1、PAGE PAGE 16地面工程系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理實(shí)施辦法（試行）為進(jìn)一步提高分公司地面工程建設(shè)運(yùn)行管理水平，強(qiáng)化基本建設(shè)程序和內(nèi)控管理，確?？偣井a(chǎn)能和重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，不斷提升工程質(zhì)量，推動(dòng)總公司勘探開(kāi)發(fā)的持續(xù)發(fā)展，特制訂地面工程系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理實(shí)施辦法。一、目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行基基建程序序，做好好工程質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、投投資、合合同、HHSE控控制，確確保重點(diǎn)點(diǎn)工程全全面按計(jì)計(jì)劃完成成。1、資金管管理目標(biāo)標(biāo)：投資資不超批批復(fù)概算算，成本本不超預(yù)預(yù)算。礦維控控制在XXX萬(wàn)元元內(nèi)、油維控控制在XXX萬(wàn)元元內(nèi)、水水維控制制在XXX萬(wàn)元內(nèi)內(nèi)。2、質(zhì)量管管理目標(biāo)標(biāo)：勘察察設(shè)計(jì)文文件質(zhì)量量合格率率10

2、00%；單位工程程質(zhì)量一次次合格率率1000%，爭(zhēng)爭(zhēng)創(chuàng)局級(jí)級(jí)以上優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程程。3、進(jìn)度管管理目標(biāo)標(biāo)：確保保重點(diǎn)工工程正點(diǎn)點(diǎn)運(yùn)行，全全面按計(jì)計(jì)劃完成成任務(wù)。4、HSEE管理目目標(biāo)：保保障職工工健康，避免發(fā)生質(zhì)量安全責(zé)任事故，保護(hù)和維護(hù)自然環(huán)境。二、責(zé)任（一）組織織機(jī)構(gòu)及工工作職責(zé)責(zé)分公司成立立地面工工程系統(tǒng)統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精精細(xì)管理理領(lǐng)導(dǎo)小小組。組 長(zhǎng)：分公司司主管領(lǐng)導(dǎo)副組長(zhǎng)：工工程科長(zhǎng)長(zhǎng) 成 員：工程科科 規(guī)規(guī)劃計(jì)劃科 法法律事務(wù)務(wù)科 定定額價(jià)格格科 財(cái)務(wù)資資產(chǎn)科 生產(chǎn)產(chǎn)辦 紀(jì)紀(jì)委監(jiān)察察科等 領(lǐng)導(dǎo)小組下下設(shè)辦公公室，辦辦公室設(shè)設(shè)在工程程科，聯(lián)聯(lián)系電話(huà)話(huà)： （二）成員員分工組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)分公司司地面工工程

3、系統(tǒng)統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精精細(xì)管理理工作，對(duì)節(jié)點(diǎn)控制措施實(shí)施統(tǒng)籌安排，確保節(jié)點(diǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)定目標(biāo)；組織各有關(guān)科室和三級(jí)單位開(kāi)展地面工程系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理活動(dòng)，監(jiān)督、檢查、考核各有關(guān)三級(jí)單位開(kāi)展地面工程系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理工作績(jī)效。副組長(zhǎng)職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)項(xiàng)目組組組長(zhǎng)統(tǒng)籌籌安排地地面工程程運(yùn)行系系統(tǒng)精細(xì)細(xì)管理節(jié)節(jié)點(diǎn)控制制措施實(shí)實(shí)施，確確保節(jié)點(diǎn)點(diǎn)各項(xiàng)指指標(biāo)在目目標(biāo)之內(nèi)內(nèi)。領(lǐng)導(dǎo)小組成成員職責(zé)責(zé)：工程科負(fù)責(zé)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目目實(shí)施階階段的管管理，主主要負(fù)責(zé)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目目建設(shè)模模式和項(xiàng)項(xiàng)目部的的管理，開(kāi)開(kāi)工報(bào)告告、質(zhì)量量監(jiān)督申申報(bào)；施工、設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理、第第三方檢檢測(cè)等單單位的招招標(biāo)選定定；施工工圖會(huì)審審、施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)審查查、監(jiān)理

4、理規(guī)劃審審查等；負(fù)責(zé)建建設(shè)階段段進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量等控控制以及及交工驗(yàn)驗(yàn)收、試試運(yùn)投產(chǎn)產(chǎn)和竣工工驗(yàn)收。規(guī)劃計(jì)劃科科主要負(fù)負(fù)責(zé)投資資計(jì)劃的的下達(dá)、建建設(shè)項(xiàng)目目可研報(bào)報(bào)告、初初步設(shè)計(jì)計(jì)的審查查與批復(fù)復(fù)，施工工圖設(shè)計(jì)計(jì)到位以以及投產(chǎn)產(chǎn)后的使使用效果果評(píng)估。法律事務(wù)科科主要負(fù)負(fù)責(zé)建設(shè)設(shè)項(xiàng)目合合同簽訂訂及履行行等相關(guān)關(guān)工作。定額價(jià)格科科主要負(fù)負(fù)責(zé)投資資計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目和成本項(xiàng)項(xiàng)目等設(shè)設(shè)計(jì)概算算、預(yù)結(jié)結(jié)算審核核。財(cái)務(wù)資產(chǎn)科科主要負(fù)負(fù)責(zé)成本本預(yù)算計(jì)計(jì)劃的下下達(dá)與審審核。生產(chǎn)辦主要要負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)行與與建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目工程程進(jìn)度的的督導(dǎo)。紀(jì)委監(jiān)察科科主要負(fù)負(fù)責(zé)建設(shè)設(shè)項(xiàng)目全全過(guò)程的的監(jiān)督，包包括設(shè)備備、材料料以及設(shè)設(shè)計(jì)、施施

