PAGE華恒不銹鋼公司管理規(guī)章制度匯編（QX/GL-01-2015）山東華恒不銹鋼有限公司員工獎懲管理規(guī)定QX/GL-01-2015為調動公司員工的工作積極性和創(chuàng)造性，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高勞動生產率和工作效率，促進企業(yè)發(fā)展，特制定本規(guī)定．1、公司員工必須遵守國家的政策、法律、法令，遵守勞動紀律，遵守公司的各項規(guī)章制度，愛護公共財產，學習和掌握本職工作所需要的文化技術業(yè)務知識和技能，團結協作，完成生產任務和工作任務．2、對員工的獎懲，要堅持精神獎勵和物質獎勵相結合，教育和懲罰相結合的原則．3、對有下列表現之一的員工，公司將給予獎勵：（1）在完成生產經營任務或者工作任務、提高產品質量或者服務質量，做出顯著成績的；（2）在生產經營工藝設計、產品設計、改善勞動條件等方面，有發(fā)明、技術改進或者提出合理化建議，取得重大成果或者顯著成績的；（3）在改進企業(yè)經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的；（4）保護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司利益免受重大損失的；（5）同壞人、壞事作斗爭，抵制歪風邪氣，對維持正常的生產秩序、工作秩序，有顯著功績的；（6）一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出；（7）其他應當給予獎勵的。4、對符合以上獎勵條件的集體和個人，由部門提供書面事跡材料，企管部審核并提出獎勵意見，經理辦公會研究決定。5、對于有下列行為之一的員工，公司將給予懲處：（1）違反勞動紀律，經常遲到、早退，曠工，消極怠工，沒有完成生產任務或者工作任務的；（2）拒不服從工作分配和調動、指揮，或者無理取鬧，聚眾鬧事，打架斗毆，影響生產秩序、工作秩序和社會秩序的；（3）玩忽職守，違反技術操作規(guī)程和安全規(guī)程，或者違章指揮，造成事故，使公司財產遭受損失、員工生命安全受到損害的；（4）工作不負責任，經常產生廢品，損壞設備工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失的；（5）濫用職權，利用職務之便，挪用占用公司財物，使公司財產遭受損失的；（6）有貪污盜竊、弄虛作假、私分私藏行為，使公司財產遭受損失的；（7）泄露公司機密、損害公司聲譽等不利于公司的言行；（8）犯有其他嚴重錯誤，致使公司經濟遭受損失的；（9）觸犯刑律的，由司法機關依法懲處．6、對員工的懲處分為經濟罰款、辭退和行政處分（警告，記過，記大過，降級，撤職，留用察看，開除）；行政處分記入個人檔案。7、對員工給予開除處分，應征求工會意見，并向企業(yè)所在地的勞動或者人事部門備案．8、對員工給予留用察看處分，察看期限為一至二年．留用察看期間停發(fā)工資，發(fā)給生活費．生活費標準應低于本人原工資，留用察看期滿以后，表現好的，恢復為正式職工，重新評定工資；表現不好的，予以開除．9、對于受到撤職處分的員工，必要的時候，可以同時降低其工資級別，給予職工降級的處分，降級的幅度一般為一級，最多不要超過兩級．10、對于有第四條第（三）項和第（四）項行為的職工，應責令其賠償經濟損失．賠償經濟損失的金額，公司將根據具體情況確定，從員工本人的工資中扣除；11、員工經常曠工，經批評教育無效，連續(xù)曠工時間超過十五天，或者一年以內累計曠工時間超過三十天的，公司將予以辭退．12、員工受到警告、記過、記大過、降級處分半年內，受到撤職處分一年內，受到留用察看處分期內，一律不得晉升工資。13、本規(guī)定由企管部負責解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。2015年10月10日山東華恒不銹鋼有限公司考勤管理規(guī)定QX/GL-02-2015為加強考勤管理，強化勞動紀律，維護正常生產經營秩序，制定本規(guī)定。一打卡考勤規(guī)定1、凡公司員工每天上下班，必須于在規(guī)定的時間內到指定打卡機上用打卡考勤，嚴禁托人打卡或代人打卡；特殊情況下不能打卡時，需提前到企管部辦理手續(xù)；2、如遇出差、因公外出等特殊情況不能打卡，應提前辦理有關手續(xù)。二人工考勤規(guī)定1、以班組（工段）為考勤單位，由兼職考勤員負責本班組（工段）考勤，各單位由專人負責本部門考勤的匯總、審核、管理工作；2、考勤人員應按規(guī)定符號如實記錄，考勤表要完整、清潔、字跡工整，各種假條手續(xù)齊全；3、各單位考勤表于每月26日經部門主要負責人簽字蓋章后報企管部，由企管部匯總、審核，經總經理簽字后報財務部。三請銷假規(guī)定1、員工請病、事假，必須提前辦理書面請假手續(xù)（休病假須附醫(yī)務室出具的病假條），三天以內（含三天）由部門負責人批準；三天以上，五天以內（含五天）由分管公司領導批準；五天以上由公司總經理批準；病、事待遇按公司有關規(guī)定執(zhí)行。2、病、事假結束，應及時向批準人銷假。四考核1、遲到、早退五分鐘內每次罰款5元，十分鐘內罰款10元，十分鐘以上罰款20元，無故遲到、早退半小時以上者按曠工論處；2、因個人原因未打卡，原則上按缺勤處理，如及時補辦考勤手續(xù)，可視為出勤，但每次罰款5元，3、托人打卡或代人打卡，每發(fā)現一次罰款20元；4、未經批準缺勤者按曠工處理。