1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)發(fā)行版本：E危害因素辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制危害因素辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理程序文件編碼：JDJS/HSE-CX01頁(yè) 碼：1/7目的和適用范圍為了確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的危害因素得到有效的辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，制定危害因素控制措施，特制定本程序。本程序適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中危害因素的辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制。術(shù)語(yǔ)采用Q/SY1002.1-2007中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。職責(zé)3.1安全監(jiān)督科是本程序的歸口管理科室，負(fù)責(zé)危害因素辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制的組

2、織協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理。3.2各基層單位負(fù)責(zé)所屬區(qū)域及活動(dòng)中危害因素的識(shí)別、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制訂和落實(shí)。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)食堂和機(jī)關(guān)樓危害因素的識(shí)別、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制訂和落實(shí)。工作程序4.1危害因素的辨識(shí)危害因素：包括危害因素、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。4.1.1覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程。至少包括：常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)、進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員（包括相關(guān)方人員和來(lái)訪者）的活動(dòng)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的所有設(shè)備、設(shè)施（包括外界提供的設(shè)備、設(shè)施）中客觀存在的和潛在的危害因素。4.1.2作業(yè)活動(dòng)信息的收集在進(jìn)行危害因素辨識(shí)前要收集作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)信息：a）場(chǎng)站、設(shè)備的設(shè)計(jì)信息，設(shè)備、設(shè)施之間的安全

3、距離；b）生產(chǎn)施工設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行情況；c）物料的物理形態(tài)、化學(xué)特性、物料要用手移動(dòng)的距離和高度；d）生活配套設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施與裝配；e）生產(chǎn)過(guò)程中使用和產(chǎn)生的高溫、高壓、易燃、易爆、噪音、粉塵、有毒氣體等，以及有害氣體與主風(fēng)向的關(guān)系；f）員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、健康狀況及違章操作行為等；g）自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水、地震等；h）機(jī)動(dòng)車在道路行使可能遇到的人員、路況、車況、氣候影響等；i）向水體、大氣、土地排放污染物的情況，固體廢棄物的處置情況，生產(chǎn)過(guò)程中使用的原材料，能源的消耗情況等；j）現(xiàn)行各項(xiàng)管理制度的有效性。4.1.a）三種時(shí)態(tài)：過(guò)去時(shí)：即單位歷年的HSE事故；現(xiàn)在

4、時(shí)：?jiǎn)挝荒壳翱赡茉斐傻奈：惋L(fēng)險(xiǎn)；將來(lái)時(shí)：由于今后的各種變化可能造成的危害和風(fēng)險(xiǎn)。b）三種狀態(tài)：正常生產(chǎn)情況屬正常狀態(tài)；開(kāi)工、停工、裝置開(kāi)停車、設(shè)備開(kāi)停機(jī)及檢維修等情況屬異常狀態(tài)；事件、事故或自然災(zāi)害等緊急狀態(tài)。c）六種類型：物理性危險(xiǎn)、危害因素；化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素；生物性危險(xiǎn)、危害因素；心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素；行為性危險(xiǎn)、危害因素；其他危險(xiǎn)、危害因素。d）八個(gè)方面：向水體排放的污染物；向大氣排放的污染物；向土地排放的污染物；噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響；固體廢棄物處理；對(duì)周圍社區(qū)、居民的影響；水、電、氣、油等原輔材料和自然資源使用對(duì)環(huán)境的影響及其他地方環(huán)境等。4.1.4危害因素辨識(shí)的方法風(fēng)險(xiǎn)辨

5、識(shí)以事故預(yù)防，控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、座談、HSE檢查表、工作危害分析以及問(wèn)卷調(diào)查等多種方法相結(jié)合的方式，對(duì)涉及到的全部危害因素進(jìn)行辨識(shí)。a）現(xiàn)場(chǎng)觀察：對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)或系統(tǒng)活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)，分析人員、工藝、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)存在的危險(xiǎn)源；b）查閱資料：通過(guò)查閱的事件、事故、職業(yè)病記錄和臺(tái)帳，可從中發(fā)現(xiàn)其存在的危險(xiǎn)源；c）安全檢查表：剖析系統(tǒng)，確定檢查項(xiàng)目，按順序編制表格，以提問(wèn)或現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式確定檢查項(xiàng)目的狀況，確定危害因素；d）座談：召集安全管理人員、專業(yè)人員、操作人員，集思廣益、討論分析作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害因素；e）工作危害分析：識(shí)別存在的作業(yè)活動(dòng)，