5、工、監(jiān)監(jiān)理等隊(duì)隊(duì)伍的招招投標(biāo)、直直接發(fā)包包；合同同簽訂、工工程結(jié)算算等。（1）產(chǎn)能能建設(shè)：負(fù)責(zé)人：工工程科員員、規(guī)劃劃計(jì)劃科科員、質(zhì)質(zhì)檢分站站站長(zhǎng)（2）油維維項(xiàng)目管管理：負(fù)責(zé)人：工工程科員員、規(guī)劃劃計(jì)劃科科員、質(zhì)質(zhì)檢分站站站長(zhǎng)（3）水維維項(xiàng)目管管理：負(fù)責(zé)人：工工程科員員、規(guī)劃劃計(jì)劃科科員、質(zhì)質(zhì)檢分站站站長(zhǎng)（4）礦維維項(xiàng)目管管理：負(fù)責(zé)人：工工程科員員、規(guī)劃劃計(jì)劃科科員、質(zhì)質(zhì)檢分站站站長(zhǎng)（5）檢查查考核：定期組組織現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)督檢檢查與考考核兌現(xiàn)現(xiàn)。負(fù)責(zé)人：分分公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工程設(shè)計(jì): 規(guī)劃計(jì)計(jì)劃科長(zhǎng)長(zhǎng) 工程施工管管理：工工程科長(zhǎng)長(zhǎng) 工程預(yù)結(jié)算算：定額額價(jià)格科科長(zhǎng) 工程質(zhì)量：質(zhì)檢分分站站長(zhǎng)長(zhǎng)三、運(yùn)行

6、（一）施工工準(zhǔn)備1、項(xiàng)目建建設(shè)模式式及項(xiàng)目目部組建建根據(jù)工程需需要組建建項(xiàng)目部部，明確項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理和成員員。項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)項(xiàng)目目建設(shè)全全過(guò)程管管理，對(duì)對(duì)項(xiàng)目的的工期、質(zhì)質(zhì)量、投投資、安安全負(fù)總總責(zé)，確確保項(xiàng)目目建設(shè)目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理應(yīng)具有有類(lèi)似項(xiàng)項(xiàng)目的管管理業(yè)績(jī)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，項(xiàng)目目管理部部的安全全、質(zhì)量量、投資資、合同同等關(guān)鍵鍵控制崗崗位的負(fù)負(fù)責(zé)人員員，應(yīng)當(dāng)當(dāng)具備國(guó)國(guó)家或中中國(guó)石化化認(rèn)可的的執(zhí)業(yè)資資格（如如建造師師、監(jiān)理理工程師師、造價(jià)價(jià)工程師師、安全全工程師師、企業(yè)業(yè)法律顧顧問(wèn)等）。（1）限上上項(xiàng)目以以及總公公司確定定的重點(diǎn)點(diǎn)產(chǎn)能和和系統(tǒng)單單項(xiàng)工程程，書(shū)面面報(bào)請(qǐng)分分公司確確定建設(shè)設(shè)模式

7、，批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理人選、成立項(xiàng)目部。（2）其他他項(xiàng)目，由由分公司司根據(jù)工工作需要要組建專(zhuān)專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目目管理機(jī)機(jī)構(gòu)，一一般由工工程管理理人員擔(dān)擔(dān)任項(xiàng)目目經(jīng)理或或項(xiàng)目副副經(jīng)理。2、設(shè)計(jì)管管理（1）現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)勘察測(cè)量是工程程建設(shè)的的前期工工作，勘勘察測(cè)量量質(zhì)量的高高低直接接影響到到設(shè)計(jì)圖圖紙的質(zhì)質(zhì)量。為為此從接接到項(xiàng)目目開(kāi)始就就要組織織專(zhuān)業(yè)人人員根據(jù)據(jù)工程規(guī)規(guī)模的大大小，確確定測(cè)量量方案，覆覆蓋面達(dá)達(dá)到1000%，測(cè)量誤誤差控制制在規(guī)范范規(guī)定的的允許范范圍內(nèi)。（2）設(shè)計(jì)計(jì)優(yōu)化分公司負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)管理理的人員員要加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目目設(shè)計(jì)的管管理，督督促設(shè)計(jì)計(jì)單位實(shí)實(shí)行項(xiàng)目目管理，落落實(shí)項(xiàng)目目管理責(zé)責(zé)任制，遵遵守設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)范和

