1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文件發(fā)放、回收記錄編號(hào)：BG4.101 :文 件 名名 稱編 號(hào)號(hào)分發(fā)號(hào)版本修改號(hào)發(fā)放記錄回收記錄收文部門簽收人份數(shù)日期發(fā)放人簽回份數(shù)日期填表人： 批準(zhǔn)人： 日期：受控文件修修訂狀態(tài)態(tài)控制清清單編號(hào)：BGG4.1002 ：序號(hào)文件號(hào)文件名稱修訂狀態(tài)歸檔日期備注填表人： 批準(zhǔn)人人： 日日期： 受控文件件清單編號(hào)：BGG4.1003 NNo:序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本修改號(hào)備注填表人： 批準(zhǔn)人人 ： 日日期：文件更改申申請(qǐng)單編號(hào)：BGG4.1004 ：文件名稱編號(hào)

2、版本更改位置及及原因：更改后內(nèi)容容受此影響引引起的其其它更改改文件名名稱： 申請(qǐng)人人： 日期期：所在部門意意見 簽名： 日日期：審批部門意意見 簽名： 日日期：文件銷毀申申請(qǐng)單編號(hào)：BGG4.1005 ：文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因： 申請(qǐng)人人： 日期期：所在部門意意見 簽名： 日期：文件保管部部門意見見 簽名： 日日期：管理者代表表意見 簽名： 日日期：外來文件控控制清單單編號(hào)：BGG4.1006 ：序號(hào)文件號(hào)文件名稱文件來源歸檔日期備注填表人： 批準(zhǔn)準(zhǔn)人： 日期期：質(zhì)量記錄清清單編號(hào)：BGG4.201 ：序號(hào)記 錄 名名 稱編號(hào)保存期（年年）備注質(zhì)量目標(biāo)考考核表編號(hào)：BGG-5.4.11-

3、011 N00：名稱部門總數(shù)合格數(shù)合格率質(zhì)量目標(biāo)合格否生產(chǎn)技術(shù)部部采購部辦公室銷售部 質(zhì)量目標(biāo)考考核表編號(hào)：BGG-5.4.11-011 N00：名稱部門總數(shù)合格數(shù)合格率質(zhì)量目標(biāo)合格否生產(chǎn)技術(shù)部部采購部辦公室銷售部管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃編號(hào)： ZZJ55.401 ：1評(píng)審目的：評(píng)審本公司司的質(zhì)量量管理體體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。評(píng)審參加部部門、人人員： 主持：總經(jīng)理理出席：本公公司質(zhì)量量管理體體系所涉涉及的所所有部門門和其負(fù)負(fù)責(zé)人。評(píng)審內(nèi)容：質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及質(zhì)量量管理體體系的適適宜性。是是否需要要更新或或修改；質(zhì)量管理的的充分性性。過程程是否被被充分識(shí)識(shí)別并適適當(dāng)

4、規(guī)定定，過程程開展是是否充分分，組織織機(jī)構(gòu)、職職責(zé)分配配、資源源配置是是否合理理；3、質(zhì)量管管理體系系的有效效性。過過程業(yè)績績、產(chǎn)品品符合性性、顧客客滿意是是否達(dá)到到了質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的要求求；4、產(chǎn)品過過程、體體系方面面改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和和變更的的需求；5、其它需需要評(píng)審審的事項(xiàng)項(xiàng)。各部門需準(zhǔn)準(zhǔn)備的資資料（220033/3/15前前提交管管代）：1、內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核情況況分析報(bào)報(bào)告；（內(nèi)內(nèi)審組長長）2、質(zhì)量方方針、目目標(biāo)實(shí)施施情況及及過程業(yè)業(yè)績、產(chǎn)產(chǎn)品符合合性、質(zhì)質(zhì)量趨勢勢分析報(bào)報(bào)告；（質(zhì)質(zhì)管部）3、糾正、預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施情情況報(bào)告告；（質(zhì)質(zhì)管部）4、顧客反反饋、投投訴、抱抱怨

