1、質(zhì) 量 體 系 程 序 文 件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性控制制程序CSWMDDB08801-20000 版 次次：A/O 受控狀狀態(tài)： 發(fā)放編編號(hào)： 編 寫寫 人： 年年 月 日 審 核核 人： 年年 月 日 批 準(zhǔn)準(zhǔn) 人： 年年 月 日2000-05-15發(fā)布布 20000-006-01實(shí)施施中國市政工工程西南南設(shè)計(jì)研研究院文件更改一一覽表更改頁章節(jié)號(hào)更改通知單單號(hào)更改內(nèi)容日 期批準(zhǔn)人產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性控制制程序 CSWMMDB09901-20000 版次次：A/O 第1頁頁 共2頁頁1.目的對勘察、設(shè)設(shè)計(jì)等產(chǎn)品內(nèi)外外交付和和接收、使使用的各各個(gè)階段段，得到到適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí)，確確保對勘勘察、

2、設(shè)計(jì)等產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和形形成過程程實(shí)現(xiàn)追追溯。2.適用范范圍勘察、設(shè)計(jì)計(jì)等產(chǎn)品品(文件件、成品品、過程程)的標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性控制。3.職責(zé)3.1總工工辦是勘勘察、設(shè)計(jì)等產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)組織、編編制和監(jiān)監(jiān)督檢查查并填寫寫監(jiān)督督檢查記記錄表。3.2生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營處負(fù)責(zé)統(tǒng)統(tǒng)一工程程編號(hào)。3.3相關(guān)關(guān)單位是是產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性的執(zhí)行行部門。4.工作程程序4.1勘察察、設(shè)計(jì)計(jì)、承包包、監(jiān)理理產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性4.1.11設(shè)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)內(nèi)容和和方法對提供顧客客的設(shè)計(jì)計(jì)文件、圖圖紙等產(chǎn)產(chǎn)品，均均應(yīng)按照照有關(guān)要要求進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，通通常采用用以下標(biāo)標(biāo)識(shí)方法法：4.

3、1.11.1前前期階段段設(shè)計(jì)文文件采用用項(xiàng)目名名稱、類類別、任任務(wù)編號(hào)或檔案案號(hào)、日日期、責(zé)責(zé)任簽署署、資質(zhì)質(zhì)證書號(hào)號(hào)、圖標(biāo)標(biāo)、章等標(biāo)標(biāo)識(shí)；4.1.11.2初初步設(shè)計(jì)計(jì)階段設(shè)設(shè)計(jì)文件件采用項(xiàng)項(xiàng)目名稱稱、任務(wù)務(wù)編號(hào)或檔案號(hào)號(hào)、日期期、責(zé)任任簽署、資質(zhì)證證書號(hào)、圖標(biāo)、章等標(biāo)識(shí)；4.1.11.3施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)階段段設(shè)計(jì)文文件采用用項(xiàng)目名名稱或子子項(xiàng)目名名稱、任任務(wù)編號(hào)號(hào)或檔案案號(hào)、日日期、責(zé)責(zé)任簽署署、資質(zhì)質(zhì)證書號(hào)號(hào)、圖標(biāo)標(biāo)、章等標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.1.22勘察產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)內(nèi)容和和方法4.1.22.1工工程勘察察各階段段文件都都必須寫寫明文件件名稱，并并進(jìn)行責(zé)責(zé)任簽署署，注明明日期，成成為可追追溯性標(biāo)標(biāo)識(shí)；

4、4.1.22.2工工程勘察察報(bào)告（圖紙紙、說明書書）等技技術(shù)文件件的標(biāo)識(shí)識(shí)方法，按按照產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)規(guī)規(guī)定要求求執(zhí)行；4.1.22.3工工程勘察察施工過過程中對對采取的的土樣、水水樣、巖巖樣以及及加工的的井管均以以相應(yīng)的的標(biāo)簽作作為標(biāo)識(shí)識(shí)；4.1.22.4工工程勘察察過程中中設(shè)置的的勘探點(diǎn)點(diǎn)號(hào)、樁樁號(hào)、現(xiàn)現(xiàn)場繪制制的測量量控制點(diǎn)點(diǎn)等具有有可追溯溯性要求求的標(biāo)識(shí)識(shí)，按一一定順序序統(tǒng)一編編號(hào)，勘勘察放點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)分別別將鉆孔孔號(hào)或樁樁號(hào)標(biāo)注注于樁上上，并在在觀測記記錄與鉆鉆孔記錄錄中加以以校核，確確保記錄錄與實(shí)地地一致。4.1.33工程承包包產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)內(nèi)容容和方法法：4.1.33.1工工程承包包階段文文件應(yīng)

