1、楚雄州精神病醫(yī)院管理制度楚雄州精神病醫(yī)院管理制度- 277 -目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc364582773 第一章 財務(wù)管理制度 PAGEREF _Toc364582773 h - 1 - HYPERLINK l _Toc364582774 1 收支結(jié)余管理 PAGEREF _Toc364582774 h - 1 - HYPERLINK l _Toc364582775 1.1預(yù)算算管理制制度 PAGEREF _Toc364582775 h - 11 - HYPERLINK l _Toc364582776 1.2收入入管理制制度 PAGEREF _Toc

2、364582776 h - 55 - HYPERLINK l _Toc364582777 1.3經(jīng)費費審批及及報銷制制度 PAGEREF _Toc364582777 h - 66 - HYPERLINK l _Toc364582778 1.4原始始憑證管管理制度度 PAGEREF _Toc364582778 h - 77 - HYPERLINK l _Toc364582779 1.5財務(wù)務(wù)分析制制度 PAGEREF _Toc364582779 h - 88 - HYPERLINK l _Toc364582780 1.6禁止止設(shè)立賬賬外賬、小小金庫管管理制度度 PAGEREF _Toc36458

3、2780 h - 99 - HYPERLINK l _Toc364582781 2 資產(chǎn)產(chǎn)管理 PAGEREF _Toc364582781 h - 111 - HYPERLINK l _Toc364582782 2.1貨幣幣資金管管理制度度 PAGEREF _Toc364582782 h - 111 - HYPERLINK l _Toc364582783 2.2債權(quán)權(quán)債務(wù)管管理制度度 PAGEREF _Toc364582783 h - 115 - HYPERLINK l _Toc364582784 2.3固定定資產(chǎn)管管理制度度 PAGEREF _Toc364582784 h - 116 - H

4、YPERLINK l _Tocc364458227855 2.44接受捐捐贈資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度 PAGEREF _Toc364582785 h - 220 - HYPERLINK l _Toc364582786 2.5資產(chǎn)產(chǎn)清查盤盤點制度度 PAGEREF _Toc364582786 h - 221 - HYPERLINK l _Toc364582787 2.6財產(chǎn)產(chǎn)損失賠賠償及審審批制度度 PAGEREF _Toc364582787 h - 223 - HYPERLINK l _Tooc366458827888 2.77無形資資產(chǎn)管理理制度 PAGEREF _Toc364582788 h -

5、225 - HYPERLINK l _Toc364582789 2.8衛(wèi)生生事業(yè)專專項資金金管理暫暫行辦法法 PAGEREF _Toc364582789 h - 228 - HYPERLINK l _Toc364582790 3 成本本管理制制度 PAGEREF _Toc364582790 h - 229 - HYPERLINK l _Toc366458827991 3.11定額管管理制度度 PAGEREF _Toc364582791 h - 229 - HYPERLINK l _Toc364582792 3.2成本本核算制制度 PAGEREF _Toc364582792 h - 330 -

6、HYPERLINK l _Toc364582793 4 會計計電算化化管理制制度 PAGEREF _Toc364582793 h - 336 - HYPERLINK l _Toc364582794 44.2會會計檔案案管理制制度 PAGEREF _Toc364582794 h - 440 - HYPERLINK l _Toc364582795 4.3會計計電算化化數(shù)據(jù)安安全保密密制度 PAGEREF _Toc364582795 h - 442 - HYPERLINK l _Toc364582796 5 財務(wù)務(wù)內(nèi)部控控制制度度 PAGEREF _Toc364582796 h - 443 - HY

7、PERLINK l _Toc364582797 5.11財務(wù)內(nèi)內(nèi)部控制制制度 PAGEREF _Toc364582797 h - 443 - HYPERLINK l _Toc364582798 5.2內(nèi)部部稽核制制度 PAGEREF _Toc364582798 h - 552 - HYPERLINK l _Toc364582799 5.3經(jīng)濟濟合同審審批管理理制度 PAGEREF _Toc364582799 h - 552 - HYPERLINK l _Toc364582800 6 經(jīng)濟濟決策管管理 PAGEREF _Toc364582800 h - 553 - HYPERLINK l _To

8、c364582801 6.1總會會計師制制度 PAGEREF _Toc364582801 h - 553 - HYPERLINK l _Toc364582802 6.2重大大經(jīng)濟業(yè)業(yè)務(wù)事項項決策和和責(zé)任追追究制度度 PAGEREF _Toc364582802 h - 555 - HYPERLINK l _Toc364582803 7 財務(wù)務(wù)收費管管理 PAGEREF _Toc364582803 h - 557 - HYPERLINK l _Toc364582804 7.1門診診收費處處工作制制度 PAGEREF _Toc364582804 h - 557 - HYPERLINK l _Toc3

9、64582805 7.2住院院收費處處工作制制度 PAGEREF _Toc364582805 h - 558 - HYPERLINK l _Toc364582806 7.3掛號號收費流流程管理理 PAGEREF _Toc364582806 h - 559 - HYPERLINK l _Toc364582807 7.4收費費窗口管管理辦法法 PAGEREF _Toc364582807 h - 661 - HYPERLINK l _Toc364582808 7.5醫(yī)療療欠費管管理辦法法 PAGEREF _Toc364582808 h - 664 - HYPERLINK l _Toc36458280

10、9 7.6退費費管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc364582809 h - 668 - HYPERLINK l _Toc364582810 7.7收據(jù)據(jù)（發(fā)票票）使用用管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc364582810 h - 770 - HYPERLINK l _Toc364582811 7.8預(yù)收收醫(yī)療款款管理制制度 PAGEREF _Toc364582811 h - 772 - HYPERLINK l _Toc364582812 7.9急診診患者先先診療后后結(jié)算管管理辦法法 PAGEREF _Toc364582812 h - 773 - HYPERLINK l _Toc36458