5、處理理報(bào)告及及顧客滿滿意測量量報(bào)告；（供銷銷部）5、以往管管理評(píng)審審的跟蹤蹤措施及及實(shí)施效效果；（管管代）6、內(nèi)外環(huán)環(huán)境變更更情況及及改進(jìn)建建議。（各各部門）計(jì)劃評(píng)審時(shí)時(shí)間：220033.3.15編制：何繼繼云 日期期：20003.2.115 審批批 ：何何繼云 日期：20003.22.155管理評(píng)審報(bào)報(bào)告編號(hào)：ZZJ-55.4-002評(píng)審時(shí)間：20003.33.200編制（簽名名）：何何仲云 220033年3月月20日日審批（簽名名）：何何繼云 220033年3月月20日日管理評(píng)審報(bào)報(bào)告編號(hào)：ZJJ5.402 ：1評(píng)審時(shí)間2003.3.115地 點(diǎn)辦公室評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本本公司的的質(zhì)量管管理體

6、系系（包括括質(zhì)量管管理方針針和目標(biāo)標(biāo)），以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。評(píng)審參加部部門、人人員：主持：總經(jīng)經(jīng)理出席：體系系所涉及及部門的的負(fù)責(zé)人人。評(píng)審內(nèi)容及及決定和和措施摘摘要：1、內(nèi)審情情況分析析：1、1現(xiàn)狀狀：2003年年3月55 日，本本公司進(jìn)進(jìn)行了內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核。本次次審核是是按ISSO90001：20000版的的標(biāo)準(zhǔn)條條款進(jìn)行行的。從從審核的的情況看看，各部部門基本本上都能能按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、質(zhì)量量手冊要要求去運(yùn)運(yùn)行，但但也存在在不足之之處。此此次審核核共開出出3 個(gè)不符符合報(bào)告告，大多多是實(shí)施施性問題題。目前前各部門門已進(jìn)行行了原因因分析，制制定了糾糾正措

7、施施予以實(shí)實(shí)施，經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證均均以關(guān)閉閉。質(zhì)管部檢測測儀器檢檢定不及及時(shí)，原原因是生生產(chǎn)要用用，而公公司又無無備用儀儀器。1、2分析析和建議議：內(nèi)審查出的的實(shí)施性性不合格格，主要要是有關(guān)關(guān)部門和和人員對(duì)對(duì)質(zhì)量手手冊不夠夠熟悉所所致，需需繼續(xù)組組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行學(xué)習(xí)習(xí)；需購置一批批備用儀儀器，用用于檢測測時(shí)的替替換。2、顧客反反饋2、1現(xiàn)狀狀：2002年年全年沒沒有接到到顧客書書面投訴訴（抱怨怨）。2、2分析析和建議議：對(duì)于顧客的的口頭投投訴或抱抱怨，供供銷部應(yīng)應(yīng)用聯(lián)聯(lián)絡(luò)單的的形式轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交質(zhì)管管部，由由其進(jìn)行行分析，必必要時(shí)采采取糾正正措施，保保存處理理記錄。3、過程的的業(yè)績和和產(chǎn)品的的符合31現(xiàn)狀

8、狀：a、產(chǎn)品一一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率率 1月月份為 ，2月月份為 。b、顧客滿滿意程度度統(tǒng)計(jì)為為1000%。32分析析和建議議a試運(yùn)行行中，產(chǎn)產(chǎn)品的一一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率率為 ，還需需加強(qiáng)質(zhì)質(zhì)量管理理。4預(yù)防和和糾正措措施狀況況41現(xiàn)狀狀公司發(fā)出的的糾正措措施處理理單均已已采取糾糾正措施施并以關(guān)關(guān)閉；公司發(fā)出的的一張預(yù)預(yù)防措施施記錄單單已采取取預(yù)防措措施，并并已關(guān)閉閉。42分析析和建議議對(duì)信息的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分分析、確確定預(yù)防防措施工工作開展展得不充充分，質(zhì)質(zhì)管部應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)這這方面的的工作。5以往管管理評(píng)的的跟蹤措措施本公司第一一次進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審，無無上述項(xiàng)項(xiàng)目。6對(duì)質(zhì)量量管理體體系的評(píng)評(píng)審意見見評(píng)審會(huì)議認(rèn)認(rèn)

