1、 項目名稱標(biāo)段質(zhì)保體系專項檢查施工單位名稱：序號類別檢查項目基本情況.質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量計劃質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量計劃的建立、實施及動態(tài)管理目標(biāo)明確，計劃詳實，實施過程中及時掌握信息，動態(tài)調(diào)整目標(biāo)不明確、計劃欠缺、實施不到位、調(diào)整不及時二組織機(jī)構(gòu)及人員情況1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分情況人員結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)場要求，職責(zé)權(quán)限劃分明確人員結(jié)構(gòu)不符或職責(zé)權(quán)限劃分不明確2、項目經(jīng)理、總工、道路工程師、結(jié)構(gòu)工程師、測量工程師、質(zhì)檢工程師、試驗室主任與合同相比的變更情況項目經(jīng)理：口變更口未變更批復(fù)未批復(fù)總工：口變更口未變更批復(fù)未批復(fù)道路工程師：口變更口未變更批復(fù)未批復(fù)結(jié)構(gòu)工程師：口變更口未變更批復(fù)未批復(fù)測量工程師：口變更口未

2、變更批復(fù)未批復(fù)試驗室主任：口變更口未變更批復(fù)未批復(fù)質(zhì)檢工程師：口變更口未變更批復(fù)未批復(fù)3、項目經(jīng)理、總工、道路工程師、結(jié)構(gòu)工程師、測量工程師、質(zhì)檢工程師、試驗室主任的持證情況均符合合同或招標(biāo)文件要求口有不符合合同或招標(biāo)文件要求情況4、主要人員履職情況項目經(jīng)理實際到場情況：項目總工實際到場情況：項目副經(jīng)理實際到場情況：專業(yè)工程師實際到場情況：三質(zhì)量責(zé)任制崗位、部門質(zhì)量管理職責(zé)的建立職責(zé)建立全面，符合現(xiàn)場要求職責(zé)建立不全面或不符合現(xiàn)場要求四質(zhì)量管理制度及主要工作流程1、質(zhì)量管理制度及主要工作流程的建立及實施的檢查檢驗制度、試驗檢測管理制度、制檔案管理制度、制控制例會制度等制度建立全面，結(jié)合實際建立

3、相關(guān)的流程，并按此實施制度建立不全面、流程不符合現(xiàn)場實際情況或?qū)嵤┎灰?guī)范2、單位、分部、分項工程、各工區(qū)、及各質(zhì)量控制點的質(zhì)量保證措施建立與落實質(zhì)量保證措施完善、有針對性和可操作性，且落實到位質(zhì)量保證措施不完善、不具有針對性和可操作性或落實不到位五施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制1、合同管理施工、廉政合同齊全、有效，歸檔口合同不全或無效，未歸檔2、控制點聯(lián)測及時、有效、報批口滯后、有誤或程序不符3、質(zhì)量控制單元劃分及時、有效、報批口滯后、有誤或程序不符4、質(zhì)量教育培訓(xùn)編制質(zhì)量教育計劃，責(zé)成參建隊伍建立質(zhì)量責(zé)任制未編制質(zhì)量教育計劃，或未責(zé)成參建隊伍建立邂責(zé)任制5、材料管理材料供應(yīng)商的選擇對材料采用全方位、多

4、角度的方式，有明確的比選標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的比選資料口比選不規(guī)范或比選資料不完善明確采購程序程序明確，按章執(zhí)行口程序不明確或未按章執(zhí)行材料采購與進(jìn)場管理按的標(biāo)準(zhǔn)采購，材料進(jìn)場后建立收、發(fā)、入庫臺帳不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或臺帳建立不到位工地試驗室備案已備案口未備案6、工序（關(guān)鍵工序）質(zhì)量控制口工序流程及責(zé)任人明確，設(shè)立的控制點口工序流程、責(zé)任人不明確或未設(shè)立質(zhì)量控制點7、施工便道便橋口滿足工程施工機(jī)械、材料進(jìn)場的要求，道路暢通施工機(jī)械、材料進(jìn)場困難，道路不暢通口便道、便橋平縱線形及橫斷面寬度達(dá)標(biāo)，便道兩側(cè)排水滿足排水泄洪要求口線形及橫斷面寬度未達(dá)標(biāo)，無排水設(shè)施口便道便橋設(shè)置標(biāo)識標(biāo)牌，便橋橋頭設(shè)置限高、限重、限速

