1、項目外包管理具體流程圖項目外包管理具體流程圖項目外包管理具體流程圖V:1.0精細(xì)整理，僅供參考 項目外包管理具體流程圖日期：20 xx年X月項目外包管理流程1.過程識別外包管理過程烏龜圖研發(fā)中心、商務(wù)中心研發(fā)中心、商務(wù)中心倉管、技術(shù)員、采購員檢驗（試驗）設(shè)備、器材；檢驗場所；計算機(jī)系統(tǒng)；運(yùn)輸工具；檢驗用對比樣件誰來做用什么資源外包管理過程外包管理過程輸入輸出1圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；2輸入輸出1圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；2.未檢驗的入庫產(chǎn)品；3.法律法規(guī)要求；4.樣件；1.合格的外包產(chǎn)品2.合格的質(zhì)量證明文件；3.檢驗和試驗報告；4.授權(quán)的質(zhì)檢人員簽字的入庫單。顧客對外包產(chǎn)品檢驗顧客對外包產(chǎn)品檢驗投訴率項目

2、管理制度外包控制程序采購管理合同審核產(chǎn)品檢驗程序用何程序、方法用何程序、方法用何指標(biāo)衡量2.目的通過建立外包控制規(guī)定，用以指導(dǎo)對項目的外包進(jìn)行選擇、評價與管理控制，確保外包有效運(yùn)行，使外包的結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足本公司產(chǎn)品符合性要求。3.適用范圍適用于本公司項目外包管理。本公司的外包應(yīng)用范圍：1）用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時。2）特殊產(chǎn)品無法自制時3）外包廠商有專門性的技術(shù)，利用外包質(zhì)量較佳且價格較低4）合同金額較小時適用普通加工廠商流程（參照采購管理制度），合同金額較大時適用項目外包管理流程。4.外包工作流程及說明外包工作流程階段項目外包流程責(zé)任部門質(zhì)量記錄表單項 目 啟

3、 動 階 段 項 目 立 項 階 段客戶需求客戶需求合同談判與客戶簽訂合同審批技術(shù)審核商務(wù)審核項目啟動任命項目組長成立項目小組申請立項資料準(zhǔn)備項目立項申請項目采購計劃項目費(fèi)用預(yù)算項目進(jìn)度計劃建檔審核項目立項電子版上傳共享文件夾紙質(zhì)版存檔NOYESYESNO市場部市場部研發(fā)中心產(chǎn)品中心商務(wù)中心商務(wù)部產(chǎn)品中心產(chǎn)品中心、研發(fā)中心、商務(wù)中心、營銷中心產(chǎn)品中心采購部采購部研發(fā)部產(chǎn)品中心產(chǎn)品中心【項目明細(xì)表】【合同審核確認(rèn)表】【合同審核確認(rèn)表】【項目合同】【項目外包申請表】【項目采購計劃表】【項目費(fèi)用預(yù)算表】【項目進(jìn)度計劃表】項 目 實 施 階 段 項 目 結(jié) 項 階 段項目實施外包項目實施外包合格外包方

4、尋找核價預(yù)選與外包商簽合同評審進(jìn)度跟蹤材料清單材料采購進(jìn)度管理初驗終驗費(fèi)用結(jié)算文件歸檔項目結(jié)項審核NOYESNOYES項目組長采購部采購部項目組長采購部采購部項目組總經(jīng)理采購部項目組研發(fā)人員項目組全體成員、客戶、總經(jīng)理項目組長、采購部、財務(wù)部產(chǎn)品中心【外包商管理表】【項目周報】【產(chǎn)品規(guī)格書】【項目驗收報告】【項目最終驗收報告】【項目最終驗收報告】項目變更、暫停、撤項階段項目外包流程責(zé)任部門質(zhì)量記錄表單項 目 變 更 項 目 暫 停 項 目 撤 項變更申請變更申請?zhí)峤簧暾埐牧蠈徟椖孔兏鼤和Ｉ暾垖徟峤簧暾埍眄椖繒和Ｉ暾埢謴?fù)撤項申請?zhí)峤簧暾埐牧蠈徟椖砍讽楉椖拷M長相關(guān)主管人員項目組長項目組長產(chǎn)品