9、為：公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)及及質(zhì)量管管理體系系符合IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求和公公司的實(shí)實(shí)際情況況，是適適宜的；各過程程得到識(shí)識(shí)別和規(guī)規(guī)定，過過程的開開展是充充分的，機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置、職責(zé)責(zé)分配、資資源配置置基本合合理；實(shí)實(shí)施ISSO90000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以來來，公司司的產(chǎn)品品質(zhì)量和和顧客滿滿意程度度得以提提高，質(zhì)質(zhì)量管理理體系總總體上來來說是有有效的。存存在的問問題和薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)應(yīng)該持持續(xù)進(jìn)行行改進(jìn)，以以確保公公司質(zhì)量量管理體體系的適適宜性、充充分性和和有效性性。7總經(jīng)理理的總結(jié)結(jié)各部門的負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)公司的的質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行了了認(rèn)真的的評(píng)審，完完全同意意大家的的評(píng)審意

10、意見。根根據(jù)大家家的建議議，現(xiàn)做做出如下下的改進(jìn)進(jìn)決定：由管理者代代表和辦辦公室做做出安排排，組織織大家進(jìn)進(jìn)一步學(xué)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和程序序文件；由采購員再再采購檢檢測設(shè)備備，作為為儀器檢檢定時(shí)的的備用；責(zé)令銷售人人員要作作好顧客客口頭反反饋的信信息工作作；責(zé)令質(zhì)管部部加強(qiáng)信信息統(tǒng)計(jì)計(jì)分析和和采取預(yù)預(yù)防措施施由管理者代代表向認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)提出認(rèn)認(rèn)證申請(qǐng)請(qǐng)。各部門在會(huì)會(huì)議后，一一定要落落實(shí)上述述決定，確確保公司司質(zhì)量管管理體系系的適宜宜性、充充分性和和有效性性。評(píng)審結(jié)論： 本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是適宜、充充分和有有效的。改進(jìn)、糾正正和預(yù)防防措施摘摘要及責(zé)責(zé)任部門門：辦公室、生生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)管部、供供銷

11、部。編制：何仲仲云 審核：何繼云云 批批準(zhǔn)：何何繼云 日日期：220033.3.16培訓(xùn)記錄表表編號(hào)： BBG66.1-011 ：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人人員名單單（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容摘摘要：考核方式及及成績：考核合格率率：培訓(xùn)評(píng)價(jià)：培訓(xùn)記錄表表編號(hào)： BBG66.1-011 ：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人人員名單單（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容摘摘要：考核方式及及成績：考核合格率率：培訓(xùn)評(píng)價(jià)：培訓(xùn)申請(qǐng)單單編號(hào)： BBG66.1-022 ：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門經(jīng)經(jīng)理意見見： 簽簽名： 日日期：管理者

12、代表表意見： 簽簽名： 日日期：培訓(xùn)申請(qǐng)單單編號(hào)： BBG66.1-022 ：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門經(jīng)經(jīng)理意見見： 簽簽名： 日日期：管理者代表表意見： 簽簽名： 日日期： 年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃表表編號(hào)： BBG66.1-033 ：日期受訓(xùn)部門受訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日日期：會(huì)議/培訓(xùn)訓(xùn)簽到表表編號(hào)： BBG66.1-044 ：日期時(shí)間地點(diǎn)主持/訓(xùn)人人會(huì)議/培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容序號(hào)部門簽名序號(hào)部門簽名0111021203130414051506160717081809191020會(huì)議/培訓(xùn)訓(xùn)簽到表表編號(hào)： BBG6