5、標(biāo)牌口無標(biāo)識標(biāo)牌或標(biāo)識標(biāo)牌不全六施工階段質(zhì)量控制1、開工報告（施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案）內(nèi)容完整，施工組織設(shè)計及方案有針對性、操作性、合理性，及時報批，并在實施過程中動態(tài)管理口內(nèi)容欠缺、程序不符、缺乏針對性等或未進(jìn)行動態(tài)管理2、技術(shù)交底及操作人員的培訓(xùn)口及時全面的分級交底，并對操作人員培訓(xùn)，留有培訓(xùn)記錄口未及時全面的分級交底，未對操作人員培訓(xùn)或未留有培訓(xùn)記錄六施工階段質(zhì)量控制3、工程報驗資料口報驗及時，資料完整，規(guī)范報驗不及時，資料不完整或不規(guī)范4、試驗管理試驗臺賬齊全，完整口不完善材料、標(biāo)準(zhǔn)試驗、原始資料及報告口完整，規(guī)范口缺失，不規(guī)范材料質(zhì)保書及留樣口齊全，規(guī)范口欠缺或不規(guī)范試驗人員情況

6、口與備案人員一致口與備案人員不一致，有變更5、施工日志記錄全面、真實口記錄不全面或不符合實際6、監(jiān)理指令、監(jiān)理工程師通知的回復(fù)情況口收文規(guī)范，簽收手續(xù)齊全，解決存在問題閉合口收文不規(guī)范，簽收手續(xù)不齊全或解決存在問題未閉合7、會議記錄、紀(jì)要記錄，紀(jì)要完整，規(guī)范口欠完整或不規(guī)范8、質(zhì)量問題處理的相關(guān)記錄記錄明確，閉合口未記錄或不閉合9、分項工程評定情況及資料歸檔口及時，全面口滯后或不全七標(biāo)準(zhǔn)化1施工駐地駐地建設(shè)口駐地選址安全便捷、面積適用，項目經(jīng)理部功能分區(qū)合理，辦公區(qū)設(shè)施設(shè)備齊全，生活區(qū)建設(shè)完善，有必要的防雷措施，駐地隔離，出入口統(tǒng)一口駐地選址不便捷、面積偏小，項目經(jīng)理部功能分區(qū)凌亂，辦公區(qū)設(shè)施

7、設(shè)備不全，生活區(qū)建設(shè)不完善，沒有防雷措施，駐地未進(jìn)行隔離標(biāo)識標(biāo)牌口項目經(jīng)理部名稱牌、項目經(jīng)理部標(biāo)識牌、各部室標(biāo)識牌清晰明確，在顯著位置懸掛工程簡介、安全文明生產(chǎn)、質(zhì)量管理、便道養(yǎng)護(hù)要求、廉政建設(shè)等標(biāo)牌標(biāo)語口項目經(jīng)理部門標(biāo)識牌模糊混亂，未懸掛工程簡介、安全文明生產(chǎn)、質(zhì)量管理、便道養(yǎng)護(hù)要求、廉政建設(shè)等標(biāo)牌標(biāo)語道路排水綠化口駐地區(qū)內(nèi)場地及主要道路作硬化處理，排水設(shè)施完善，庭院適當(dāng)綠化，生活、生產(chǎn)污水和垃圾集中收集處理口駐地區(qū)內(nèi)場地及主要道路未硬化，庭院未綠化，污水隨意排放文明施工口駐地安全、衛(wèi)生制度建立完善，消防安全標(biāo)識、消防安全器材、消防通道設(shè)置完備，電氣設(shè)備符合要求，現(xiàn)場各類機(jī)械設(shè)備停放位置合理