曠工一天扣發(fā)兩天工資，連續(xù)曠工十五天或一年累計曠工三十天的予以除名；5、經常遲到、早退，經批評教育無效的予以辭退；6、考勤表報送不及時、弄虛作假，發(fā)現一次扣罰責任人10－20元；二OO五年十月五日山東華恒不銹鋼有限公司勞動紀律管理規(guī)定QX/GL-03-2015為加強勞動紀律，維護正常的生產經營和工作秩序，促進公司發(fā)展，制定本規(guī)定。一組織紀律1、服從命令，聽從指揮，顧全大局，維護團結，遵守個人服從組織，下級服從上級的原則；2、對領導和部門分配的工作任務，不得以個人好惡討價還價，更不得自行其事；3、因工作需要調動工作或新分配工作，必須服從分配；4、嚴守公司機密，未經批準，不得擅自將圖紙、資料、文件外借，不得擅自帶親友和外來人員到工作現場，不得向公司的競爭對手或其它任何機構泄漏專利、專有技術等保密信息。二、工作紀律1、嚴格執(zhí)行公司考勤制度，按時上下班，不得遲到、早退；不得托人打卡或代人打卡；請假、調休、補休、出差、因公外出，必須提前辦理手續(xù)，不得擅自作主；2、愛崗敬業(yè)，堅守工作崗位，忠實履行職責，恪盡職守。上班期間，不得脫崗、串崗、睡崗、戲鬧、吃零食、干私活、下棋、打牌、聽音樂、玩游戲等；禁止班前、班中飲酒，嚴禁借酒尋釁滋事；3、團結友愛，互相尊重，不得侮辱、誹謗、毆打、恐嚇、威脅、危害他人，不得發(fā)生口角，不得打架斗毆；4、著裝、儀表、禮儀、言行要符合員工行為規(guī)范，服裝整潔，不得穿拖鞋、短褲進廠，不得穿裙子進入工作現場；三、操作紀律1、嚴格執(zhí)行公司安全操作規(guī)程、設備使用維護規(guī)程和技術操作規(guī)程，嚴禁違章指揮、違章操作；2、從事電工、電氣焊、制氧、廠內運輸、起重、行車等特殊工種人員必須取得上崗操作證，持證上崗，嚴禁無證上崗；3、上崗前勞保護品必須穿戴齊全；4、未經批準，不得代崗操作，不得擅自調班、換班，嚴禁操作他人設備，5、嚴格執(zhí)行防火規(guī)定，嚴禁流動吸煙，嚴禁在禁煙區(qū)域內吸煙；未經批準和無嚴格防護措施，不準在禁煙火區(qū)域進行明火作業(yè)；6、新進員工，必須進行專業(yè)和安全培訓，考試不合格者，不準上崗操作；7、各工序、班組、車間要建立健全原始記錄制度，各種記錄填寫要認真、及時、準確；8、嚴格執(zhí)行設備維護保養(yǎng)、交接班制度，定時、定期檢查設備及儀器、儀表的運轉情況，嚴禁設備帶病運轉；四、違紀懲處1、對于違反組織紀律、勞動紀律、操作紀律的員工，視情節(jié)給予30至100元罰款；因違紀造成經濟損失的，視情節(jié)給予行政處分和經濟罰款；2、因違紀造成設備、人身事故及生產事故的，視情節(jié)及損失情況，給予行政處分和經濟罰款，直至追究刑事責任。五、本規(guī)定有企管部負責監(jiān)督執(zhí)行，自下發(fā)之日起有效。2015年10月15日山東華恒不銹鋼有限公司門衛(wèi)管理制度QX/GL1-04-2015一、人員出入規(guī)定1．臨時來公司辦事人員，須持證件登記，辦理進廠手續(xù)。2．非正點入廠員工，均應進行登記，需加班或倒班者，憑證件出入廠，離廠時需接受安全檢查。二、車輛物品出入規(guī)定

1．職工攜帶公物出廠，須向門衛(wèi)交付經主管部門領導和單位負責人批準《物品出門票》，對手續(xù)不完備的物品，門衛(wèi)值班員有權扣壓。

2．廠內不準存放私人的大件物品，攜帶私人物品出入時，應事先告知門衛(wèi)值班員，出示有關證明并接受檢查。

3．租用或自帶外車輛進入廠區(qū)，應在門衛(wèi)登記并注明用途、車輛號碼和單位。非本廠車輛不準滯留、存放。三、門衛(wèi)守則1、堅持原則，恪盡職守，盡職盡責。2．舉止文明，儀表整潔，注意形象。3．堅守崗位，不脫崗，不空崗，不睡崗。4．不遲到，不早退，不曠工，嚴格紀律。5．不容留外來車輛，不放進閑雜人員。2015年10月20日山東華恒不銹鋼有限公司環(huán)境和室內衛(wèi)生管理制度QX/GL-05-2015為切實加強公司環(huán)境和室內衛(wèi)生管理，為員工創(chuàng)造一個整潔、優(yōu)美、文明的工作環(huán)境，制定本管理制度。一、適用范圍本制度適用于環(huán)境（綠地、道路、廣場、停車場等）和室內（辦公場所、工作場所、宿舍、餐廳、浴室、更衣室、廁所等）的衛(wèi)生管理。二、職責1、物業(yè)管理部負責公司環(huán)境和室內衛(wèi)生的日常監(jiān)督、檢查和考核等管理工作。2、公司各部（室）、分廠負責責任衛(wèi)生區(qū)域衛(wèi)生的清掃、保持工作。3、員工要自覺遵守公德，提倡愛清潔、講衛(wèi)生，不準隨地吐痰，不準亂仍污物，不準亂堆、亂放雜物、亂倒垃圾，不準亂拋廢物和潑污水。三、衛(wèi)生標準1、環(huán)境衛(wèi)生（1）無磚、瓦、石塊、撒落土；（2）無樹枝、樹葉、紙屑、塑料袋，地面整潔、干凈；（3）無瓜果皮核、煙頭；（4）無雜草和其它雜物、堆積物等。2、室內衛(wèi)生（1）地面無紙屑、煙頭、痰跡和其他雜物；（2）各類物品擺放整齊、無灰塵；（3）墻壁、天棚、燈具無灰塵和塵吊；（4）門窗框和玻璃無灰塵、無亂貼、亂畫、亂掛等；（5）走廊、樓梯每日擦拭、無灰塵；（6）廁所地面無積水、雜物，大小便池干凈、無異味。四、考核獎懲環(huán)境和室內衛(wèi)生由企管部、物業(yè)管理部、辦公室聯合檢查，每周不少于一次，檢查不合格一次扣罰部門負責人20元，并限期整改，逾期未整改加倍處罰，造成惡劣影響的，處以100元罰款，考核結果納入經濟責任考核。二OO五年十月二十日山東華恒不銹鋼有限公司職工宿舍管理制度QX/GL-06-2015為加強職工宿舍管理，使員工有一個安全、清潔、安靜、文明的生活環(huán)境，制定本管理制度。