1、目錄章節(jié)名稱00目錄10公司概況20批準頁30質量方針和質量目標、質量承諾40質量管理體系范圍41質量管理體系質量手冊的管理文件的控制質量記錄的控制管理承諾、以顧客為關注焦點、質量方針52質量目標和策劃53職責和權限管理者代表內部溝通管理評審60資源管理71實現過程的策劃72顧客相關的過程73設計和/或開發(fā)74采購751 生產和服務提供過程的控制生產和服務提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產產品防護監(jiān)視和測量裝置的控制81顧客滿意度內部質量審核監(jiān)視和測量不合格品的控制85數據分析86改進糾正和預防措施變更履歷章節(jié)號：公司概況頁次ISO9001：2000123456;78910;1112-171

2、8192021622232425-2627282930313233;3435-363738394041湛江市新國強水泥有限公司，是租賃湛江市國強水泥有限公司的私營股份制企業(yè)。固定資產擁有 3000 萬元，年生產 40 萬噸的專業(yè)廠家。000年八月轉制后，企業(yè)為重塑形象，再創(chuàng)輝煌，聘請了 8 名有豐實踐經驗的工程師和 30 名專業(yè)技術員，并在關鍵環(huán)節(jié)采用新工藝、新技術革、新設備。新一代“群星”、“寸金”牌普通硅酸 425R、525R水泥，經省、市質檢部門檢驗：425R水泥，三天抗折強度以上，三天抗壓強度 28MPa以上；525R水泥，三天抗折強度以上，三天抗壓強度 32MPa以上，特別是 525

3、#道路水泥，根據公路部門施工要求，經技術攻關，各項質量指標完全符合國家道路水泥標準，已成為我公司的主導產品。產品已廣泛用于公路路面、高層樓房、鐵路、橋梁建設。我公司于二 00 一年五月榮獲“市重合同守信用企業(yè)”， “群星”、“寸金”牌水泥榮獲“廣東省 用戶滿意產品”，“省產品質量監(jiān)督檢查合格產品”。公司質量方針：全員參與質量第一努力開拓用戶至上公司質量目標：出廠水泥合格率 100%富裕強度合格率 100%袋重合格率 100%。公司質量承諾：合法經營優(yōu)質守信法人代表：許汝明公司地址：湛江市麻章區(qū)三內塘村聯系電話: 辦公室售科真: 0759-

4、2721688郵編: 524094章節(jié)號:批準頁湛江市新國強水泥有限責任公司質量手冊 (以下簡稱手冊)，是公司質量管理體系的法規(guī)文件，是本公司各類人員在生產、服務活動中必須遵循的準則。本手冊依據 ISO9001：2000質量管理體系 要求標準及本公司的實際情況而編寫的，適合于本公司的生產活動?，F正式批準發(fā)布，全公司員工必須遵照執(zhí)行。本手冊現行版本：現行版本實施日期： 2001年 6 月 25 日批準：日期：章節(jié)號：質量方針和質量目標、質量承諾公司質量方針全員參與質量第一努力開拓用戶至上不斷提高質量管理水平公司質量目標1、出廠水泥合格率 100%2、水泥富裕強度合格率 100%3、水泥袋重合格率

5、 100%公司質量承諾合法經營優(yōu)質守信各部門應根據公司的質量目標，制訂本部門的質量目標。本公司員工務必正確理解、貫徹實施本公司的質量方針、 質量目標、質量承諾。以確保本公司有足夠能力向顧客提供滿足顧客要求的產品 ?？偨浝恚喝掌冢赫鹿?jié)號：質量管理體系適用范圍1 適用范圍湛江市新國強水泥有限責任公司以 ISO9001：2000質量管理體系要求標準的要求，建立企業(yè)的質量管理體系。湛江市新國強水泥有限責任公司的質量管理體系涵蓋了公司水泥生產和服務的全部過程。公司確定并管理所使用的過程以及這些過程之間的相互使用，作為確保產品符合規(guī)定 要求的一種手段。公司通過建立和有效的實施質量管理體系，以達到下述目的：

6、證明公司有能力提供符合顧客和適用的法規(guī)要求的產品；通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程，以 達到顧客滿意為目的。2 剪裁湛江市新國強水泥有限責任公司是從事水泥生產和服務的企業(yè)，未涉及水泥產品的設計和開發(fā)。根據 ISO9001：2000標準的有關規(guī)定，對標準中“設計和/或開發(fā)”要求不適用本公司的質量保證體系。公司的質量管理體系中將不包含水泥產品的設計和開發(fā)的內容。3 質量管理體系過程之間的相互作用質量管理體系的四大過程“管理職責”、“資源管理”、“產品實現”和“測量、分析和改進”彼此相連。最后通過體系的持續(xù)改進而進入更高的階段。首先，顧客（和其他 相關方）的要求形成產品實現過程的輸

