1、.PAGE .安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評管理制度1.目的為了驗證公司各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性和有效性，保證安全生產(chǎn)標(biāo)準化持續(xù)有效運行，確保安全生產(chǎn)工作目標(biāo)的全面完成，不斷提高安全績效，特制定本制度。2.適用范圍 適用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評開展過程。3.引用標(biāo)準3.1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準化基本規(guī)范4.管理職責(zé)4.1公司成立安全生產(chǎn)標(biāo)準化領(lǐng)導(dǎo)小組，自評領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，分管安全的副總經(jīng)理擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，安全科科長擔(dān)任工作小組組長。4.2領(lǐng)導(dǎo)小組全面負責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評工作，決策自評過程的重大事項。4.3工作小組應(yīng)制定安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評計劃、組織實施自評活動、提出相關(guān)不符合項及編制安全生產(chǎn)標(biāo)準化自

2、評報告，對不符合項糾正措施進行跟蹤和驗證；向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報自評過程和結(jié)論。5.內(nèi)容及要求5.1人員要求5.1.1工作小組成員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，具備以下知識和能力：熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準；接受安全生產(chǎn)標(biāo)準化規(guī)范考評的培訓(xùn)；與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能；掌控安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評過程的能力；辨別危險源和評估風(fēng)險的能力；安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。5.1.2工作小組成員必須有較強的工作責(zé)任心及較好的身體素質(zhì)。5.2自評依據(jù)、范圍、頻次和方法5.2.1安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評的依據(jù)包括交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準化考評實施細則、國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、

3、標(biāo)準、規(guī)范和規(guī)章、操作規(guī)程及安全生產(chǎn)管理制度等安全生產(chǎn)管理文件。5.2.2安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評范圍包括公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程、各部門和項目部。5.2.3在安全生產(chǎn)標(biāo)準化實施以后，每年至少應(yīng)組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評。在安全生產(chǎn)標(biāo)準化實施初期，可以適當(dāng)縮短安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評的周期，及時發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題。5.2.4出現(xiàn)以下情況時，領(lǐng)導(dǎo)小組及時組織進行安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評：組織機構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化；發(fā)生重大事故；法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；在接受外部評審考評之前。5.3自評準備5.3.1工作小組在安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評前一個月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評工作計劃，經(jīng)批準后施行。

4、5.3.2 計劃的編制要具有嚴肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括：安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評的目的、范圍、方法、依據(jù)；安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評的工作安排；安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評組成員；安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評時間安排；受評定部門及評價要點；首末次會議時間；安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評報告分發(fā)范圍、日期。注：安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評的時間和部門安排也可采用滾動的方式。5.3.3 工作小組根據(jù)實施計劃收集和審閱有關(guān)文件，編制安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評檢查表，安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評檢查表要列出評定項目、依據(jù)、方法，確保無遺漏，評定能順利進行。5.3.4 職能部門和項目部接到安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評計劃后，應(yīng)提前做好準備。5.4自評實施5.4.1首次會議1）領(lǐng)導(dǎo)小

5、組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參加，做好會議記錄。2）工作小組組長介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評的計劃安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評定方法、工作程序等。5.4.2現(xiàn)場考評1）首次會議結(jié)束后即進入現(xiàn)場評定。工作小組根據(jù)自評計劃、依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準化實施細則相應(yīng)條款采用觀察、交談、詢問、查閱有關(guān)文件等方法實施現(xiàn)場評定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，應(yīng)由受評定部門陪同人員確認。2）評價過程中，工作小組召開安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評內(nèi)部會議，討論現(xiàn)場評定中的有關(guān)問題，確定不符合項，填寫不符合項及持續(xù)改進記錄。5.4.3末次會議1）由工作小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任部門負責(zé)人參加，做好會議記錄。2）工作小

6、組組長報告安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評結(jié)果，宣讀不符合項及持續(xù)改進記錄和分布情況，并宣布安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評結(jié)論。3）領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)本次安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評的情況，并對糾正措施提出整改期限要求。4）領(lǐng)導(dǎo)小組對安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評質(zhì)量進行評價。5）末次會議結(jié)束后，發(fā)放安全生產(chǎn)標(biāo)準化改進記錄，各責(zé)任單位按要求填寫記錄。5.5自評工作技術(shù)質(zhì)量要求5.5.1記錄是整個安全生產(chǎn)標(biāo)準化體系實施的客觀證據(jù)，安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，并認真填寫考評記錄，記錄具有可追溯性，對所做記錄負責(zé)。5.5.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準化工作的最終落腳點在作業(yè)現(xiàn)場，因此，必須重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查。通過檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，再對相關(guān)的

7、文件或記錄進行回顧，查明深層次的原因，為制定糾正與預(yù)防措施奠定基礎(chǔ)，達到體系持續(xù)改進的目的。5.5.3 安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評應(yīng)重點關(guān)注重要的活動。5.5.4 安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評應(yīng)包含標(biāo)準化系統(tǒng)的所有內(nèi)容。5.6自評報告與分析要求5.6.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評結(jié)束一周內(nèi)，工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評結(jié)果編寫安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評報告的內(nèi)容包括：1）安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評的目的、范圍、依據(jù)、評定日期；2）工作小組、責(zé)任單位名稱及負責(zé)人；3）本次安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評情況總結(jié)，管理體系運行有效的結(jié)論性意見。4）安全生產(chǎn)標(biāo)準化自評報告的發(fā)放范圍為公司各職能部門。5.6.2評定結(jié)果分析應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）系統(tǒng)運作的效力和效率；2）系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；3）系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；4）安全資源使用的效力和效率；5）系統(tǒng)運作的結(jié)果和期望值的差距；6）糾正行動。5.7糾正措施及驗證5.7.1責(zé)任單位在接到安全生產(chǎn)標(biāo)準化改進要求后，在規(guī)定的時間內(nèi)針對不合格進行原因分析，制訂切實可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長確認后，由責(zé)任單位組織實施。5.7.2工作小組負責(zé)對責(zé)任單位糾正措施完成情況進行跟蹤和驗證，確認不合格項的整改措施落實。將跟蹤、驗證、整改情況向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。5.8文件更改