一、職工宿舍是員工休息的場所，凡居住在職工宿舍內的員工，必須服從公司統(tǒng)一管理，自覺接受監(jiān)督和檢查。二、住宿員工由公司物管部統(tǒng)一安排，任何人不得自行進住和調整，若私自進住，公司將收回住房并給予相應處理。公共場所（電視室、閱覽室）實行值班人員負責制。三、公司已安排住宿，但本人長期不住，公司將收回住房，另行安排。四、職工宿舍不準留客住宿；家屬、親友探望須在值班室進行登記，并限時離開。凡擅自留宿者，經查實后，立即取消住房資格，并責令搬出宿舍。五、住宿員工要自覺保持公共場所及個人清潔衛(wèi)生，不準隨地吐痰，嚴禁亂扔亂倒果皮、紙屑、污水和臟物。六、員工個人物品應妥善保管，不準將貴重物品存放宿舍內，如有丟失，責任自負。七、要保持宿舍安靜，不準大音量播放歌曲、電視節(jié)目，禁止搞娛樂活動；嚴禁在走廊內大聲喧嘩、追逐，嬉鬧。八、要注意節(jié)約用水、用電、愛護公共財物，不得隨便改動設備和亂接電線，不得損壞公共財物和借他人使用。如違反規(guī)定公司將嚴肅處理并給予相應經濟處罰。九、不準在窗外曬衣服；不準煮飯燒菜；不準酗酒；不準在床上躺倒抽煙，造成事故，責任自負；不準使用電飯鍋和電水壺等用電量大的電器產品，一經發(fā)現，沒收物品并處以100元罰款。十、要講文明，講禮貌，團結互助，和睦相處。禁止拉幫結伙，打架斗毆，滋事鬧事，搞不團結。要敢于同不法分子作斗爭。十一、嚴禁在宿舍聚眾賭博和變相賭博，一經發(fā)現，全部沒收其賭資、賭具并每人每次罰款100元，屢教不改者，罰款200元，并責令搬出宿舍。十二、員工住宿條件1、本公司正式錄用員工；2、不在張店市區(qū)居住或特殊情況公司領導批準的。十三、申請住宿的程序1、符合住宿條件的，由本人寫出書面申請，車間（部門）負責人簽署意見后，報公司物管部審核辦理手續(xù)，安排住宿；2、工程師房間由公司主管領導批準后入住；3、員工離職時，須交清所有物品，否則不予辦理結算手續(xù)。十四、本制度由公司物管部負責檢查并監(jiān)督實施，自發(fā)布之日起執(zhí)行。二00五年十月六日山東華恒不銹鋼有限公司醫(yī)務室管理暫行規(guī)定QX/GL-07-2015公司醫(yī)務室的任務是為全公司員工防病、治病，開展健康教育。不以贏利為目的，方便公司員工就醫(yī)，想員工所想，急員工所急，熱情周到、優(yōu)質地為員工服務是醫(yī)務室的服務宗旨。為更好地發(fā)揮醫(yī)務室的作用，特制定本暫行規(guī)定。1.提高服務質量，追求高尚的醫(yī)德作風，對患者熱情周到，從精神上給予安慰，業(yè)務上認真負責地搞好診斷治療工作，嚴格按醫(yī)療規(guī)范操作，確保用藥、輸液安全無差錯。2.公司員工患病就診必須持本人工作證，由醫(yī)務人員根據病情診斷情況填寫病歷，開據處方并劃好價，在登記簿上登記，患者在登記簿上簽字認可，月末由財務部根據登記情況從其工資中扣除。每次開藥量原則上不超過三天用量。3.公司員工就醫(yī)藥品價格按成本價收取，公司將公布藥品價格收費標準。4.公司員工因工負傷到醫(yī)務室就診，醫(yī)藥費由公司承擔，但必須于一周內辦好工傷就診審批手續(xù)，報公司財務部門。在規(guī)定期限內未辦理審批手續(xù)的，由財務部從其工資中扣除。5.《工傷就診申請表》由因工負傷人員本人提出申請，寫明發(fā)生經過、原因等，由醫(yī)務人員寫明癥狀、用藥情況后，經部門經理、安技部門負責人、分管公司領導簽字后生效。6.藥品采購由醫(yī)務人員提出購藥計劃、辦公室審核、報公司總經理批準后，由專人負責采購。7.藥品購進后，辦理交接手續(xù)，由專人建立臺帳負責保管。每月盤點一次，做到帳物相符。8.本暫行規(guī)定自發(fā)布之日起試行。二OO五年九月一日山東華恒不銹鋼有限公司施工用鋼材邊角料回收管理辦法QX/GL-08-2015為加強公司土建、安裝工程施工用鋼材邊角料的管理，增加企業(yè)效益，特制定本管理辦法。凡進入公司進行土建、安裝工程施工的單位，均不得擅自處理所承攬工程的邊角料，更不得攜帶出廠，公司將根據市場價格情況進行回收。凡屬包清工項目用鋼材邊角料屬公司財產，由公司項目管理項目負責督促施工單位退回倉庫，公司各部門領用鋼材邊角由各部門負責回收。鋼材邊角余料回收由公司項目管理部門負責驗收并辦理入庫手續(xù)，施工單位負責運送到指定倉庫。憑經倉庫保管及項目管理部門負責人簽字的收料單及入庫單到財務辦理結算手續(xù)。鋼材邊角料回收價格由公司供應部根據市場價格情況核定，經總經理簽字后，報財務部每月核定一次。附：項目施工用鋼材邊角料回收單項目施工用鋼材邊角料回收單施工單位項目名稱項目管理部門材料名稱規(guī)格型號單位數量單價金額施工單位年月日項目管理部門年月日倉庫保管年月日山東華恒不銹鋼有限公司設備備件管理辦法QX/GL-09-2015為保證正常生產和設備有序列、有計劃的按時維護維修，確保備件按時、按質、按量供應，制定本辦法。一、原則堅持最低成本消耗、最少資金占用、最快資金周轉，保證生產設備正常、安全運行及設備檢修需要的原則。二、范圍（1）在設備修理中更換的備件以及事故更換備件。（2）日常維護更換備件。（3）構不成固定資產的部件。不包括一般電氣材料，緊固件等通用標準技術材料，低值易耗品等。三、職責（1）備件計劃由設備動力部負責編制，報公司領導批準。（2）各分廠、部門提報備件使用計劃，經部門分管設備領導批準后報設備動力部匯編，批準后下達采購計劃。（3）供應部負責備品備件的采購、存儲及辦理出、入庫手續(xù)。四、備件管理1、備件定額每半年修訂一次。2、備件計劃每半年提報一次，在上報計劃中要提供上一年度各種備件實際消耗，并分析升降變化原因，總結好的做法，找出存在的問題，修訂完善定額。