購單編號(hào)號(hào)及物料料編號(hào)等等資料。 2、供供應(yīng)商如如單方面面毀約或或因其自自身問題題誤落交交期，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)繳交每每日3的 滯

36、納納金并承承擔(dān)我司司因此造造成的經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失。 3、如如因貨物物質(zhì)量出出現(xiàn)問題題，我司司可拒收收貨物，費(fèi)費(fèi)用由供供貨商自自行承擔(dān)擔(dān)。 4、交交貨后天付款。 5、供供應(yīng)商送送貨時(shí)必必須開具具%增值稅票票。 6、送送貨時(shí)，請請攜帶我我司提供供的物料料確認(rèn)書書驗(yàn)收。 7、供供應(yīng)商必必須確認(rèn)認(rèn)簽名，并并簽署日日期，回回傳或寄寄回。東莞市佳誠誠兒童用用品有限限公司供應(yīng)商簽名名及蓋章章東莞市佳誠誠兒童用用品有限限公司外發(fā)加工合合同OP/NOO： 公司地址：廣東省省東莞市市高步鎮(zhèn)鎮(zhèn)冼沙第第二工業(yè)業(yè)區(qū) 電電話：007699-877353317/873308001 傳真：873303117加工廠商加工日期電 話

37、跟單員付款方式加工制程交易方式立賬方式廠商地址產(chǎn)品名稱規(guī)格單位加工數(shù)量幣別單價(jià)金額交貨日期項(xiàng)次加工用料名稱規(guī)格單位數(shù)量幣別單價(jià)摘要備注：其它事項(xiàng)：東莞市市佳誠兒兒童用品品有限公公司以下下簡稱甲甲方；_以下簡簡稱乙方方。乙方需按甲甲方的要要求進(jìn)行行生產(chǎn)，如如因乙方方品質(zhì)問問題造成成貨期延延遲而導(dǎo)導(dǎo)致的索索賠，則則由乙方方全權(quán)承承擔(dān)；如如因其它它不可抗抗力因素素造成貨貨期無法法如期完完成的，需需提前向向甲方反反映，以以便甲方方及時(shí)跟跟客戶溝溝通。乙方在送貨貨單上需需注明我我司外發(fā)發(fā)加工合合同之單單號(hào)及貨貨物編號(hào)號(hào)等資料料。其它未盡事事宜，待待雙方商商議后決決定。如無異議敬敬請簽回回！東莞市佳誠誠兒

38、童用用品有限限公司 乙方方簽名（蓋章章）： 簽簽名（蓋蓋章）：佳誠兒童用用品有限限公司檢查通知單單到樣時(shí)間供應(yīng)商客戶訂單編編號(hào)訂購單號(hào)產(chǎn)品名稱物料名稱及及規(guī)格數(shù)量倉庫經(jīng)手人人抽查數(shù)量抽查項(xiàng)目結(jié)果檢驗(yàn)員備注資材科負(fù)責(zé)責(zé)人： 品質(zhì)質(zhì)科負(fù)責(zé)責(zé)人： 制表：物料檢查報(bào)報(bào)告NO：生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)貨名客戶物料名稱規(guī)規(guī)格供應(yīng)商來料數(shù)量抽樣數(shù)量來料日期檢驗(yàn)日期測試項(xiàng)目測試情形描描述結(jié)果常規(guī)檢驗(yàn)問問題描述述AQL（NNormmal）III0極嚴(yán)重嚴(yán)重輕微合計(jì)：可接受數(shù)量量：備注：來料樣板：提供 不提供供驗(yàn)貨結(jié)果：合格 不合格格處理方法：入倉 退貨 選用 特別批批復(fù)：資材： IQCC： 品管科科長： 批核核：日期： 日

39、期： 日日 期： 日日期：東莞市佳誠誠兒童用用品有限限公司外發(fā)物料明明細(xì)表 加工廠商： 制令單單號(hào)： 產(chǎn)品品編號(hào)： 訂單編號(hào)： 產(chǎn)品名名稱： 數(shù) 量： 序號(hào)物料編號(hào)物料名稱/規(guī)格用途單位單用量需求量損耗核準(zhǔn)需求量備注審核： 制制表：日期： 日日期：超耗申請單單訂單編號(hào)： 產(chǎn)品品名稱：產(chǎn)品編號(hào)： 日 期：項(xiàng)次料件編號(hào)料件名稱/規(guī)格需求數(shù)量補(bǔ)料原因責(zé)任分配備注批準(zhǔn)： 審核核： 制表：補(bǔ)料！東莞市佳誠誠兒童用用品有限限公司補(bǔ)料！超耗領(lǐng)料通通知單 補(bǔ)料單號(hào)補(bǔ)料日期補(bǔ)料部門制令單號(hào)申 請 人人倉 庫項(xiàng)次料件編號(hào)名稱規(guī)格單位申補(bǔ)量實(shí)補(bǔ)量派工單號(hào)派工項(xiàng)次摘要總經(jīng)理： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 審核： 申請： 制表表： 出貨

40、通知單單TO：訂單編號(hào)： 客客戶貨號(hào)號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 訂訂單數(shù)量量： 內(nèi)容紙箱尺寸： 凈重： CBM： 毛重： 出貨總箱數(shù)數(shù)： 裝箱明細(xì)： 出貨目的地地： 包裝明細(xì)：備注：箱嘜正嘜：側(cè)嘜：出貨時(shí)間： 送貨地點(diǎn)： 發(fā)單時(shí)間： 制表人： 總經(jīng)理： 業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理理： 呆滯廢料處處理清單單部門： 日日期：物料名稱分類規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量呆廢原因存放地點(diǎn)帳面價(jià)值單價(jià)總價(jià) 主管： 申報(bào)報(bào)人： 呆滯廢料處處理申請請單分類：物 料 名名 稱規(guī) 格格 型 號(hào)單位數(shù) 量擬 處 理 方 法擬標(biāo)售底價(jià)價(jià)備 注移轉(zhuǎn)他用廢棄變賣標(biāo)售單價(jià)總價(jià)說明：分類類為設(shè)備備、原輔輔料、工工裝夾具具、計(jì)量量器具、半半成品、成成品、辦辦公用品品

41、。 批準(zhǔn)： 審核： 申請： HYPERLINK /thread-461691-1-1.html 會(huì)計(jì)綜合實(shí)實(shí)訓(xùn)資料料及課件件講義下下載匯總總 HYPERLINK /thread-366122-1-1.html 最新企業(yè)業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)實(shí)務(wù)操作作掃描描版 HYPERLINK /thread-377127-1-1.html 世界著名會(huì)會(huì)計(jì)公司司做的全全套流程程資料 HYPERLINK /thread-380030-1-1.html 一份詳盡的的財(cái)務(wù)工工作手冊冊 HYPERLINK /thread-461815-1-1.html 企業(yè)內(nèi)部控控制基本本規(guī)范解解讀 HYPERLINK /thread-41911

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