13、6.1-044 ：日期時(shí)間地點(diǎn)主持/訓(xùn)人人會(huì)議/培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容序號(hào)部門簽名序號(hào)部門簽名0111021203130414051506160717081809191020員工檔案表表編號(hào)：BGG-6.1-005 N00:姓 名出生日期住 址 工 種種性 別職 務(wù)聯(lián)系方式文化程度簡歷員工檔案表表編號(hào)：BGG-6.1-005 N00:姓 名出生日期住 址 工 種種性 別職 務(wù)聯(lián)系方式文化程度簡歷生產(chǎn)設(shè)施配配置申請(qǐng)請(qǐng)單編號(hào)： SSC66.2-011 ：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參參數(shù)用途說明預(yù)定的訂購購廠家及及對(duì)廠家家質(zhì)量保保證能力力的評(píng)價(jià)價(jià)（必要要時(shí)附各各種證明明材料）：申請(qǐng)

14、人：審核：批準(zhǔn)：日 期：日期：日期生產(chǎn)設(shè)施配配置申請(qǐng)請(qǐng)單編號(hào)： SSC66.2-011 ：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參參數(shù)用途說明預(yù)定的訂購購廠家及及對(duì)廠家家質(zhì)量保保證能力力的評(píng)價(jià)價(jià)（必要要時(shí)附各各種證明明材料）：申請(qǐng)人：審核：批準(zhǔn)：日 期：日期：日期設(shè)施驗(yàn)收單單編號(hào)： SSC66.2-022 ：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參參數(shù)：隨機(jī)附件及及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)調(diào)試情況況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)結(jié)論：參加驗(yàn)收人人員：備注：使用部門簽簽名： 日期期： 生產(chǎn)部部簽名： 日期期：設(shè)施驗(yàn)收單單編號(hào)： SSC66.2-022 ：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格

15、價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參參數(shù)：隨機(jī)附件及及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)調(diào)試情況況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)結(jié)論：參加驗(yàn)收人人員：備注：使用部門簽簽名： 日期期： 生產(chǎn)部部簽名： 日期期：設(shè)施管理卡卡編號(hào)： SSC66.2-033 ：設(shè)施名稱公司編號(hào)型號(hào)規(guī)格驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參參數(shù)：隨機(jī)附件及及資料：檢修歷史記記錄：備注：生產(chǎn)設(shè)施一一覽表編號(hào)： SSC66.2-044 ：序號(hào)公司編號(hào)設(shè)施名稱、型型號(hào)規(guī)格格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制： 日日期：設(shè)施日常保保養(yǎng)項(xiàng)目目表編號(hào)： SSC66.205設(shè)施名稱： 設(shè)施施編號(hào)： 使使用部門門： 保保養(yǎng)人： 月份保養(yǎng)項(xiàng)目類別0102030405060

16、7080910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記記錄備 注注：用“”表示日日保，“”表示示周保，“”表示月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施保養(yǎng)檢檢修計(jì)劃劃編號(hào)： SSC66.2-066 ：序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱保養(yǎng)檢修內(nèi)內(nèi)容時(shí)間保養(yǎng)/檢修修人編制： 日日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)施檢修單單編號(hào)： SSC66.2-077 ：設(shè)施使用部部門：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人人故障發(fā)生時(shí)時(shí)間和現(xiàn)現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修修人： 日期：驗(yàn)收記錄： 驗(yàn)收收人： 日期：備 注：設(shè)施報(bào)廢單單編號(hào)： SSC66.2-088 ：設(shè)施

17、使用部部門：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人人報(bào)廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人人： 日期期：備注：設(shè)施報(bào)廢單單編號(hào)： SSC66.2-088 ：設(shè)施使用部部門：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人人報(bào)廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人人： 日期期：備注：產(chǎn)品要求評(píng)評(píng)審表編號(hào)： GGX77.2-011 ： 初次評(píng)審審 修訂評(píng)評(píng)審（原原評(píng)審表表號(hào)： ） 顧客名稱訂貨日期交付日期訂貨數(shù)量信息來源電話記錄錄 訂單或或合同草草案等 顧客對(duì)產(chǎn)品品明示與與潛在的的要求（技技術(shù)要求求、質(zhì)量量要求、支支持服務(wù)務(wù)、價(jià)格格等） 填填寫人： 日日期：采購員（評(píng)評(píng)審物料料提供能能力）口有 口口無 填填寫