3、訂貨管理（1）備品計劃員在申報備件計劃時應將備件的圖紙名稱、圖號及規(guī)格型號提交設備動力部。（2）備件計劃送報后，備件計劃員應不定期了解訂貨情況及交貨日期，督促供應單位及時按質按量供貨。（3）訂貨進行時，備件計劃員應及時解決制造廠提出的問題，關于圖紙方面的問題報相關專業(yè)工程師協助解決。4、入庫驗收（1）在驗收備件時，計劃員要認真核對備件名稱、數量、型號、規(guī)格、質量合格證及有關附屬資料，查看備件表面質量、包裝質量，檢查無誤辦入庫手續(xù)；若不符合驗收標準或備件損壞，計劃員應立即向供應部門講明情況，提請解決。（2）備件入庫使用部門應參與驗收，遇到疑難問題，由相關專業(yè)技術人員確認后，方能入庫。（3）下列情況拒絕入庫：無供貨合同；表面質量有問題（包裝破損的應打后檢查）。（4）下列情況應得到計劃員同意后方能入庫：不按合同供貨，超出合同訂貨數量的備件；由于某些運輸原因或急件，有貨無單據的；生產急需，直付急需的備件，但還需使用單位的領用單。（5）驗收后，按備件分類，填入庫單并及時放在規(guī)定地點，做到帳、物、卡相符。（6）驗收不合格的備件及時與有關人員處理，暫時放庫，保管員要做好記錄。5、發(fā)放管理（1）備件領用由使用單位領導簽字，憑領料單領用，特例情況經設備動力部專業(yè)工程師核準后簽字即可發(fā)放。（2）外調或借用備件必須經公司主管領導批準后到設備動力部備案，憑調撥單或借條發(fā)放。（3）電機、儀表元件、線圈、銅質備件等需以舊換新。（4）夜間發(fā)成臺備品須嚴格控制，需當班調度室簽字后方可發(fā)出。領料人須在兩天內補辦手續(xù)。（5）退庫備件，由領料單位辦理，按領料程序退庫手續(xù)，并驗收合格后入庫。（6）備件領料單、調撥單，按規(guī)定時間分傳設備動力部。6、備件保養(yǎng)、維護（1）入庫備件存放在指定地點，不得混放。堆放整齊、平穩(wěn)，料簽、型號、價格、重量與備件實物相符。（2）備件入庫時要采取防火、防盜、防鼠、防塵、防銹、防輻射、防震等保護措施。（3）按時填寫備件收、發(fā)、存帳本，保持帳物相符。（4）定期對備件進行維護保養(yǎng)，做到區(qū)域整潔、衛(wèi)生、無銹蝕、無劃傷、無損壞、無霉爛、無漏油、技術資料齊全。（5）定期對備件進行巡回檢查，如有問題，及時處理。（6）定期對備件清點、盤存，做好收、發(fā)、存、統(tǒng)計上報。7、備件修復（1）為保證正常的檢修、縮短檢修工期，對檢修更換下來的成組備件，有的只需更換個別磨損件，有的對局部磨損部分進行修理，有的只需清洗組裝還可繼續(xù)使用，這類備件一律進行修復再用。（2）更換的成組備件使用單位及時修復，不及時修復而造成銹蝕、損壞，追究有關人員責任。（3）成組備件修復所需備件材料按備件程序申報、采購、領用。對損壞嚴重，沒有修復價值的，使用部門填寫報廢申請單，說明缺陷項目，報廢理由等，由設備動力部組織相關技術人員進行鑒定，寫出意見后，報分管領導批準，未經批準，不得自行處理。（4）廠內無法修復的關鍵組件，由使用單位提出申請，設備動力部確認后報請公司供應部門，與原廠家聯系修復。修復方案和質量標準由相關專業(yè)技術人員提出，備件計劃員與對方協商執(zhí)行。（5）修復的備件，實用單位要建立收、發(fā)、存專項臺帳，且不得與新備件混淆，應分別統(tǒng)計建帳。8、備件報廢（1）綜合下列條件的備件可申請報廢:因設備拆除或生產工藝改變無法改制的備件;耗能高、效率低、技術落后的備件。（2）使用單位列出報廢備件明細表，設備動力部組織進行技術鑒定，鑒定結果報公司領導批準。批準的送供應部回收，憑收據銷帳。（3）檢修后拆除的舊備件，無修復和再使用價值，可作為廢舊物質處理，按規(guī)定送有關部門回收。9、備件質量（1）備件的訂貨以公司資料室存檔的有效圖紙為準。（2）一般備件的改動，須得到設備動力部認可。永久的改動須繪成圖紙，經相關專業(yè)工程師簽字認可，描圖入庫后方能有效。（3）重要備件的改造工作，由使用單位相關專業(yè)工程師共同研究決定，經設備動力部及公司領導審閱批準后實施。（4）大型備件、重大備件到貨后，備件計劃員就對其質量進行檢查，重要的尺寸和技術要求逐一檢驗核實，必要時到制造廠，在出廠之前進行檢查、確認，發(fā)現問題及時解決。（5）備件出庫后，領用者應仔細核對型號、規(guī)格、安裝尺寸等主要數據，不合格的退回倉庫或采取補救措施，確保質量。（6）有質量問題的備件，計劃員要及時登記，并詳細填寫“備品配件質量處理情況反饋表”上報公司相關部門。10、資金管理（1）備件計劃員要按指標，嚴格控制流動資金超額，降低資金周轉天數。（2）車間、科室在制定檢修計劃時，需同時做備件計劃，按備件消耗定額報出計劃，貨源到庫后及時領回，不擴大備件更換范圍，計劃需提前一月報出。（3）對不常換的備件，倉庫發(fā)放要嚴格控制，加強計劃，避免積壓和供不應求的被動局面。（4）財務帳目與備件臺帳的分類一一對應。（5）備件資金納入生產成本，維修備件費計入車間備件費用，大修備件資金由大修費用開支。11、備件統(tǒng)計及時運用統(tǒng)計報表反映備件動態(tài)，研究備件管理規(guī)律，為備件定額，計劃消耗，庫存提供數據。（1）備件統(tǒng)計包括原始憑證、入庫、領料、調撥等單據，收、發(fā)、存臺帳、月、季、年各種報表。（2）各種單據要隨備件流動及時辦理。（3）按規(guī)定建立備件統(tǒng)計臺帳和備件統(tǒng)計報表。（4）備件月報表，按備件入庫單，領料單等進行統(tǒng)計，根據各類備件月庫存，填寫月報表和說明，使用單位審后報設備動力部。（5）各車間備件消耗表報設備動力部，半年、全年各匯總一次。五、檢查與考核由設備動力部負責本辦法執(zhí)行，因計劃不周而造成備件供應混亂，積壓和浪費的，將按經濟責任制考核有關責任單位。