7、入，產品實現過程的輸出是最終產品，產品交付給顧客后，顧客（及其他相關方）將 對其滿意程度的意見反饋給組織的測量、分析和改進過程，作為體系持續(xù)改進的一個依據。在新的階段，“管理職責”過程 把新的決策反饋給顧客（及其他相關方），后者可能據此而形成新的要求。通過以上流程，公司可以明確主要過程，進一步 展開、細化，并對過程進行連續(xù)控制，從而改進體系的有效性。章節(jié)號：質量管理體系1 總要求本公司以 ISO9001：2000質量管理體系要求標準為依據，建立湛江市新國強水泥有限責任公司質量管理體系，形成文件并加以保持，作為確保產品符合要求的一種手段 。2 質量手冊和質量管理體系程序2.1質量手冊：是質量管理

8、體系的第一層次綱領性文件，其內容覆蓋并符合 ISO9001：2000標準的全部要求，包括或引用了質量管理體系程序。2.2程序文件：是與標準要求和公司質量方針相一致的文件化程序，是質量手冊的支持性文件，即本公司質量管理體系的第二層次文件，詳細闡述了質量手冊各過程的工 作程序。2.3除質量手冊、程序文件外的質量管理體系所涉及的文件均是本公司質量管理體系第三層次文件，包括作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等技術文件。這些文件詳細規(guī)定了各過程 活動，產品作業(yè)的具體要求和/或作業(yè)方法，是本公司質量手冊、程序文件的支持文件或補充。3 文件化的質量管理體系規(guī)定質量管理體系必要的過程；決定這些過程的順序和相互關系；確定保證

9、這些過程有效運行和控制所需的準則和方法；確保獲得所需的信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)控；監(jiān)視、控制和分析這些過程；采取必要的措施，以取得預期的結果和持續(xù)改進。章節(jié)號： 質量手冊的管理1 本手冊由 ISO 推委會組織有關部門及人員編制；由管理者代表審核；總經理批準。2 手冊的修訂、發(fā)放、控制、管理由辦公室負責。3 手冊的正本由辦公室保存，并負責復制副本和發(fā)放。手冊副本分為“受控”和“非受控”兩種文本發(fā)放。4 持有“受控”副本者，在手冊修訂時將會得至相應的更改；而持有“非受控”副本者，則不受更改控制。5 手冊“受控”副本的發(fā)放范圍為：本公司的正副總經理及各部門負責人以及第三方認證機構等；手冊“非受

10、控”副本發(fā)放范圍主要是需要了解本公司質量管理體系的顧客。6 手冊首次發(fā)布的版本號為版，修改狀態(tài)為 0 次，若章節(jié)有更改時，則該章節(jié)的修改狀態(tài)按 1、2、3 次序遞增。手冊有重大變化時，如組織機構的重大變更等應換版，版本號換為 02、03 次序遞增。更改記錄在本手冊“變更履歷”及“變更事項”中，以便能及時識別現行有效版本。7 手冊管理的具體細節(jié)可按文件和資料控制程序執(zhí)行。章節(jié)號：文件的控制1 政策制定并執(zhí)行文件的控制程序，以控制與本公司質量管理體系有關的所有文件，包括外來文件。2 職責辦公室負責制定文件控制程序。辦公室負責文件的管理和控制。各部門負責所用文件的保管。3 程序文件的批準和發(fā)布公司的

11、文件在發(fā)布前分別由授權人員審批其適用性，其中質量手冊、質量管理體系程序文件，公司級管理文件由總經理批準，技術文件由副總經理批準，外來技術文件由技術部門 主管確認。文件的控制所有法規(guī)性文件均有相應文件版本和修訂碼標識，或其他修改標識，并由辦公室編制反映文件現行修訂狀態(tài)的受控文件目錄清單，防止使用失效或作廢的文件。定期對文件進行評審 ,必要時進行更新和重新評審。對文件的控制由辦公室負責 ,分別對文件的發(fā)放、保管、歸檔與更改、回收、作廢實施控制，以確保：對公司質量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應文件的有效版本；從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和 /或作廢的文件，或以其他方式確保防止誤

12、用；文件保持清晰，易于識別；防止作廢文件的預期使用。若因作何原因而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當的標識。3.3文件的更改公司文件的更改由該文件的原審批部門進行審批.若因機構或職能發(fā)生變化而指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。文件更改時，在文件或相應附件上標明版本號和修改的標識或其他能夠確認的標識。3.4確保外來文件的標識和控制。外來技術文件須經技術部門主管確認，外來文件的收發(fā)應有記錄。3.5記錄：所有文件的控制狀態(tài)由辦公室記錄并保存。本章節(jié)支持性文件：文件和資料控制程序章節(jié)號：質量記錄的控制1 政策制定并執(zhí)行質量記錄的形成文件的程序，對質量記錄的標識、貯存、檢索、

