1、月度采買計劃補(bǔ)充范圍合用于企業(yè)各部門依據(jù)暫時經(jīng)營需要，對月采買計劃進(jìn)行補(bǔ)充，及其編制、審查及下達(dá)控制目標(biāo)保證生產(chǎn)類突發(fā)需求獲得趕快知足，保護(hù)生產(chǎn)穩(wěn)固降低月度采買計劃補(bǔ)充的任意性，提升采買工作效率主要控制點(diǎn)需求部門經(jīng)理審批補(bǔ)充需求計劃，主管副總審批非生產(chǎn)類物質(zhì)補(bǔ)充需求計劃采買部經(jīng)理、主管副總審批補(bǔ)充采買計劃財務(wù)部經(jīng)理、主管財務(wù)副總審批補(bǔ)充采買計劃計劃員月尾統(tǒng)計補(bǔ)充計劃數(shù)，剖析原由，歸入部門查核特定政策月計劃補(bǔ)充的物質(zhì)應(yīng)為對生產(chǎn)經(jīng)營活動有重要影響、一定緊迫定購的物質(zhì)補(bǔ)充計劃一定附詳盡說明。人力資源部依據(jù)補(bǔ)充計劃原由說明，參照采買部計劃員建議判斷月度計劃補(bǔ)充能否可預(yù)示，對需求上報部門查核月采買計劃補(bǔ)

2、充流程流程說明步驟波及部門步驟說明有關(guān)部門非生產(chǎn)類采買計劃補(bǔ)充由需求部門有關(guān)人申請人員員依據(jù)需要編制補(bǔ)充需求計劃申請表1.1有關(guān)部門有關(guān)部門經(jīng)理依據(jù)實(shí)質(zhì)需要審批本部門增經(jīng)理1.2有關(guān)部門申請人員1.3主管副總1.4有關(guān)部門申請人員儲運(yùn)部倉庫保存員2.1計劃調(diào)動室設(shè)施能源部計補(bǔ)需求計劃申請表，不一樣意即結(jié)束本流程部門經(jīng)理審批贊同計劃外采買申請表后申請人員在部門經(jīng)理指導(dǎo)下準(zhǔn)備必需的說明和支持文件主管副總依據(jù)實(shí)質(zhì)需要審批部門經(jīng)理審批贊同補(bǔ)充需求計劃申請表和必需的說明和支持文件,不一樣意即結(jié)束本流程有關(guān)部門申請人員將主管副總審批贊同增補(bǔ)需求計劃申請表和必需的說明和支持文件提交計劃調(diào)動室?guī)旆勘４鎲T發(fā)現(xiàn)庫

3、存低于安全庫存預(yù)警線編制安全庫存預(yù)警單，遞交計劃調(diào)動室設(shè)施能源部和采買部計劃調(diào)動室設(shè)施能源部計劃員接到安全庫存預(yù)警單后判斷月需求計劃能否已履行完成步驟波及部門步驟說明劃員2.1.采買部采購員2.2計劃調(diào)動室設(shè)施能源部計劃員2.3計劃調(diào)動室設(shè)施能源部經(jīng)理采買部計劃員采買部經(jīng)理采買部采買員依據(jù)安全庫存預(yù)警單剖析原因,實(shí)時辦理計劃調(diào)動室設(shè)施能源部計劃員依據(jù)暫時訂單、不行預(yù)期設(shè)施破壞、生產(chǎn)部門的臨時需求及月需求計劃已履行完成又接到預(yù)警單交按狀況補(bǔ)報補(bǔ)充需求計劃申請表計劃調(diào)動室設(shè)施能源部經(jīng)理審批補(bǔ)充需求計劃申請表，贊同簽訂建議將補(bǔ)充需求計劃申請表遞送采買部門，不然退回計劃編報人員從頭編制采買部計劃員接到

4、計劃調(diào)動室設(shè)施能源部報送的補(bǔ)充需求計劃申請表和計劃調(diào)動室遞送的非生產(chǎn)類采買補(bǔ)充計劃后一個工作日內(nèi)編制月度補(bǔ)充采買計劃采買部經(jīng)理0.5個工作日內(nèi)審批月度補(bǔ)充采買計劃,不一樣意轉(zhuǎn)回計劃員從頭填寫.同意后判斷能否為5萬元內(nèi)的生產(chǎn)類應(yīng)急計劃,如不是上報主管副總審批步驟波及部門4.1主管副總4.2有關(guān)部門采買部計劃員財務(wù)部經(jīng)理主管財務(wù)副總7.1采買部計劃員財務(wù)部相步驟說明主管副總0.5個工作日內(nèi)審批采買部經(jīng)理審批贊同的非生產(chǎn)類和5萬元內(nèi)以上的生產(chǎn)類月度補(bǔ)充采買計劃,不一樣意即返回各部門修正有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組織本部門人員改正主管副總不一樣意返回的度補(bǔ)充采買計劃采買部計劃員將采買部經(jīng)理或主管副總審批贊同的月度補(bǔ)充采買計劃報財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理依據(jù)資本狀況，針對月度補(bǔ)充采買計劃簽訂部門建議，0.5個工作日內(nèi)對于5萬元內(nèi)的生產(chǎn)類補(bǔ)充計劃直接反應(yīng)采買部門關(guān)于非生產(chǎn)類的和采買金額超5萬元的生產(chǎn)類補(bǔ)充計劃主管主管財務(wù)副總0.5個工作日內(nèi)審批財務(wù)部經(jīng)理簽訂建議后的月度補(bǔ)充采買計劃,不一樣意即返回各部門修正采買部計劃員修正主管主管財務(wù)副總不一樣意的的月度補(bǔ)充采買計劃主管財務(wù)副總贊同后的月度補(bǔ)充