8、和標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化設(shè)計(jì)，規(guī)范專(zhuān)業(yè)間的銜接和配合，積極采用先進(jìn)適用技術(shù)、工藝、設(shè)備和產(chǎn)品，設(shè)計(jì)文件達(dá)到規(guī)定設(shè)計(jì)深度，不斷提高設(shè)計(jì)質(zhì)量和水平，確保設(shè)計(jì)文件質(zhì)量合格率100%。（3）設(shè)計(jì)計(jì)交底和和施工圖圖紙會(huì)審審分公司工程程管理部部門(mén)在工工程開(kāi)工工前，必必須組織設(shè)設(shè)計(jì)交底底。由設(shè)設(shè)計(jì)單位位詳細(xì)講講解有關(guān)關(guān)設(shè)計(jì)思思路和意意圖，設(shè)設(shè)計(jì)特點(diǎn)點(diǎn)和難點(diǎn)點(diǎn)，關(guān)鍵鍵部位、主主要設(shè)備備、主體體工程的的有關(guān)技技術(shù)要求求，采用用的主要要標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)范，設(shè)設(shè)計(jì)中所所涉及到到的主要要新技術(shù)術(shù)、專(zhuān)利利、專(zhuān)有有技術(shù)等等。設(shè)計(jì)計(jì)交底包包括設(shè)計(jì)計(jì)文件交交底和現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)交底底。工程開(kāi)工前前必須進(jìn)進(jìn)行施工工圖會(huì)審審，一般般工程由由分公司司工程管理

9、理部門(mén)或或項(xiàng)目部部組織會(huì)會(huì)審。會(huì)會(huì)審由分分公司規(guī)規(guī)劃計(jì)劃劃、安全全環(huán)保、消消防、集集輸、注注采、定定額等有有關(guān)部門(mén)門(mén)以及設(shè)計(jì)計(jì)、施工工、監(jiān)理理、質(zhì)量量監(jiān)督等等單位參參加。分分公司或或項(xiàng)目部部須提前前7日將將施工圖圖報(bào)有關(guān)關(guān)部門(mén)預(yù)預(yù)審。必必要時(shí)邀邀請(qǐng)上級(jí)級(jí)業(yè)務(wù)部部門(mén)有關(guān)關(guān)專(zhuān)家同同時(shí)參與與把關(guān)，對(duì)對(duì)提出的的問(wèn)題反反復(fù)驗(yàn)算算驗(yàn)證，進(jìn)進(jìn)一步完完善施工工圖設(shè)計(jì)計(jì)文件。施施工圖會(huì)會(huì)審?fù)瓿沙珊笮纬沙蓵?huì)審紀(jì)紀(jì)要，發(fā)相關(guān)關(guān)部門(mén)和和單位。施施工圖會(huì)會(huì)審紀(jì)要要是竣工工驗(yàn)收的的必備資資料。小型工程可可以將設(shè)設(shè)計(jì)交底底和施工工圖會(huì)審審合并進(jìn)進(jìn)行。（4）設(shè)計(jì)計(jì)文件發(fā)發(fā)放及現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)務(wù)。分公司負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)管理理的部門(mén)門(mén)要嚴(yán)格

10、格履行設(shè)設(shè)計(jì)合同同，要求求設(shè)計(jì)單單位按設(shè)設(shè)計(jì)統(tǒng)籌籌計(jì)劃，按按時(shí)完成成各階段段的設(shè)計(jì)計(jì)工作，并將設(shè)計(jì)成果及時(shí)移交分公司。督促設(shè)計(jì)單位參加設(shè)計(jì)交底、施工圖會(huì)審、地基驗(yàn)槽、隱蔽工程、單位工程驗(yàn)收等，認(rèn)真回復(fù)和解決有關(guān)設(shè)計(jì)問(wèn)題，及時(shí)出具有關(guān)設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)通知單；根據(jù)合同約定指派現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表，及時(shí)協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題。3、承包商商資格審審查。建設(shè)項(xiàng)目發(fā)發(fā)包前，分公司工程管理部門(mén)必須嚴(yán)格審查承包商資質(zhì)和總公司地面建設(shè)市場(chǎng)準(zhǔn)入證。嚴(yán)禁任何單位和部門(mén)以任何理由私自引入未經(jīng)審查合格的施工隊(duì)伍進(jìn)入分公司地面建設(shè)市場(chǎng)。認(rèn)真做好設(shè)設(shè)備選型型論證，嚴(yán)嚴(yán)把設(shè)備備材料進(jìn)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)關(guān)，不不得使用用“三無(wú)”產(chǎn)品和和國(guó)家明明令淘汰汰

11、禁止使使用的危危及生產(chǎn)產(chǎn)安全和和高耗能能的工藝藝設(shè)備。4、發(fā)包管管理建設(shè)項(xiàng)目發(fā)發(fā)包給總公司司內(nèi)部設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理、施施工單位位的，一一般采取取直接發(fā)發(fā)包的形形式：?jiǎn)螁雾?xiàng)合同同估算價(jià)價(jià)50萬(wàn)萬(wàn)元以上上的工程程項(xiàng)目，分公司司工程管管理部門(mén)門(mén)填報(bào)勝勝利總公公司基建建項(xiàng)目直直接發(fā)包包審批表表，經(jīng)經(jīng)分公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字后到基基建處辦辦理直接接發(fā)包手手續(xù)；單項(xiàng)合合同估算算價(jià)500萬(wàn)元以以下工程程的項(xiàng)目，到到基建處處辦理單單項(xiàng)工程程許可證證。建設(shè)項(xiàng)目的的發(fā)包內(nèi)內(nèi)容總公公司內(nèi)部部設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理、施施工單位位資質(zhì)能能力達(dá)不不到發(fā)包包要求的的，需要要通過(guò)招招投標(biāo)選選擇承包包商（設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理、施施工）。分公司司工

