1、*有限公司文件編號(hào):AA-BB-K-001【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第10頁 共10頁 批準(zhǔn) ： 審核： 制作 ： 項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描描述控制點(diǎn)要求求1未對(duì)開發(fā)供供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)認(rèn)定因未對(duì)開發(fā)發(fā)供應(yīng)商商資格進(jìn)行認(rèn)認(rèn)定，無無法制約采購購員的工工作隨意性，同同時(shí)，無法保證采采購材料料的品質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)：制訂合格格供應(yīng)商商名錄，定定期更新新，將評(píng)評(píng)估合格格的供應(yīng)應(yīng)商列入入其中；規(guī)定IQCC在來料料檢驗(yàn)時(shí)時(shí)，核對(duì)對(duì)合格格供應(yīng)商商名錄。制約：來料時(shí)IQQC確認(rèn)認(rèn)交貨供供應(yīng)商是是否在合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中，不不在則報(bào)報(bào)品質(zhì)主主管審核核確認(rèn)，是否需需進(jìn)行檢檢驗(yàn)；2. 將

2、“來料供供應(yīng)商資資格核對(duì)對(duì)”列入 稽核中中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責(zé)任：未在合格格供應(yīng)商商名錄中中的供應(yīng)應(yīng)商交貨貨時(shí)，處處罰責(zé)任任采購員員30元/次；IQC組長長審核來來料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告或或稽核中中心稽核核發(fā)現(xiàn)已已檢物料料為不合合格供應(yīng)應(yīng)商提供供時(shí)，處處罰責(zé)任IQCC 10元元/次；3.上述責(zé)責(zé)任造成成經(jīng)濟(jì)損損失時(shí)，按按照賠賠償管理理制度處處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描描述控制點(diǎn)要求求2來料抽樣隨隨意檢驗(yàn)員抽樣樣隨意性性大，沒有依依據(jù)來料料批量進(jìn)行合合理的抽抽樣，致使不不能通過過 抽檢真實(shí)實(shí)反映來來料的品質(zhì)狀狀況，且且容易出現(xiàn)檢檢驗(yàn)漏失失。標(biāo)準(zhǔn)：制定抽樣樣計(jì)劃；根據(jù)供應(yīng)商商來料品品質(zhì)狀況況

3、以及公公司對(duì)材材料的品品質(zhì)要求求，設(shè)定定正常、加嚴(yán)等等不同的的檢驗(yàn)方方式；規(guī)定IQCC將抽樣樣內(nèi)容及及檢驗(yàn)情情況記錄錄 來來料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告中中。制約：IQC組長長審核來來料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，確確認(rèn)實(shí)際際抽樣數(shù)數(shù)是否符符合抽抽樣計(jì)劃劃要求求；生產(chǎn)部及IIPQCC跟蹤來來料在制制程中的的不良狀狀況，并并對(duì)來料料異常批批次進(jìn)行行退倉處處理；品質(zhì)部每月月統(tǒng)計(jì)“來料漏漏檢率”對(duì)IQQC進(jìn)行行考核；將“來料抽抽樣控制制”列入稽稽核中心心的來來料品質(zhì)質(zhì)稽核卡中，每每周抽查查稽核。責(zé)任：IQC組長長審核來來料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告或或稽核中中心稽核核發(fā)現(xiàn)來來料檢驗(yàn)驗(yàn)未按抽抽樣計(jì)劃劃作業(yè)業(yè)時(shí)，處罰罰責(zé)任來來料IQQC 10元元/次

4、；來料檢驗(yàn)漏漏失造成成制程批批量性不不良時(shí)，品質(zhì)主管處罰IQC 20元/次，處罰IQC組長10元/次；3. 上述述責(zé)任造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失時(shí)時(shí)，按照照賠償償管理制制度處處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描描述控制點(diǎn)要求求3無相關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)依據(jù)IQC完全全根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或或個(gè)人意愿來判定定是否合格，無客客觀性及事實(shí)性可可言；無書面檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，很容易出出現(xiàn)檢驗(yàn)驗(yàn)漏失。標(biāo)準(zhǔn)：制訂各類物物料來來料檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范，明明確檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目；采購部將各各類物料料來料料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)一份份給供應(yīng)應(yīng)商；規(guī)定供應(yīng)商商送貨時(shí)時(shí)，出具具出貨貨檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告。制約：來料檢驗(yàn)時(shí)時(shí)，IQQC核對(duì)對(duì)供應(yīng)商商出貨貨檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告中中檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目及實(shí)實(shí)物是否否與來來料檢

5、驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范要求一致；IQC組長長審核來來料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，確確認(rèn)實(shí)際際來料檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目是否符符合來來料檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范要要求；將“來料檢檢驗(yàn)依據(jù)據(jù)” 列入入稽核中中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責(zé)任：IQC組長長匯總各各供應(yīng)商商出貨貨檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告中中檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目及實(shí)實(shí)物與來來料檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范要求不符的 次數(shù)，作為為供應(yīng)商商月考核核的依據(jù)據(jù)；IQC組長長審核來來料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按來料檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行來料檢驗(yàn)時(shí)，處罰責(zé)責(zé)任IQQC 10元元/次。3. 上述述責(zé)任造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失時(shí)時(shí)，按照照賠償償管理制制度處處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描描述控制點(diǎn)要求求4不合格來料料評(píng)審失控不合格來料料未經(jīng)各部門評(píng)審