13、防護、保存期限和處置進行控制，以提供本公司產品質量和體系運行狀況的證據。2 職責公司辦公室負責制定并實施質量記錄控制程序。3 程序3.1質量記錄予以保存，以證明產品符合規(guī)定的要求及質量體系運行的有效性。來自供方的記錄也作為這些資料的組成部分。3.2質量記錄應字跡清楚，貯存和管理方式便于檢索。質量記錄可以呈任何媒體形式。3.3質量記錄存放在合適的環(huán)境中，以防止丟失、損壞和變質。3.4質量記錄應規(guī)定保存期限。3.5合同要求時，質量記錄可提供給用戶或其代表評價時查閱。本章節(jié)支持性文件：質量記錄控制程序章節(jié)號：管理承諾、以顧客為關注焦點、質量方針1 公司總經理通過下述方法對質量管理體系的發(fā)展和改進提供

14、其承諾的證據：向組織傳達滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性；制定公司質量方針；確保實現公司質量目標；實施管理評審；確保所需資源。2 公司總經理應確保顧客的需求和期望被確定，轉換成要求并予以滿足，以求達到顧客的滿意。3 公司總經理應確保質量方針：適應組織的宗旨；包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；提供制定和評審質量目標的框架；在組織內相關層次中進行傳達并得到理解；對持續(xù)的適應性予以評審。章節(jié)號：質量目標和策劃1 質量目標公司總經理必須確保在組織內部相關職能和層次上制定質量目標，包括規(guī)定產品要求所需的內容。質量目標應可測量，并與質量方針保持一致。2 質量管理體系策劃公司總經理必須確保：對質量管理體系進行規(guī)

15、劃，以符合標準和達到質量目標的要求。當質量管理體系的規(guī)劃和實施有變化時，應確保質量管理體系的 完整性得到保持。章節(jié)號： 職責和權限1 要求本公司制定各部門以及各類人員的質量職責并形成文件，以落實與質量有關的所有人員的工作職責，確保本公司質量方針和質量目標的實現，保證產品質量。2 總經理負責頒布本公司的質量方針和質量目標并通過本手冊予以正式發(fā)布，要求各部門負責人把本公司的質量方針和質量目標傳達到本部門員工，使全體員工都能正確理解并貫徹執(zhí)行，確保質量方針和質量目標的實現。3 總經理負責規(guī)定公司的組織機構，明確各部門負責人的職責、權限 及相互關系，各部門負責人應制定對影響質量的管理，執(zhí)行和驗證工作人

16、員的職責、權限和相互關系，這些均應形成文件，并使之獲得必要的培訓。公司的組織結構圖湛江市新國強水泥有限責任公司組織結構圖總 經 理廠長副廠長副廠長生辦 公 室化產管理者代表供銷財驗技人保食應售室術務公職責和權限部衛(wèi)部物分事司公科堂A司控析總經理職責組組負責貫徹執(zhí)行國家質量方針、政策、法令和標準；控主持制定本公司質量方針和目標，建立健全質量責任制，對本公司產品質量全面負責；制c)組組織和建立質量體系并使其有效運行，主持管理評審；生燒制機電d)料成成修修車車車車車e)間間間間間負責監(jiān)督檢查有關部門組織質量體系審核和復審；f)批準、頒布本公司質量手冊；g)任命管理者代表；h)負責對重大質量管理成果或

17、重大產品質量事故進行表彰或仲裁，行使質量獎懲權。生產副廠長職責負責質量管理和技術管理；協助總經理在生產經營活動中貫徹本公司的質量方針和目標，實現質量體系有效運行，進行質量體系管理評審；代表總經理處理有關質量保證事宜，向總經理負責和報告；主持公司質量分析會議，正確行使質量否決權；做好生產計劃、調度、統計的組織工作；在總經理的領導下，負責全公司的生產設備和環(huán)保管理工作；負責貫徹和監(jiān)督檢查生產設備管理、安全文明生產的貫徹落實情況，嚴防人身安全和設備事故的發(fā)生。經營副廠長職責負責指導編制和實施公司采購和銷售計劃及倉儲管理；主持評審選擇、確定分承包方；驗收和確保采購材料質量符合要求；進行市場調查，研究、

18、制定和貫徹營銷策略；督促營銷部門做好營銷服務，鞏固公司的質量信譽，樹立良好企業(yè)形象，穩(wěn)定和開拓市場；協助總經理做好資金的籌措和使用計劃，確保財經制度的落實。公司辦公室職責負責協調公司各部門的工作；負責組織公司有關行政、質量文件的資料的編寫、控制和管理，質量記錄的管理；協助總經理對各職能部門的工作質量、過程控制質量、工序質量進行考核、管理、評審和獎懲；完成總經理交辦和布置的各項工作；負責國家方針、政策、法令和公司質量方針、規(guī)章制度的宣傳貫徹；全面負責公司人事、勞動力使用管理，人力資源的規(guī)劃和勞動工資的核算；負責新工人招聘，組織崗位技術培訓及簽訂用工合同；組織協調全公司員工技術培訓、考核建檔工作；