12、程管管理部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)編編制招標(biāo)標(biāo)申請(qǐng)、招招標(biāo)文件件等材料料，報(bào)基建處處審批。5、合同管管理工程建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目合同同按照總總公司法法律事務(wù)務(wù)部門(mén)發(fā)發(fā)布的示示范文本本訂立；按照工工程建設(shè)設(shè)合同審審批流程程審批后后對(duì)外簽簽訂。工程建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目合同同單筆2000萬(wàn)元的的合同，經(jīng)經(jīng)分公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批報(bào)法律律事務(wù)處處審批后后簽訂合合同；單單筆2000萬(wàn)元的的合同，經(jīng)經(jīng)分公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批，通過(guò)過(guò)網(wǎng)絡(luò)上上報(bào)工工程建設(shè)設(shè)合同審審批表，經(jīng)經(jīng)總公司司相關(guān)處處室和總總公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后簽訂訂合同。合同簽訂前前，承包包商必須須到安全全環(huán)?？瓶坪炗啺舶踩h(huán)保保協(xié)議書(shū)書(shū)，繳繳納安全全風(fēng)險(xiǎn)抵抵押金，并并接受安安全環(huán)保保部

13、門(mén)的的安全教教育和壓壓力容器器安裝監(jiān)監(jiān)督。施工承包商商憑勝勝利總公公司分公公司建設(shè)設(shè)工程招招標(biāo)中標(biāo)標(biāo)通知書(shū)書(shū)、勝勝利總公公司基建建項(xiàng)目直直接發(fā)包包審批表表或勝勝利總公公司建設(shè)設(shè)項(xiàng)目單單項(xiàng)工程程施工許許可證、安安全環(huán)保?？瞥鼍呔叩陌舶踩L(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)抵押金金交款證證明到到分公司司紀(jì)委監(jiān)察科簽訂訂工程程建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目廉政政責(zé)任書(shū)書(shū)，到法律事事務(wù)科簽簽訂工工程建設(shè)設(shè)合同，明明確雙方方責(zé)任、權(quán)權(quán)利和義義務(wù)。法律事務(wù)科科認(rèn)真審審核合同同條款，經(jīng)經(jīng)過(guò)合同同談判，雙雙方達(dá)成成一致后后簽訂施施工合同同。要嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行分公司司“先簽合合同后施施工”制度和和地面工工程建設(shè)設(shè)項(xiàng)目總總分包管管理規(guī)定定?？偝邪鼏挝晃蝗邕M(jìn)行行分包，

14、除除總承包包合同中中另有約約定的外外，必需需經(jīng)分公公司工程程管理部部門(mén)和項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理認(rèn)可，且且分包商商應(yīng)具有有相應(yīng)的的施工資資質(zhì)、履履行合同同的能力力和良好好的社會(huì)會(huì)信譽(yù)。嚴(yán)嚴(yán)禁分包包單位將將其承包包的工程程再分包包，不得得“以包代代管”、“以罰代代管”、“包而不不管”。6、施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)審查單位工程開(kāi)開(kāi)工前，施施工單位位應(yīng)編制制完成施施工組織織設(shè)計(jì)，報(bào)報(bào)分公司司工程管管理部門(mén)門(mén)審查。主要審審查內(nèi)容容為：有有關(guān)法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范、合合同條件件符合情情況；施施工方案案是否可可行；施施工進(jìn)度度計(jì)劃是是否合理理，網(wǎng)絡(luò)絡(luò)計(jì)劃是是否優(yōu)化化；工程程質(zhì)量控控制措施施是否合合理；各各項(xiàng)控制制保證措措施是否否

15、齊全有有效；勞勞動(dòng)力、主主要設(shè)備備及各項(xiàng)項(xiàng)材料計(jì)計(jì)劃安排排能否滿(mǎn)滿(mǎn)足施工工要求；冬雨季季施工措措施是否否完備；職業(yè)健健康、環(huán)環(huán)保、安安全措施施是否齊齊全。投資30000萬(wàn)元元及以上上項(xiàng)目報(bào)報(bào)請(qǐng)基建建處組織織審查；330000萬(wàn)元以以下項(xiàng)目目由分公公司工程程管理部部門(mén)組織織審查。7、監(jiān)理規(guī)規(guī)劃和監(jiān)監(jiān)理單位位人員資資格審查查分公司工程程管理部部門(mén)組織織對(duì)工程程項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃和監(jiān)理理實(shí)施細(xì)細(xì)則進(jìn)行行審查，投資30000萬(wàn)萬(wàn)元及以以上項(xiàng)目目報(bào)請(qǐng)基建建處組織織。項(xiàng)目總監(jiān)理理工程師師必須持持有國(guó)家家頒發(fā)的的監(jiān)理工工程師資資格，負(fù)負(fù)責(zé)投資資、進(jìn)度度、質(zhì)量量控制的的監(jiān)理工工程師必必須持有有國(guó)家或或中石化化頒

