1、 PAGE 16 PAGE 17 附件22019年度檢驗檢測機構自查表（本自查表由檢驗檢測機構自行填寫并保存，以備抽查）獲證機構名稱機構地址 /社會信用代碼取得資質認定的情況法定代表人姓名證書編號有效期聯(lián)系人發(fā)證機關名稱聯(lián)系方式2018技術負責人授權簽字人 （依次列舉）自查發(fā)現(xiàn)問題:序號自查內(nèi)容發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)不適用。組織。檢查方法及證明材料要求提供有關法人證書的編號，上傳有關證書（批準文件、授權文件）掃描件。企業(yè)制的，應取得工商登記的營業(yè)執(zhí)照；事業(yè)、機關應取得編辦批準的事業(yè)單位法人證書；社團法人應取得民政部門批準的社團法人證書；其他組織應當取得相應管理部門的批準文件；活動的聲明（或文件。機構依法設

2、立的的異地分支機構，應通過資質認定。檢驗檢測機構的異地分支機構和分場所均應取得資質認定或納入資質認定范圍。機構發(fā)生變化時，及時辦理有關變更手續(xù)。資質認定證書中機構的名稱、地址、法定代表人、最高管理者、技術負責人授權簽字人等內(nèi)容與機構實際情況一致。相關內(nèi)容發(fā)生變化時，及時報告資動。認定部門并辦理變更手續(xù)。機構的業(yè)務或經(jīng)營范圍中應包括檢驗、檢測、技術服務或相關內(nèi)容。保這些活動不影響其檢驗檢測的獨立性、公正性。修等影響公正性的內(nèi)容。結果真實客觀的文件、程序或相關規(guī)定。機構不能有接受影響檢驗檢測公正性的資助或者存在影響檢驗檢測公正有違公正性的不正當市場競爭情況。機構應遵守相關保密規(guī)定機構應在其質量手冊

3、和程序文件中心規(guī)定保密措施，保證檢驗檢測活動中獲的國家秘密、商業(yè)秘密、技術秘密不外泄（法律法規(guī)有規(guī)定的除外。機構的人員管理規(guī)范檢驗檢測人員不得同時在兩家以上檢驗檢測機構從業(yè)員工簽署僅在本機構從業(yè)的自我承諾聲明；有關員工勞動合同、社會保險等證據(jù)表明員工僅在本機構從業(yè)。授權簽字人具有滿足規(guī)定的技術能力要求。非授權簽字人不得簽發(fā)報告，授權簽字人在其授權范圍內(nèi)簽發(fā)報告。機構的樣品管理要求機構應當按照標準規(guī)范或者與委托方的約定對其檢驗檢測的樣品進行管理且不得存在下列行為：樣品的規(guī)格型號、數(shù)量、狀態(tài)等與登記不一致的；未按照規(guī)定要求查驗、抽取樣品，或者人為干擾抽樣過程的；成樣品混淆、污染、損毀、丟失、性狀異

4、常改變等情況的；檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果進行復核的。機構的數(shù)據(jù)和信息管理要求機構應當按照規(guī)定管理檢驗檢測數(shù)據(jù)和信息，留存檢驗檢測報告和原始記錄，6法律、法規(guī)有規(guī)定的，依照其規(guī)定。不得存在下列行為：紙質原始數(shù)據(jù)與電子存儲記錄不一致的；擅自銷毀、遺棄、隱匿原始記錄的；選擇性記錄原始數(shù)據(jù)、不按規(guī)定傳輸原始數(shù)據(jù)的；未按規(guī)定保存自動檢測儀器電子記錄數(shù)據(jù)的；檢驗檢測報告與原始記錄不能對應的；所保存的檢驗檢測報告副本和發(fā)放的正本不一致的；各類記錄和報告的時間與真實時間不一致的。正確使用資質認定標志、檢驗檢測專用章（1）機構應制定資質認定標志、檢驗檢測專用章的使用規(guī)定。書和標志；不使用已失效、撤銷、注銷的資質證書和

5、標志。其他錯誤使用資質認定標志的行為。規(guī)范實施分包（1）若存在分包需求，應制定有關分包規(guī)范實施的管理文件。（2）實施分包的檢驗檢測項目事先取得委托方的書面同意，分包給已經(jīng)取得相關項目資質認定的檢驗檢測機構，并在檢驗檢測報告中依據(jù)資質認定相關規(guī)定， 明確標注分包的相關情況。相關信息。對社會公布履行社會責任的自我聲明。（3）與分包方簽署的分包合同、分包方提供的完整報告應當歸檔，妥善保存。制定按期向資質認定部門上報年度報告、統(tǒng)計數(shù)據(jù)的制度，并按時落實；機構提交數(shù)據(jù)的情況。編制履行社會責任的自我聲明并對社會公布。在資質認定證書確定的能力范圍內(nèi)從事檢驗檢測活動。（1）制定制度，審核檢驗檢測報告所依據(jù)的標

6、準、規(guī)范已經(jīng)取得資質認定；數(shù)據(jù)或者結果。遵守法律法規(guī)，自覺避免出現(xiàn)違法違規(guī)行為。在環(huán)境設施設備及人員情況發(fā)生變化不能持續(xù)符合資質認定要求時，不存在擅自對社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)和結果的行為。結果與原始數(shù)據(jù)不一致、無法溯源、擅自篡改數(shù)據(jù)或結果、出具虛假數(shù)據(jù)或結果的情況；不存在偽造、變造檢驗報告或結果等違法行為。被資質認定部門責令整改且要求整改期間不得擅自對社會出具具有證明檢測數(shù)據(jù)或者結果錯誤?；蛘呓Y果。未按照標準和規(guī)范規(guī)定的方法實施檢驗檢測；持。其他偽造檢驗檢測數(shù)據(jù)或者結果的情形。現(xiàn)有環(huán)境、設施滿足通過資質認定的檢測項目需要?，F(xiàn)有儀器設備滿足通過資質認定的檢測項目需要。現(xiàn)有人員能夠滿足檢驗檢測需要。質量管理體系有效運行，各項管理文件制定合理，運行有序，員工對質量管理相關要求認同、熟悉并有效運用。規(guī)范出具檢驗檢測報告（1）