11、2813 7.10財財務(wù)科應(yīng)應(yīng)急方案案 PAGEREF _Toc364582813 h - 775 - HYPERLINK l _Toc364582814 7.11安安全管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc364582814 h - 777 - HYPERLINK l _Toc364582815 8 價格格管理 PAGEREF _Toc364582815 h - 880 - HYPERLINK l _Toc364582816 8.1價格格管理工工作制度度 PAGEREF _Toc364582816 h - 880 - HYPERLINK l _Toc364582817 8.2關(guān)于于貫徹執(zhí)執(zhí)行云

12、云南省非非營利性性醫(yī)療服服務(wù)價格格（試行行）的的通知 PAGEREF _Toc364582817 h - 880 - HYPERLINK l _Toc364582818 8.3費用用清單管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc364582818 h - 886 - HYPERLINK l _Toc364582819 8.4醫(yī)藥藥費用審審核制度度 PAGEREF _Toc364582819 h - 887 - HYPERLINK l _Toc364582820 8.5門診診、住院院患者費費用查詢詢制度 PAGEREF _Toc364582820 h - 887 - HYPERLINK l _Toc

13、364582821 8.6醫(yī)療療收費價價格投訴訴管理制制度 PAGEREF _Toc364582821 h - 888 - HYPERLINK l _Toc364582822 8.7醫(yī)療療費用價價格公示示制度 PAGEREF _Toc364582822 h - 889 - HYPERLINK l _Toc364582823 8.8高額額費用常常態(tài)監(jiān)控控制度 PAGEREF _Toc364582823 h - 889 - HYPERLINK l _Toc364582824 8.9住院院病床床床位價格格管理暫暫行辦法法 PAGEREF _Toc364582824 h - 990 - HYPERLI

14、NK l _Toc364582825 8.10新新增醫(yī)療療服務(wù)項項目的申申報程序序 PAGEREF _Toc364582825 h - 991 - HYPERLINK l _Toc364582826 8.11新新購醫(yī)療療儀器和和設(shè)備收收費項目目管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc364582826 h - 991 - HYPERLINK l _Toc364582827 8.12醫(yī)醫(yī)藥價格格調(diào)價制制度 PAGEREF _Toc364582827 h - 991 - HYPERLINK l _Toc364582828 8.13價價格管理理信息化化制度 PAGEREF _Toc364582828 h

15、 - 992 - HYPERLINK l _Toc364582829 8.14醫(yī)醫(yī)藥價格格管理備備案制度度 PAGEREF _Toc364582829 h - 993 - HYPERLINK l _Toc364582830 8.15價價格檔案案管理制制度 PAGEREF _Toc364582830 h - 994 - HYPERLINK l _Toc364582831 8.16價價格管理理工作評評先評優(yōu)優(yōu)方案 PAGEREF _Toc364582831 h - 995 - HYPERLINK l _Toc364582832 9 審計計管理 PAGEREF _Toc364582832 h - 9

16、96 - HYPERLINK l _Toc364582833 9.1審計計室工作作制度 PAGEREF _Toc364582833 h - 996 - HYPERLINK l _Toc364582834 9.2內(nèi)部部審計制制度 PAGEREF _Toc364582834 h - 997 - HYPERLINK l _Toc364582835 第二章 物資采采購管理理工作制制度 PAGEREF _Toc364582835 h - 998 - HYPERLINK l _Toc364582836 1 醫(yī)學(xué)學(xué)裝備管管理制度度 PAGEREF _Toc364582836 h - 998 - HYPERL

17、INK l _Toc364582837 1.1醫(yī)療療器械不不良事件件監(jiān)測管管理制度度 PAGEREF _Toc364582837 h - 998 - HYPERLINK l _Toc364582838 1.2大型型設(shè)備維維護維修修及主要要部件更更換管理理辦法 PAGEREF _Toc364582838 h - 1100 - HYPERLINK l _Toc364582839 1.3急救救物資及及藥械儲儲備管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc364582839 h - 1101 - HYPERLINK l _Toc364582840 1.4生命命支持急急救設(shè)備備日保養(yǎng)養(yǎng)、月檢檢查保障障管理制制度

18、 PAGEREF _Toc364582840 h - 1103 - HYPERLINK l _Toc364582841 1.5醫(yī)療療設(shè)備的的報廢管管理制度度 PAGEREF _Toc364582841 h - 1104 - HYPERLINK l _Toc36455828842 1.66醫(yī)療衛(wèi)衛(wèi)生計量量管理制制度 PAGEREF _Toc364582842 h - 1105 - HYPERLINK l _Toc364582843 1.7醫(yī)療療設(shè)備的的使用管管理制度度 PAGEREF _Toc364582843 h - 1105 - HYPERLINK l _Toc364582844 1.8醫(yī)療

19、療設(shè)備的的維修管管理制度度 PAGEREF _Toc364582844 h - 1106 - HYPERLINK l _Tocc364458228455 1.99醫(yī)療設(shè)設(shè)備物資資倉庫管管理制度度 PAGEREF _Toc364582845 h - 1106 - HYPERLINK l _Toc364582846 1.10醫(yī)醫(yī)療設(shè)備備科維修修二線值值班制度度 PAGEREF _Toc364582846 h - 1107 - HYPERLINK l _Toc364582847 1.11醫(yī)醫(yī)療設(shè)備備申購、論論證、審審批管理理制度 PAGEREF _Toc364582847 h - 1108 - HY