16、發(fā)的的監(jiān)理工工程師資資格。8、質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督申報(bào)報(bào)分公司工程程管理部部門(mén)在辦辦理開(kāi)工工報(bào)告或或施工許許可證之之前必須向工工程質(zhì)監(jiān)監(jiān)機(jī)構(gòu)辦辦理工程程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督申報(bào)報(bào)。2000萬(wàn)元元以上項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)中中石化石石油化工工工程質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督總站，2200萬(wàn)萬(wàn)元以下下項(xiàng)目報(bào)報(bào)分公司司質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督分站站。工程質(zhì)監(jiān)機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)有有關(guān)申報(bào)報(bào)資料核核實(shí)無(wú)誤誤，簽發(fā)發(fā)建設(shè)設(shè)工程質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督注冊(cè)通通知書(shū)，準(zhǔn)準(zhǔn)予登記記注冊(cè)。質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)表簽署監(jiān)督意見(jiàn)后，作為分公司領(lǐng)取開(kāi)工報(bào)告（或施工許可證）的前提條件；質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)通知書(shū)作為工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的最終完善的標(biāo)志。9、開(kāi)工管管理建設(shè)項(xiàng)目具具備開(kāi)工

17、工條件后后，分公公司工程程管理部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)編制開(kāi)開(kāi)工報(bào)告告。投資資30000萬(wàn)元元以上的的建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)局局基建處處審核后后報(bào)總部部工程部部審批；投資2200萬(wàn)萬(wàn)元30000萬(wàn)元元的建設(shè)設(shè)項(xiàng)目，報(bào)基建處審批；投資200萬(wàn)元以下的建設(shè)項(xiàng)目，由分公司工程管理部門(mén)審批開(kāi)工報(bào)告。開(kāi)工報(bào)告審批通過(guò)后方可開(kāi)工。單位工程開(kāi)開(kāi)工前，施施工單位位應(yīng)編制制開(kāi)工手續(xù)續(xù)報(bào)監(jiān)理工工程師和和分公司司工程科科批準(zhǔn)后后方可開(kāi)開(kāi)工。（二）工程程建設(shè)10、施工工過(guò)程管管理（1）進(jìn)度度管理。分公司工程程管理部部門(mén)應(yīng)組織編制制工程項(xiàng)目目的總體體統(tǒng)籌控控制計(jì)劃劃或工程程項(xiàng)目建建設(shè)總進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃，組織織編制單單項(xiàng)工程程的二級(jí)級(jí)進(jìn)度控控制計(jì)

18、劃劃，審核單單項(xiàng)工程程施工、施工圖設(shè)計(jì)和物資供應(yīng)等的三級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃。并將工程施工進(jìn)度控制目標(biāo)按項(xiàng)目組成、承包單位、施工階段、計(jì)劃期等進(jìn)行分解，使得下級(jí)目標(biāo)受上級(jí)目標(biāo)制約，下級(jí)目標(biāo)保證上級(jí)目標(biāo)，最終保證施工進(jìn)度總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。定期現(xiàn)場(chǎng)檢檢查工程程進(jìn)度，利用掙值技術(shù)進(jìn)行進(jìn)度測(cè)量，與批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃對(duì)比判斷進(jìn)度偏差，分析進(jìn)度偏差產(chǎn)生的原因以及對(duì)后續(xù)工作和總工期的影響，采取措施調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。（2）質(zhì)量量管理。分公司是工工程項(xiàng)目目質(zhì)量第第一責(zé)任任人，必必須要求求施工、監(jiān)監(jiān)理、檢檢測(cè)等單位建立立質(zhì)量保保證體系系加強(qiáng)質(zhì)質(zhì)量管理理，認(rèn)真真履行各各自的質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任。督促促檢查質(zhì)質(zhì)量體系系的運(yùn)行行和落實(shí)實(shí)。施工工單

19、位要要建立質(zhì)質(zhì)量控制制目標(biāo)，并并報(bào)監(jiān)理理審批。監(jiān)監(jiān)理單位位要重點(diǎn)點(diǎn)監(jiān)控工工程實(shí)施施過(guò)程中中的質(zhì)量量動(dòng)態(tài)，及及時(shí)與質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃相對(duì)比比，確保?？傮w質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。要加加強(qiáng)對(duì)材材料、設(shè)設(shè)備的質(zhì)質(zhì)量控制制，嚴(yán)格格執(zhí)行進(jìn)進(jìn)場(chǎng)檢查查、檢驗(yàn)驗(yàn)和驗(yàn)收收制度；要積極極推行非非標(biāo)容器器、設(shè)備備的進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)檢查和和出廠前前的驗(yàn)收收制度。檢測(cè)單位要嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)樣品抽樣規(guī)則，嚴(yán)格執(zhí)行見(jiàn)證取樣檢測(cè)制度，認(rèn)真核實(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)、確保檢測(cè)質(zhì)量。分公司要定期組織質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查，督促工程參建各方提高質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范質(zhì)量行為。（3）投資資管理。分公司相關(guān)關(guān)部門(mén)應(yīng)應(yīng)根據(jù)批批準(zhǔn)的初初步設(shè)計(jì)計(jì)概算，編編制投資資控制指指標(biāo)分解解表，據(jù)據(jù)此開(kāi)展展