山東華恒不銹鋼有限公司設備維護保養(yǎng)制度QX/GL-010-2015第一條:設備維護保養(yǎng)實行分級管理，在分管領導的領導下，抓好維護保養(yǎng)制度的建立，嚴格執(zhí)行設備的維護規(guī)程，車間要安排好計劃，要具體組織好設備維護保養(yǎng)工作。開展設備升級賽，并定期進行評級、檢查。崗位工人實行三定：定機、定人、定職責。做到臺臺設備有人管、時時處處有人抓，形成一個從上而下的設備管理網。第二條：狠抓專業(yè)知識的培訓工作。廣泛開展“操檢結合”、“一專多能”和“三好四會”。三好即管好、用好、修好。四會即會使用、會維修、會檢查、會排除故障。第三條：嚴格執(zhí)行潤滑管理制度，做到五定：定人、定點、定質、定量、定時加油或換油，使設備潤滑經常保持良好狀態(tài)。第四條：設備使用要嚴格執(zhí)行設備操作規(guī)程，不準超負荷和拼設備；不準違章作業(yè)；非本機人員不準隨意操作和使用設備；不準隨意取消和調整加大設備安全裝置；不準隨意拆、卸、割、焊和改變設備結構。第五條：開展設備維護保養(yǎng)升級賽，確保設備經常處于良好狀態(tài)，并依靠操作工人和維修工人的共同努力，在不斷提高設備完好率的基礎上，逐步提高“甲級維護”和“紅旗設備”的比例，提高我廠的生產裝備水平。第六條：加強技術訓練，提高操作水平，新工人必須進行安全技術教育和操作規(guī)程學習，經考試合格后方能準許獨立操作；操作與維修人員也應按規(guī)定進行定期考核，合格者準許作業(yè)，設備操作與維修人員每年均應分期分批地進行不同形式的技術培訓，不斷提高技術業(yè)務水平。第七條：操作工人認真填寫運行記錄和交接班記錄，使內外和設備要經常保持清潔衛(wèi)生。檢修工人要填好檢修記錄。第八條：認真執(zhí)行設備的定期檢查評比、考核工作，堅持計劃檢修，保證設備經常處于完好狀態(tài)。山東華恒不銹鋼有限公司設備使用管理制度QX/GL-011-2015一、崗位責任制第一條：所有人員操作、使用設備前要做到1、不遲到、早退，不隨便離開工作崗位，不串崗；2、工作時要嚴格按照工藝規(guī)程進行操作。3、進崗前必須穿戴好一切防護用品。4、上班時不得做與生產無關的其他私活。第二條：工段（組）長。1、認真交接班制度，了解上一班的生產質量、安全、設備運轉等方面的情況。2、在當班時間內負責本工段（小組）內的設備正常運轉，一旦發(fā)生事故，要立即通知車間調度和維修人員，并盡可能組織本工段人員一起參加搶修。3、若當前發(fā)生安全、質量、設備事故要及時組織分析，討論匯報，事故分析要堅持“三不放過”的原則，認真填寫事故報告。4、監(jiān)督本班組的工藝執(zhí)行情況。第三條：崗位工人。1、嚴格按照工藝操作規(guī)程進行生產，做到五個不準：（1）不準超負荷運行（包括超載、超速、超震動、超壓、超溫超電流）（2）不準未經訓練人員或非本機操作者任意操作設備。（3）不準擅自取消或加大安全裝置。（4）不準在無潤滑狀態(tài)下運行。（5）不準對設備亂拆、亂割、亂焊以及任意改動設備的結構。2、堅持本崗位的設備日常點檢查制度，認真檢查各檢點部位。并按要求填寫點檢卡。3、經常注意設備運轉情況，發(fā)現有異常情況要立即通知有關人員進行檢修。4、堅持對設備的日常保養(yǎng)制度。5、下班前要將本機的工具、附件擺放好。6、下班前要做好設備及環(huán)境的清潔衛(wèi)生工作。7、填寫交接班記錄和運行記錄，認真做好交接班。第四條：各崗位操作人員。1、提前十分鐘進行上崗接班。2、接班可按本崗位設備系統(tǒng)各方面的工作進行，發(fā)現問題及時提出，必要時可拒絕接班。二、操作規(guī)程第五條：要建立建全各主要設備的操作規(guī)程，設備的操作規(guī)程主要包括以下幾方面的內容。1、設備的技術性能和主要技術數據。2、各控制裝置、信號、安全防護設施等動作要點。3、設備操作要領與操作規(guī)程。4、設備操作安全技術與工作牌制度。第六條：主要生產設備的操作人員，應經訓練考試合格后持有操作證方準予使用。第七條：操作人員無電工配合不得拆除修理電器設備。第八條：操作人員無維修人員配合不得拆除修理液壓傳動機構。第九條：操作人員除嚴格按操作規(guī)程進行操作，杜絕違章作業(yè)外，還應遵守安全規(guī)程的有關規(guī)定。1、上班前必須穿戴好工作衣帽鞋等防護用品。2、上班時間不準擅離工作崗位。3、設備運行中不得用手或其它物觸及轉動部位，不得跨越傳動皮帶等。4、大型設備必須一人操作，一人監(jiān)護，防止誤操作。5、認真填寫運轉記錄及其他安全、檢修記錄。6、認真執(zhí)行交接班制度，班中設備發(fā)生故障時應及時匯報解決。第十條：固定設備操作人員，不得擅自脫離工作崗位，凡應持操作證操作的設備不得交付無證人員使用，否責按違章論處。第十一條：操作電氣設施的要求。1、按操作規(guī)程進行操作。2、維護、清掃、檢修電氣設施，必須切斷電源，經確認無電方可進行，嚴禁帶電作業(yè)。3、操作高壓設施，必須穿戴絕緣手套和絕緣鞋。4、必須二人進行操作，一人操作，一人監(jiān)護，防止誤操作。第十二條：其他要求1、固定設備，應設置“運行”、“停止”、“正在檢修”等字牌以示機器運轉狀態(tài)，防止誤操作。2、高壓管路及設施，高壓電氣應設“危險”“請勿靠近”等字牌。3、機房應設“機房重地”“非公莫入”等字牌。4、設備各裸露運轉部位應設置安全罩安全網。5、各機房應設置防火措施及裝置。6、加強設備彩色管理，按標準規(guī)定進行涂色。山東華恒不銹鋼有限公司設備事故管理制度QX/GL-012-2015總則第一條：設備是生產能力的重要組成部分。