20、PERLINK l _Toc364582848 1.12醫(yī)醫(yī)療器械械驗收管管理制度度 PAGEREF _Toc364582848 h - 1109 - HYPERLINK l _Toc364582849 1.13設(shè)設(shè)備出入入庫管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc364582849 h - 1110 - HYPERLINK l _Toc364582850 1.14植植入性醫(yī)醫(yī)療器械械使用管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc364582850 h 錯誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc364582851 1.15醫(yī)醫(yī)療器械械供方資資質(zhì)審核核及評價價管理制制度 PAGEREF _T

21、oc364582851 h - 1111 - HYPERLINK l _Toc364582852 1.16醫(yī)醫(yī)療器械械維護保保養(yǎng)管理理制度 PAGEREF _Toc364582852 h - 1112 - HYPERLINK l _Toc364582853 1.17醫(yī)醫(yī)療器械械質(zhì)量控控制制度度 PAGEREF _Toc364582853 h - 1112 - HYPERLINK l _Toc364582854 1.18醫(yī)醫(yī)用放射射診療安安全防護護管理制制度 PAGEREF _Toc364582854 h - 1113 - HYPERLINK l _Toc364582855 1.19醫(yī)醫(yī)學(xué)工程程

22、臨床技技術(shù)支持持與咨詢詢制度 PAGEREF _Toc364582855 h - 1114 - HYPERLINK l _Toc364582856 1.20領(lǐng)領(lǐng)物、送送貨、賬賬物核對對制度 PAGEREF _Toc364582856 h - 1114 - HYPERLINK l _Toc364582857 1.21設(shè)設(shè)備購置置考察論論證及責(zé)責(zé)任追究究制度 PAGEREF _Toc364582857 h - 1115 - HYPERLINK l _Toc364582858 1.22特特種設(shè)備備使用、管管理、維維護保養(yǎng)養(yǎng)制度 PAGEREF _Toc364582858 h - 1116 - HYP

23、ERLINK l _Toc364582859 1.23醫(yī)醫(yī)學(xué)裝備備安全運運行保障障制度 PAGEREF _Toc364582859 h - 1117 - HYPERLINK l _Toc364582860 1.24醫(yī)醫(yī)療設(shè)備備調(diào)配管管理制度度 PAGEREF _Toc364582860 h - 1118 - HYPERLINK l _Toc364582861 1.25采采購辦安安全管理理制度 PAGEREF _Toc364582861 h - 1118 - HYPERLINK l _Toc364582862 11.266醫(yī)療設(shè)設(shè)備使用用培訓(xùn)考考核制度度 PAGEREF _Toc36458286

24、2 h - 1119 - HYPERLINK l _Toc364582863 1.27醫(yī)醫(yī)學(xué)裝備備使用評評價管理理制度 PAGEREF _Toc364582863 h - 1119 - HYPERLINK l _Toc364582864 1.28醫(yī)醫(yī)療設(shè)備備維修配配件采購購管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc364582864 h - 1120 - HYPERLINK l _Tooc366458828665 1.229醫(yī)療療器械臨臨床使用用安全管管理制度度 PAGEREF _Toc364582865 h - 1121 - HYPERLINK l _Toc364582866 1.30醫(yī)醫(yī)學(xué)工程程

25、人員培培訓(xùn)考核核制度 PAGEREF _Toc364582866 h - 1122 - HYPERLINK l _Toc364582867 1.31醫(yī)醫(yī)療設(shè)備備定期巡巡檢維修修保養(yǎng)制制度 PAGEREF _Toc364582867 h - 1123 - HYPERLINK l _Toc364582868 1.32醫(yī)醫(yī)療器械械物資采采購管理理制度 PAGEREF _Toc364582868 h - 1123 - HYPERLINK l _Toc364582869 1.33醫(yī)醫(yī)療儀器器、設(shè)備備檔案管管理制度度 PAGEREF _Toc364582869 h - 1124 - HYPERLINK l

26、 _Toc364582870 1.34醫(yī)醫(yī)學(xué)裝備備質(zhì)量與與安全控控制管理理制度 PAGEREF _Toc364582870 h - 1124 - HYPERLINK l _Toc364582871 2 醫(yī)用用衛(wèi)生材材料管理理制度 PAGEREF _Toc364582871 h - 1126 - HYPERLINK l _Toc364582872 2.1醫(yī)用用衛(wèi)生材材料的銷銷毀管理理制度 PAGEREF _Toc364582872 h - 1126 - HYPERLINK l _Toc364582873 2.2醫(yī)用用衛(wèi)生材材料驗收收管理制制度 PAGEREF _Toc364582873 h -

27、1126 - HYPERLINK l _Toc364582874 2.3衛(wèi)生生耗材分分類管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc364582874 h - 1127 - HYPERLINK l _Toc364582875 2.4醫(yī)用用高值耗耗材管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc364582875 h - 1129 - HYPERLINK l _Toc364582876 2.5高值值醫(yī)用耗耗材審批批及告知知制度 PAGEREF _Toc364582876 h - 1131 - HYPERLINK l _Toc364582877 2.6不可可收費醫(yī)醫(yī)用材料料管理制制度 PAGEREF _Toc364

28、582877 h - 1131 - HYPERLINK l _Toc364582878 2.7一次次性使用用無菌醫(yī)醫(yī)用耗材材管理制制度 PAGEREF _Toc364582878 h - 1132 - HYPERLINK l _Toc364582879 3 采購購管理工工作制度度 PAGEREF _Toc364582879 h - 1132 - HYPERLINK l _Toc364582880 3.1藥品品采購審審批管理理制度 PAGEREF _Toc364582880 h - 1132 - HYPERLINK l _Toc364582881 3.2衛(wèi)生生耗材采采購審批批管理制制度 PAGE

