我是誰？我要成為誰？（SWOT分析后，成本領先、產(chǎn)品領先、全面客戶解決方案、系統(tǒng)鎖定等戰(zhàn)略策略選擇）戰(zhàn)略目標定位以市場和結果為導向年度經(jīng)營目標我可以做什么？我可以做到什么程度？如：銷售額達到XXXX萬元；利潤率xx我是誰？我要成為誰？（SWOT分析后，成本領先、產(chǎn)品領先、全面客戶解決方案、系統(tǒng)鎖定等戰(zhàn)略策略選擇）戰(zhàn)略目標定位以市場和結果為導向年度經(jīng)營目標我可以做什么？我可以做到什么程度？如：銷售額達到XXXX萬元；利潤率xxxxxxxxxxx款；月產(chǎn)能達到xx萬件。財務是一切的前提！對各目標進行財務規(guī)劃根據(jù)銷售和財務目標進行產(chǎn)品根據(jù)銷售、財務、技術、研發(fā)規(guī)劃生產(chǎn)工作根據(jù)以上技術、研發(fā)、生產(chǎn)工作目標規(guī)劃的質量保證根據(jù)以上目標規(guī)劃進行的人資管理后勤保障和管理系統(tǒng)的規(guī)劃和建設通過什么產(chǎn)品在什么區(qū)域什么渠道什么方式實現(xiàn)目標支撐性目標營銷目標財務目標研發(fā)技術目標生產(chǎn)目標品質目標通過什么產(chǎn)品在什么區(qū)域什么渠道什么方式實現(xiàn)目標支撐性目標營銷目標財務目標研發(fā)技術目標生產(chǎn)目標品質目標人資行政目標公司年度目標營銷部年度目標財務部年度目標品質部年度目標研技部年度目標生產(chǎn)部年度目標公司年度目標營銷部年度目標財務部年度目標品質部年度目標研技部年度目標生產(chǎn)部年度目標人、行部年度目標標目標標品研供應鏈管理目標。。。。周目標設備車車采間間購目目目標標標年度5432（重點）1（重點）業(yè)務目標（企業(yè)內(nèi)在需求）管理目標（市場比較需求）三、5年度5432（重點）1（重點）業(yè)務目標（企業(yè)內(nèi)在需求）管理目標（市場比較需求）銷售額：利潤：渠道：銷售額：利潤：渠道：銷售額：利潤：渠道：銷售額：利潤：渠道：銷售額：利潤：渠道：…………品牌定位：品牌定位：品牌定位：品牌定位：品牌定位：市場定位：市場定位：市場定位：市場定位：市場定位：客戶定位：客戶定位：客戶定位：客戶定位：客戶定位：產(chǎn)業(yè)定位：產(chǎn)業(yè)定位：產(chǎn)業(yè)定位：產(chǎn)業(yè)定位：產(chǎn)業(yè)定位：…………四、策略性目標相關部門識別表 年度策略性目標相關部門識別表（公司戰(zhàn)略目標分解至各部門）策略性目標銷售增長市場增長策略性目標銷售增長市場增長財務部研發(fā)部品質部生產(chǎn)部采購部倉儲部營銷部★★管理部利潤保證★★★★★★★風險控制★★顧客滿意品牌建設★★★★★★★★★★渠道建設★個性化服務財務控制★★★★★計量管理★提升市場響應速度新產(chǎn)品開發(fā)★★★★降低成本★★★★★擴大產(chǎn)能倉儲規(guī)范管理★★★★安全管理★提高品質管理體制規(guī)范★★★★★★★★★★★★財務顧客運作員工培訓（商學院）★★★★★★★★隊伍建設★★★★★★★★核心員工管理績效考核★★企業(yè)文化★目標小計6111111751210學習與創(chuàng)新公司年度業(yè)務目標銷售額：學習與創(chuàng)新公司年度業(yè)務目標銷售額：利潤：回款：公司年度管理目標品牌定位：職能體系年度目標分解（目標是一年最后需要實現(xiàn)的，同時必須是符合戰(zhàn)略，而且量化的）營銷部財務部研發(fā)技術部生產(chǎn)部品質部人資行政部責任人：檢查人：責任人：檢查人：責任人：檢查人：責任人：檢查人：責任人：檢查人：責任人：檢查人：六、職能體系年度目標分解——營銷部（舉例模板）營銷部年度業(yè)務目標營銷部季度目標（季度目標必須根據(jù)年度目標來分解，只需要提出目標，不提行動措施）一季度業(yè)務目標 二季度業(yè)務目標 三季度業(yè)務目標 四季度業(yè)務目標營銷部各系統(tǒng)月度目標分解（各個部門每個季度的目標，只提目標，不提措施）季度目標體系分解電商

一季度業(yè)務目標 二季度業(yè)務目標 三季度業(yè)務目標 四季度業(yè)務目標責任人市場部責任人營銷部電商 二季度目標分解季度目標主要措施月份 4月 5月 6月目標（可考核）關鍵措施需要支持（他部門做的）獎懲KPIKPIKPI必須達成值期望達成值指標考核時間1234… 12業(yè)務流程及會計核算流程規(guī)范6月底6月中旬推行賬務規(guī)范全年推行全年推行財務管理制度建設4份制度6份財務部崗位職責5月底完成5月中旬完成部門培訓每月培訓培訓效果評估佳團隊建設每季度活動每月活動財務報表與分析財務風險與防控及時準確及時準確率100%績效考核稅務籌劃合理節(jié)稅資金合理安排（二）經(jīng)營分析會議機制1目的2適用范圍各部門或分子公司可參照本規(guī)定制訂相關的經(jīng)營分析會議。職責總經(jīng)理對各部門經(jīng)營分析報告提出質詢，針對目標及問題提出改善要求。人力資源總監(jiān)召集和主持經(jīng)營分析會議，整合問題、建議、要求并引導形成決議。執(zhí)行會議決議。4管理要求公司經(jīng)營管理季度分析會議（以下簡稱季會）于每季后首月21號召開。具體會議時間、地點由綜合部提前3部及時通知與會人員。經(jīng)營分析會議參加人員為公司主任以上管理人員，需要其他人員出席或列席會議的，以發(fā)出的會議通知為準。經(jīng)營分析會議報告內(nèi)容及時間要求a）上季度KPIb）上季度各項目完成情況回顧與分析；c）上季度其他重點工作回顧與分析；d）所負責領域經(jīng)營管理分析及決策提議；e）f）需要其他部門協(xié)助解決的主要問題。財務總監(jiān)負責撰寫公司整體經(jīng)營分析。分析報告于每月18a）公司主要目標達成情況分析。公司級指標與“去年同期、必保目標、挑戰(zhàn)目標”對比進度及差異原因分析。b）其他關鍵指標數(shù)據(jù)分析。C）10--20經(jīng)營分析會議會前準備3人資總監(jiān)根據(jù)各部門提交報告匯總“需要其他部門協(xié)助解決的主要問題（以下簡稱提議）并提交總經(jīng)理審核。人資總監(jiān)根據(jù)報告內(nèi)容提前和提交人進行溝通。1經(jīng)營分析會議議程會議主持人通報上次會議決議完成情況。a）公司整體經(jīng)營情況分析；b）營運中心運作分析；c)生產(chǎn)部運作分析；d）研發(fā)中心運作分析；e）物資供應運作分析；品質部運作分析；財務運作分析；人力資源及行政后勤運作分析；總經(jīng)理及與會人員根據(jù)需要對各部門運作提出質詢。各部門相關人員應即時作出回應，解釋原因并