18、人： 日日期：倉庫保管員員口有 口口無填寫人： 日期期：生產(chǎn)部（評(píng)評(píng)審生產(chǎn)產(chǎn)能力及及交貨期期）口有 口口無 填填寫人： 日日期：質(zhì)管部（評(píng)評(píng)審檢測測能力）口有 口口無 填填寫人： 日日期：營銷員(評(píng)評(píng)審合同同的合法法、有效效性)口有 口口無填寫人： 日期期：電話訂單顧顧客確認(rèn)認(rèn)口顧客確認(rèn)認(rèn)：聯(lián)系人： 電電話： 傳真：地 址： 郵 編： 日期：評(píng)審結(jié)論口可以 口口不可以以填寫人： 日期期：備注：1 本表表用于對(duì)對(duì)沒有現(xiàn)現(xiàn)貨的常常規(guī)產(chǎn)品品或特殊殊要求的的產(chǎn)品合合同包括括口頭/電話訂訂單的 評(píng)審審；口頭/電話話訂單的的評(píng)審，要要填寫“電話訂訂單顧客客確認(rèn)欄欄”；沒有現(xiàn)貨的的常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品要求求合同的的評(píng)

19、審部部門：生生產(chǎn)部，銷銷售部；特殊要求產(chǎn)產(chǎn)品合同同的評(píng)審審部門：全體部部門；特殊合同評(píng)評(píng)審結(jié)論論一欄由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)，其其他由銷銷售部經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。合 同 清 單編號(hào)：GXX7.2002 N00： 序 號(hào)合 同 名名 稱合同編號(hào)簽訂人簽訂日期供方評(píng)定記記錄表編號(hào)： GGX77.4-011 ：供方名稱地 址電話/傳真真聯(lián)系人本公司主要要的采購購產(chǎn)品：供方簡介及及質(zhì)量能能力評(píng)價(jià)價(jià)（附資資料共 頁頁）： 采購部部簽名： 日日期：首次供貨樣樣品檢測測結(jié)果及及結(jié)論（是是否小批批供貨）： 檢測測報(bào)告編編號(hào)： 質(zhì)管管部簽名名： 日期：小批量試用用加工適適用性結(jié)結(jié)果及結(jié)結(jié)論： 生生產(chǎn)部簽簽名： 日期期：小批量

20、試用用檢測結(jié)結(jié)果及結(jié)結(jié)論： 質(zhì)質(zhì)管部簽簽名： 日期期：評(píng)定結(jié)論（是是否列入入合格供供方名錄錄）： 管理理者代表表簽名： 日日期：年度復(fù)評(píng)記記錄年度是否繼續(xù)列列入合格格供方名名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列列入合格格供方名名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列列入合格格供方名名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列列入合格格供方名名錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名名錄編號(hào)： GGX77.4-022 ：序號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱類別首次列入日日期評(píng)定表序號(hào)號(hào)復(fù)評(píng)結(jié)果編制 ： 批批準(zhǔn)： 日期期：供方業(yè)績評(píng)評(píng)定表編號(hào)： GGX77.4-033 ：供方名稱地 址電話/傳真真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品及及類別（A/B/C）:進(jìn)貨物質(zhì)控控制方式式進(jìn)貨檢驗(yàn)； 進(jìn)貨貨外觀