29、REF _Toc364582881 h - 1133 - HYPERLINK l _Toc364582882 3.3后勤勤物資申申購及領(lǐng)領(lǐng)用管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc364582882 h - 1134 - HYPERLINK l _Toc364582883 3.4圖書書報刊雜雜志采購購管理制制度 PAGEREF _Toc364582883 h - 1137 - HYPERLINK l _Toc364582884 3.5消毒毒產(chǎn)品采采購索證證及驗收收制度 PAGEREF _Toc364582884 h - 1138 - HYPERLINK l _Toc364582885 3.6倉庫庫

30、物資管管理制度度 PAGEREF _Toc364582885 h - 1138 - HYPERLINK l _Toc364582886 3.7應(yīng)急急物資管管理制度度 PAGEREF _Toc364582886 h - 1139 - HYPERLINK l _Toc364582887 第三章 安全保保衛(wèi)管理理工作制制度 PAGEREF _Toc364582887 h - 1141 - HYPERLINK l _Toc364582888 1 消防防安全管管理制度度 PAGEREF _Toc364582888 h - 1141 - HYPERLINK l _Toc364582889 1.1消防防設(shè)施

31、器器材維護護管理制制度 PAGEREF _Toc364582889 h - 1141 - HYPERLINK l _Toc364582890 1.2消防防器材維維護管理理制度 PAGEREF _Toc364582890 h - 1142 - HYPERLINK l _Toc364582891 1.3消防防安全培培訓(xùn)教育育制度 PAGEREF _Toc364582891 h - 1142 - HYPERLINK l _Toc364582892 1.4醫(yī)院院易燃易易爆場所所管理制制度 PAGEREF _Toc364582892 h - 1143 - HYPERLINK l _Toc36458289

32、3 1.5防火火檢查、巡巡查制度度 PAGEREF _Toc364582893 h - 1143 - HYPERLINK l _Toc364582894 1.6消防防安全疏疏散設(shè)施施管理制制度 PAGEREF _Toc364582894 h - 1144 - HYPERLINK l _Toc364582895 1.7用火火用電管管理制度度 PAGEREF _Toc364582895 h - 1145 - HYPERLINK l _Toc364582896 1.8應(yīng)急急疏散預(yù)預(yù)案演練練制度 PAGEREF _Toc364582896 h - 1146 - HYPERLINK l _Toc3645

33、82897 1.9電氣氣設(shè)備檢檢查管理理制度 PAGEREF _Toc364582897 h - 1146 - HYPERLINK l _Toc364582898 1.10火火災(zāi)隱患患整改制制度 PAGEREF _Toc364582898 h - 1147 - HYPERLINK l _Toc364582899 1.11義義務(wù)消防防隊組織織管理制制度 PAGEREF _Toc364582899 h - 1148 - HYPERLINK l _Toc364582900 11.122醫(yī)院消消防安全全工作考考評獎懲懲制度 PAGEREF _Toc364582900 h - 1149 - HYPERL

34、INK l _Toc364582901 2 安全全保衛(wèi)管管理制度度 PAGEREF _Toc364582901 h - 1150 - HYPERLINK l _Toc364582902 2.1安全全保衛(wèi)管管理制度度 PAGEREF _Toc364582902 h - 1150 - HYPERLINK l _Toc3645829033 2.22保衛(wèi)科科工作制制度 PAGEREF _Toc364582903 h - 1151 - HYPERLINK l _Toc364582904 2.3保衛(wèi)衛(wèi)科培訓(xùn)訓(xùn)教育制制度 PAGEREF _Toc364582904 h - 1152 - HYPERLINK

35、l _Toc364582905 2.4保安安管理制制度 PAGEREF _Toc364582905 h - 1152 - HYPERLINK l _Toc364582906 2.5保安安巡邏制制度 PAGEREF _Toc364582906 h - 1153 - HYPERLINK l _Toc364582907 2.6保安安值班人人員交接接班制度度 PAGEREF _Toc364582907 h - 1154 - HYPERLINK l _Toc364582908 2.7保衛(wèi)衛(wèi)科重大大事件報報告制度度 PAGEREF _Toc364582908 h - 1154 - HYPERLINK l

36、_Toc364582909 2.8保衛(wèi)衛(wèi)科對講講機使用用制度 PAGEREF _Toc364582909 h - 1155 - HYPERLINK l _Toc364582910 3.1安防防監(jiān)控中中心管理理制度 PAGEREF _Toc364582910 h - 1156 - HYPERLINK l _Toc364582911 3.2安防防監(jiān)控中中心監(jiān)控控系統(tǒng)日日常管理理和維護護制度 PAGEREF _Toc364582911 h - 1157 - HYPERLINK l _Toc36455829912 3.33安防監(jiān)監(jiān)控中心心錄像保保存、使使用登記記制度 PAGEREF _Toc36458

37、2912 h - 1157 - HYPERLINK l _Toc364582913 3.4安防防監(jiān)控中中心交接接班制度度 PAGEREF _Toc364582913 h - 1158 - HYPERLINK l _Toc364582914 3.5安防防監(jiān)控中中心安全全保密制制度 PAGEREF _Toc364582914 h - 1159 - HYPERLINK l _Toc364582915 3.6視頻頻監(jiān)控資資源使用用制度 PAGEREF _Toc364582915 h - 1159 - HYPERLINK l _Toc364582916 4 危險險品安全全管理制制度 PAGEREF _T

38、oc364582916 h - 1160 - HYPERLINK l _Toc364582917 4.1危險險品管理理制度 PAGEREF _Toc364582917 h - 1160 - HYPERLINK l _Toc364582918 4.2氧氣氣房安全全管理制制度 PAGEREF _Toc364582918 h - 1160 - HYPERLINK l _Toc364582919 5 特種種設(shè)備安安全管理理制度 PAGEREF _Toc364582919 h - 1161 - HYPERLINK l _Toc364582920 5.1特種種設(shè)備安安全管理理制度 PAGEREF _Toc