19、完成總經理交辦的其他工作；負責全公司生活后勤保障服務工作；負責公司生活區(qū)的綠化、美化、凈化工作，確保文明衛(wèi)生服務質量，整治和維持廠容廠貌；根據公司安排和生產需要，進行與生產生活相適應的工程施工、整治、修復，以滿足實施質量管理的需要；負責公司飯?zhí)?、住房及生活用水、電、煤的服務和管理；負責公司的安全保衛(wèi)工作。加強保安服務，確保公司的正常生產、生活和工作秩序，確保公司的質量保證體系有一個良好的運行環(huán)境；負責防火、防盜、防破壞、防災害事故的宣傳和措施的實施；加強保安隊伍建設，進行技術業(yè)務練兵，確保工作質量和應急效率。生產技術部職責負責指導車間生產，解決生產中出現的技術問題；負責安排工作裝備的制作、安裝

20、和維護管理；編制設備大中小修計劃，審查車間備品配件的采購計劃；開展技術改造、小改小革活動和安全環(huán)保工作；做好生產設備的日常檢查工作和設備維護保養(yǎng)、檢修，負責公司機電設備技術資料、檔案的管理工作；組織車間現場管理、文明衛(wèi)生、環(huán)保工作的檢查，并提出獎懲建議；負責組織車間生產，對員工進行崗位操作培訓，及時解決生產中出現的問題；主持生產調度會和車間質量分析會，編制車間生產計劃，貫徹和落實“安全、優(yōu)質、高產、低耗、環(huán)?！钡纳a目標；不斷總結生產中的經驗和教訓，積極探索，進行小改小革，提出技術改造建議；組織生產現場管理，實現現場的文明、環(huán)保管理的目標；根據車間的要求和企業(yè)的實際，編制配品備件請購計劃。生產

21、車間職責做好生產過程控制工作。正確處理進度、數量、質量三者之間的關系，加強生產現場指揮和管理工作，組織好均衡生產，文明生產，對由于生產管理不善造成質量事故負責；負責機電設備的直接維護管理，確保設備的運轉率和完好率，提高臺時產量；向生產技術部提出備品配件的請購意見；組織安全文明生產，堵塞“跑冒滴漏”，搞好環(huán)保的治理、保護和維持工作；主持班組會議，進行班組工序質量的分析，傳達貫徹公司的質量方針、規(guī)定、決定?；炇衣氊熦撠煿救尜|量管理及質量檢驗日常工作；負責質量手冊、程序文件的編制工作。檢查、協調質量體系有效運行；負責公司生產全過程的質量管理、質量監(jiān)督、質量控制及其有關檢驗人員的培訓和考核；負責

22、本公司產品質量控制過程的所有檢驗與管理；協助供應公司及管理者代表進行供方評定及質量體系審核，執(zhí)行糾正措施；完成總經理及管理者代表布置的其他工作。供應公司職責負責編制和實施原燃材料的采購計劃，滿足生產所需數量和質量的要求；根據項目和要求，做好分承包方及采購材料的質量和生產能力的評價。確保采購材料符合質量要求；負責對進廠原燃材料、備品配件的選擇、驗收、保管，做好原燃材料堆場、五金倉、紙袋倉的倉儲管理，做到帳物相符、帳帳相符、卡帳相符，定置堆放，標識明確，文明整潔；加強對地秤計量的管理，保證計量的準確可靠，防止材料的流失。銷售公司職責負責簽訂銷售合同，組織合同評審，保證及時按合同完成產品銷售工作，加

23、強銷售工作的管理。發(fā)貨管理，保證服務質量，樹立良好的企業(yè)形象和產品信譽；開展市場調查工作，了解市場行情，及時將用戶要求和產品質量信息反饋給公司領導及化驗室；加強水泥倉庫管理，做到帳物相符、標識明確、文明整潔；搞好貨款回收工作。財務科職責負責本公司的出納、會計等財務管理工作，嚴格執(zhí)行財經紀律和財務制度，審查各項費用開支，控制非生產支出；協助化驗室做好質量工作考核、獎懲工作；配合公司監(jiān)事會對各有經濟活動、帳目流轉的部門進行盤點、審核和監(jiān)督；完成總經理布置的其他工作。機修車間職責根據生產需要和生產技術部的調派，保質保量按時完成生產設備的大修、檢修、安裝及零配件的加工、修復任務；加強現場管理，保證工作