21、驗(yàn)驗(yàn)證； 本公公司到供供方現(xiàn)場場驗(yàn)證；顧客到供方方現(xiàn)場驗(yàn)驗(yàn)證； 顧客客到本公公司現(xiàn)場場驗(yàn)證。質(zhì)量得分（占占60%）：（合合格批次次/到貨貨總批次次）60 按期交貨得得分（占占20%）：（按按時(shí)到貨貨批次/到貨總總批次）20 其他情況（占占20%），如如包裝質(zhì)質(zhì)量、售售后服務(wù)務(wù)、配合合度等。 總評(píng)分及處處理建議議： 采購購部經(jīng)理理簽名： 日日期：管理者代表表意見（總總分1000分，低低于600分或質(zhì)質(zhì)量得分分低于448分時(shí)時(shí)填此欄欄）： 簽名名： 日期期：月份份采購計(jì)計(jì)劃編號(hào)： GGX77.4-044 ：序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求實(shí)際交貨期期備注編制/日期期： 審批批/日期期：臨時(shí)

22、采購要要求單編號(hào)： GGX77.4-055 ：物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注臨時(shí)采購原原因：申請(qǐng)人/日日期： 部門經(jīng)經(jīng)理/日日期： 批準(zhǔn)人人/日期期：臨時(shí)采購要要求單編號(hào)： GGX77.4-055 ：物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注臨時(shí)采購原原因：申請(qǐng)人/日日期： 部門經(jīng)經(jīng)理/日日期： 批準(zhǔn)人人/日期期：采購單編號(hào)： GGX77.4-066 ：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)交貨日期質(zhì)量要求備注其它事項(xiàng)： 采購購員/日日期： 采購購主管/日期：（必要時(shí)）供供方確認(rèn)認(rèn)（請(qǐng)?jiān)谠?日內(nèi)內(nèi)確認(rèn)，將將此單傳傳回）： 簽名（蓋蓋章）： 日期：供方質(zhì)保能能力調(diào)查查表編號(hào)： GGX77.4-

23、077 ：各供方企業(yè)業(yè)：請(qǐng)認(rèn)認(rèn)真、如如實(shí)填寫寫本表，企企業(yè)主管管簽字，加加蓋公章章（簽字字）后及及時(shí)交回回本公司司。企業(yè)名稱地址負(fù)責(zé)人姓名名郵編電話號(hào)碼傳真號(hào)碼協(xié)作性質(zhì)外購 外協(xié)協(xié)作內(nèi)容生產(chǎn)能力生產(chǎn)特點(diǎn)成批生產(chǎn)流水水線大量量生產(chǎn)單件生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備職工總數(shù)人其中：技術(shù)人員人工人人人國際合作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)是外資企業(yè)業(yè)是合資資企業(yè)產(chǎn)品直直接出口口產(chǎn)品間接出出口無對(duì)外外合作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)營業(yè)執(zhí)照生生產(chǎn)許可可證資資信等級(jí)級(jí)重重合同信信用企企業(yè)簡介介企業(yè)質(zhì)量保保證能力力：質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)員人數(shù)數(shù)文化程度檢驗(yàn)指導(dǎo)書書齊全 不齊齊全 無無檢驗(yàn)記錄齊全 不齊全全 無工藝技術(shù)文文件齊全 不齊齊全 無無檢測手段齊全 不齊全

24、全 無計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量室 外委委 檢驗(yàn)方式全檢 抽檢 質(zhì)量保證體體系宣貫貫認(rèn)證情情況：質(zhì)量培訓(xùn)教教育經(jīng)常進(jìn)行 不經(jīng)常常進(jìn)行 是否經(jīng)過產(chǎn)產(chǎn)品或體體系認(rèn)證證是（指指出具體體內(nèi)容）否 想做做或正在在做體系系認(rèn)證 已取得ISSO90000認(rèn)認(rèn)證證書書頒證機(jī)構(gòu)：證書號(hào)碼： 分承承包方主主管(簽簽字)：填表表人： 日期期：采購物資明明細(xì)分類類表編號(hào)：GXX-7.4-008 N0：序號(hào)材料名稱等級(jí)供方單位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)備注訂單生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃客戶名稱： 編號(hào)號(hào)： SSC77.501序號(hào)下單日期產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格訂貨數(shù)量庫存數(shù)量需生產(chǎn)數(shù)量量交貨日期實(shí)際完成日日期備注12345678編制/日期期： 審批/日期：訂單生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃客戶