39、364582920 h - 1161 - HYPERLINK l _Toc364582921 第四章 后勤保保障工作作制度 PAGEREF _Toc364582921 h - 1163 - HYPERLINK l _Toc364582922 1 后勤勤維護保保障制度度 PAGEREF _Toc364582922 h - 1163 - HYPERLINK l _Toc364582923 1.1水電電設(shè)備巡巡視檢查查制度 PAGEREF _Toc364582923 h - 1163 - HYPERLINK l _Toc364582924 1.2配電電室設(shè)備備檢修維維護保養(yǎng)養(yǎng)制度 PAGEREF _

40、Toc364582924 h - 1163 - HYPERLINK l _Toc364582925 1.3后勤勤維修制制度 PAGEREF _Toc364582925 h - 1164 - HYPERLINK l _Toc364582926 1.4后勤勤維修管管理制度度 PAGEREF _Toc364582926 h - 1165 - HYPERLINK l _Toc364582927 1.5醫(yī)療療廢物處處置管理理制度 PAGEREF _Toc364582927 h - 1165 - HYPERLINK l _Toc364582928 1.6后勤勤外包項項目管理理制度 PAGEREF _Toc

41、364582928 h - 1166 - HYPERLINK l _Toc364582929 2 后勤勤工作制制度 PAGEREF _Toc364582929 h - 1167 - HYPERLINK l _Tooc366458829330 2.11水電班班工作制制度 PAGEREF _Toc364582930 h - 1167 - HYPERLINK l _Toc364582931 2.2氧氣氣班工作作制度 PAGEREF _Toc364582931 h - 1168 - HYPERLINK l _Toc364582932 2.3洗衣衣房工作作制度 PAGEREF _Toc364582932

42、 h - 1168 - HYPERLINK l _Toc364458229333 2.44污水處處理站管管理制度度 PAGEREF _Toc364582933 h - 1169 - HYPERLINK l _Toc364582934 3 基建建制度 PAGEREF _Toc364582934 h - 1170 - HYPERLINK l _Toc364582935 3.1基建建工作制制度 PAGEREF _Toc364582935 h - 1170 - HYPERLINK l _Toc364582936 33.2基基建管理理制度 PAGEREF _Toc364582936 h - 1170 -

43、 HYPERLINK l _Toc364582937 4 食堂堂管理制制度 PAGEREF _Toc364582937 h - 1171 - HYPERLINK l _Toc364582938 4.1食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理制度 PAGEREF _Toc364582938 h - 1171 - HYPERLINK l _Toc364582939 4.2食品品原材料料衛(wèi)生管管理制度度 PAGEREF _Toc364582939 h - 1175 - HYPERLINK l _Toc364582940 4.3食品品原料加加工衛(wèi)生生管理制制度 PAGEREF _Toc364582940 h - 117

44、6 - HYPERLINK l _Toc364582941 4.4食堂堂食品留留樣制度度 PAGEREF _Toc364582941 h - 1178 -楚雄州精神病醫(yī)院管理制度第一章 財務(wù)管管理制度度1 收支支結(jié)余管管理1.1預(yù)算算管理制制度為進一步推推進我院院預(yù)算管管理工作作，使其其向全面面預(yù)算管管理方向向發(fā)展，強強化預(yù)算算管理的的嚴(yán)肅性性和預(yù)算算執(zhí)行的的約束力力，充分分發(fā)揮預(yù)預(yù)算管理理的規(guī)劃劃和控制制職能，科科學(xué)配置置醫(yī)院的的各項資資源，提提高資金金的使用用效益，保保障和促促進我院院各項事事業(yè)的持持續(xù)發(fā)展展，根據(jù)據(jù)中華華人民共共和國預(yù)預(yù)算法、醫(yī)醫(yī)院財務(wù)務(wù)制度和和醫(yī)院院會計制制度中中對醫(yī)院

45、院預(yù)算管管理修訂訂如下：（一）醫(yī)院院預(yù)算管管理的組組織機構(gòu)構(gòu)及職責(zé)責(zé)1、預(yù)算管管理委員員會：由由院長任任委員會會主任，總總會計師師任常務(wù)務(wù)副主任任，工會會主席及及副院級級領(lǐng)導(dǎo)任任委員會會副主任任，委員員會成員員由臨床床醫(yī)技科科主任代代表、行行政后勤勤各職能能部門負負責(zé)人組組成，其其主要職職責(zé)如下下：（1）討論論并審議議通過醫(yī)醫(yī)院的預(yù)預(yù)算管理理制度、預(yù)預(yù)算目標(biāo)標(biāo)、編制制方法和和程序；（2）審查查醫(yī)院整整體預(yù)算算方案、年年度預(yù)算算編制草草案及決決算報告告草案；（3）檢查查、監(jiān)督督和分析析預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況，提出出改進措措施及相相應(yīng)的預(yù)預(yù)算管理理要求；（4）提出出修訂和和調(diào)整預(yù)預(yù)算的建建議，協(xié)協(xié)調(diào)和指

46、指導(dǎo)預(yù)算算管理的的相關(guān)工工作，對對于預(yù)算算執(zhí)行中中出現(xiàn)的的矛盾進進行調(diào)解解和仲裁裁；（5）審定定年度決決算，并并制定考考核獎懲懲意見。2、預(yù)算管管理辦公公室：辦辦公室設(shè)設(shè)置在財財務(wù)科，辦辦公室主主任由財財務(wù)科主主任兼任任，辦公公室成員員由相關(guān)關(guān)財務(wù)人人員及各各職能部部門預(yù)算算管理員員組成，其其主要職職責(zé)如下下：（1）草擬擬醫(yī)院預(yù)預(yù)算管理理的相關(guān)關(guān)制度；（2）根據(jù)據(jù)醫(yī)院工工作計劃劃，負責(zé)責(zé)收支預(yù)預(yù)算草案案的編制制工作，傳傳達預(yù)算算的編制制方針、程程序，具具體指導(dǎo)導(dǎo)各科室室、各部部門預(yù)算算草案的的編制；（3）根據(jù)據(jù)預(yù)算編編制方針針，對科科室、部部門編制制預(yù)算草草案進行行初步審審查、協(xié)協(xié)調(diào)和平平衡、

