1、目的：建立生產(chǎn)車間盤存的管理規(guī)定，防止差錯(cuò)。范圍：適用于生產(chǎn)車間盤存管理。職責(zé)：生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)。規(guī)程：車間盤存范圍：1） 車間領(lǐng)用的各種材料。2） 車間生產(chǎn)的產(chǎn)品，包括中間產(chǎn)品、成品。車間盤存及報(bào)表時(shí)間：每月最后一天為車間盤存截止時(shí)間，次日為報(bào)表上交時(shí)間，也可以根據(jù)管理需要進(jìn)行周盤存。車間盤存：1） 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人根據(jù)月度領(lǐng)料種類， 組織各工序負(fù)責(zé)人等對(duì)車間實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。2） 盤點(diǎn)時(shí)須注意根據(jù)標(biāo)簽、 記錄核對(duì)實(shí)物，做好計(jì)數(shù)、稱量工作并做好記錄。3） 車間負(fù)責(zé)人根據(jù)領(lǐng)、存、入庫(kù)、報(bào)廢等數(shù)據(jù)進(jìn)行車間物料總平衡核盤，計(jì)劃調(diào)度員負(fù)責(zé)與車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)總核帳。4） 質(zhì)量監(jiān)督

2、員對(duì)車間的物料盤存清查情況進(jìn)行抽查，要求帳、物、卡相符。特殊情況處理：1） 物料盤點(diǎn)后出現(xiàn)盤盈情況，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)帳、標(biāo)簽及有關(guān)記錄、單據(jù)，經(jīng)查實(shí)無誤后， 按實(shí)物重新入帳；如帳卡或單據(jù)填寫及計(jì)算有誤，須及時(shí)報(bào)告質(zhì)量監(jiān)督員及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)并予以更正。2） 對(duì)物料盤點(diǎn)后出現(xiàn)盤虧情況時(shí)， 如貨物與臺(tái)帳或貨位卡的數(shù)目差異在物料損耗范圍內(nèi)，則填寫“物料損耗報(bào)告” ，做沖帳處理；如不在損耗范圍內(nèi)，則須詳細(xì)盤查原因，并記錄在“物料損耗報(bào)告”上。3） 各種物料的盤盈和盤虧，除財(cái)務(wù)中心參與處理外，還必須由質(zhì)保部按“ SMP-QA-020-01 偏差管理規(guī)程”的規(guī)定給予處理，及時(shí)分析原因并進(jìn)行徹底的追查，在排除潛在的質(zhì)量問

3、題后方可做正常處理。車間負(fù)責(zé)人在每月月底做好“車間物料盤存報(bào)表” （見附件），交質(zhì)量監(jiān)督員、計(jì)劃調(diào)度員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核。盤存報(bào)表一式四份，分別交計(jì)劃采購(gòu)室計(jì)劃員、生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃調(diào)度員、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)及車間自留。在盤存過程中，數(shù)據(jù)的技術(shù)處理，須按生產(chǎn)工藝規(guī)程規(guī)定的物耗指標(biāo)和核算規(guī)則進(jìn)行，任何人不得自定標(biāo)準(zhǔn)或主觀臆斷，要堅(jiān)持客觀性、真實(shí)性的盤存原則，絕不可估算、借算和虛算。對(duì)在盤存中發(fā)現(xiàn)的問題必須追究有關(guān)人員責(zé)任，對(duì)盤存工作造成差錯(cuò)的也必須追究有關(guān)人員責(zé)任，具體按“ SMP-CM-006-01 人員考核、獎(jiǎng)懲管理規(guī)程”處理。周盤存時(shí)，參照以上規(guī)定進(jìn)行。附件附件：車間物料盤存報(bào)表附件：車間物料盤存報(bào)表編號(hào)： PF-018-01車間名稱盤存期間報(bào)告日期頁(yè)次_年 _月 _日至 _年 _月 _日_年 _月 _日共_頁(yè) ,第 _頁(yè)名稱單期初期初領(lǐng)料生產(chǎn)耗期末結(jié)存平衡結(jié)果物料存量在制損退庫(kù)備注位用在制批號(hào)耗責(zé)任人車間負(fù)責(zé)人質(zhì)量監(jiān)督員計(jì)劃調(diào)度員生