24、場地、機械的整潔；嚴格遵守特種作業(yè)安全規(guī)范和操作規(guī)程及人員培訓，確保符合質量體系的要求。電修車間職責負責對儀電設備的選用、大修、調試、安裝及日常維護和保養(yǎng)工作，確保電修設備準確可靠、安全運行；嚴格遵守特種作業(yè)安全規(guī)范和操作規(guī)程及人員培訓，確保符合質量體系的要求。管理者代表職責管理者代表由總經理任命；是為了確保按 GB/T19001：2000-ISO9001：2000標準建立、實施和保持質量體系；直接向總經理報告質量體系運行情況，以供評審和作為質量體系改進的基礎；確保在整個公司內提高滿足顧客要求的總意識；代表本公司就質量體系的有關事宜與外部各方的聯絡工作。質檢人員的職責對進貨產品和生產過程進行檢

25、驗和試驗；對檢驗過程和檢驗結果予以記錄，作出檢驗狀態(tài)標識；對嚴重不合格通知評審組進行評審和處置；對返工返修產品重新檢驗；阻止不合格的進貨產品進入公司，不合格的過程產品進入后道工序和不合格的成品交付。內部質量審核人員的職責參加內部質量審核活動；編寫檢查表和參加現場審核；提出不合格項，填寫不合格項報告；對糾正措施進行跟蹤和驗證。其他人員的職責通過崗位描述的方法加以闡明。本章節(jié)支持性文件：崗位職責章節(jié)號：管理者代表總經理任命管理層中一員為管理者代表,并規(guī)定其職責和權限：1、 負責按 ISO9001：2000標準要求，建立、實施和保持質量管理體系 。2、 向總經理報告質量管理體系運行情況，包括對改進的

26、需求，并負責組織本公司內部質量管理體系審核活動，督促檢查糾正措施的落實效果。3、 提高整個顧客要求的意識。4、 負責與質量管理體系相關的外部各方的聯系工作 。章節(jié)號：內部溝通公司總經理采取下述方法確保就質量管理體系及其有效性在不同層次和職能之間的交流和溝通：定期召開質量分析會議，討論生產中發(fā)生的質量問題，制訂改 進的措施。在中層干部的例會上，將質量管理體系的進行情況作為例會討論內容之一。提倡部門之間的協調、交流和溝通。認真執(zhí)行內部質量審核。定期進行管理評審。章節(jié)號管理評審1 管理評審由總經理組織實施，每年至少一次，以評審本公司質量體系的運行情況，確保質量管理體系的適宜性，充分性和有效性。評審應

27、評價公司對更改質量管理體系的需求，包括質量方針和質量目標。管理評審的記錄應予以保存。2管理評審的輸入必須包括下述內容：審核結果；顧客反饋；過程的業(yè)績和產品符合性；預防和糾正措施的情況；對以往管理評審所采取的跟蹤措施；對質量管理體系有影響的變化；改進的建議。4 管理評審的輸出必須包括與下述相關的措施：質量管理體系及其過程的改進；與顧客要求有關的產品改進；資源需求。本章節(jié)支持性文件：管理評審程序章節(jié)號： 資源管理1 公司必須確定并提供所需的資源，用于：實施和維持質量管理體系和持續(xù)改善的有效性；符合顧客的要求，提高顧客的滿意度。2 根據所受的教育、培訓、技能和經驗，配置到質量管理體系所規(guī)定的職能的人

28、員應能勝任其工作。公司應：確定對從事與質量有關人員的能力要求；提供培訓或采取其他措施以滿足上述要求；評估所采取措施的有效性；確保員工意識到他們自身的作用和重要性，以及如何為實現質量 目標而努力；保存適當的教育、經歷、培訓和資格的記錄。3 公司應確定，提供并保持為實現產品的符合性所需的設施，包括：生產安裝和服務的相關設施設備、硬件和軟件；支持性服務，如交通運輸或通訊。4 公司應確定并管理為實現產品符合性所需的工作環(huán)境。本章節(jié)支持性文件：培訓控制程序章節(jié)號：產品實現過程的策劃產品實現是實現產品所要求的一組有序的過程和子過 程。實現過程的策劃應與公司質量管理體系的其他要求相一致，并應以適于公司動作的

29、方式形成文件。在策劃產品實現的過程中，公司應確定以下方面的適用內 容：產品、項目和合同的質量目標；針對相應產品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和 設施；產品所需要的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動以及接收準 則；對過程及其產品的符合性提供信任所必要的記錄。過程策劃的結果應形成文件，可采用質量計劃的形式或其他文件形式。本章節(jié)支持性文件質量計劃編制控制程序章節(jié)號：與顧客相關的過程1、 產品相關要求的識別公司應確定:顧客規(guī)定的產品要求,包括交付和交付后活動的要求;顧客未作規(guī)定,但預期和規(guī)定用途所必要的產品要求 ;與產品有關的法律和法規(guī)要求;公司確定的任何附加要求。2 產品相關要求的評審評審在