47、匯匯總后起起草醫(yī)院院的預(yù)算算方案，報報預(yù)算管管理委員員會審查查；（4）按照照預(yù)算管管理委員員會提交交職代會會審議通通過的預(yù)預(yù)算方案案，組織織下達年年度收支支預(yù)算；（5）在預(yù)預(yù)算執(zhí)行行工程中中，監(jiān)督督、控制制各科室室、各部部門的預(yù)預(yù)算執(zhí)行行情況；定期形形成預(yù)算算執(zhí)行報報告和預(yù)預(yù)算差異異分析報報告，交交預(yù)算管管理委員員會審議議；（6）需要要調(diào)整的的預(yù)算申申請，報報預(yù)算管管理委員員會審批批，負責(zé)責(zé)對各職職能部門門提出調(diào)調(diào)整預(yù)算算申請的的審核和和確認；（7）協(xié)助助預(yù)算管管理委員員會協(xié)調(diào)調(diào)、處理理預(yù)算執(zhí)執(zhí)行過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的一些些問題；（8）向預(yù)預(yù)算管理理委員會會提交醫(yī)醫(yī)院預(yù)算算、決算算草案，提提出考核核

48、獎懲建建議，報報預(yù)算管管理委員員會審批批。3、預(yù)算管管理部門門：由全全院臨床床、醫(yī)技技科室及及行政后后勤職能能部門組組成，其其主要職職責(zé)如下下：（1）各職職能部門門的預(yù)算算管理員員負責(zé)其其歸口管管理的各各臨床、醫(yī)醫(yī)技科室室預(yù)算的的編制申申報執(zhí)行行審批、調(diào)調(diào)整申報報等預(yù)算算管理工工作。（2）根據(jù)據(jù)預(yù)算管管理辦公公室的意意見修改改歸口支支出預(yù)算算，定期期對各部部門歸口口支出預(yù)預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行情況況進行監(jiān)監(jiān)督管理理，并將將相關(guān)預(yù)預(yù)算執(zhí)行行分析結(jié)結(jié)果上報報預(yù)算管管理辦公公室。（3）嚴(yán)格格執(zhí)行經(jīng)經(jīng)職代會會和預(yù)算算管理委委員會審審議通過過的年度度預(yù)算，特特殊情況況按規(guī)定定辦理預(yù)預(yù)算調(diào)整整的審批批手續(xù)；（4）嚴(yán)

49、格格執(zhí)行預(yù)預(yù)算管理理流程的的相關(guān)規(guī)規(guī)定。（二）醫(yī)院院預(yù)算的的編制原原則、內(nèi)內(nèi)容和方方法1、預(yù)算編編制原則則醫(yī)院財務(wù)務(wù)制度規(guī)規(guī)定，醫(yī)醫(yī)院實行行“核定收收支、定定項補助助收入、超超支不補補、結(jié)余余按規(guī)定定使用”的預(yù)算算管理辦辦法。醫(yī)醫(yī)院編制制收支預(yù)預(yù)算必須須堅持“以收定定支、收收支平衡衡、統(tǒng)籌籌兼顧、保保證重點點”的原則則，不得得編制赤赤字預(yù)算算。2、預(yù)算編編制內(nèi)容容（1）醫(yī)院院收入預(yù)預(yù)算，包包括醫(yī)療療收入、財財政補助助收入、科科教項目目收入和和其他收收入等預(yù)預(yù)算。收收入預(yù)算算的編制制應(yīng)根據(jù)據(jù)醫(yī)院年年度工作作計劃以以及預(yù)算算年度影影響收入入增減變變化因素素測算編編制，并并堅持穩(wěn)穩(wěn)健性原原則，謹(jǐn)謹(jǐn)慎

50、編制制。（2）醫(yī)院院支出預(yù)預(yù)算，包包括醫(yī)療療支出、財財政項目目補助支支出、科科教項目目支出、管管理費用用和其他他支出等等預(yù)算。根根據(jù)資本本性支出出與費用用性支出出將各項項支出劃劃分為人人員經(jīng)費費、藥品品耗材支支出、日日常公用用支出、對對家庭和和個人的的補助支支出、固固定資產(chǎn)產(chǎn)購置和和基建項項目等若若干項。支支出預(yù)算算的編制制要貫徹徹勤儉辦辦事業(yè)的的方針，要要正確處處理好需需要與可可能的關(guān)關(guān)系。3、預(yù)算編編制方法法醫(yī)院的預(yù)算算編制可可以根據(jù)據(jù)不同的的預(yù)算項項目，分分別采用用固定預(yù)預(yù)算、彈彈性預(yù)算算和零基基預(yù)算等等方法進進行編制制。（1）收入入預(yù)算的的編制方方法。收收入預(yù)算算的編制制應(yīng)根據(jù)據(jù)醫(yī)療衛(wèi)