設備發(fā)生事故將導致生產活動破壞，甚至發(fā)生人身死亡，給國家和人民帶來巨大損失，為使設備事故管理制度化，并及時從事故中吸取教訓，做到獎罰分明，特制定本辦法。第二條：設備事故必須由設備管理部門歸口負責管理。對違章操作，拼設備、冒險作業(yè)等不符合規(guī)定的現象，設備管理部門有權制止。第三條：認真貫徹“預防為主”的方針，對設備事故實行全面管理。對全部設備事故實行管理。事故不論大小及何種原因，都必須納入管理范圍。要管事故的全過程。包括，組織事故搶修，主持事故分析，制定和監(jiān)督執(zhí)行防止事故的措施，提出事故處理意見、事故的統(tǒng)計分析和上報。要認真貫徹“預防為主”的方針，做到防患于未然。第二章事故定義事故分級第四條：凡正式投產的設備。在生產過程中造成設備的零件、構件損壞，使生產突然中斷者，或由于本企業(yè)設備原因直接造成能源供應中斷而使用生產突然中斷者稱為設備事故。第五條：下列情況不列為設備事故。因設備（含建筑物、構筑物）技術狀況不好，安排的臨時檢修。在生產過程中設備的安全保護裝置正常動作，安全件損壞使生產中斷而未造成其他設備損壞者。生產工具損壞。如軋輥、導衛(wèi)裝置、凡口、渣口、燒咀、氧槍、連鑄機結晶器、格柵、鏟齒、襯板、皮帶機皮帶等損壞，使生產中斷者。不可抗拒的自然災害造成設備損壞使生產中斷者。第六條：設備事故分級特大設備事故：設備事故的設備修復費在二十萬元以上者為特大設備事故。重大設備事故：凡達到下列條件之一者即為重大設備事故。設備事故的設備修復費（損壞設備嚴重無法修復的以該設備的現值計算）在五萬元及以上二十五萬以下者。主要生產設備發(fā)生設備事故使生產系統(tǒng)停機十六小時以上者。一般設備事故，凡達到下列條件之一者，即為一般設備事故。設備事故的設備修費在五千元以上五萬元以下者。主要生產設備發(fā)生設備事故，使生產系統(tǒng)停機四小時以上，十六小時以下者。以上設備事故分級標準，冶金礦山、耐火材料、機械加工、金屬制品和有色冶煉廠礦設備修復費減半執(zhí)行。設備故障（含小事故）。因設備原因停機時間在五分鐘以上四小時以下，均為設備故障。第三章事故處理第七條：事故搶修、設備發(fā)生事故或故障要迅速組織搶修，盡快恢復生產。對由于搶修不力，使事故進一步擴大的責任者應視同事故責任者一并追究處理。第八條：事故分析，對事故進行分析是事故管理的重要組成部分。包括以上三個方面。1、事故發(fā)生后，要迅速組織事故分析。事故分析的主要內容是對事故原因，事故責任進行分析，總結經驗教訓以及制定防范措施。要做到事故原因不明，責任不清不放過，事故責任者未受到教育不放過，防范措施不落實不放過。2、數理統(tǒng)計分析。按事故發(fā)生的類別、部位、時間、等級、原因等逐項進行統(tǒng)計分析，掌握事故的發(fā)展趨勢。3、專題事故分析。對從統(tǒng)計分析中找出的設備本身和管理方面的薄弱環(huán)節(jié)進行專題分析并制定改進措施。第九條：事故處理。根據事故的原因和責任由設備主管部門提出處理意見。報公司領導批準。第四章事故的統(tǒng)計與上報第十條：事故分析。事故次數，事故時間，事故損失費是設備事故管理的基本數據。因此必須如實記錄和正確統(tǒng)計。1、事故次數：設備發(fā)生事故使生產中斷一般按中斷一次，統(tǒng)計一次。如果一臺設備發(fā)生事故，修復開機還沒有達到正常生產時，在同一部位又發(fā)生事故，后一事故應認為是前一事故的繼續(xù)，只記事故一次。設備時間和設備損失費則要累計計算。2、事故時間：（1）一般按設備停機到設備具有恢復生產條件之間的時間計算。冶金爐窯應加上烘爐時間。（2）在設計上有備用機組的設備，事故時間為：事故設備停機到備用機組開機的時間。（3）設備發(fā)生事故使生產中斷被迫提前檢修者，其事故時間的計算為：事故設備停機到設備具備恢復生產條件之間的時間計算。（4）動力設備發(fā)生事故，引起系統(tǒng)停產，其事故時間的計算為備波及的主要生產設備停機之和。3、設備事故損失。設備事故損失包括設備修復費和減產損失費。設備修復費為修復或更換損壞的設備發(fā)生的材料、備件、人工及管理費用等。設備損壞嚴重無法修復的應為該設備的固定資產現值。減產損壞費為因事故影響減少的產品產量所帶來的經濟損失。一般為單位產品（半成品）。利潤乘以減少數量。政策性高損產品可不計減產損失，計算公式為：設備事故損失費=單位產品利潤×小時計劃產量×影響生產時間+設備修復費計算減產損失時，如生產任務不足，應按年平均小時計劃產量計算。如非單一產品應按平均單位產品利潤計算。4、一臺設備發(fā)生事故影響幾套設備停產時，其減產損失費應為被涉及設備減產損失的總和。5、設備故障（含小事故）。應做次數和停機時間的統(tǒng)計分析。第十一條：事故上報制度（廠內）。1、設備事故發(fā)生后，所在單位要在八小時內報告公司和設備動力部。事故報告單三日內報設備動力部，在規(guī)定時間內不上交報告，按設備考核細則處罰。2、設備事故報告單由車間設備管理員認真填寫。表格的各項內容按要求填寫完整，不得漏項。第五章設備事故管理的獎勵與懲罰按設備考核細則中有關條文懲罰。第六章附則第十二條：設備事故防范1、所有操作人員必須經訓練后上崗，憑證操作。各單位要有計劃地對職工進行教育，努力提高職工的技術素質。2、制訂和嚴格執(zhí)行崗位責任制。設備操作使用、維護、檢修規(guī)程等各項規(guī)章制度是防止事故發(fā)生的基本措施，必須完善。3、認真做好計劃檢修，計劃檢修的周期未經設備管理部門同意，不得變動。檢修時除對設備隱患進行處理外，還要對設備進行周期性的檢查、維護、保養(yǎng)。