20、限額設(shè)設(shè)計(jì)、限限額采購(gòu)購(gòu)、限額額施工。A、施工圖圖預(yù)算管管理。所有工工程均應(yīng)應(yīng)編制施施工圖預(yù)預(yù)算。預(yù)預(yù)算應(yīng)根根據(jù)經(jīng)批批準(zhǔn)的可可行性研研究報(bào)告告、初步步設(shè)計(jì)文文件、經(jīng)經(jīng)審定的的施工圖圖設(shè)計(jì)文文件、施施工組織織設(shè)計(jì)和和其他有有關(guān)技術(shù)術(shù)經(jīng)濟(jì)資資料計(jì)算算工程量量，按照照現(xiàn)行預(yù)預(yù)算定額額、費(fèi)用用標(biāo)準(zhǔn)和和人工、材材料、設(shè)設(shè)備、機(jī)機(jī)械臺(tái)班班等預(yù)算算價(jià)格資資料以及及預(yù)算編編制辦法法編制，原原則上不不得突破破設(shè)計(jì)概概算或計(jì)計(jì)劃下達(dá)達(dá)的投資資額度。B、投資過(guò)過(guò)程管理理。從組組織、經(jīng)經(jīng)濟(jì) 、技技術(shù)、合合同等方方面采取取措施，加加強(qiáng)施工工過(guò)程中中的投資資管理。組組織措施施方面落落實(shí)投資資控制人人員的職職責(zé)分工工，編制

21、制投資控控制工作作計(jì)劃和和詳細(xì)的的工作流流程圖；經(jīng)濟(jì)措措施方面面及時(shí)編編制資金金使用計(jì)計(jì)劃，審審核工程程付款資資料，定定期進(jìn)行行投資實(shí)實(shí)際支出出值與計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)值的比比較，發(fā)發(fā)現(xiàn)偏差差，及時(shí)時(shí)采取糾糾偏措施施；技術(shù)術(shù)措施方方面仔細(xì)細(xì)審核承承包商編編制的施施工組織織設(shè)計(jì)，對(duì)對(duì)主要施施工方案案進(jìn)行技技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)分析；合同措措施方面面積極參參與合同同修改、補(bǔ)補(bǔ)充工作作，做好好工程施施工紀(jì)錄錄，正確確處理可可能發(fā)生生的索賠賠。C、投資變變更管理理。設(shè)計(jì)計(jì)單位對(duì)對(duì)原設(shè)計(jì)計(jì)存在的的缺陷提提出的工工程變更更，應(yīng)編編制設(shè)計(jì)計(jì)變更文文件；分分公司或或承包單單位提出出的變更更，應(yīng)提提交監(jiān)理理工程師師審查，審審查同意

22、意后，應(yīng)應(yīng)由分公公司轉(zhuǎn)交交原設(shè)計(jì)計(jì)單位編編制設(shè)計(jì)計(jì)變更文文件。變變更發(fā)生生后，根根據(jù)變更更后的工工作量及及時(shí)補(bǔ)辦辦預(yù)算，并并控制在在預(yù)備費(fèi)費(fèi)或項(xiàng)目目批復(fù)總總投資以以?xún)?nèi)。發(fā)發(fā)生調(diào)整整工藝流流程、修修改主體體結(jié)構(gòu)、提提高建設(shè)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、增增加建設(shè)設(shè)內(nèi)容等等重大變變更時(shí)，必必須上報(bào)報(bào)原項(xiàng)目目審批部部門(mén)重新新辦理審審批手續(xù)續(xù)。（4）安全全管理。安全管理本本著“安全第第一、預(yù)預(yù)防為主主”的原則則，要建建立健全全工程現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全全管理組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，開(kāi)工工前做好好安全教教育和人人員安全全崗位持持證核查查，不斷斷強(qiáng)化安安全意識(shí)識(shí)、規(guī)范范人的安安全行為為，做好好高空作作業(yè)、臨臨口、臨臨邊、腳腳手架、深深基坑支支護(hù)、施

23、施工用電電、易燃燃易爆物物品、有有毒有害害等危險(xiǎn)險(xiǎn)施工環(huán)環(huán)境等的的安全保保護(hù)。施施工單位位要根據(jù)據(jù)有關(guān)要要求做好好專(zhuān)項(xiàng)安安全施工工方案、安安全技術(shù)術(shù)措施、安安全技術(shù)術(shù)交底以以及安全全操作技技術(shù)規(guī)程程，定期期組織安安全檢查查和安全全例會(huì)。監(jiān)監(jiān)理單位位要明確確安全監(jiān)監(jiān)理的有有關(guān)內(nèi)容容和要求求，檢查查督促施施工單位位履行安安全職責(zé)責(zé)。分公司應(yīng)核核驗(yàn)工程程項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理人員員配備和和持證情情況，督督導(dǎo)監(jiān)理理單位核核驗(yàn)承包包商質(zhì)量量控制人人員、安安全監(jiān)督督人員、特特種作業(yè)業(yè)人員的的上崗資資格和施施工分包包單位的的企業(yè)資資質(zhì)。（三）工程程驗(yàn)收結(jié)算算11、工程程中間交交接。工程項(xiàng)目需需要且具具備中間間交接條條件