51、衛(wèi)生改革革政策、醫(yī)醫(yī)療收費費標(biāo)準(zhǔn)及及醫(yī)保政政策等因因素，以以醫(yī)院戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)管理為為導(dǎo)向，參參考上年年度預(yù)算算執(zhí)行情情況，結(jié)結(jié)合預(yù)算算年度的的情況提提出預(yù)算算建議，按按程序進進行編制制。（2）支出出預(yù)算的的編制方方法。支支出預(yù)算算主要由由各項預(yù)預(yù)算管理理部門負負責(zé)編制制。支出出預(yù)算的的編制應(yīng)應(yīng)根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)活動動的需要要和可能能，以醫(yī)醫(yī)院年度度工作計計劃、工工作任務(wù)務(wù)、人員員編制、開開支定額額和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、物價價因素等等為基本本依據(jù)，遵遵循“收支平平衡、統(tǒng)統(tǒng)籌兼顧顧、保證證重點”以及不不得編制制赤字預(yù)預(yù)算的原原則測算算編制。（三）醫(yī)院院預(yù)算管管理流程程1、預(yù)算編編制、審審批醫(yī)院的預(yù)算算編制應(yīng)應(yīng)根據(jù)醫(yī)醫(yī)

52、院預(yù)算算年度的的工作計計劃，按按照“自下而而上，自自上而下下，上下下結(jié)合、分分級編制制”的程序序進行。（1）下達達通知。預(yù)預(yù)算管理理辦公室室根據(jù)醫(yī)醫(yī)院的發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃，參考考歷史數(shù)數(shù)據(jù)，一一般于每每年9月月中旬向向各預(yù)算算管理部部門（即即各職能能部門）下下達預(yù)算算編制通通知。（2）編制制上報。各各預(yù)算管管理部門門根據(jù)醫(yī)醫(yī)院的工工作計劃劃及本部部門下一一年的工工作任務(wù)務(wù)提出詳詳細的年年度預(yù)算算方案，經(jīng)經(jīng)分管院院領(lǐng)導(dǎo)同同意后，于于每年110月底底以前上上報醫(yī)院院預(yù)算管管理辦公公室。（3）審查查平衡。預(yù)預(yù)算管理理辦公室室根據(jù)各各預(yù)算管管理部門門上報的的預(yù)算方方案進行行審查、匯匯總及綜綜合平衡衡，對發(fā)發(fā)

53、現(xiàn)的問問題提出出調(diào)整意意見，并并反饋給給各預(yù)算算管理部部門予以以修改。（4）召開開預(yù)算管管理委員員會會議議，由各各預(yù)算管管理部門門將二次次修改的的年度預(yù)預(yù)算方案案向委員員會解釋釋預(yù)算項項目及資資金用途途，委員員會進行行綜合平平衡、討討論研究究后向職職代會提提交預(yù)算算報告。（5）審批批下達。預(yù)預(yù)算報告告經(jīng)醫(yī)院院職工代代表大會會審議批批準(zhǔn)后，于于次年11月311日前下下達預(yù)算算指標(biāo)。2、預(yù)算執(zhí)執(zhí)行、追追加和調(diào)調(diào)整（1）預(yù)算算執(zhí)行。院院內(nèi)各預(yù)預(yù)算管理理部門的的預(yù)算指指標(biāo)一經(jīng)經(jīng)下達，一一般不予予調(diào)整，必必須嚴(yán)格格執(zhí)行，并并且加強強對預(yù)算算支出的的管理，不不得擅自自擴大支支出范圍圍、提高高開支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)

54、嚴(yán)格按照照預(yù)算規(guī)規(guī)定的支支出用途途使用資資金，自覺維維護預(yù)算算的嚴(yán)肅肅性，強強化預(yù)算算的約束束力。（2）預(yù)算算追加。預(yù)預(yù)算追加加分兩種種情況：一是增增加預(yù)算算項目及及金額；二是原原有預(yù)算算項目增增加金額額。兩種種情況均均按追加加預(yù)算的的程序辦辦理。追加預(yù)算算的程序序：預(yù)算算管理部部門提出出申請財務(wù)務(wù)科核實實預(yù)算情情況提交預(yù)預(yù)算管理理委員會會審議。追加預(yù)算算的審批批權(quán)限：追加預(yù)預(yù)算金額額在5萬萬元以下下（含55萬元）的的由總會會計師審審批；追追加預(yù)算算金額在在510萬萬元（含含10萬萬元）的的由總會會計師審審核后提提請院長長審批；追加金金額在110萬元元以上的的由預(yù)算算管理委委員會討討論后，院院

55、長審批批；按規(guī)定通通知批準(zhǔn)準(zhǔn)的追加加預(yù)算，由由財務(wù)科科根據(jù)醫(yī)醫(yī)院資金金情況安安排預(yù)算算資金；不辦理理預(yù)算追追加手續(xù)續(xù)的項目目，即無無預(yù)算資資金安排排的項目目，財務(wù)務(wù)科不給給予辦理理相關(guān)支支出報銷銷手續(xù)。（3）預(yù)算算調(diào)整。由由于政策策性影響響，醫(yī)院院發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略和年年度工作作情況重重大變化化等因素素，導(dǎo)致致預(yù)算執(zhí)執(zhí)行發(fā)生生差異確確需調(diào)整整的，按按預(yù)算調(diào)調(diào)整程序序辦理。預(yù)預(yù)算調(diào)整整主要指指以下情情況：減少預(yù)預(yù)算項目目及金額額；更改預(yù)預(yù)算項目目的管理理部門；費用性性支出與與資本性性支出的的變更；其它特特殊情況況。3、財務(wù)決決算編制制年度終了，由由財務(wù)科科按照相相關(guān)規(guī)定定進行年年終財務(wù)務(wù)決算，并并向職代