6、審，靠經(jīng)驗(yàn)判定，生產(chǎn)急需物料不不能得到使用，影影響產(chǎn)品交期。不合格來料料處理的決策權(quán)掌掌握在個(gè)人手中，不不利于部門之間間相互制約。標(biāo)準(zhǔn)：1.不合格格來料由由IQCC報(bào)相關(guān)關(guān)部門會(huì)會(huì)簽，如如有生產(chǎn)產(chǎn)急需物物料由PPMC提提請(qǐng)MRRB評(píng)審審；2. 成立立MRBB評(píng)審小小組及明確成員及職責(zé)責(zé)；3. 制訂訂來料料異常處處理報(bào)告告。制約：IQC組長長從制制程異常常月報(bào)表表及客客戶投訴訴履歷中中統(tǒng)計(jì)來來料MRRB評(píng)審審漏失所所造成的的經(jīng)濟(jì)損失次數(shù)及及金額；2. 將“不合格格來料MMRB評(píng)評(píng)審” 列入稽稽核中心心的來來料品質(zhì)質(zhì)稽核卡中，每每周抽查查稽核。責(zé)任：參與評(píng)審人人員對(duì)MMRB評(píng)評(píng)審結(jié)果果負(fù)責(zé)，如如評(píng)

7、審后后物料在在制程或或客戶處處出現(xiàn)異異常造成成損失，將將追究MRB成成員的責(zé)責(zé)任，并并處罰220元/次；稽核中心稽稽核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)已檢物物料為“特采”或“挑選”，但查查實(shí)未經(jīng)經(jīng)MRBB評(píng)審時(shí)時(shí)，處罰罰IQCC 300元 /次次；3. 不合合格物料料未經(jīng)MMRB評(píng)評(píng)審及未未經(jīng)IQQC確認(rèn)認(rèn)直接進(jìn)進(jìn)行使用用的，處處罰使用用人500元/次次；4. 上述述責(zé)任造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失時(shí)時(shí)，按照照賠償償管理制制度處處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描描述控制點(diǎn)要求求5無檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)識(shí)無標(biāo)識(shí)物料料檢驗(yàn)的的結(jié)果，容易出出現(xiàn)混用用或錯(cuò)用等問題題。標(biāo)準(zhǔn)：制訂物料料標(biāo)簽格格式，要要求供應(yīng)應(yīng)商交貨貨時(shí)按規(guī)規(guī)定在外外包裝上上貼物物料標(biāo)簽簽；IQ

8、C依實(shí)實(shí)際檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果在在物料料標(biāo)簽上上蓋相應(yīng)應(yīng)印章。制約：1. 倉管管員對(duì)無無物料料標(biāo)簽的的物料不不予以收收貨；2. IQQC在來來料檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，確確認(rèn)外包包裝上有有無按要要求貼上上物料料標(biāo)簽，如無，不予檢驗(yàn)；3. 已檢檢合格來來料入庫庫時(shí)，倉倉管員核核對(duì)物物料標(biāo)簽簽及檢檢驗(yàn)印章章是否符符合要求求；4. 將“來料檢檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)識(shí)”列入稽稽核中心心的來來料品質(zhì)質(zhì)稽核卡中，每每周抽查查稽核。責(zé)任：1. 物料料標(biāo)簽漏漏貼，倉倉管員收收貨，IIQC處處罰倉管管員100元/次次；2. 物料料標(biāo)簽貼貼錯(cuò)或未未加蓋檢檢驗(yàn)印章章被倉管管員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)時(shí)，處處罰責(zé)任任IQCC 10元元/次；3. 上述述責(zé)任造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失

9、時(shí)時(shí)，按照照賠償償管理制制度處處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描描述控制點(diǎn)要求求6未作來料檢驗(yàn)記錄無法真正記記錄檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果，以以備后查查；無法記錄檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，以便作作來料及供應(yīng)商周周，月 報(bào)，無法法進(jìn)行供供應(yīng)商評(píng)估。標(biāo)準(zhǔn)：制訂來料料檢驗(yàn)日日?qǐng)?bào)、來來料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，IQC檢驗(yàn)時(shí)必須進(jìn)行記錄；IQC在檢檢驗(yàn)完成成后的半半小時(shí)內(nèi)內(nèi)將來來料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交倉庫庫。制約：1. IQQC組長長每日審核核來料料檢驗(yàn)日日?qǐng)?bào)、來來料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告填填寫狀況況；2. 倉管管員監(jiān)督督IQCC是否及及時(shí)轉(zhuǎn)交交來料料檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告；3. 品管管部統(tǒng)計(jì)計(jì)員監(jiān)督督IQCC組長在在每周一一上午110：000提交交上周的的來料料檢驗(yàn)日日?qǐng)?bào)，并并依據(jù)來來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)報(bào)制作作來料料檢驗(yàn)周周報(bào)及及供應(yīng)應(yīng)商品質(zhì)質(zhì)周報(bào)；4. 將“來料檢檢驗(yàn)記錄錄” 列入入稽核中中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責(zé)任：IQC組長長審核 來料料檢驗(yàn)日日?qǐng)?bào)或或稽核中中心稽核核發(fā)現(xiàn)漏漏填或填填錯(cuò)等情情況時(shí)，處處罰責(zé)任任IQCC10元/次次；2. IQQC組長長未及時(shí)時(shí)上交來來料檢驗(yàn)驗(yàn)日?qǐng)?bào)，處處罰IQQC組長長1