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文檔簡介

1、訂制品采購訂單處理流程流程說明此流程適用用于公司司生產(chǎn)性性物料之之訂制品品采購作作業(yè)，在在整體作作業(yè)中包包含定制制品詢報(bào)報(bào)價(jià)作業(yè)業(yè)。在系統(tǒng)作業(yè)業(yè)上，定定制品采采購與常常規(guī)品采采購?fù)耆嗤?。在流程作業(yè)業(yè)之權(quán)限限要求及及時(shí)效要要求同比比與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)生產(chǎn)性性物料采采購作業(yè)業(yè)。（參參考第十十三章流流程說明明）若在采購訂訂單發(fā)注注前無法法確定訂訂制品單單價(jià)，為為確保整整體下單單時(shí)效，則則先以00.011元單價(jià)作作為標(biāo)注注，先行行下單。后后續(xù)再針針對0.01單單價(jià)的物物料執(zhí)行行單價(jià)維維護(hù)作業(yè)業(yè)。（系系統(tǒng)內(nèi)已已經(jīng)設(shè)置置queery“采購訂訂單零單單價(jià)查詢詢“）此流程的重重點(diǎn)在于于采購人人員必須須在整體體作業(yè)中

2、中必須追追蹤訂制制品單價(jià)價(jià)的維護(hù)護(hù)作業(yè)：即在采采購訂單單系統(tǒng)下下單前、供供應(yīng)商回回復(fù)訂單單時(shí)、月月結(jié)對帳帳前這三三個(gè)管控控點(diǎn)。所有采購員員必須在在發(fā)票錄錄入前，完完成當(dāng)月月所有00.011單價(jià)的的修正工工作，若若貨物已已經(jīng)入倉倉，則請請倉庫帳帳務(wù)人員員進(jìn)行物物料憑證證的反沖沖后，采采購人員員立即執(zhí)執(zhí)行POO單價(jià)的的修改，以以避免財(cái)財(cái)務(wù)月結(jié)結(jié)成本差差異過大大。 流程圖系統(tǒng)操作操作范例同第十三章章 生產(chǎn)產(chǎn)性物料料標(biāo)準(zhǔn)采采購流程程之例二二、例三三、例四四、例五五。系統(tǒng)菜單及及交易代代碼同第十三章章 生產(chǎn)產(chǎn)性物料料標(biāo)準(zhǔn)采采購流程程之例二二、例三三、例四四、例五五之交易易代碼。系統(tǒng)屏幕及及欄位解解釋同第十三章章 生產(chǎn)產(chǎn)性物料料標(biāo)準(zhǔn)采采購流

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