4、事故設備，為減少設備事故搶修時間除常用各種按消耗規(guī)律儲備外，還必須對關鍵件（或稱事故備件）設備準品，并要預先做好裝配、研磨工作，對發(fā)生事故較多、難搶修理的部件要盡可能做到成組更換。5、逐步實現設備動態(tài)管理，對重點設備要開展狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷，做到事故報警和預知性維修。6、定期檢查設備的機電保護裝置和防火、防爆、防雷擊等設施是否齊全和有效。7、預想事故和反事故演習。對某些不常發(fā)生事故的要害設備，要定期做反事故演習，以提高工作人員處理事故的應變能力。8、備用設備和動力管線必須保證良好的備用狀態(tài)，真正做到有備無患。山東華恒不銹鋼有限公司設備技術檔案管理制度QX/GL-013-2015為加強設備技術資料的管理，建立設備技術檔案，以搞好設備管理的基礎工作，特制定本制度。第一條：全公司設備檔案統(tǒng)一由公司檔案室管理。第二條：設備動力部負責管理如下檔案：申請外購設備報告、批復。外購設備隨機文件材料（說明書、裝箱單、備件圖冊、合格證等復印件、原本交公司檔案室）。設備的安裝、試車、調試記錄。大、中修計劃記錄及檢修任務書及總結材料。設備三大規(guī)程。設備的運行記錄。各種臺帳、滑潤無定卡、維修費用統(tǒng)計分析，設備管理主要經濟指標原始資料及統(tǒng)計。設備事故原始記錄及分析報告。設備報廢申請報告、批復、重要設備報廢鑒定書。外購設備及備件合同書、協議書。水平衡、電平衡、熱平衡測試報告書。電氣設備預防性試驗報告書。設備防腐記錄。水質報告。鍋爐及附件鑒測報告。受壓容器鑒測報告。管網密封檔案。備品備件儲備定額、備件圖冊。主要管網圖供電、供排水、供氣。第三條：技術檔案的借閱、保管、鑒定、銷毀等參照公司檔案室制定的制度執(zhí)行。山東華恒不銹鋼有限公司重點設備管理制度QX/GL-14-20151、操作人員對所使用的重點設備，要大力開展“完好設備”、“紅旗設備”及無泄露等活動，實行專職專責制。2、操作人員必須嚴格按照操作規(guī)程進行操作設備并做到“三好四會”。3、堅守工作崗位，嚴格執(zhí)行交接班制，認真填寫運行記錄。4、嚴格按維護保養(yǎng)規(guī)程進行正確維護保養(yǎng)。5、保持設備的整潔，及時消除跑、冒、滴、漏。6、在開車前，應進行盤車并試運轉，使設備保護良好狀態(tài)。7、操作人員發(fā)現設備有不正常情況應立即檢查，及時向有關領導反映，在緊急情況下，應采取果斷措施或立即停車，不弄清原因，不排除故障，不得盲目開車。山東華恒不銹鋼有限公司設備檢修管理制度QX/GL-015-2015為計劃檢修的設備經常保持良好工作狀態(tài)，急時消除設備缺陷，防止設備事故，延長設備使用壽命，保證生產計劃的完成，特制定本質度。1、計劃檢修分大修、中修、小修。大修理費用有大修理基金支付，中修、小修費用由生產費用支付。2、實行科學檢修，認真執(zhí)行檢修規(guī)程，嚴格控制大修理基金費用。制定合理的檢修定額，提高檢修技術水平，逐步延長檢修間隔期。3、根據檢修間隔期檢查評級中，發(fā)現和存在的問題，編制設備大、中、小修計劃，設備檢修計劃和生產計劃同時制定，同時下達，同時檢查考核。4、設備檢修計劃由設備動力部編制報領導批準后下達，檢修計劃提出時，應同時提出備品配件、材料、工器具計劃。年度計劃，每年底由分管科領導組織平衡。5、停車大修要做到：（1）由分管領導全面負責大修工作。（2）在大修前成立大修籌備領導小組，負責搞好檢修項目的落實。物資準備、施工設備、勞動力的準備和開、停車置換方案的擬訂等工作。（3）組織和指揮大修的人員要統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一指揮和統(tǒng)一行動。要做到三個方面（即面向群眾、面向基層、面向生產）和五到現場（既政治工作到現場、生產指揮到現場、材料供應到現場、計劃科研到現場、生活服務到現場）。（4）大修中必須嚴格質量檢查和檢修竣工驗收工作，保質保量，按期完成檢修任務，達到一次試車成功。檢修完工后，進行總結評比。（5）會同有關部門作好保衛(wèi)工作，防止發(fā)生事故。6、嚴格認真執(zhí)行設備檢修計劃，大、中、小修計劃每年年底由設備勞力部組織進行，并報上級主管部門批準。設備小修由車間安排。7、結合設備大、中修進行技術改造，并積極采用四新技術。8、設備大修需要有大修方案。大修方案包括：檢修內容、質量要求、工程進度、勞動力、備品備件材料、試車驗收規(guī)程、安全措施等。設備的大修方案確定后，有關部門要做好材料備品備件的供應和勞動力的準備工作，施工前有關科室部門應組織落實，確保大修工作順利完成。9、設備檢修要嚴格執(zhí)行檢修方案和檢修規(guī)程。若檢修項目進度內容需要變更，質量要求遇到問題，必須向車間或設備科報告，及時組織有關人員研究解決。10、檢修設備要把好質量關，采取自檢、互檢和專業(yè)檢查相結合的辦法。主要設備大修竣工或一般設備的大修及所有的設備的中修竣工驗收，均由設備科組織驗收，施工單位要做到工完、料凈、場地清。11、壓力容器的檢修，除按檢修規(guī)程或方案驗收外，還必須執(zhí)行壓力容器管理的有關規(guī)定。12、設備大、中修要有完整的檢修記錄，大修要有完整的交工資料，并記入設備檔案。13、施工單位要按計劃節(jié)約使用材料、配件、開展修舊利廢，檢修后的余料、余配件、必須按項目退庫，不得轉移使用，盡力節(jié)約檢修費。14、科學人員必須做到科學檢修，文明施工。采用專用工具，現場要清潔，擺放要整齊，對工程質量要一絲不茍，多設備檢修時，可以推行網絡技術及套件檢修等。