5、中心、總經(jīng)理項目組長【項目采購計劃變更細(xì)目表】【項目費(fèi)用預(yù)算變更細(xì)目表】【項目進(jìn)度計劃變更細(xì)目表】【項目人員變更細(xì)目表】【項目暫停申請表】【項目暫?；謴?fù)實施申請表】【項目撤銷申請表】 項目外包工作流程詳述序號流程模塊工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)1項目啟動1、市場人員負(fù)責(zé)與意向客戶具體談判2、市場人員將具體談判信息記錄在銷售明細(xì)表，反饋至商務(wù)部，商務(wù)部據(jù)此形成合同初稿3、合同初稿中的技術(shù)部分由相應(yīng)負(fù)責(zé)的研發(fā)人員審核，商務(wù)部分由相應(yīng)負(fù)責(zé)的產(chǎn)品中心人員、商務(wù)人員審核，并將審核結(jié)果記錄在合同審核確認(rèn)表中。重要合同需總經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。審核條件主要包括： 1）項目是否可行 2）項目成本 3）大致工期 4）其他約束條件4、

6、商務(wù)部根據(jù)審核結(jié)果形成合同終稿。商務(wù)中心負(fù)責(zé)與客戶簽訂項目合同。5、合同生效且符合本制度中的項目外包范圍，項目開始啟動。2項目立項1、產(chǎn)品中心在項目啟動后任命項目組長。由產(chǎn)品中心、研發(fā)中心、營銷中心、商務(wù)中心各派出相應(yīng)項目負(fù)責(zé)人組成項目小組。項目組負(fù)責(zé)對項目的方案、進(jìn)度、成本核算、施工質(zhì)量、驗收、服務(wù)進(jìn)行全程跟蹤。其它部門配合整個實施過程中的相關(guān)工作2、項目組給該項目設(shè)立編號，建立項目共享文件夾以便項目組內(nèi)部信息溝通的暢順便捷3、項目組負(fù)責(zé)準(zhǔn)備立項資料。項目組長填寫項目外包申請表，項目小組中的采購部成員負(fù)責(zé)填寫項目采購計劃、項目費(fèi)用預(yù)算表，項目小組中的研發(fā)部與市場部成員填寫項目進(jìn)度計劃表。各相

7、關(guān)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批。4、立項資料通過審批后項目正式立項。立項資料電子版上傳至共享文件夾，紙質(zhì)版由產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)存檔3項目實施1、研發(fā)部根據(jù)客戶需求和公司加工能力確定外包需求，采購部根據(jù)此尋求尋找合格外包方。至少提供三家以上的報價予以詳細(xì)審查。2、外包方應(yīng)具備的條件：1）注冊有效的工商營業(yè)執(zhí)照；2）生產(chǎn)許可證（必要時）；3）產(chǎn)品投產(chǎn)時必要資質(zhì)證明；4）技術(shù)專業(yè)人員；5）相應(yīng)的專業(yè)設(shè)備工裝及檢驗?zāi)芰Α?、選擇合格外包方，可采用以下方式：1）對外包方提供的文件資料的調(diào)查審核；2）進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，察看外包方是否具有良好的企業(yè)信用等級，包括質(zhì)量管理能力、服務(wù)、資源配備及生產(chǎn)能力與工藝要求等；3）對樣品進(jìn)

8、行檢驗測試；4）對比顧客驗證結(jié)果；5）對比其外包者的使用經(jīng)歷。4、采購部協(xié)同研發(fā)部通過以上方式對外包廠家進(jìn)行調(diào)查后形成外包商管理表，然后項目組長牽頭，組織項目小組各成員按照“質(zhì)量從優(yōu)、價格適宜、距離從近”的原則，從合格供方中擇優(yōu)選擇，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效5、采購部負(fù)責(zé)與外包方簽訂項目外包合同、質(zhì)量保證協(xié)議書、保密協(xié)議等6、項目小組負(fù)責(zé)對外包過程進(jìn)行嚴(yán)格控制，保證按照計劃進(jìn)度完成各階段任務(wù)。期間項目組長每周匯總項目組工作內(nèi)容，統(tǒng)一形成項目周報并上傳至共享文件夾，以便各成員、總經(jīng)理能及時了解項目進(jìn)度7、外包方交付的產(chǎn)品首先由研發(fā)人員進(jìn)行初驗收。驗收包括以下幾個方面：1）檢查裝備是否已交付，并且包裝無誤，沒有損壞2）確保設(shè)備合理地安裝3）進(jìn)行流程試做之前，應(yīng)核查并確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格書里的每一項4）收到設(shè)備后，應(yīng)實施流程試驗，以便確認(rèn)設(shè)備能達(dá)到預(yù)期效果。 研發(fā)人員就初驗收結(jié)果形成驗收報告。對于驗收過程中的不符合項，需盡快與外包商協(xié)商改正。如果發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項，需向總經(jīng)理報告8、項目的最后驗收應(yīng)由項目組全體成員一起進(jìn)行確認(rèn)。外包方交付的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定的交付期交付顧客檢驗，當(dāng)顧客檢驗不合格或提出投訴時，必須要求外包方重新改善，直至符合顧客要求為止。