56、代會提交交財務(wù)決決算草案案。4、預(yù)算分分析、考考核（1）預(yù)算算分析定期召開開預(yù)算執(zhí)執(zhí)行分析析會議，通通知預(yù)算算執(zhí)行情情況，研研究、解解決預(yù)算算執(zhí)行中中存在的的問題，認認真分析析原因，提提出改進進措施。對預(yù)算執(zhí)執(zhí)行中出出現(xiàn)的偏偏差，除除了及時時調(diào)整年年度預(yù)算算外，還還需針對對造成預(yù)預(yù)算差異異的不同同原因采采取不同同的處理理措施：因內(nèi)部部執(zhí)行導(dǎo)導(dǎo)致的預(yù)預(yù)算差異異，應(yīng)分分清責(zé)任任歸屬，與與預(yù)算考考核和獎獎懲掛鉤鉤；因外外部環(huán)境境和業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展變變化導(dǎo)致致的預(yù)算算差異，應(yīng)應(yīng)分析該該變化是是否長期期影響醫(yī)醫(yī)院發(fā)展展戰(zhàn)略的的實施，并并作為下下期預(yù)算算編制的的影響因因素。（2）預(yù)算算考核預(yù)算執(zhí)行結(jié)結(jié)果的考考核

57、由預(yù)預(yù)算管理理辦公室室具體負負責(zé)?？伎己税凑照铡肮_、公公平、公公正”的基本本原則，準(zhǔn)準(zhǔn)確、合合理地分分析各預(yù)預(yù)算項目目的執(zhí)行行情況，形形成考核核建議后后提交預(yù)預(yù)算管理理委員會會審議，并并將審議議通過的的預(yù)算考考核結(jié)果果與內(nèi)部部收入分分配掛鉤鉤。（四）監(jiān)督督醫(yī)院職工代代表大會會對醫(yī)院院財務(wù)預(yù)預(yù)、決算算有監(jiān)督督、建議議權(quán)，對對財務(wù)預(yù)預(yù)、決算算中的問問題有權(quán)權(quán)提出詢詢問或質(zhì)質(zhì)詢；財財務(wù)科負負責(zé)監(jiān)督督、檢查查各責(zé)任任預(yù)算部部門的執(zhí)執(zhí)行情況況；工會會可受上上級部門門的委托托，審查查醫(yī)院的的財務(wù)預(yù)預(yù)、決算算，對院院內(nèi)各責(zé)責(zé)任預(yù)算算部門的的執(zhí)行情情況進行行審計監(jiān)監(jiān)督。1.2收入入管理制制度1、醫(yī)院的的全部

58、收收入均要要納入財財務(wù)部門門統(tǒng)一核核算和管管理，其其他任何何部門和和個人都都不得私私自收取取任何費費用，嚴(yán)嚴(yán)禁私設(shè)設(shè)“小金庫庫”和賬外外賬。2、醫(yī)院的的各項收收入要認認真執(zhí)行行國家的的物價政政策，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行國家制制定的收收費標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，依法法組織收收入。3、醫(yī)院取取得各項項收入必必須開具具按規(guī)定定統(tǒng)一印印制的票票據(jù)，不不得使用用規(guī)定以以外的不不合規(guī)票票據(jù)。4、各項收收入按財財務(wù)規(guī)定定及時入入賬。（1）按照照會計計法的的要求，采采取每月月自然天天數(shù)作為為收入確確認時間間，以權(quán)權(quán)責(zé)發(fā)生生制為基基礎(chǔ)，保保證醫(yī)院院收入核核算及時時準(zhǔn)確。（2）門診診收費處處和掛號號處的收收費人員員每日負負責(zé)打印?。ň幹浦?/p>

59、）收入入日報表表，住院院收費處處每日負負責(zé)打印?。ň幹浦疲┰谠涸翰T預(yù)預(yù)交金及及出院結(jié)結(jié)算日報報表，財財務(wù)科安安排專人人負責(zé)每每日稽核核收入日日報表及及結(jié)算日日報表，按按月編制制收入明明細報表表。5、定期對對收入實實現(xiàn)情況況進行分分析，主主要針對對收入結(jié)結(jié)構(gòu)狀況況和增減減變動情情況，評評價收入入差異變變動原因因，找出出存在的的問題和和不足，提提出改進進的建議議和意見見。6、合理設(shè)設(shè)置與收收入相關(guān)關(guān)的崗位位，明確確收入崗崗位的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限，收收入業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生與與收款業(yè)業(yè)務(wù)職能能，收入入票據(jù)使使用與審審核保管管職能，收收入票據(jù)據(jù)保管與與出納職職能，收收入退款款與審批批等不相相容職能能崗位相相分離。

60、1.3經(jīng)費費審批及及報銷制制度為進一步理理順經(jīng)費費開支審審批及報報銷程序序，規(guī)范范財務(wù)開開支行為為，明確確職責(zé)權(quán)權(quán)限，適適應(yīng)醫(yī)院院預(yù)算管管理和成成本核算算的需要要，加強強財務(wù)管管理職能能，使醫(yī)醫(yī)院各項項經(jīng)費管管理有章章可循，結(jié)結(jié)合我院院實際，特特修訂本本制度。1、根據(jù)國國家財經(jīng)經(jīng)制度及及財會法法規(guī)，結(jié)結(jié)合醫(yī)院院有關(guān)規(guī)規(guī)定，本本著“厲行節(jié)節(jié)約，勤勤儉辦事事”的原則則，嚴(yán)格格遵守費費用開支支范圍、開開支標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和資金金使用規(guī)規(guī)定，把把好資金金審批關(guān)關(guān)。對違違反財經(jīng)經(jīng)紀(jì)律的的開支，審審批人員員應(yīng)當(dāng)予予以制止止、核減減或拒絕絕審批。2、審批人人員和審審批權(quán)限限（1）醫(yī)院院經(jīng)費審審批權(quán)限限應(yīng)體現(xiàn)現(xiàn)統(tǒng)一管管