8、口駐地安全、衛(wèi)生制度不健全，機(jī)械停放不合理口人員服裝統(tǒng)一整潔，施工人員佩戴安全帽和上崗證口人員服裝凌亂，人員未佩戴安全帽和上崗證或佩戴不全生活設(shè)施自建房安拆方便且滿足環(huán)保要求，且采用阻燃材料，生活用房設(shè)宿舍、食堂、浴室、廁所等，班組住宿集中居住、統(tǒng)一管理口生活設(shè)施不健全2場站建設(shè)基本要求推行集約化管理，工廠化生產(chǎn)，消防安全、用電符合要求生產(chǎn)不集約，存在安全隱患拌和站口采用封閉式管理，作業(yè)區(qū)域劃分（拌和作業(yè)區(qū)、材料計量區(qū)、材料庫等）合理，設(shè)洗車池（洗車臺）、污水沉淀池和排水系統(tǒng)場地未封閉，區(qū)域劃分不合理，必要的設(shè)施4齊全口拌和站場地面積、攪拌機(jī)組配置及產(chǎn)能滿足生產(chǎn)、施工需求和工程進(jìn)度要求場地面積

9、、產(chǎn)能不能滿足要求口場地及運輸?shù)缆酚不?、排水達(dá)到相關(guān)要求，原材料堆放合理，集料倉搭設(shè)防雨棚，并設(shè)置隔板，拌和機(jī)配備相應(yīng)的備用發(fā)電機(jī)口場地道路、排水不達(dá)標(biāo)，原料任意堆放，防水措施不到位，無備用發(fā)電機(jī)口涉及人身安全的部位及傳動系統(tǒng)裸露的部位設(shè)置安全防護(hù)裝置，并有專人定期進(jìn)行拌和站的清理和打掃口安全工作不到位，未安排定期清掃人員七標(biāo)準(zhǔn)化2場站建設(shè)鋼筋加工場口采用封閉式管理，場內(nèi)區(qū)域劃分滿足要求，標(biāo)識清晰場地未封閉，區(qū)域劃分不合理，標(biāo)識模糊場地面積滿足生產(chǎn)、施工需求，場內(nèi)及主要運輸?shù)缆酚不?，排水功能有效作業(yè)區(qū)域偏小，區(qū)內(nèi)道路、排水設(shè)施不完善加工生產(chǎn)能力滿足施工要求，鋼筋加工機(jī)械設(shè)備采用數(shù)控加工機(jī)械，懸

10、掛機(jī)械操作安全規(guī)定公示牌和設(shè)備標(biāo)示牌，設(shè)備證照齊全、檢驗合格，加工制作區(qū)懸掛各種型號鋼筋的附設(shè)計圖，標(biāo)明尺寸口生產(chǎn)加工能力不足，未發(fā)現(xiàn)數(shù)控加工設(shè)備，未懸掛機(jī)械操作安全規(guī)定公示牌和設(shè)備標(biāo)示牌及鋼筋附設(shè)計圖場內(nèi)安裝防雷措施，照明電路與工作用電電路分開，氣瓶使用M放符合要求，并安裝防震圈和防護(hù)帽，接、切割場所設(shè)置禁止標(biāo)志、警告標(biāo)志，加工廢料合理回收，充分利用，焊接操作時佩戴防護(hù)用品，無防雷設(shè)備，照明、工作共用同一電路，氣瓶使用、焊接、切割操作不符合要求，廢料未回收，焊接保護(hù)工作不到位預(yù)制梁場口采用封閉式管理，場內(nèi)區(qū)域劃分科學(xué)，功能明確，標(biāo)識清晰場地未封閉，區(qū)域劃分不合理，標(biāo)識模糊口預(yù)制場規(guī)模和相關(guān)設(shè)備配備符合要求，場內(nèi)及主要運輸?shù)缆酚不?，排水功能有效作業(yè)區(qū)域偏小，區(qū)內(nèi)道路、排水設(shè)施不完善預(yù)制梁板鋼筋骨架采用定位胎膜進(jìn)行加工，并設(shè)置高強(qiáng)度砂漿墊塊確保鋼筋保護(hù)層，預(yù)制梁板的臺座強(qiáng)度滿足張拉要求，且不彳，不得采用混凝土做為底?？谖床捎枚ㄎ惶ツぜ庸?，臺座強(qiáng)度不滿足要求口原材料按規(guī)定分類堆放，施工用水滿足場內(nèi)用水的水質(zhì)和水量要