25、名稱： 編號(hào)號(hào)： SSC77.501序號(hào)下單日期產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格訂貨數(shù)量庫存數(shù)量需生產(chǎn)數(shù)量量交貨日期實(shí)際完成日日期備注12345678編制/日期期： 審批/日期：顧客財(cái)產(chǎn)問問題反饋饋表編號(hào)： SSC77.5-044 ：產(chǎn) 品 名名 稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量顧客指定的的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題記記錄： 簽名： 日期：驗(yàn)證記錄： 簽名： 日期：顧客處理意意見： 簽名： 日期：顧客財(cái)產(chǎn)清清單編號(hào)： SSC77.5-055 ：序號(hào)名稱編號(hào)來源完好情況測量監(jiān)控設(shè)設(shè)備履歷歷卡編號(hào)： ZZJ77.6-011 ：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格驗(yàn)收日期公司編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參參數(shù)及精精度等級(jí)級(jí)：隨機(jī)附件及

26、及資料：歷次校準(zhǔn)時(shí)時(shí)間及結(jié)結(jié)論：歷次維修原原因、時(shí)時(shí)間及結(jié)結(jié)果：使用地點(diǎn)（包包括遷移移記錄）：備注：填表人：測量監(jiān)控設(shè)設(shè)備一覽覽表編號(hào)： ZZJ77.6-022 ：序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱及規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人：計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃編號(hào)： ZZJ77.6-033 ：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制/日期期批準(zhǔn)/日期期內(nèi)校記錄表表編號(hào)： ZZJ77.6-044 ：設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)校準(zhǔn)所用設(shè)設(shè)備、精精度等級(jí)級(jí)及編號(hào)號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條條件（溫溫、濕度度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及及有效期期：備注：

27、校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)準(zhǔn)日期： 核驗(yàn)： 日日期：內(nèi)校記錄表表編號(hào)： ZZJ77.6-044 ：設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)校準(zhǔn)所用設(shè)設(shè)備、精精度等級(jí)級(jí)及編號(hào)號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條條件（溫溫、濕度度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及及有效期期：備注：校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)準(zhǔn)日期： 核驗(yàn)： 日日期：顧客滿意程程度調(diào)查查表編號(hào)： GGX8.11.1-033 ：顧客名稱地 址電話、傳真真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的的時(shí)間、訂訂購方式式，產(chǎn)品品型號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等：對(duì)本公司產(chǎn)產(chǎn)品的滿滿意程度度：質(zhì) 量： 很滿滿意 滿意意 一般般 不滿滿意價(jià) 格： 很滿滿意 滿意意 一般般 不滿滿意交貨期： 很滿滿意 滿意意 一般般

28、不滿滿意請(qǐng)分別說明明原因（可可另附紙紙）：對(duì)本公司服服務(wù)的滿滿意程度度：售后服務(wù)： 很滿滿意 滿意意 一般般 不滿滿意咨詢及使用用知識(shí)培培訓(xùn)： 很滿滿意 滿意意 一般般 不滿滿意其他： 很滿滿意 滿意意 一般般 不滿滿意請(qǐng)分別說明明原因（可可另附紙紙）：其他意見、要要求或建建議，如如其他廠廠家同類類產(chǎn)品的的差距、市市場信息息、改進(jìn)進(jìn)的建議議等（對(duì)對(duì)于好的的建議一一經(jīng)采用用，本公公司將對(duì)對(duì)顧客給給予獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)）（可可另附紙紙）： 簽字(蓋章)：日日期：請(qǐng)您填好此此表并即即時(shí)傳回回我公司司供銷部部，謝謝謝！電傳傳：進(jìn)貨驗(yàn)證記記錄 編號(hào)：ZZG8.1.33-001 NN0：材料名稱規(guī)格型號(hào)供 方批 次重