山東華恒不銹鋼有限公司物資采購供應管理制度第一章總則第一條為加強公司物資采購供應管理，確保生產需要，降低采購成本，減少資金占用，制定本制度。第二條公司物資實行分類采購，共分四類：一類為廢不銹鋼、合金等主要生產原材料；二類為其它原材料、燃料、輔料、設備、備件、備品、生產工具、勞動保護品；三類為辦公用品；四類為職工生活用品。第三條一類物資由公司制定計劃，銷售部負責采購供應及費用核銷，煉鋼分廠負責組織驗收、保管、使用；二類物資由使用部門提出計劃，職能部門審核匯總，公司審批同意后，供應部落實采購，并負責做好庫存保管、出入庫手續(xù)辦理及費用核銷工作；三類物資由辦公室根據各部門需要擬出采購計劃，公司批準后供應部負責采購、保管、發(fā)放、核銷，使用部門經辦公室審批后到供應部領用；四類物資主要指餐飲部所購職工生活物資，另行規(guī)定。第四條物資采購嚴格按照“先計劃，后審批”的要求，遵照“貨比三家”、“質優(yōu)價廉”、“急事急辦”的原則，嚴把采購質量關、數量關，保證物資供應及時。第五條加強成本核算與管理，按ABC分類法，合理控制庫存，減少資金占用，提高經濟效益。第二章計劃、采購第六條一類物資的計劃、采購：1、銷售部要及時掌握國內、國際不銹廢鋼、合金等主要生產原材料的市場價格、供需矛盾、市場動態(tài)等敏感信息，為最佳批量采購提供決策依據；2、生產部根據公司生產安排制定年度、季度、月度采購計劃，銷售部擬定優(yōu)化采購方案，以最經濟方式均衡進料，保證生產正常需要。第七條二類、三類物資的計劃、采購：1、其它原材料、燃料、輔料由各生產部門提前五天提出季度、月度計劃，寫清材料名稱、單位、數量、需要時間等內容，報生產部審核匯總，經公司批準后，供應部落實采購。零星進料一次不超過三個月需要；2、設備、備品、備件、生產工具由使用部門提出年度、月度計劃，寫清物品品名、規(guī)格、型號、單位、數量、生產廠家、需要時間等內容，報設備動力部審核匯總，經公司批準后，供應部落實采購。急需配件、工具需補辦采購計劃；3、勞動保護用品、辦公用品根據公司批準計劃，供應部落實采購，其中勞保用品采購計劃由供應部提出；4、采購員無審批計劃原則一律不準采購，但生產急用物品，如搶修設備用配件、材料等，領導同意后應立即采購供應，過后補辦出、入庫手續(xù)；第八條采購五萬元以上的設備、大宗物資原則都要實行招標：1、由供應部牽頭，相關部門及人員組成招標組，依據物資采購計劃和市場行情提出招標計劃，制定招標方案；2、招標組按照公平、公正、公開的原則，選擇三家以上的合格供應商，并對其形象、信譽、資質和供貨能力進行初步審查，確定投標單位；3、按招標會的程序和要求舉行招標會。由總經理和有關部門經理組成評標委員會對投標單位的資質和報價實施方案等進行討論和綜合評價，通過集體決策的方式最終確定中標單位；4、供應部代表公司依據招標書與中標單位投標書的具體內容與中標單位簽定采購合同，并負責采購具體事宜；5、采購完成后，通過合同約束對供貨方的售后服務承諾進行有效控制。第九條采購中，業(yè)務人員要嚴格履行職責，有合同的嚴格按合同采購，沒有合同的要嚴格按照"貨比三家"的原則，選購低價優(yōu)質物資，保質保量，不得盲目采購或拖延采購。第三章檢驗、入庫第十條一類物資進廠后：1、采購業(yè)務人員先組織進行質量、成分檢化驗，中心化驗室依據《不銹廢鋼采購技術標準》出具化驗報告，檢驗人員依據《不銹廢鋼驗收制度》出具檢驗報告，檢驗員對結果承擔責任；2、運料車憑檢驗報告單進行過磅計量，過磅單一式五聯，一聯存過磅處，一聯存銷售部，一聯存原料庫，一聯交運料車，一聯作財務結算憑證；3、過磅后，運料車憑檢驗報告單和過磅單送原料庫交庫工簽證驗收，以庫工簽證的過磅單辦理入庫及財務結算手續(xù)。第十一條二類三類物資采購進廠后：1、保管人員按采購業(yè)務員提供的物資品名、規(guī)格、型號、外觀質量、內部質量、數量逐項進行驗收，并填制驗收入庫單，一式三聯，一聯存保管員，一聯存供應部，一聯交財務結算；2、需檢驗、計量的物資，參照一類物資的檢驗、過磅驗收程序進行；3、重要設備、備件、備品的檢驗驗收可會同使用部門或有關技術人員參與檢驗，驗收合格方能辦出入庫；4、驗收質量、數量不合格的物品，保管員應立即通知采購員作出退貨、換貨、調貨等相應處理，不能處理的，追究有關人員責任：（1）因計劃不清不詳而按計劃采購的，計劃提出部門負主要責任，以工作失誤給予經濟責任制考核；（2）因采購不力出現的問題，采購員負主要責任，按損失程度給予5%--20%經濟賠償；5、下列物品保管員可以拒收：無購貨計劃或無規(guī)格、型號、質量、數量要求的；質量、數量驗收不合格的。第四章核銷、登記第十二條各類物資驗收入庫后，采購業(yè)務員憑采購計劃單、入庫單到財務辦理有關核銷手續(xù)。第十二條物資入庫后，倉庫保管員應對物品品名、規(guī)格、型號、數量、用途、入庫時間等內容，進行填卡登記，建立庫存臺帳。第十三條驗收不合格的物品暫時放庫的，保管員要做好記錄。第五章保管、出庫第十四條物品驗收入庫后，按物品分類，放入規(guī)定地點，保持區(qū)域整潔、衛(wèi)生，實行定置管理。第十五條入庫物品要采取防火、防盜、防鼠、防塵、防銹、防輻射、防震等保護措施，需要維護保養(yǎng)的要定期維護保養(yǎng)，防止物品丟失或腐爛。第十六條會同財務部門定期對庫存物資進行清點、盤存，做好收、發(fā)、存統(tǒng)計上報。第十七條物品發(fā)放由使用單位領導簽字，憑領料單領用，保管員負責辦理出庫手續(xù)，并做好發(fā)放登記，記錄臺帳，保持帳物相符。第十八條退庫物品由領料單位辦理，按領用程序辦理退庫手續(xù)，并驗收合格后入庫。第五章檢查、考核第十九條考核審計部作為公司的審計監(jiān)督職能部門要及時了解、掌握生產物資的市場價格，加強物資采購過