30、接受合同之前，由銷售公司按合同所涉及的內容組織有關部門進行合同評審。評審結果應確保下述要求：a） 各項要求都有明確的規(guī)定并形成文件：b） 與以前表述不一致的合同的要求已得到解決：c） 本公司有能力滿足合同的要求。顧客的口頭訂單，公司應確保訂單的要求在其被接受之 前得到同意。評審協調當合同評審不能取得一致意見時，由銷售公司進行協 調評審活動，必要由總經理裁決。合同修訂當顧客或本公司提出合同修訂時 ,合同修改部分應按原合同評審程序重新進行評審,同時由銷售公司將修訂信息正確地傳遞到有關部門。2.4合同評審和協調活動的記錄 ,由銷售公司門負責保存。顧客溝通公司應針對以下方面確定和實施與顧客溝通的安排:

31、產品信息;詢價、合同和訂單的處理，包括修改：顧客反饋，包括顧客抱怨。本章節(jié)支持性文件產品要求評審程序章節(jié)號：設計或開發(fā)本公司是從事水泥產品的生產和服務 ,未涉及水泥產品的設計和開發(fā)。根據 ISO9001：2000 標準的有關規(guī)定，對設計和/或開發(fā)實施剪裁。章節(jié)號：采購政策制定并執(zhí)行采購程序,選擇合格的供方為合作伙伴 ,確保所采購產品符合規(guī)定要求.職責2.1供應公司負責制定并執(zhí)行采購控制程序 ,組織對供方的評價活動,確保采購產品符合規(guī)定要求。2.2供應公司負責采購資料的編制。2.3質量部門負責采購產品的驗證。3 程序供方的評價供應公司負責組織對供方的評價活動。供應公司負責采購程序的實施 ,以及與

32、供方的日常聯絡和信息反饋。根據所購產品對實現過程及其輸出的影響程 度選擇下述方法對供方進行評定，以確定合格的供方。用調查表方式調查供方滿足合同要求的能力；現場調查供方的質量體系狀況；驗證供方的有關質量證明文件；供方以往的業(yè)績的證明。對供方提供的樣品進行認可；供應公司建立并保存供方的檔案及供方的評 估記錄。供應公司編制合格供方名單，供采購活動中 選用。采購資料相關部門負責編制采購資料。采購文件應包括所訂購產品的資料，適當時包括：產品、程序、過程和儀器的核準要求；人員資格要求；質量管理體系的要求。采購文件發(fā)放前由總經理 (副總經理)對所規(guī)定的要求是否適當進行審批。3.3采購產品的驗證。質量部門負責

33、對采購產品進行驗證或檢驗 。當公司或顧客需要在供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產品放行的方式。本章節(jié)支持性文件采購控制程序供方評定程序章節(jié)號：生產和服務提供過程的控制政策確定并策劃直接影響質量的生產過程 ,明確過程的控制要求 ,確保過程在受控制狀態(tài)下進行。職責2.1生產技術部負責確定并策劃水泥生產過程 ,將策劃結果形成文件。2.2生產車間按過程作業(yè)要求，實施生產過程的控制。程序3.1過程控制要求生產技術部確定并策劃影響生產產品質量的過程,編制描述規(guī)定產品特性的工藝文件和作業(yè)指導書,并發(fā)放到生產現場。所有從事生產的操作人員，維修和檢驗人員，應經過培訓，作業(yè)人員的技術

34、水平應適應本崗位的作業(yè)要求。水泥生產產品的要求，使用合適的生產設備和監(jiān)視與測量裝置，并安排適宜的工作環(huán)境。水泥生產產品過程符合有關標準 /法規(guī)，質量計劃和 /或形成文件的程序。需要時，對生產過程和機械設備進行認可。對設備進行適當的維護，以保持過程能力。對影響質量的生產過程和產品特性進行監(jiān)視和控制。規(guī)定技藝評定準則。實施監(jiān)視和測量活動。對放行、交付和售后服務活動的實施。3.2關鍵工序控制看火工、配料工屬關鍵工序。選擇經過培訓并具備操作技能的人員完成。對關鍵工序進行監(jiān)視控制。關鍵工序的設備和裝置應重點維護。本章節(jié)支持性文件生產過程控制程序生產設備管理程序章節(jié)號 ：生產和服務提供過程的確認當生產和服