5、寫寫明文件件名稱，并并進(jìn)行責(zé)責(zé)任簽署署，注明明日期；4.1.33.2工工程承包包文件應(yīng)應(yīng)采用工工程名稱稱或子項(xiàng)項(xiàng)名稱、任任務(wù)編號(hào)號(hào)或檔案案號(hào)、責(zé)責(zé)任簽署署、圖章章等標(biāo)識(shí)識(shí)。4.1.44工程監(jiān)理理產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)內(nèi)容容和方法： 工工程監(jiān)理理文件應(yīng)應(yīng)采用工工程名稱稱、任務(wù)務(wù)編號(hào)或檔案號(hào)號(hào)、責(zé)任任簽署、圖章等標(biāo)識(shí)。4.1.55標(biāo)識(shí)管管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性控制制程序 CSWMMDB09901-20000 版次次：A/O 第2頁 共22頁4.1.55.1工工程勘察察、設(shè)計(jì)計(jì)、監(jiān)理理及承包包項(xiàng)目的的名稱，項(xiàng)項(xiàng)目(任任務(wù))編編號(hào)由生生產(chǎn)經(jīng)營處統(tǒng)一一管理和和確定；4.1.55.2工工程勘察察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及及承包

6、子子項(xiàng)目名名稱、檔檔案號(hào)由由項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人和和專業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人按按規(guī)定統(tǒng)一一確定；4.1.55.3工工程技術(shù)術(shù)人員嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行統(tǒng)一規(guī)規(guī)定的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)方法；確保工工程項(xiàng)目目的產(chǎn)品品有特定定的唯一一標(biāo)識(shí)；4.1.55.4產(chǎn)產(chǎn)品在發(fā)發(fā)生標(biāo)識(shí)識(shí)丟失、移移植、改改動(dòng)、消消除，應(yīng)及時(shí)時(shí)由原標(biāo)標(biāo)識(shí)人或或委托人人補(bǔ)做恢恢復(fù)，并并在相應(yīng)應(yīng)的文件件中記錄錄。4.1.66標(biāo)識(shí)檢檢驗(yàn)4.1.66.1各各部門校校審人員員應(yīng)嚴(yán)格格審查產(chǎn)產(chǎn)品的真真實(shí)性、準(zhǔn)確性性，確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合規(guī)定；4.1.66.2總總工辦應(yīng)監(jiān)督檢查查技術(shù)文文件是否否按規(guī)定定校審簽簽署，是是否有漏漏審、漏漏簽?？瓶萍夹畔⑻帉o標(biāo)標(biāo)識(shí)和標(biāo)標(biāo)識(shí)不全全的產(chǎn)品

7、品不予歸歸檔；4.1.66.3標(biāo)標(biāo)識(shí)不符符合規(guī)定定要求的的產(chǎn)品由由項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人或或?qū)I(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人糾糾正。4.2產(chǎn)品品可追溯溯性規(guī)定有可追追溯性要要求時(shí)，應(yīng)應(yīng)建立并并形成文文件。設(shè)設(shè)計(jì)中追追溯的重重點(diǎn)是設(shè)設(shè)計(jì)的過過程和產(chǎn)產(chǎn)品：4.2.11設(shè)計(jì)控控制程序序中的輸輸入、輸輸出、評(píng)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)、更更改標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性都都必須按按相應(yīng)技技術(shù)崗位位責(zé)任制制和工工程設(shè)計(jì)計(jì)(咨詢詢)文件件組成及及深度規(guī)規(guī)定等等作業(yè)文文件執(zhí)行行，并在在圖紙文文件中標(biāo)標(biāo)明工程程名稱、工工程編號(hào)號(hào)、工程程階段、簽簽署人和和日期，由由項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人實(shí)實(shí)施執(zhí)行行。4.2.22產(chǎn)品的的可追溯溯性用產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)、簽名和簽署署時(shí)間來來