29、要程度 A 類類 B、C 類收貨日期檢驗(yàn)方式、數(shù)數(shù)量序號(hào)檢驗(yàn)/驗(yàn)證證項(xiàng)目檢驗(yàn)/驗(yàn)證證結(jié)果01名稱/型號(hào)號(hào)/規(guī)格格 符合 不符符合02供方資格 合格 未評(píng)評(píng)價(jià)03數(shù)量與訂單單/送貨貨單相符符 符合 不符符合04外觀 符合 不符符合05合格文件質(zhì)保單 有 無質(zhì)保單簽名名或簽章章 有 無與采用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相符符 符合 不符符合驗(yàn)證結(jié)論檢驗(yàn)員驗(yàn)證日期進(jìn)貨驗(yàn)證記記錄編號(hào)：ZGG8.1.33-01N00：材料名稱規(guī)格型號(hào)供 方批 次重要程度 A 類類 B、C 類收貨日期檢驗(yàn)方式、數(shù)數(shù)量序號(hào)檢驗(yàn)/驗(yàn)證證項(xiàng)目檢驗(yàn)/驗(yàn)證證結(jié)果01名稱/型號(hào)號(hào)/規(guī)格格 符合 不符符合02供方資格 合格 未評(píng)評(píng)價(jià)03數(shù)量與訂單單/送貨

30、貨單相符符 符合 不符符合04外觀 符合 不符符合05合格文件質(zhì)保單 有 無質(zhì)保單簽名名或簽章章 有 無與采用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相符符 符合 不符符合驗(yàn)證結(jié)論檢驗(yàn)員驗(yàn)證日期成品檢驗(yàn)記記錄編號(hào)： ZZJ88.1.3-003 ：產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格檢驗(yàn)方式生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范范）要求求檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格外觀完整、光滑滑、無傷傷痕、裂裂紋、毛毛刺及其其它明顯顯缺陷 片斜度應(yīng)不大于片片間絕緣緣公稱寬寬度的11/2內(nèi)孔直徑內(nèi)孔帶襯套套不超過過GB118011中的HH7規(guī)定定 內(nèi)孔不帶襯襯套不超超過GBB18001中的的H8規(guī)規(guī)定 軸向長度公差不大于于GB118088中的JJS155耐電壓按產(chǎn)品

31、檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)論： 合格格 不合格格 檢驗(yàn)員員： 日期期：不合格處置置： 讓步步接收 返工工 返修修 降級(jí)級(jí) 報(bào)廢廢批準(zhǔn)： 日日期：重新檢驗(yàn)結(jié)結(jié)論： 合格格 不合格格 檢驗(yàn)員： 日期期： 成品檢驗(yàn)記記錄編號(hào)： ZZJ88.1.3-003 ：產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格檢驗(yàn)方式生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范范）要求求檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格外觀完整、光滑滑、無傷傷痕、裂裂紋、毛毛刺及其其它明顯顯缺陷 片斜度應(yīng)不大于片片間絕緣緣公稱寬寬度的11/2內(nèi)孔直徑內(nèi)孔帶襯套套不超過過GB118011中的HH7規(guī)定定 內(nèi)孔不帶襯襯套不超超過GBB18001中的的H8規(guī)規(guī)定 軸向長度公差不大于于GB118088中的JJS155耐電壓按產(chǎn)品檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)論： 合格格 不合格格 檢驗(yàn)員員： 日期期：不合格處置置： 讓步步接收 返工工 返修修 降級(jí)級(jí) 報(bào)廢廢批準(zhǔn)： 日日期：重新檢驗(yàn)結(jié)結(jié)論： 合格格 不合格格 檢驗(yàn)員： 日期期： 緊急（例外外）放行行產(chǎn)品申申請(qǐng)單編號(hào)： ZZJ88.1.3-004 ：申請(qǐng)放行部部門申請(qǐng)放行產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格進(jìn)廠（生產(chǎn)產(chǎn)）日期期放行數(shù)量申請(qǐng)放行原原因：備注：申請(qǐng)人： 日期： 批批準(zhǔn)： 日期：緊急（例外外）放行行產(chǎn)品申申請(qǐng)單編號(hào)： ZZJ88.1.3-004 ：申請(qǐng)放行部部門申請(qǐng)放行產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)