6、把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟中的危害因素及其危害程度。4.1.5進(jìn)行危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)有具有現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉工藝流程的管理干部、技術(shù)人員、基層班組長(zhǎng)、技師、關(guān)鍵崗位人員以及員工代表參與。4.1.6a）安全監(jiān)督科負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司的危害因素辨識(shí)工作；b）相關(guān)科室和單位應(yīng)召集具有現(xiàn)場(chǎng)安全管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)和工藝流程的人員，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)本科室和單位范圍內(nèi)的生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，填寫危害因素清單；c）相關(guān)科室和單位將危害因素清單經(jīng)本科室和單位領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)安全監(jiān)督科，安全監(jiān)督科負(fù)責(zé)整理各科室和單位的危害因素清單，并匯總公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

7、分級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果分為重大風(fēng)險(xiǎn)、中度風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)4.2.2危害因素評(píng)價(jià)的方法各科室和單位對(duì)于辨識(shí)出來(lái)的危害因素先采用是非判斷法進(jìn)行直接判斷，被判為“非”的再用矩陣法或綜合打分法評(píng)價(jià)。4.2.3對(duì)于危害因素滿足其中任何一條即可實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)：a）違反法律、法規(guī)的事故或危險(xiǎn)源，評(píng)為重大風(fēng)險(xiǎn)；b）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)且無(wú)良好控制措施的事故或危險(xiǎn)源，評(píng)為重大風(fēng)險(xiǎn)；c）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)且已制定有效控制措施的事故或危險(xiǎn)源，評(píng)為中度風(fēng)險(xiǎn)；d）相關(guān)方強(qiáng)烈抱怨的事故或危險(xiǎn)源，評(píng)為重大風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于環(huán)境因素為下列情況之一的直接判斷為重要環(huán)境因素：a）違反法律、法規(guī)或長(zhǎng)期超標(biāo)排放；b）直接可以觀察到可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無(wú)控制措施

8、（如泄露、火災(zāi)、爆炸等）；c）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故仍未采取有效控制措施；d）緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素；e）國(guó)家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)廢棄物的處置； f）在能源消耗方面依據(jù)經(jīng)營(yíng)要求直接判定重要環(huán)境因素。g）相關(guān)方有合理的抱怨等。4.2a）對(duì)采用是非判斷法為“非”的危害因素，對(duì)照表1從人員傷亡程度、財(cái)產(chǎn)損失、停工時(shí)間和對(duì)聲譽(yù)的影響等四個(gè)方面對(duì)后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取四項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的S值。表1 評(píng)估后果的嚴(yán)重性（S）分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失停工時(shí)間對(duì)聲譽(yù)的影響5死亡終身殘廢喪失勞動(dòng)能力50萬(wàn)元30天引起國(guó)內(nèi)公眾的反應(yīng)；持續(xù)不斷的指責(zé)，國(guó)家級(jí)媒體的大量負(fù)面報(bào)道。4部分喪失勞動(dòng)能力職業(yè)病慢

9、性病住院治療5萬(wàn)元5天引起整個(gè)區(qū)域公眾的關(guān)注；大量的指責(zé)，當(dāng)?shù)孛襟w大量的反面報(bào)道；國(guó)內(nèi)媒體負(fù)面報(bào)道，當(dāng)?shù)鼗虻貐^(qū)或國(guó)家政策的可能限制措施。3需要去醫(yī)院治療，但不需住院1萬(wàn)元1天一些當(dāng)?shù)毓姳硎娟P(guān)注，受到一些指責(zé)；一些媒體有報(bào)道和政治上的重視2皮外傷短時(shí)間身體不適小于1萬(wàn)元半天公眾對(duì)事件有反應(yīng)，但是沒(méi)有表示關(guān)注1沒(méi)有受傷無(wú)沒(méi)有誤時(shí)沒(méi)有公眾反應(yīng)b）對(duì)照表2從發(fā)生偏差的頻率、安全檢查的頻率、操作規(guī)程的執(zhí)行情況、員工的勝任程度、現(xiàn)有防范和控制措施的有效性等方面，評(píng)價(jià)危害事件發(fā)生的可能性，取五項(xiàng)中分值最高的分值作為其最終的L值。表2 危害事件發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（