8、實(shí)施，由由項(xiàng)目組組負(fù)責(zé)標(biāo)標(biāo)識(shí)，總總工辦負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查，并并填寫監(jiān)監(jiān)督檢查查記錄表表。4.2.33設(shè)計(jì)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性記錄錄，一般般隨設(shè)計(jì)計(jì)文件立立卷存檔檔。必要要時(shí)，可可用設(shè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性記錄錄表滿足足可追溯溯性要求求。5.質(zhì)量記記錄表格格(1)設(shè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯記錄表表CSWWMDJL00801120000(2)勘勘察產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯記錄表表CSWMMDJL00802220000(3)工工程承包包/工程程監(jiān)理產(chǎn)產(chǎn)品(過過程)標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯記記錄表 CSWMDJL080320006.支持文文件(1)工工程項(xiàng)目目分級(jí)管管理辦法法CSWWMDC001-22

9、0000(2)工工程設(shè)計(jì)計(jì)(咨詢詢)文件件組成及及深度規(guī)規(guī)定CCSWMMDC0088-20000(3)技技術(shù)崗位位責(zé)任制制CSSWMDDC0002-20000設(shè)計(jì)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯記記錄表CSWMDD.JL00801120000工程名稱工程編號(hào)設(shè)計(jì)階段生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)與追溯合同簽訂顧客單位及及簽訂人人簽訂時(shí)間生產(chǎn)經(jīng)營處處簽訂人人顧客要求產(chǎn)品時(shí)間顧客提供資料份數(shù)及時(shí)間以最先和最最后一份份提供資資料時(shí)間間計(jì)：開工報(bào)告編制人完成時(shí)間審批人設(shè)計(jì)輸出計(jì)算書是否符合標(biāo)標(biāo)識(shí)要求求圖 紙是否符合標(biāo)標(biāo)識(shí)要求求設(shè)計(jì)評(píng)審主持人記錄人設(shè)計(jì)驗(yàn)證主審人記錄人設(shè)計(jì)確認(rèn)主持單位主持人設(shè)計(jì)更改審定人修改人產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追 溯設(shè)計(jì)產(chǎn)品

10、發(fā)送份數(shù)是否符合標(biāo)識(shí)要求填 表 人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人）勘察產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯記記錄表CSWMDD.JL00802220000工程名稱工程編號(hào)工程階段生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)與追溯合同簽訂顧客單位及及簽訂人人簽訂時(shí)間生產(chǎn)經(jīng)營處處簽訂人人顧客要求產(chǎn)品時(shí)間顧客提供資料份數(shù)及時(shí)間以最先和最最后一份份提供資資料時(shí)間間計(jì)：勘察綱要編制人完成時(shí)間審批人勘 察成 果計(jì)算書是否符合標(biāo)標(biāo)識(shí)要求求圖 紙是否符合標(biāo)標(biāo)識(shí)要求求勘察評(píng)審主持人記錄人勘察驗(yàn)證主審人記錄人勘察確認(rèn)主持單位主持人勘察糾正(返工)審定人修改人產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追 溯勘察產(chǎn)品發(fā)送記錄是否符合標(biāo)識(shí)要求填 表 人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人）工程承包/監(jiān)理產(chǎn)產(chǎn)品(過程程)標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯記錄錄表CSWMDD.JL00803320000工程名稱工程編號(hào)工程階段生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)與追溯合同簽訂顧客單位及及簽訂人人簽訂時(shí)間生產(chǎn)經(jīng)營處處簽訂人人顧客要求產(chǎn)品時(shí)間顧客提供資料份數(shù)及時(shí)間以最先和最最后一份份提供資資料時(shí)間間計(jì)：監(jiān)理