35、務過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時,公司應對該過程進行確認。公司的看火工序、配料工序屬特殊過程。公司通過下述方法對特殊工序進行確認：過程鑒定：設備能力和人員資格的確定：使用規(guī)定的方法和程序：保存相關記錄：工藝變動、設備維修后再確認。本章節(jié)支持性文件生產過程控制程序章節(jié)號：標識和可追溯性政策制定并執(zhí)行產品標識和可追溯性程序 ,以適當的方式進行產品標識和檢驗狀態(tài)標識,通過對標識的記錄,可對產品進行追溯。職責2.1生產技術部負責制定產品標識和可追溯性程序 ,確保從進貨到生產、交付各階段以適當的方式標識產品。2.2倉庫、質量等部門負責標識的實施和保護。2.3化驗室負責監(jiān)視和測量產品的狀態(tài)標識

36、。程序3.1原材料進廠原料應做到分批堆放,分批檢驗.經入廠檢驗合格后的原材料應記錄其堆放區(qū)位,入廠時間。3.2生料出磨生料由化驗室指定入庫,記錄庫號.對入窯生料應按檢驗規(guī)范規(guī)定周期取樣對所取樣品做好標識,化驗結果報告單應記錄日期、樣品編號、操作者。3.3熟料出窯熟料由化驗室指定入庫儲存,記錄庫號.按規(guī)定取樣,記錄樣品標識、檢驗日期、操作者。3.4出廠水泥出磨水泥應送入化驗室指定的庫內均化后，按化驗室通知進行包裝，做好包裝記錄。對出廠水泥化驗室按規(guī)定方法取樣，做好標識。3.5可追溯性出廠水泥應保存封存樣，按規(guī)定妥善保管，防止受潮，必要時可根據其標識進行追溯。當合同要求時，應對可追溯的范圍予以明確

37、的規(guī)定，如追溯的起始與終止點、所需方法、標記記錄的形式和范圍等。3.6監(jiān)視和測量狀態(tài)化驗室對產品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識。狀態(tài)分為“待檢”、“合格”、“不合格”、“待處理”等。本章節(jié)支持性文件：產品標識和可追溯性程序監(jiān)視和測量狀態(tài)控制程序章節(jié)號：顧客財產1 政策制定并執(zhí)行顧客財產的控制程序，以確保顧客財產能符合規(guī)定的要求。2 職責2.1供應公司及相關部門負責制定顧客財產控制程序，負責與顧客的聯絡和信息反饋。2.2質量部門負責顧客財產的驗證。2.3生產部門等相關部門負責顧客財產的貯存和維護。3 程序3.1顧客應按合同規(guī)定，提供合格的產品。3.2質量部門對顧客財產進行驗證。3.3驗證合格的產品，現

38、場應進行標識，妥善貯存和維護，以保證產品的質量。3.4驗收不合格以及在貯存和使用過程中發(fā)現丟失、損壞或不適用的情況，應予以記錄，由相關部門向顧客報告。3.5保存相關記錄。本章節(jié)支持性文件：顧客財產控制程序章節(jié)號：產品防護1 政策制定并執(zhí)行產品防護控制程序，進行控制，以確保產品不受損傷。2 職責2.1生產技術部負責制定和實施產品防護控制程序.2.2相關部門負責成品的防護 .3 程序3.1搬運搬運過程中采用適當的裝載器具，并保證質量要求，防止搬運質量事故發(fā)生，正確無誤將產品送到生產現場或倉庫。 3.2 貯存在產品使用或交付前，要在所安排場地或倉庫貯存保管。應保證：經檢驗合格方可輸入庫手續(xù)。貯存區(qū)域

39、整潔，具有適宜的環(huán)境條件。3.3包裝包裝應符合合同要求或根據產品特點，規(guī)定適當的包裝方法和使用標準的包裝材料。3.4防護在生產過程和倉庫存放過程中，都應采取必要的防護措施，生產、倉儲的環(huán)境條件必須滿足技術文件對產品的要求。 3.5 交付在最終檢驗或試驗后，采取保護產品質量的措施，以保證產品的安全運輸，使產品完好到達目的地。本章節(jié)支持性文件：搬運控制程序貯存控制程序包裝和防護控制程序交付控制程序章節(jié)號：監(jiān)視和測量裝置的控制1 政策對用以證實產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行管理，并執(zhí)行控制，校準和維修的形成文件的程序。2 職責化驗室負責制定和執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置的控制程序。3 程序3.1公司應確

40、定要進行的監(jiān)視和所需的監(jiān)視和測量裝置,以確保產品符合規(guī)定的要求.3.2應使用并控制監(jiān)視和測量裝置 ,以確保測量能力符合測量要求.3.3適用時, 監(jiān)視和測量裝置應:對照能溯源到國際或國家基準的裝置 ,定期或使用前進行校準和調整.當不存在上述基準時,應記錄校準的依據;當需要時進行調整或再調整;具有校準結果的記錄和標識,以便鑒別;保護監(jiān)視和測量裝置,以避免不當的調整導致校準失效;在搬運、維護和貯存期間，防止損壞或失效。3.4用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件 ,在使用前應予以確認.3.5當發(fā)現監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時 ,相關部門應重新評價其先前結果的有效性,并采取糾正措施.校正和驗證結果的記錄應保存.