10、意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）防范、控制措施5每天發(fā)生，經(jīng)常從來(lái)沒(méi)有檢查沒(méi)有操作規(guī)程不勝任（無(wú)任何培訓(xùn)、意訓(xùn)不夠、缺乏經(jīng)驗(yàn)）無(wú)任何防范或控制措施4每月發(fā)生偶爾檢查或大檢查有，但只是偶爾執(zhí)行不夠勝任防范、控制措施不完善3每季度發(fā)生月檢有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行一般勝任有，但沒(méi)有完全使用（如個(gè)人防護(hù)用品）2每年發(fā)生周檢有、但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯(cuò)有，偶爾失去作用或出差錯(cuò)1偶爾或一年以上發(fā)生日檢有操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗(yàn)豐富，意識(shí)強(qiáng)）有效防范控制措施。c）確定了S和L值后，依據(jù)表3進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)，評(píng)價(jià)結(jié)果分為以下三種：一般風(fēng)險(xiǎn)R=L*S=1-6；中度風(fēng)險(xiǎn) R=L*S=8-12；重大風(fēng)

11、險(xiǎn)R=L*S=15-25。表3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表R嚴(yán)重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025d）R值的界限值，以及L和S定義不是一成不變的，可由安全監(jiān)督科依據(jù)公司具體情況加以界定，變更后由管理者代表重新審批。4.2.5a）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)采用直接判斷法為“非”的環(huán)境因素，根據(jù)實(shí)際情況，從下列一個(gè)或多個(gè)評(píng)價(jià)因子上分別進(jìn)行打分，計(jì)算方法為：M=L*S 其中S取b,c,d,e中分值最高者，計(jì)算后如S=5或M16為重要環(huán)境因素。b）評(píng)價(jià)因子及分值 評(píng)價(jià)因素等級(jí)劃分發(fā)生頻率排放與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值之比影響范圍恢復(fù)能力公眾關(guān)注程序Lbcde5連續(xù)發(fā)生偶而超標(biāo)或9

12、0 全球或區(qū)域性破壞不可恢復(fù)社會(huì)極度關(guān)注4每天至每周一次8190局部地區(qū)破壞半年以上可恢復(fù)區(qū)域性極度關(guān)注3每周至每月一次5180廠區(qū)以外小范圍一周至半年可恢復(fù)地區(qū)性極度關(guān)注2每月至每年一次3150廠區(qū)以內(nèi)一周內(nèi)可恢復(fù)地區(qū)性一般關(guān)注1幾乎不發(fā)生（或一年至多一次）30以下或沒(méi)規(guī)定影響很小（操作者可處理）一天內(nèi)可恢復(fù)不甚關(guān)注4.2安全監(jiān)督科收集相關(guān)科室和單位的危害因素清單，對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，匯總公司的重大風(fēng)險(xiǎn)清單，報(bào)管理者代表審批。并按照文件控制程序規(guī)定，發(fā)放到相關(guān)單位和科室，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制和應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的依據(jù)。4.3風(fēng)險(xiǎn)控制4.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循的

13、如下原則：首先考慮從根本上消除4.3.2各科室和單位針對(duì)本科室和單位存在風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制和應(yīng)急措施，分別落實(shí)到HSE4.3.3安全監(jiān)督科再根據(jù)實(shí)際需要，可將重大風(fēng)險(xiǎn)納入目標(biāo)和管理方案、4.3.4各科室和單位負(fù)責(zé)就識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，通過(guò)信息交流與培訓(xùn)使員工了解本崗位的風(fēng)險(xiǎn)以及削減措施和應(yīng)急措施，具體執(zhí)行信息交流與協(xié)商控制程序和能力、4.3.5危害因素識(shí)別中確認(rèn)為事故隱患的，應(yīng)按照事故隱患管理辦法之規(guī)定進(jìn)行報(bào)告、評(píng)估、整改和記錄統(tǒng)計(jì)。4.4危害因素的更新4.4.1每年在管理評(píng)審會(huì)議中對(duì)公司危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的有效性進(jìn)行評(píng)審，4.4.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新a）相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)；b）本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程發(fā)生變化時(shí)；c）內(nèi)、外審和管理評(píng)審的要求發(fā)生變化時(shí)；d）事故、事件、不符合整改要求時(shí)；e）相關(guān)方觀點(diǎn)、要求發(fā)生變化時(shí)；f）生產(chǎn)過(guò)程、工藝及規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；g）采用新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料時(shí)；h）績(jī)效、測(cè)量與監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源識(shí)別有漏識(shí)時(shí)；i）其它情況需要時(shí)。4.4