24、的，由由分公司司組織各各有關(guān)單單位按單單元、分分專(zhuān)業(yè)進(jìn)進(jìn)行中間間驗(yàn)收，完完成后共共同簽署署工程中中間交接接證書(shū)。12、投產(chǎn)產(chǎn)試運(yùn)。分公司負(fù)責(zé)責(zé)編制生生產(chǎn)準(zhǔn)備備工作綱綱要和試試運(yùn)行方方案（冬冬季試運(yùn)運(yùn)投產(chǎn)時(shí)時(shí)要制定定特殊方方案，落落實(shí)防凍凍、防凝凝措施），按規(guī)定報(bào)批；并按批準(zhǔn)的試運(yùn)行方案組織試運(yùn)行，試運(yùn)行正常后進(jìn)行試生產(chǎn)（投產(chǎn)）和生產(chǎn)考核。建設(shè)項(xiàng)目投投產(chǎn)前必必須進(jìn)行行投產(chǎn)條條件檢查查，重點(diǎn)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)基建處組織。分公司生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)行單單位在試試運(yùn)投產(chǎn)產(chǎn)結(jié)束后后六個(gè)月月內(nèi)，在在對(duì)原始始記錄整整理、歸歸納、分分析的基基礎(chǔ)上，寫(xiě)寫(xiě)出試運(yùn)運(yùn)投產(chǎn)總總結(jié)（包包括總體體試運(yùn)投投產(chǎn)總結(jié)結(jié)和單項(xiàng)項(xiàng)的試運(yùn)運(yùn)總結(jié)）。1

25、3、交工工驗(yàn)收。建設(shè)項(xiàng)目試試生產(chǎn)（投投產(chǎn)）正正常后，分公司應(yīng)及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督及相關(guān)單位辦理工程交工驗(yàn)收手續(xù)，簽署基建工程項(xiàng)目交工證書(shū)；辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，施工單位憑交工驗(yàn)收證書(shū)進(jìn)行竣工結(jié)算。14、工程程結(jié)算。所有工程必必須編制制竣工結(jié)結(jié)算，一一般以單單項(xiàng)工程程為結(jié)算算對(duì)象，完完工一項(xiàng)項(xiàng)，結(jié)算算一項(xiàng)。非非招標(biāo)工工程以審審定的預(yù)預(yù)算為基基礎(chǔ)，依依據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)計(jì)變更、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證證和竣工工結(jié)算編編制辦法法編制竣竣工結(jié)算算；招標(biāo)標(biāo)工程按按合同價(jià)價(jià)及合同同的有關(guān)關(guān)條款編編制竣工工結(jié)算。施工單位辦理竣工結(jié)算必須具備市場(chǎng)準(zhǔn)入證、工程中標(biāo)通知書(shū)（或單項(xiàng)工程施工許可證）、工程承包合同和有

26、關(guān)協(xié)議、工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)簽章認(rèn)可的驗(yàn)收證書(shū)、監(jiān)理部門(mén)確認(rèn)的工程量資料、信息價(jià)格文件以外的設(shè)備材料價(jià)格的單據(jù)等證件及資料。15、竣工工驗(yàn)收。建設(shè)項(xiàng)目按按批準(zhǔn)的的設(shè)計(jì)文文件全部部建成，符符合竣工工驗(yàn)收條條件的，分公司應(yīng)及時(shí)向基建處申請(qǐng)竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收實(shí)實(shí)行分級(jí)級(jí)管理：股份公公司級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目，基基建處書(shū)書(shū)面報(bào)請(qǐng)請(qǐng)股份公公司組織織驗(yàn)收；總公司司級(jí)項(xiàng)目目，分公公司書(shū)面面報(bào)請(qǐng)基基建處組組織竣工工驗(yàn)收，基基建處組組織或委委托分公公司組織織竣工驗(yàn)驗(yàn)收；分分公司級(jí)級(jí)項(xiàng)目，分公司自行組織竣工驗(yàn)收?；üこ添?xiàng)項(xiàng)目竣工工驗(yàn)收分分“專(zhuān)業(yè)驗(yàn)驗(yàn)收”和“竣工驗(yàn)驗(yàn)收會(huì)議議”兩個(gè)階階段進(jìn)行行。（1）專(zhuān)業(yè)業(yè)驗(yàn)收分公司應(yīng)在在建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目

27、試生生產(chǎn)（投投產(chǎn)）正正常或產(chǎn)產(chǎn)出合格格產(chǎn)品后后及時(shí)向向總公司司專(zhuān)業(yè)驗(yàn)驗(yàn)收管理理部門(mén)申申請(qǐng)組織織專(zhuān)業(yè)驗(yàn)驗(yàn)收。股股份公司司級(jí)一般般應(yīng)在110個(gè)月月內(nèi)完成成，總公公司級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)在在5個(gè)月月內(nèi)完成成，分公公司級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)在在2個(gè)月月內(nèi)完成成。建設(shè)設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收收包括生生產(chǎn)考核核與標(biāo)定定、消防防、職業(yè)業(yè)衛(wèi)生、安安全、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、工程程質(zhì)量評(píng)評(píng)定、竣竣工決算算與項(xiàng)目目審計(jì)、節(jié)節(jié)能、檔檔案驗(yàn)收收等。分分公司應(yīng)應(yīng)按照相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)及文件件的要求求及時(shí)辦辦理各項(xiàng)項(xiàng)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)驗(yàn)收手續(xù)續(xù)。（2）竣工工驗(yàn)收。專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收合合格后組組織召開(kāi)開(kāi)竣工驗(yàn)驗(yàn)收會(huì)議議。股份公司級(jí)級(jí)項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)在建成成投用（生生產(chǎn)裝置置投料試試車(chē)）后