41、本章節(jié)支持性文件 :監(jiān)視和測量裝置控制程序章節(jié)號：顧客滿意度公司應規(guī)定、策劃和實施為達到下列目的所需的監(jiān)控、測量、分析和改進過程。證實產品的符合性：確保質量管理體系的符合性：持續(xù)改進質量體系的有效性：必須包括適當方法的確定，包括統計和運用程度。顧客滿意度2.1公司銷售公司負責對顧客滿意和不滿意的信息進行監(jiān)控,作為質量管理體制業(yè)績的一種測量。2.2可采用下述方法進行信息收集：合同、訂單的履行情況：顧客投訴的匯總：公司發(fā)放的信息調查表的反饋等。2.3根據不同方式收集的信息，可估算顧客的滿意度。通過不同時期顧客滿意度的監(jiān)視和測量結果，可作為質量管理體制的業(yè)績評價的方法之一。本章節(jié)支持性文件服務控制程

42、序章節(jié)號：內部質量審核1 政策策劃和實施內部質量審核的程序，以驗證質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，確定質量管理體系的有效性。2 職責2.1管理者代表負責制定內部質量審核程序。2.2管理者代表組織實施內部質量審核。3 程序3.1審核的組織內部質量審核員經過專門培訓，取得內審員資格后由總經理任命。內部質量審核由管理者代表編制年度審核計劃，組織審核組實施審核。在安排審核活動時，應確保由與該審核活動無直接責任的內審員進行。3.2審核周期與范圍內部質量審核每年至少一次，每年的審核應覆蓋本手冊的所有過程及公司所有涉及與管理體制有關的部門。根據需要，可隨時增加審核的頻次。3.3審核實施由審核組長編制審

43、核實施計劃,對審核過程作出具體安排,并通知有關受審核部門。審核員負責記錄質量審核結果，并提請受審核區(qū)域的責任人員注意。對審核中發(fā)現的問題，負責該區(qū)域的管理人員應及時采取糾正措施。內審員負責對糾正措施進行跟蹤，并驗證和記錄所采取措施的實施情況及其有效性。3.4審核結果審核結果由審核組長編制審核報告 ,經管理者代表批準后,分發(fā)至有關部門和負責人，內部質量審核結果是管理評審活動輸入的一部分。內部質量審核的記錄由管理者代表負責保存。本章節(jié)支持性文件內部質量審核程序章節(jié)號：監(jiān)視和測量1 過程的監(jiān)視和測量公司應采用適當的方法對滿足顧客要求所必需的實現過程進行監(jiān)視和測量，這些方法應能證實每個過程持續(xù)滿足其預

44、期目的的能力。當無法達到計劃的結果時，必須采取糾正措施，以確保產品的符合性。1.1公司可采用的方法如下：對過程設備中顯示工藝參數的儀器、儀表等裝置進行跟蹤和記錄 ，以反映工藝參數的變化情況；對生產過程中產、質量的各種記錄表式進行匯總、分析，以得出 生產的產品和質量的情況；綜合工藝參數的變化趨勢和產品的產、質量情況，可達到對生產過程的監(jiān)視和測量的目的。通過內部審核、過程審核、工作質量檢查、過程實施有效性的評 價等進行質量管理體系過程的監(jiān)視和測量。1.2當監(jiān)視和測量的結果不能達到預期的目的時，公司應采取相應 措施。如對設備進行維修，對工藝參數重新調整、確認和驗證，對產品質量情況進行分析等等，使生產

45、過程得以 正常運行。2 產品的監(jiān)視和測量質量部門應監(jiān)視和測量產品的特性，以驗證產品是否滿足規(guī)定的要求。這種監(jiān)視和測量應在產品實現過程的適當階段進行。除非顧客批準，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。2.1進貨材料的監(jiān)視和測量原料的質量是制備成分合適而穩(wěn)定的生料的基礎條件，應做到定石灰石開發(fā)區(qū)、定粘土采掘地、定鐵礦和螢石供應點。進廠原料做到分批堆放，分批檢驗，合理搭配使用。2.2過程產品的監(jiān)視和測量。在生料制備過程中,通過對生料的氧化鈣、三氧化二鐵、細度及含煤量等項目的測定來實現對生料的質量控制。對熟料的檢驗項目有：熟料的化學成分（即三個率值：KH 、N、P），Fcao，Mgo，立升重和熟料的其它物理性能。2.3成品的監(jiān)視和測量。最終監(jiān)視和測量必須在所有工序檢驗合格后進行。產品的最終檢驗和試驗，按成品監(jiān)視和測量控制