28、后1218個(gè)個(gè)月內(nèi)完完成，總總公司級(jí)級(jí)項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)在69個(gè)月月內(nèi)完成成，分公公司級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)在在36個(gè)月月內(nèi)完成成。四、考核管管理分公司地面面工程系系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)精細(xì)管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組對(duì)對(duì)地面工工程運(yùn)行行情況進(jìn)進(jìn)行定期期和不定定期的檢檢查、監(jiān)監(jiān)督、考考核。（一）工程程設(shè)計(jì)1、所有測(cè)測(cè)量數(shù)據(jù)據(jù)要求均均在測(cè)量量規(guī)范要要求的允允許誤差差范圍內(nèi)內(nèi)，勘測(cè)測(cè)中由于于測(cè)量數(shù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)準(zhǔn)影響施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)的，除除重新測(cè)測(cè)量外，扣扣罰測(cè)量量人500-1000元。2、對(duì)于施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)文件件，存在在一次圖圖紙缺、落落現(xiàn)象的的，扣罰罰設(shè)計(jì)單單位設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)0.1%；分公司司設(shè)計(jì)室室設(shè)計(jì)人獎(jiǎng)獎(jiǎng)金500-1000元。3、設(shè)計(jì)預(yù)預(yù)算要求求

29、不超概概算投資資數(shù)，每每超出11個(gè)百分分點(diǎn)，扣扣罰設(shè)計(jì)計(jì)單位設(shè)設(shè)計(jì)費(fèi)預(yù)預(yù)算編制制費(fèi)部分分的1%；扣罰罰分公司司設(shè)計(jì)室室當(dāng)事人人1000-2000元。4、設(shè)計(jì)發(fā)發(fā)放要及及時(shí)，未未按照規(guī)規(guī)定時(shí)間間發(fā)放的的，對(duì)分分公司造造成影響響的，扣扣罰設(shè)計(jì)計(jì)單位設(shè)設(shè)計(jì)費(fèi)00.5%；扣罰罰分公司司設(shè)計(jì)室室責(zé)任人人50-1000元。（二）施工工準(zhǔn)備1、施工企企業(yè)審核核。項(xiàng)目目組組織織有關(guān)部部門(mén)對(duì)施施工企業(yè)業(yè)的資質(zhì)質(zhì)等進(jìn)行行審查，若若由于審審核不慎慎出現(xiàn)不不達(dá)標(biāo)的的施工企企業(yè)，項(xiàng)項(xiàng)目組有有權(quán)追究究責(zé)任人人的責(zé)任任。2、由于建建設(shè)單位位和項(xiàng)目目組的原原因造成成合同無(wú)無(wú)法簽訂訂的，追追究負(fù)責(zé)責(zé)人的責(zé)責(zé)任。若若由于施施工企

30、業(yè)業(yè)原因造造成損失失的，賠賠償發(fā)生生額的110%。3、嚴(yán)格審審核監(jiān)理理單位的的監(jiān)理規(guī)規(guī)劃和監(jiān)監(jiān)理細(xì)則則，審核核人要對(duì)對(duì)組織設(shè)設(shè)計(jì)的內(nèi)內(nèi)容負(fù)責(zé)責(zé)，由于于審核不不到位造造成損失失的追究究相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人的的責(zé)任。4、嚴(yán)格審審核施工工企業(yè)的的施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)，審核核人要對(duì)對(duì)組織設(shè)設(shè)計(jì)的內(nèi)內(nèi)容負(fù)責(zé)責(zé)，由于于審核不不到位造造成損失失的追究究相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人的的責(zé)任。5、做好工工程項(xiàng)目目的質(zhì)量量監(jiān)督申申報(bào)，因因未及時(shí)時(shí)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督申報(bào)導(dǎo)導(dǎo)致項(xiàng)目目未進(jìn)行行質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督的，對(duì)對(duì)責(zé)任人人給予處處罰。（三）工程程施工1、工程開(kāi)開(kāi)工。必必須做好好設(shè)計(jì)交交底和前前期準(zhǔn)備備，由于于設(shè)計(jì)交交底不清清或前期期準(zhǔn)備不不足造成成開(kāi)工延延遲的扣扣罰設(shè)計(jì)計(jì)單位設(shè)設(shè)計(jì)費(fèi)11%，扣扣罰分公公司設(shè)計(jì)計(jì)室設(shè)計(jì)計(jì)人獎(jiǎng)金金50-1000元。未履行開(kāi)工工手續(xù)擅擅自開(kāi)工工的，處處罰相應(yīng)應(yīng)責(zé)任人人，扣罰罰監(jiān)理和和施工單單位的費(fèi)費(fèi)用；造造成損失失的，由由施工單單位負(fù)責(zé)責(zé)，監(jiān)理理單位承承擔(dān)連帶帶責(zé)任。2、施工管管理。項(xiàng)項(xiàng)目組及及施工管管理人員員要對(duì)整整個(gè)工程程的進(jìn)度度、質(zhì)量量負(fù)總責(zé)責(zé)。如發(fā)發(fā)生因管管理不善善造成工工程質(zhì)量量或工